Boekwerk Jaarrekening 2020.pdf

OOV (uitgaansgebied/gedeelte naar Strandeiland/ Hortuspark /Graaf Ottolaan); » Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-W en KVO-B); » Bij grote evenementen inzet van preventief cameratoezicht (art. 5 PW); tevens crowd-management;

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

22

Aanpak jeugdoverlast.

Wat gaan wij daar voor doen? De taakvelden die binnen het programma Veiligheid worden onderscheiden zijn: 1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Crisisbeheersing en brandweer (1.1) Brandrisico's: het nader uitwerken van de uitkomsten van de proef van het beter in beeld krijgen van brandrisico's De proef is in samenwerking met de Veiligheidsregio (VNOG) uitgevoerd. Doelen van deze proef zijn: » Dat opkomsttijden beter bepaald worden; » Bewustwording bij inwoners over brandrisico's en wat zij hier zelf in kunnen doen. Naast de veiligheidsaspecten wordt ook ingespeeld op de veranderlijke wereld van de crisisbeheersing. Regionaal wordt aandacht gegeven het professionaliseren van de crisisbeheersingsorganisatie. Dit gebeurt door met de 22 gemeenten in de Veiligheidsregio het gesprek aan te gaan over expertteams en aan welke kwaliteitseisen de medewerkers moeten voldoen om hier deel van uit te kunnen maken. Openbare Orde en Veiligheid (1.2) De landelijk gestandaardiseerde Veiligheidsmonitor is in 2019 uitgevoerd onder een representatief deel van onze inwoners. De laatste keer was dit 2014. De resultaten van de Veiligheidsmonitor worden maart 2020 verwacht en deze worden kort daarna verwerkt in het IVP 2020-2023. De resultaten van de Veiligheidsmonitor worden samen met een eerste concept ter behandeling bij de raad aangeboden.

Daarin staat volledig beschreven wat en hoe het college de openbare orde en veiligheid in 20202 en volgende jaren zo goed mogelijk wil waarborgen. Samen met allerlei partners en onze inwoners. Na de behandeling van het concept IVP 2020-2023 zal na de verwerking van uw reacties het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 ter vaststelling door de raad aangeboden worden (medio 2020) .

Wat hebben wij er voor gedaan? Crisisbeheersing en brandweer (1.1) Corona Het afgelopen jaar heeft voor de VNOG met name in het teken gestaan van de pandemie. De VNOG heeft samen met de gemeenten opgetrokken in de bestrijding en aanpak van de pandemie. Het is voor de VNOG een intensief jaar geweest, waarbij de VNOG zich heeft laten zien als een sterke organisatie die de samenwerking opzoekt. Toekomstvisie In 2020 is de toekomstvisie door de VNOG vastgesteld. Daarnaast is er een regionaal risicoprofiel en beleidsplan 2021-2024 opgesteld. Project risicobewust Harderwijk In 2020 is de gebouwde omgeving in de gemeente Harderwijk als pilot verwerkt in het dashboard. Het dashboard brengt de stad in beeld met de brandveiligheidsrisico's. Het inzicht dat het dashboard geeft met betrekking tot de brandveiligheidsrisico's in de gebouwde omgeving maakt het mogelijk risicobeheersingsactiviteiten per wijk specifiek in te zetten. Het doel is het vergroten van het risicobewustzijn van de bewoners, op basis waarvan zij preventieve maatregelen kunnen treffen. Door de inwoners te helpen bij het in beeld brengen van de risico's en wat zij zelf preventief kunnen doen aan het voorkomen van brand, wil de brandweer op een innovatieve manier effectiever bijdragen aan het veiliger maken van de leefomgeving.

In de in 2020 vastgestelde Toekomstvisie van de VNOG is de aandacht voor het vergroten van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners in onze regio als beleidspijler opgenomen. Er is gestart met een campagneplan die inzet op preventie, gericht op het vergroten van het risicobewustzijn met betrekking tot brandveiligheidsrisico's in de eigen wijk. In eerste instantie richt de campagne zich op een aantal wijken in Harderwijk: de wijk Drielanden, de Binnenstad en Tweelingstad en/of Tinnegieter.

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

23

Natuurbrand Tussen de provincie Gelderland en de VNOG en VGGM is er een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing. Deze aanpak heeft als doel de kans op onbeheersbare natuurbranden en de effecten ervan op termijn te verkleinen. De noodzaak hiervoor wordt mede gelet op de klimaatontwikkelingen steeds belangrijker. Hierbij is het van belang het gesprek te voeren met de diverse risico-houdende functies in de natuurgebieden en in gezamenlijkheid met de verantwoordelijke overheden (risico-regulering) te komen tot een maatschappelijk verantwoord risico. De risico houdende functies binnen de natuurgebieden zijn op te delen in een 5-tal hoofdfuncties: - natuurbeheer; - infra; - recreatie; - zorg; - wonen/werken. De Veluwe is in een aantal gebieden opgedeeld. Harderwijk valt onder gebied 4. Dit gebied is grotendeels gelegen binnen de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten en deels Nijkerk en Barneveld. De voorzitter van de gebiedscommissie is de burgemeester van Ermelo. In 2020 is een start gemaakt met het project. Dit zal de komende jaren verder worden voortgezet. Crisisbeheersing Naast de veiligheidsaspecten is ingespeeld op de veranderlijke wereld van de crisisbeheersing. Op dit moment ondervinden wij aan den lijve hoe belangrijk het is dat de crisisbeheersing goed functioneert.

Regionaal is aandacht gegeven aan het professionaliseren van de crisisbeheersingsorganisatie. Medewerkers die te maken hebben met crisisbeheersing hebben digitaal trainingen en opleidingen gehad. Daarnaast heeft het afgelopen jaar voor de crisisbeheersing met name in het teken gestaan van werkzaamheden rondom corona. Openbare Orde en Veiligheid (1.2) In 2020 is de veiligheidsmonitor opgeleverd en geconstateerd wordt dat de veiligheidsbeleving in de gemeente Harderwijk ten opzichte van de laatste monitor in 2014 verbeterd is. Dat is goed nieuws! Uiteraard zijn er ook aandachtspunten en deze zijn meegenomen in het IVP 2021-2024. Het IVP 2021-2024 is begin 2021 vastgesteld en er wordt nu gewerkt aan het uitvoeringsplan. In 2020 is veel ingezet op de effecten van Corona. De richtlijnen waarmee onze samenleving werd geconfronteerd heeft veel inzet gevraagd vanuit het vakgebied veiligheid. Het handhaven van de richtlijnen met betrekking tot Corona heeft een maximale inzet gevraagd van politie en handhaving, waarbij het handhavingskader werd bepaald door landelijke (nood)wet en regelgeving. Veel is binnen de Veiligheidsregio (VNOG) met de gemeenten gedaan op het gebied van afstemming en communicatie en het steeds weer vertalen van de richtlijnen naar het dagelijkse leven.

Binnen de driehoek Harderwijk, Ermelo en Putten is een nauwere samenwerking ontstaan om met de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk te kunnen handelen. Daarnaast is extra inzet gepleegd op het gebied op handhaving. Per 1 januari 2020 is de wet verplichte ggz ingevoerd. Ook vanuit openbare orde en veiligheid is hard gewerkt de wet zacht te laten landen. Dit is gelukkig goed gelukt. Op gebied van zorg en veiligheid is in 2020 verder geïnvesteerd in nauwere samenwerking. r

^

Verbonden partijen u

L.

Verbonden partijen zijn: Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Ga hier direct naar de paragraaf Verbonden Partijen. Met diverse partijen worden contacten onderhouden, bijvoorbeeld: Politie, Openbaar Ministerie, Brandweer/VNOG; HALT; Veiligheidshuis NOG, GGZ Centraal, Onderwijs, Verslavingszorg, Woningcorporaties; ZorgDat, etc. In de paragraaf Verbonden Partijen zijn van de bestaande verbonden partijen een tabel, een nadere toelichting en kengetallen opgenomen. De tabel geeft inzicht in het type verbonden partij, het bestuurlijk en/of het financieel belang.

Beìeidsindicatoren Vanaf 2017 nemen gemeenten in de begroting en het jaarverslag een basis-set BBV beleidsindicatoren op die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld. Deze indicatoren geven inzicht in de maatschappelijke effecten van beleid en maken een vergelijking met anderen gemeenten mogelijk. Meer gemeentelijke gegevens zijn beschikbaar via Waarstaatjegemeente.nl.

ļaarrekeninį 2020 Gemeente Harderwijk

24

In de bijlage is een tabel opgenomen met de uitkomsten van de wettelijk verplichte beleidsindicatoren voor de gemeente Harderwijk. Ter vergelijking zijn ook de uitkomsten vermeld van gemeenten die voor wat betreft het inwoneraantal in dezelfde categorie vallen (het inwoneraantal is gelijk of groter dan 25.000 en kleiner dan 50.000). Beleidsindicatoren Hieronder een overzicht van verplichte en gemeentelijke beleidsindicatoren. Jaar laatste meting

Harderwijk

Gemeenten 25.000-50.000 inwoners

CBS

2019

3,3

1,1

Diefstal uit woningen per Het aantal diefstallen uit woningen per Politie 1.000 inwoners 1.000 inwoners

2019

2,0

1,9

Indicatoren

Meeteenheid

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12­ 17 jaar

Bron

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeeld zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en door en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.)

CBS

2019

4,8

3,4

Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners

CBS

2019

4,3

4,6

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

Bureau Halt

2019

220

122

Wat heeft het gekost? Resultaat (best. Z bep.) PROG1 Veiligheid Resultaat bepaling

Lasten Z Baten

Functie

Baten

TV11 Crisisbeheersing en brandweer TV12 Openbare orde en veiligheid Baten - Totaal Lasten TV11 Crisisbeheersing en brandweer TV12 Openbare orde en veiligheid Lasten - Totaal Resultaat bepaling - Totaal PROG1 Veiligheid - Totaal Geheel - Totaal

Rekening 2019

Primitieve Begroting 2020

Totaal Budget 2020

Rekening 2020

Resultaat 2020

-60 -61 -121 2.963 1.195 4.158 4.037 4.037 .4.037

0 -20 -20 3.002 1.263

0 -26 -26 3.002 1.461

0 -64 -64 2.793 1.407

4.437

4.136

Voordeel

Nadeel

Het resultaat van Programma 1 is als volgt te verklaren: Onderwerpen VNOG 2020 Exploitatievergunning Onderhoud camera toezicht Integraal veiligheidsplan Corona compensatie vanuit Rijk voor toezicht /handhaving) Corona extra kosten inzet BOA's Diversen Totaal

Verwijzing toelichting

179 37

56

1) 2) 3) 4) 5) 6)

131

301

32 29 118 26 432

De verklaring van de afwijking is als volgt: 1) De voorlopige jaarrekening laat een voorlopig voordelig resultaat zien van C 4,9 miljoen. Een gedeelte wordt toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Het restant wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Dit verklaart grotendeels op dit onderdeel het voordeel. 2) In verband met corona, zijn er in 2020 geen vergunningaanvragen geweest. Voor 2020 geeft dit een voordeel van C 37.000,-. 3) In 2020 was er nog werk vanuit 2019 dat afgerond moest worden. Ook zijn er in 2020 extra kosten geweest aan onderhoud, onder andere schade aan kabels in de grond. Deze extra kosten geven voor 2020 een nadeel op het budget van C 32.000,-.

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

25

0 38 38 209 54

4)

5) 6)

Met betrekking tot het budget integraal veiligheidsplan zijn er in 2020 grotere uitgaven gedaan. Maar doordat de gemeente een eenmalige bijdrage van C 50.000,- heeft ontvangen voor het bestrijden van overlast door asielzoekers, heeft het budget toch een voordeel (C 29.000,-) in 2020. In 2020 is er een compensatie ontvangen vanuit het Rijk van C 118.000,-,met betrekking tot de inzet van BOA's. In verband met corona zijn er in 2020 extra inhuur kosten geweest voor de inzet van BOA's, dit geeft een nadeel van C 56.000,-.

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

26

2.2

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Algemene doelstelling Wij werken aan de bereikbaarheid van Harderwijk, een verkeersveilig Harderwijk en een duidelijke parkeerregulering.

"HM

'f ŕifį»

vV J»:

.

* il

X 'í . ' * w*

i

WMiirt

P Houtwal

kàSiļfi

Algemeen Harderwijk is een bereikbare stad. Wij werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Harderwijk vanaf de A28/N302 en de eigen gemeentelijke infrastructuur (waaronder de ontsluiting bedrijventerrein Lorentz). Naast een bereikbare stad is Harderwijk ook een verkeersveilige stad. Op basis van meerdere jaren is sprake van een afname van het aantal slachtofferongevallen in Harderwijk. Deze trend willen wij doorzetten door aanpak van de verkeersonveilige situaties. Het parkeren van de voertuigen van de bewoners en bezoekers in de binnenstad maakt een onderdeel uit van onze dienstverlening. De dienstverlening in de vorm van eenduidige parkeerregulering en de invoering van het digitaal parkeren. Vastgestelde beleidsdocumenten: » Verkeersveiligheidsplan (VVP); » Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GvvP); » Parkeernota 2016; » Parkeernormennota met annex. r

i

Ontwikkelingen k.

J De groei van de landelijke en regionale economie landelijk heeft effect op de groei van de mobiliteit. Door deze groei nemen de verkeersintensiteiten op de A28 toe. Voor het blijvend bereikbaar houden van Harderwijk wordt in regionaal verband uitvoering gegeven aan strategisch thema BereikbaarheidAA28. Ingezet wordt op een verbetering van het spoorproduct met als inzet Intercity status Harderwijk. Er is sprake van een groei het gemotoriseerde verkeer met name van het bedrijventerrein Lorentz. Deels door de toegenomen activiteiten op het bedrijventerrein en deels door de komst van nieuwe bedrijven op Lorentz III. Door de toegenomen verkeersintensiteiten is er een gezamenlijk onderzoek met de provincie naar het vergroten van de verkeersafwikkeling van het bedrijventerrein Lorentz met de N302. De groei van de diversiteit aan niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers is ontwikkeling. Het gebruik van het fietspad staat onder druk. Deze ontwikkelingen is verwoord in het nog vast te stellen fietsbeleid. Een ontwikkeling binnen de mobiliteit is de transitie van de fossiele brandstof voor voertuigen naar duurzame energie. De vraag naar elektrische laadpunten op parkeerparkeerplaatsen en in woonstraten neemt de komende jaren toe. De ambitie van Harderwijk op het gebied van laadinfrastructuur voor de komende jaren wordt uitwerkt in verschillende scenario's.

Afhankelijk van het gekozen scenario wordt de laadinfrastructuur voor elektrische auto's uitgebreid. Bij de aanleg van nieuwe parkeerlocaties wordt rekening gehouden met toegenomen vraag naar laadinfrastructuur.

Wat gaan wij daar voor doen? De taakvelden die binnen het programma Verkeer, vervoer en waterstaat worden onderscheiden zijn: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve Havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Het verbeteren van de bereikbaarheid » Harderwijk blijvend bereikbaar houden vanaf de A28/N302 door in regionaal verband uitvoering te geven aan het strategisch thema BereikbaarheidAA28; » In 2020 zetten we in op een kwalitatief en kwantitatief verbeterd spoorproduct voor Harderwijk; » Fietsbeleid opstellen gevolgd door uitvoering van projecten. Hierbij is er specifieke aandacht voor: o Fietssnelwegen; o Fietspaden; o Fietsparkeren binnenstad (inclusief oplaadpunten e-bikes).

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

28

Het verbeteren van de verkeersveiligheid » Uitvoeren Verkeersveiligheidsplan (VVP) met specifieke aandacht voor de meest verkeersonveilige situaties in samenspraak met de deelnemers van het verkeersplatform, wijkplatforms en scholen; » Gericht te handhaven; » Centrum gebied Z Vondellaan Z Engelserf. Het versterken van de dienstverlening voor parkeren » De eerste twee uren gratis parkeren zijn ingevoerd voor de parkeerterreinen: Vuldersbrink, Selhorstweg en het Kloosterplein; » Invoeren van digitaal parkeren waarvan de bezoekerskaart een onderdeel is; » De parkeerpas voor mantelzorgers en werkers in de zorg is ingevoerd.

Wat hebben wij daarvoor gedaan ? Het verbeteren van de bereikbaarheid Samen met provincie Gelderland en de regiogemeenten is gewerkt aan maatregelen om de doorstroming op de A28 en N302 nu en in de toekomst te garanderen. Naast de voorbereiding van infrastructurele maatregelen is regionaal ook volop ingezet op minder woon-werk verkeer met de auto, verkeersveiligheid, werkgeversbenadering, fietscampagnes, aanleg snelle fietsroutes, sneller en frequenter openbaar vervoer naar omliggende steden als Amersfoort, Lelystad en Zwolle. Via de OV- en Spoortafel Oost is de ambitie voor een verbeterd spoorproduct voor Harderwijk op de landelijke agenda gezet, resulterend in de opname van Harderwijk in het Toekomstbeeld OV 2040. Met ingang van de dienstregeling 2020 rijdt NS in de spits en in de spitsrichting snelle Sprinters tussen Harderwijk en Amersfoort. Na drie maanden leverde dit al 100Zo extra treinreizigers op. Vanaf maart 2020 gooide COVID-19 de dienstregeling en het gebruik van openbaar vervoer omver. In 2020 zijn vele overleggen gevoerd met provincie Gelderland, NS, ProRail en andere partners om op de korte en langere termijn het spoorproduct voor Harderwijk verder te verbeteren (sneller en frequenter naar Amersfoort en Zwolle). Sinds 13 december 2020 verzorgt vervoerder RRReis het busvervoer in Harderwijk en de regio.

Er wordt gereden met elektrische bussen die op het station van Harderwijk en op Lorentz worden opgeladen. Ondanks de bezuinigingen op het openbaar vervoer is met behulp van een aangepaste dienstverlening van de buurtbus het serviceniveau op peil gebleven. Na vaststelling van het Integraal Fietsbeleid is in 2020 begonnen met de uitvoering. Zo is er een onderzoek uitgevoerd naar de potentie en het tracé van een snelle fietsroute op de Noord-Veluwe. Dit krijgt een vervolg in een ontwerpfase voor deze snelle fietsroute. Diverse fietspaden zijn verbeterd of aangelegd en een uitgebreid traject is doorlopen voor de realisatie van een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk tussen Emelo en Harderwijk. De “fietsverbinding Belcantodreef” zal in het voorjaar van 2021 worden gerealiseerd. Fietsparkeren heeft met name vanwege COVID-19 en de benodigde ruimte in een 1,5 meter samenleving volop aandacht gehad. Op diverse locaties zijn in en rond de binnenstad van Harderwijk (tijdelijke) stallingen gerealiseerd. Het verbeteren van de verkeersveiligheid In 2020 is het verkeersveiligheidsplan-uitvoeringsprogramma 2016-2020 afgerond. Een beperkt aantal resterende punten wordt begin 2021 uitgevoerd. Tevens is een evaluatie gemaakt waarin de effecten op verkeersveiligheidsgebied zijn beschreven. De effecten zijn duidelijk zichtbaar en positief.

Inmiddels heeft de gemeenteraad het verkeersveiligheidsprogramma-uitvoeringsplan 2021-2025 vastgesteld. Samen met politie en stadstoezicht zijn diverse gerichte handhavingsacties opgezet en uitgevoerd, o.a. naar aanleiding van bewonersmeldingen. In 2020 is de Vondellaan opnieuw ingericht en afgewaardeerd van 50 naar 30 km/h-route. Voor diverse wegen in het centrumgebied en de route Nassaulaan/Veldkamp/Engelserf zijn de inrichtingstekeningen voor een nieuwe en verkeersveiligere inrichting inmiddels gereed. De uitvoering van deze projecten start in 2021. Samen met de provincie bespreken wij structureel de doorstroming en verkeersveiligheid op de N302 en die op het onderliggend gemeentelijk wegennet. Daar waar nodig onderzoeken wij gezamenlijk naar verdere verbeteringen in de doorstroming en verkeersveiligheid en koppelen wij onze bevindingen terug aan de gemeenteraad.

Jaarrekening 2020 Gemeente Harderwijk

29

Het versterken van de dienstverlening voor parkeren Naast de invoering van de eerste 2 uur gratis parkeren in de parkeergarage Houtwal en het terrein Westeinde, is dit ook ingevoerd op de parkeerterreinen Vuldersbrink, Selhorstweg en het Kloosterplein. In 2020 zijn alle nodige voorbereidingen getroffen voor de digitale bezoekersregeling voor bezoek van bewoners uit de binnenstad. Bewoners kunnen hier in het eerste kwartaal van 2021 daadwerkelijk gebruik van gaan maken. Overige parkeerproducten, zoals parkeervergunningen voor bewoners en ontheffingen voor de blauwe zone worden later in 2021 gedigitaliseerd. Ook is de parkeerpas voor niet commerciële mantelzorgers ingevoerd. Met deze zogeheten zorgpas kan men (gratis) in de binnenstad parkeren. Voor werknemers van zorginstellingen (commerciële zorg) kan men een algemene parkeervergunning aanvragen. Naar aanleiding van een tweetal moties (Parkeren nav Kadernota en Wijkgerichte aanpak Parkeren) is nader ingezoomd op de door inwoners ervaren top-10 parkeerproblemen én op de door hen aangedragen top-10 oplossingen hiervoor. Onderzocht is in hoeverre de omschreven parkeerproblemen daadwerkelijk als zodanig door inwoners wordt ervaren en in hoeverre er draagvlak is voor de uitvoering van verschillende maatregelen. In 2021 starten we met de verder uitwerking en implementatie van deze maatregelen.

Verbonden partijen Er is geen sprake van verbonden partijen. r

Beleidsindicatoren L__________________ De wettelijke verplichte beleidsindicatoren zijn wat betreft het aantal (slachtoffer) ongevallen komen te vervallen. De aanpak van de verkeersonveilige situaties in Harderwijk is bepaald op basis van het aantal ongevallen en de prioritering aangegeven door bewoners, wijkplatforms, scholen en het verkeersplatform. Wat heeft het gekost? Resultaat (best. Z bep.)

Lasten Z Baten

Functie

PROG2 Verkeer, vervoer en waterstaat Resultaat Baten TV21 Verkeer en vervoer bepaling TV22 Parkeren TV24 Economische havens en waterwegen Baten - Totaal Lasten TV21 Verkeer en vervoer TV22 Parkeren TV23 Recreatieve havens TV24 Economische havens en waterwegen TV25 Openbaar vervoer Lasten - Totaal Resultaat bepaling - Totaal Resultaat Dotaties TV21 Verkeer en vervoer bestemming TV22 Parkeren TV24 Economische havens en waterwegen Dotaties - Totaal Ontrekking TV21 Verkeer en vervoer TV22 Parkeren TV24 Economische havens en waterwegen Ontrekking - Totaal Resultaat bestemming - Totaal PROG2 Verkeer, vervoer en waterstaat - Totaal Geheel - Totaal

Primitieve Begroting 2020

Rekening 2019 -201 -86 -253 -539 4.576 1.871 0 450 7 6.905 6.366 575 4.408 513 5.496 -23 -3.095 -838

-146 -115 -395 -656 4.755 2.149 0 391 47 7.343 6.687 0 0 121 121

-106 0 0

Totaal Budget 2020

Rekening

Resultaat

2020

2020

-246 -115 -414 -775 4.837 2.456 7 2.809 47

1.285 0 121 1.406 -331 0 -2.129

-300 -127 -326 -752 4.747 2.023 0 686 48 03 51 1.060 0 121 1.181 -23 0 -232

54 12 -89 -23 90 433 7 2.123 0 2.653 2.630 225 0 0 225 -308 0 -1.897

Het resultaat van Programma 2 is als volgt te verklaren: Onderwerpen Onderhanden werk Kapitaallasten Uren Z overige verrekeningen Corona Openbare verlichting Parkeren Reserves Diversen Totaal

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

Voordeel

Nadeel

Verwijzing toelichting

1.638 8 111 5 144 1.130

1) 2) 3) 4)

1.398

650

399 10 2.048

30

De verklaring van de afwijking is als volgt: 1) Dit bestaat uit C 20.000,- lagere uitgaven aan parkeerkaartjes, C 65.000,- lagere opbrengsten parkeerboetes en C 40.000,- hogere opbrengsten liggelden. 2) Per saldo is op de budgetten Openbare Verlichting sprake van een nadelig resultaat van C 140.000,-. Dit wordt met name veroorzaakt door het uitvoeren van achterstallige vervangingswerkzaamheden en de afhandeling van schadegevallen uit de afgelopen 2 jaar. 3) Het voordelig resultaat op parkeren wordt veroorzaakt doordat in de begroting middelen zijn geraamd voor de kapitaallasten van twee parkeergarages Waterfront. Omdat de investeringen nog niet tot uitvoering zijn gekomen vallen deze middelen (C 513.000,-) incidenteel vrij. Daarnaast is echter ook sprake van hogere lasten voor de implementatie digitaal parkeren (C 15.000,-), hogere energielasten ((energiebelasting) (C 27.000,)) en hogere lasten van C 71.000,- mede als gevolg van de vervanging van parkeerautomaten. 4) Het baggeren van de Lorentzhaven wordt uitgevoerd in 2021. Dit wordt meegenomen in de post budgetneutrale onderhanden werken. De onttrekking aan de reserve vindt dan ook niet plaats in 2020 en levert een nadeel op.

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

31

2.3

Programma 3 Economie Algemene doelstelling Wij werken aan het versterken van de economie in Harderwijk door het verbeteren van de voorwaarden voor economische ontwikkeling, door concreet invulling te geven aan stadspromotie en door te blijven werken aan het verbeteren van ons vestigingsklimaat. Het verbeteren van de voorwaarden voor economische ontwikkeling » Onderzoeken mogelijkheden voor duurzame en circulaire economie. » Benutten van de economische kansen die Lelystad Airport gaat bieden. » Uitvoeren van de detailhandels- en kantorenvisie en regionale visie bedrijventerreinen. » Onderzoeken verkeersstromen van en naar onze werklocaties, inclusief de openbaar vervoersverbindingen. » Evalueren van de van de winkeltijdenverordening. » Versterken van de binnenstad door deze aantrekkelijker te maken met als resultaat een langere verblijfsduur van bezoekers die meer geld besteden. » In de volle breedte benutten van de samenwerking tussen de winkel- en horeca ondernemers het culturele aanbod (SAP) de evenementenorganisaties en Heerlijk Harderwijk in Bureau Binnenstad met als resultaat een professionele samenwerking in de binnenstad. Economische promotie van Harderwijk door het continueren van de promotie en positionering van Harderwijk als een toeristische bestemming in binnen- en buitenland » Samen met de evenementenorganisatoren de harderwijker evenementen verduurzamen.

» Uitvoeren van de Uitvoeringsagenda van het 'visieplan versterken buitenlands toerisme' met regiogemeenten. » Evenementenlocaties in te richten volgens de opgestelde locatieprofielen. » Het versterken van het thema Hanze in Harderwijk. » Het realiseren van het Toeristisch Informatiepunt in het oude stadhuis (markt 1) Wij werken aan het verbeteren van het vestigingsklimaat en aan de kwaliteit van bedrijventerreinen » Uitvoeren van het Regionaal Programma Bedrijventerreinen dat in 2019 in samenwerking met regiogemeenten wordt opgesteld. Een regionaal servicepunt voor bedrijven is onderdeel van dit plan. Harderwijk is initiatiefnemer voor de subregio Noord Veluwe West » Het monitoren van de kwaliteit van het vestigingsklimaat voor alle werklocaties in Harderwijk en met de ondernemers noodzakelijke aanpassingen uitvoeren.

•’r^i

5*-

ĒHrip hl Jaarrekening 202

Algemeen Harderwijk is een ondernemende stad Wij werken aan een samenleving waarin mensen en organisaties gestimuleerd worden en de ruimte krijgen om te ondernemen. Onder de noemer ‘ondernemend' vallen alle beleidsterreinen die tot doel hebben de totale economische activiteit in stad en regio te vergroten. Hoewel deze beleidsterreinen elk een eigen dynamiek kennen, hebben ze een gezamenlijk doel; het versterken van de economische kracht van Harderwijk, haar ondernemers en haar inwoners. De economische kracht van Harderwijk uit zich in de mate waarin de inwoners in staat zijn passend werk te vinden en de mate waarin ondernemers en bedrijven in staat worden gesteld zich te ontwikkelen. Vastgestelde gemeentelijke regelgeving en beleidsnota's » Visie op een andere Binnenstad; » Detailhandelsvisie; » Kantorennota; » Economische positionering Harderwijk; » Regionaal Programma Werklocaties.

Ontwikkelingen De economische ontwikkeling van Harderwijk is al een aantal jaren positief. Bedrijven groeien en de werkloosheid is laag. De belangrijkste motor achter deze ontwikkeling is de ontwikkeling van de wereldeconomie en de landelijke economische groei. Voor de komende periode wordt een voortzetting van de economische groei verwacht, zij het in een gematigder tempo. Deze positieve ontwikkeling is een goede voedingsbodem om gezamenlijk te onderzoeken waar maatregelen kunnen worden getroffen zodat er een concrete bijdrage aan een duurzame economie kan worden geleverd. Dat is een van de belangrijkste opgaven voor de komende jaren. Nieuw beleid In 2020 gaan we nieuw beleid uitvoeren op het gebied van detailhandel en samen met de regiogemeenten op het gebied van bedrijventerreinen.

Wat gaan wij daar voor doen? De taakvelden die binnen het programma Economie worden onderscheiden zijn: 3. Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Het verbeteren van de voorwaarden voor economische ontwikkeling » Onderzoeken mogelijkheden circulaire economie (3.1); » Het benutten van de economische kansen die Lelystad Airport gaat bieden. Hierbij wordt onder andere. in kaart gebracht wat nodig is om een goede bereikbaarheid van Lelystad Airport vanuit Harderwijk per auto en openbaar vervoer te garanderen (3.2 en 3.4); » Opstellen van een nieuwe detailhandelsvisie (3.1,3.2 en 3.3); » Onderzoeken van de verkeersstromen van en naar onze werklocaties. Ook de openbaar vervoers- verbindingen worden hierin meegenomen(3.2); » Evaluatie van de winkeltijdenverordening (3.1); » Doorgaan met het versterken van de binnenstad door deze aantrekkelijker te maken met als resultaat een langere verblijfsduur van bezoekers die meer geld besteden.

Hierbij is aandacht voor de balans tussen reuring en woonklimaat in en rond de binnenstad (3.1,3.2, en 3.4); » In de volle breedte benutten van het Bureau Binnenstad met als resultaat een professionele samenwerking in de binnenstad door (3.1 en 3.4); » Continueren en versterken van de pijler Promotie door Heerlijk Harderwijk, opnieuw inrichten van de pijler Ondernemers (horeca, detailhandel en vastgoed), en toevoegen van de pijlers Evenementen en Stad als Podium (3.1 en 3.4).

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

33

Economische promotie van Harderwijk door het continueren van de promotie en positionering van Harderwijk als een toeristische bestemming in binnen- en buitenland » Samen met de evenementenorganisatoren de harderwijker evenementen verduurzamen (3.1); » Uitvoeren van de Uitvoeringsagenda van het ‘visieplan versterken buitenlands toerisme' met regiogemeenten (3.1 en 3.4); » Evenementenlocaties in te richten volgens de opgestelde locatieprofielen (3.2); » Het versterken van het thema Hanze in Harderwijk (3.2 en 3.4); » Het realiseren van het Toeristisch Informatiepunt in het oude stadhuis (markt 1) (3.4). Wij werken aan het verbeteren van het vestigingsklimaat en aan de kwaliteit van bedrijventerreinen » Uitvoeren van het Regionaal Programma Bedrijventerreinen dat in 2019 in samenwerking met regiogemeenten wordt opgesteld. Een regionaal servicepunt voor bedrijven is onderdeel van dit plan. Harderwijk is initiatiefnemer voor de subregio Noord Veluwe West (3.1,3.2, 3.3); » Het monitoren van de kwaliteit van het vestigingsklimaat voor alle werklocaties in Harderwijk en met de ondernemers noodzakelijke aanpassingen uitvoeren (3.1,3.2, 3.3).

Wat hebben wij daarvoor gedaan ? Het verbeteren van de voorwaarden voor economische ontwikkeling » Circulaire economie (3.1): In 2020 is het rapport Circulair Harderwijk afgerond. De gemeente Harderwijk heeft een onderzoek uit laten voeren waarin ondersteuning is gevraagd in het opstellen van beleid ten aanzien van circulariteit. Hierin is gestart met een kwalitatieve en kwantitatieve nulmeting, waarna vervolgens een visie en doelstellingen voor ‘Circulair Harderwijk' zijn geformuleerd en deze zijn door vertaald naar concrete interventies. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om het beleid en de daarbij behorende uitvoeringsstrategie verder uit te werken. » Bereikbaarheid van Lelystad Airport (3.2 en 3.4): In 2020 hebben we als trekker van het regionale programma 'Lelystad Airport, inspelen op economische spin-off, de samenwerking van Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Putten en Zeewolde met Lelystad Airport versterkt. In verband met het opnieuw uitstellen van de in gebruik name van Lelystad Airport als vakantievliegveld, is besloten om in 2020 niet te werken aan de uitvoeringsagenda met concrete projecten. Het verbeteren van de bereikbaarheid van het vliegveld heeft een plek gekregen in de regionale mobiliteitsagenda Noord-Veluwe Bereikbaar en in de lobby voor een beter spoorproduct.

Er is in maart 2020, samen met VNO-NCW en de bedrijvenkringen, een werkbezoek naar Eindhoven Airport en citymarketing geweest. Dit bezoek gaf inspiratie en inzicht in de economische potentie van een regionaal vliegveld. » Nieuwe detailhandelsvisie (3.1,3.2 en 3.3): In 2020 is gewerkt aan een nieuwe detailhandelsvisie voor de gemeente Harderwijk. Covid-19 is van invloed op deze totstandkoming. De vaststelling van de nieuwe detailhandelsvisie is vanwege COVID-19 uitgesteld naar het najaar van 2021; » Onderzoeken van de verkeersstromen van en naar onze werklocaties (3.2): In 2020 is samen met een een verkeerskundig adviesbureau een start gemaakt voor het herzien van het verkeersmodel met prognosejaar 2030. De oplevering van dit product heeft onder andere door Corona-beperkingen vertraging opgelopen. Oplevering staat nu gepland voor het 2e kwartaal van 2021. Met dit nieuwe model kan straks onder andere voor de werklocaties de toekomstige verkeersstromen en aantallen worden geprognotiseerd. Hierdoor is het mogelijk om indien nodig tijdig in te spelen op eventuele aanpassingen in de infrastructuur. » Evaluatie van de winkeltijdenverordening (3.1): Bij de voorbereiding van de nieuwe vaststelling van de koopzondagen in het voorjaar van 2020 is er samen met stuurgroep Binnenstad Ondernemers teruggekeken naar Winkeltijdenverordening/koopzondagen in 2019.

Dit blijft onderdeel van het proces. » Doorgaan met het versterken van de binnenstad (3.1,3.2, en 3.4): In 2020 heeft de herinrichting van de Brugge- en Vijhestraat plaatsgevonden waardoor een duidelijke verbinding is ontstaan tussen Boulevard en Markt. Door COVID19 is de aandacht voor een belangrijk deel gegaan naar het zorgen voor een veilige en goed functionerende Binnenstad waar ondernemers kunnen ondernemen en bezoekers en bewoners de Binnenstad veilig kunnen bezoeken. Hiervoor is een speciale projectleider aangesteld om de gebiedsaanpak COVID-19 te coördineren en zijn diverse maatregelen getroffen. » Professionele samenwerking in de binnenstad en Continueren en versterken van de pijler Promotie door Heerlijk Harderwijk (3.1 en 3.4): Eind 2019 is de pilot organisatie Binnenstad gestart. Deze pilot bestond uit drie onderdelen: Een aanspreekpunt voor ondernemers in de binnenstad, organisatie en communicatie evenementenorganisatoren en coördinatie werkzaamheden voorzitter heerlijk Harderwijk. Door het succes van de pilot van het afgelopen jaar is besloten om deze wijze van samenwerking te continueren. De pijler promotie heeft ook in de tijd van de pandemie zijn toegevoegde waarde bewezen en heeft zijn scoop verbreedt. Behalve toeristische promotie heeft Heerlijk Harderwijk ook de pijler ondernemen nog beter in de etalage gezet door steeds bredere samenwerking op te zoeken.

Lokale promotie en gastheerschap is breder gedragen en dat heeft bijgedragen aan o.a. het opzetten van campagnes om de ondernemers in de crisis te ondersteunen, Harderwijker cadeaubon ontwikkelen, gezamenlijke kerstversiering in de binnenstad etc.

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

34

Economische promotie van Harderwijk door het continueren van de promotie en positionering van Harderwijk als een toeristische bestemming in binnen- en buitenland » Harderwijker evenementen verduurzamen (3.1): De raad heeft via een amendement budget vrijgemaakt om te investeren in het verduurzamen van de evenementen. Begin van 2020 is er een start gemaakt met de invulling van dit project. Er is onderzocht of evenementenorganisatoren bereid zijn om mee te werken en over te stappen van wegwerp plastic naar hardcups. Daar is onder de organisatoren geen draagvlak voor. Door de beperkingen van COVID-19 zijn de organisatoren vervolgens niet meer bezig geweest met de evenementen. Echter zijn er in de tussentijd ideeën ontstaan over hoe evenementen duurzamer te maken. Om hier een plan van te maken en de ideeën te realiseren wordt dit project doorgezet naar 2021. » Uitvoeren van de Uitvoeringsagenda van het ‘visieplan versterken buitenlands toerisme' (3.1 en 3.4): In 2020 is verder gewerkt aan de verbetering van de informatievoorzieningen voor de buitenlandse bezoekers. Steeds meer ondernemers hebben de menu's in verschillende talen vertaald. Musea bieden meertalige info, en er zijn taalcursussen voor stadsgidsen georganiseerd. Begin 2020 is er een adwords campagne in Duitsland en België gestart.

Met de uitbraak van de pandemie zijn alle campagnes op stopgezet en ze zullen doorgevoerd worden in de loop van 2021. Hiermee is de uitvoeringsagenda van het plan “Versterken buitenlandse toerisme” uitgevoerd. » Evenementenlocaties in te richten volgens de opgestelde locatieprofielen (3.2): In 2019 en begin 2020 zijn de locatieprofielen voor vier terreinen i.s.m. evenementenorganisatoren en diverse betrokkenen (hulpdiensten, ODNV, bewoners en gemeentelijke experts) opgesteld. Door de komst van COVID-19 zijn de profielen “op de plank gelegd” in afwachting van meer duidelijkheid omtrent de pandemie en het organiseren van evenementen. Na verwachting worden de locatieprofielen in 2021 vastgesteld. » Het versterken van het thema Hanze in Harderwijk (3.2 en 3.4):Ook in 2020 hebben we samen met onze partner Hanzesteden en Hanzesteden Marketing gewerkt aan het thema Hanze. Met de uitbraak van de pandemie zijn de marketing en promotieplannen rigoureus aangepast. De aandacht is lokaal gericht op ondersteunen van ondernemers, productontwikkeling geschikt voor de nieuwe 1,5 m samenleving en verdere ontwikkeling van het Hanze Verhaal. Er zijn verschillende digitale inspiratietools ontwikkeld waarmee bezoekers en bewoners op afstand kunnen genieten van de Hanze en steden zich kunnen blijven presenteren.

» Het realiseren van het Toeristisch Informatiepunt in het oude stadhuis (markt 1) (3.4): Het TIP is in 2020 gerealiseerd en heeft goed gefunctioneerd. Veel bezoekers en bewoners hebben de weg naar het TIP gevonden voor informatie, tip van een lokaal expert over de bezienswaardigheden in de stad of een merchandise product. Bij het TIP starten de stadswandelingen en zijn ook tickets voor verschillende voorstellingen van SAP te koop. Ook zijn er diverse arrangementen gemaakt die ter plekke kunnen worden geboekt. Door de komst van de COVID pandemie heeft het TIP ook als een centrale plek en aanspreekpunt voor ondernemers in de binnenstad gefunctioneerd. Gezamenlijk is aan diverse maatregelen binnen de 1,5 m samenleving gewerkt en is de communicatie eromheen verzorgd. Wij werken aan het verbeteren van het vestigingsklimaat en aan de kwaliteit van bedrijventerreinen » Uitvoeren van het Regionaal Programma Bedrijventerreinen en regionaal servicepunt voor bedrijven (3.1,3.2, 3.3): In 2019 is het Regionaal Programma Bedrijventerreinen door de provincie Gelderland vastgesteld. In 2020 is het RPW aangevuld met een investeringsagenda, waarin concrete projecten staan gedefinieerd die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen van Harderwijk.

De gemeente Harderwijk, Ermelo en Putten hebben gezamenlijk een regionale werkgroep bedrijventerreinen ingericht die met elkaar vraag en aanbod, ha bedrijventerreinen, de voortgang in het versterken van de kwaliteit van de terreinen en de voortgang in de drie gemeenten afstemt. » Het monitoren van de kwaliteit van het vestigingsklimaat voor alle werklocaties in Harderwijk en met de ondernemers noodzakelijke aanpassingen uitvoeren (3.1,3.2, 3.3): In 2020 is doorlopend gewerkt aan Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen, dit zal ook in 2021 het geval zijn. Alle bedrijventerreinen zijn KVOB gecertificeerd onder aanvoering van de Bedrijvenkring/ parkmanagement samen met alle partners. Begin 2020 is de revitalisering van Lorentz 1 afgerond. Bedrijventerrein Overveld verdient nog de nodige aandacht. De noodzakelijke aanpassingen waren niet mogelijk, hiervoor is geen geld beschikbaar gesteld.

Verbonden partijen Niet van toepassing.

Beìeidsindicatoren Vanaf 2017 nemen gemeenten in de begroting en het jaarverslag een basis-set BBV beleidsindicatoren op die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld. Deze indicatoren geven inzicht in de maatschappelijke effecten van beleid en maken een vergelijking met anderen gemeenten mogelijk. Meer gemeentelijke gegevens zijn beschikbaar via Waarstaatjegemeente.nl.

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

35

Indicatoren

Meeteenheid

Vestigingen per 1.000 inwoners van 15-74 jaar

Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen ) (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen

Functiemenging

Gemeenten 25.000-50.000 inwoners

Bron

Jaar laatste meting

Harderwijk

LISA

2019

135,8

147,3

LISA

2019

55,9

49,9

Wat heeft het gekost? Resultaat (best. Z bep.) PROG3 Economie Resultaat bepaling

Lasten Z Baten

Rekening

Functie

Baten

2019

TV31 Economische ontwikkeling TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (GREX) TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen TV34 Economische promotie Baten - Totaal Lasten TV31 Economische ontwikkeling TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (GREX) TV33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen TV34 Economische promotie Lasten - Totaal Resultaat bepaling - Totaal PROG3 Economie - Totaal Geheel - Totaal

-79 -5.263 -38 -238 -5.619 157 2.020 449 790

Primitieve Begroting 2020

Totaal Budget

Rekening

Resultaat

2020

2020

2020

-87 0 -51 -366 -504 204 0 389 638

-87 0 -51 -437 -575 287 0 389 642

-20 0 -21 -324 -366 146 0 419 586

-67 0 -30 -113 -209 141 0 -30 56

Het resultaat van Programma 3 is als volgt te verklaren: Onderwerpen Onderhanden werk Corona uitgaven Corona inkomsten Toeristenbelasting/forensenbelasting Diversen Totaal

Voordeel

Nadeel

Verwijzing toelichting

84 200 67

1) 2) 3)

267

-43

49 91 224

De verklaring van de afwijking is als volgt: 1) Extra kosten voor gastheren fiets parkeren, opkopen bloemen mark en opbrengsten marktgelden (C 45.000). Kwijtschelding huren (C 60.000), en lagere opbrengsten toeristenbelasting (C 95.000) 2) Vanuit het Rijk zijn we gecompenseerd voor inkomstenderving toeristenbelasting. 3) De opbrengsten toeristen en forensenbelasting zijn lager dan begroot, dit wordt deels veroorzaakt door de besluitvorming omtrent de vitale vakantieparken waardoor er geen forensenbelasting meer hoeft te worden geheven, daarnaast is de toeristische sector ook hard getroffen door de coronacrisis.

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

36

2.4

Programma 4 Onderwijs Algemene Doelstelling Voor elk kind een ononderbroken ontwikkelingstraject in het onderwijs en een startkwalificatie of een leer-werktraject richting de arbeidsmarkt voor alle jongeren. Wij hebben de wettelijke plicht om voor adequate onderwijshuisvesting te zorgen.

■w

i i i i ifTn -

H

'

-H

r.

! Jr J

kA

Algemeen Onderwijs biedt kansen Onderwijs vormt. Het biedt Harderwijkers kansen om hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen en te benutten. We richten ons samen met onze partners vooral op kwetsbare groepen die meer aandacht nodig hebben om het hoogst haalbare uit zichzelf te kunnen halen, zodat zij succesvol kunnen deelnemen aan de maatschappij, nu en later. We vinden het belangrijk dat het onderwijs beschikt over voldoende en adequate huisvesting. We hebben aandacht voor versterking van de regionale functie van het beroepsgerichte onderwijs in Harderwijk, dat goed aansluit op de lokale- en regionale arbeidsmarkt. Verbinding tussen VO scholen in de regio en het MBO is daarvoor van belang, maar ook vernieuwend onderwijs dat gericht is op brede ontwikkelingen in de maatschappij, zoals robotisering. Daarmee sluit het onderwijs goed aan op wat bedrijven en instellingen nodig hebben en vergroten we de arbeidskansen voor Harderwijkers.

Ontwikkelingen Passend Onderwijs In de regio is een ontwikkelagenda passend onderwijs opgesteld met als doel ieder kind in Harderwijk en de regio steeds zo snel mogelijk op de meest passende onderwijs(zorg)plaats te krijgen. Voortijdig School Verlaten De stuurgroep VSV gaat werken aan de doorontwikkeling van het regionale VSV programma (beleidsperiode 2021­ 2025). Onderwijshuisvesting Met de schoolbesturen en de gelieerde partners (o.a. kinderopvang en andere zorg) is een Onderwijsvisie opgesteld. In deze visie zijn ambities uitgesproken op het vlak van onderwijs en onderwijshuisvesting.

Wat gaan wij daar voor doen? De taakvelden die binnen het programma Onderwijs worden onderscheiden zijn: 4. Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Openbaar basisonderwijs (4.1) » Monitoren dat er voldoende en kwalitatief goed aanbod openbaar basis onderwijs is; » In regionaal verband toezicht uitoefenen op Stichting Proo, die het openbaar basisonderwijs in stand houdt. Onderwijshuisvesting (4.2) » Uitvoeren van onze wettelijke plicht voor adequate onderwijshuisvesting, met aandacht voor duurzaamheid; » Het opstellen van een integraal huisvestingsplan samen met het onderwijs. In dit gezamenlijke plan wordt het kader voor ten minste een periode van 16 jaar vastgesteld. Op basis van de afgesproken ambities in de onderwijsvisie wordt aangegeven wat dit betekent voor de huisvesting. Hierbij worden ook de rollen, posities en verantwoordelijkheden van de betrokken participanten weergegeven.

Onderwijsbeleid (4.3) » Stimuleren van de samenwerking tussen verschillende kind voorzieningen ter ondersteuning van een goede doorgaande ontwikkellijn; » Stimuleren van vroegsignalering en preventie om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip dreigen te vallen; » Stimuleren van ouders, zodat zoveel mogelijk peuters naar een voorschoolse voorziening gaan, met als doel een goede start op de basisschool; » Het continueren van het toezicht en de handhaving van de Wet Kinderopvang, met specifiek aandacht voor de nieuwe eisen in het kader van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK); » Continueren van het onderwijsachterstandenbeleid: o Het uitbreiden van het aanbod voorschoolse educatie van 10 naar 16 uur per week; o Het maken van afspraken over de manier waarop naast Stichting Kinderopvang Harderwijk ook andere kinderopvangorganisaties In Harderwijk vanaf 2021 de mogelijkheid krijgen om voorschoolse educatie aan te bieden; o Het herijken van de inzet in het primair onderwijs (schakelklassen); » Het uitvoeren van de Leerplichtwet (tot 18 jaar) en de RMC wetgeving (tot 23 jaar);

Jaarrekening 2020 Gemeente Harderwijk

» » » » »

Stimuleren van de samenwerking in het kader van passend onderwijs ten behoeve van o.a. onderwijs-jeugdzorg arrangementen; Continueren van de aanpak voortijdig schoolverlaten; Specifiek aandacht voor het een sluitend vangnet binnen het sociaal domein en de arbeidsmarkt voor (potentiële) schooluitvallers tot 23 jaar, zonder startkwalificatie; Verbinding tussen het voortgezet onderwijs, het techniekonderwijs en een mogelijke Robotacademie stimuleren; Streven naar versterking van de regionale functie van het beroepsgericht onderwijs (vmbo, mbo).

Wat hebben wij daarvoor gedaan ? Openbaar basisonderwijs (4.1) Toezicht is uitgevoerd, geen bijzonderheden te melden. Onderwijshuisvesting (4.2) Het project Integraal Huisvestingsplan is in de tweede helft van 2020 gestart. Op basis van een door alle partijen goedgekeurd projectplan zijn de rollen, posities en verantwoordelijkheden van de betrokken participanten vastgelegd. In het IHP worden de uitgangspunten van de Onderwijsvisie, die een relatie hebben met de huisvesting, uitgewerkt in concrete actiepunten. Het betreft dan o.a. kwaliteit van de gebouwen en duurzaamheidsdoelstellingen in relatie tot de demografische ontwikkelingen en nader te maken afspraken met de schoolbesturen bv over het vormen van IKC's. Onderwijsbeleid (4.3) Algemeen Alle reguliere werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij moet o.a. gedacht worden aan subsidies voor peuterspeelwerk, het bestrijden van onderwijsachterstanden en voortijdig school verlaten; de handhaving van de Wet Kinderopvang en de Leerplichtwet; de uitvoering van de RMC taken en de taken vanuit de Jeugdwet als het gaat om passend onderwijs. Hieronder volgen per onderwerp enkele bijzonderheden. Onderwijsvisie De onderwijsvisie is vastgesteld. Op basis daarvan is gestart met het maken van een Integraal Huisvestingsplan. De visie is benut als input voor het jaarplan passend onderwijs voor het primair onderwijs.

Het voortgezet onderwijs heeft een planning gemaakt om de samenwerking met primair onderwijs en MBO te intensiveren om de doorgaande lijn en het onderwijsaanbod te versterken. Passend Onderwijs Primair onderwijs en gemeente hebben samen gewerkt aan een jaarplan passend onderwijs. De samenwerking onderwijs-jeugdhulp is versterkt o.a. door samenkomsten van CJG-JGZ-scholen en leerplicht. Gemeenten (regio) en S(V)O school De Verschoorschool hebben een vernieuwend onderwijs-jeugdarrangement voorbereid (start pilot 1 maart 2021). Onderwijsachterstandenbeleid Het aantal uren voorschoolse educatie is in heel Harderwijk uitgebreid naar 16 uur per kind per week. Er is een nieuwe subsidieregeling gemaakt, waardoor ook andere kinderopvangorganisaties dan de SKH, gesubsidieerd voorschoolse educatie kunnen aanbieden vanaf 1 januari 2021. Er is een nieuwe subsidieregeling schakelonderwijs gemaakt en er is ingezet op deskundigheidsbevordering. Om hiermee de kwaliteit van het schakelonderwijs te verhogen. En daarmee kinderen met een taalachterstand meer kansen te geven op de basisschool. De samenwerking tussen de Taalklas (voor nieuwkomerskinderen) en De Vlieger (voor asielzoekerskinderen) is geïntensiveerd. Toezicht en handhaving Wet Kinderopvang In 2020 zijn naar aanleiding van de Corona-maatregelen niet alle kinderopvanglocaties bezocht voor een inspectie.

De noodopvang moest worden georganiseerd, het toezicht en de handhaving hebben stilgelegen en moesten na een aantal maanden weer worden opgestart. Gedurende het jaar zijn er regelmatig contactmomenten met de toezichthouder geweest hoe we het toezicht en de handhaving op de noodopvang het beste konden vormgeven. In de periode dat de noodopvang is opgeheven, hebben we prioriteit gegeven aan de locaties waar we de meeste zorgen over hadden. Het uiteindelijke jaarverslag over het toezicht en de handhaving kinderopvang in 2020 volgt na indienen van de jaarverantwoording aan de onderwijsinspectie. Leerplicht/Regionale meld- en coördinatiefunctie en programma Voortijdig School Verlaten De consulenten Leerplicht en RMC hebben zich ingezet om er te zijn voor het onderwijs en de leerlingen/hun ouders in verband met alle coronamaatregelen voor het onderwijs.

ļaarrekeninį 2020 Gemeente Harderwijk

39

Gemeenten en onderwijs in de RMC regio hebben -met input van samenwerkingspartners- een nieuw regionaal VSVprogramma opgesteld (2020-2024) en daarvoor rijksmiddelen aangevraagd. Deze zijn toegekend. Binnen het VSV project Sluitende aanpak jongeren hebben onderwijs, gemeenten en werkgevers gewerkt aan verbeterafspraken voor een warme overstap van kwetsbare jongeren naar arbeid.

Verbonden partijen Niet van toepassing.

Beìeidsindicatoren Vanaf 2017 nemen gemeenten in de begroting en het jaarverslag een basis-set BBV beleidsindicatoren op die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld. Deze indicatoren geven inzicht in de maatschappelijke effecten van beleid en maken een vergelijking met anderen gemeenten mogelijk. Meer gemeentelijke gegevens zijn beschikbaar via Waarstaatjegemeente.nl. Jaar Gemeenten Meeteenheid Bron laatste Harderwijk 25.000-50.000 Indicatoren ______________________________________ meting____________ inwoners Absoluut verzuim

Aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners leeftijd 5-18 jaar

Ingrado

2018

0,0

1,3

Relatief verzuim

Aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners leeftijd 5-18 jaar

Ingrado

2019

29

22

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO-MBO)

Het percentage voortijdig schoolverlaters

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

2019

1,5

1,7

Toelichting beleidsindicatoren: Het valt op dat het relatief verzuim hoger ligt in Harderwijk dan gemiddeld in de vergelijkingscategorie. De oorzaak daarvan is lastig te verklaren. Dit kan te maken hebben met verschillende factoren, waaronder de bereidheid van scholen om verzuim te melden (wat positief is). Sociaal maatschappelijke factoren en de mate van verstedelijking. Maar ook de bevolkingsopbouw en de bevolkingskenmerken. Hieronder enkele feiten: Harderwijk heeft ten opzicht van de vergelijkingscategorie: 2,4 /o meer inwoners onder de 19 jaar (CBS 2019), 8/ meer leerlingen met een niet westerse migratieachtergrond (CBS 2019-2020), 4/ meer leerlingen met een risico op onderwijsachterstand (CBS 2017) en een te verwachte groei van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs van 6/ t.o.v. 2018 terwijl voor de vergelijkingscategorie juist een krimp van 10/ verwacht werd (meerdere bronnen). Wat ook opvalt is dat Harderwijk in het schooljaar 2018-2019 0,2 /o minder Voortijdig school verlaters had dan gemiddeld in de vergelijkingscategorie. Een mooi resultaat, waar het tijdig melden van verzuim aan bijdraagt.

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

40

Wat heeft het gekost? Resultaat (best. Z bep.) PROG4 Onderwijs Resultaat bepaling

Lasten Z Baten

Functie

Baten

TV42 Onderwijshuisvesting TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Baten - Totaal Lasten TV41 Openbaar basisonderwijs TV42 Onderwijshuisvesting TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lasten - Totaal Resultaat bepaling - Totaal Resultaat bestemming Dotaties TV42 Onderwijshuisvesting Dotaties - Totaal Ontrekking TV42 Onderwijshuisvesting Ontrekking - Totaal Resultaat bestemming - Totaal PROG4 Onderwijs - Totaal I Geheel - Totaal

Primitieve Begroting 2020

Rekening 2019

Totaal Budget

Rekening

Resultaat

2020

2020

2020

-212 -2.140 ’.351

-191 2.382 573

-191

-192 -2.391 ’.583

3.473 3.660

3.447 3.949

3.500 3.982

269 269 -1.276 -1.276 -1.006 4.079 4.079 I

892 892 -1.271 -1.271 -379 4.701 4.701

892 892 -1.271 -1.

3.293 3.713 .328 .745 892 892

1 10 -67 207 270 410 420 0

4. 4.

Het resultaat van Programma 4 is als volgt te verklaren: Onderwerpen Onderhanden werken Corona uitgaven Corona inkomsten Volwasseneducatie Diversen onderwijs Totaal

Voordeel

Nadeel 7 107 21 85 200 420

Verwijzing toelichting 1) 2) 3) 4) 420

De verklaring van de afwijking is als volgt: 1) Voordeel is voornamelijk ontstaan door lagere vervoerskosten voor leerlingen- en zwemvervoer. 2) Dit is een bijdrage van het rijk voor voorschoolse voorzieningen peuters. 3) Volwasseneducatie; uitvoeringsplan is in januari 2021 vastgesteld. Het budget voor 2020 was niet volledig benodigd. 4) Er zijn diverse kleinere voordelen waaronder een voordelige afrekening energielasten, lager onderhoudskosten, geen subsidieverlening aan de Volksuniversiteit en peuterspeelzaalwerk.

Jaarrekeninğ 2020 Gemeente Harderwijk

41

2.5

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Algemene doelstelling Wij willen een gezonde, actieve leefstijl voor alle inwoners. Harderwijk is een sportieve gemeente waarin voor iedereen ruimte is om te sporten, te bewegen en mee te doen aan culturele activiteiten. Door inwoners de mogelijkheid te bieden mee te doen aan sportieve en culturele activiteiten willen wij de gezondheid, verbondenheid, betrokkenheid en participatie in de samenleving vergroten. Het stimuleren van alle inwoners om te sporten en bewegen voor een actieve en gezonde leefstijl Sporten en bewegen voor iedereen betekent dat er naast de aandacht voor jeugd, ook aandacht voor volwassenen en senioren is. Binnen deze doelgroepen is er regulier aanbod voor iedereen, maar er is ook aandacht voor inwoners in kwetsbare situaties om ze te betrekken in het sportaanbod. Voor de uitvoer van ons sportbeleid maken wij naast de sportaanbieders in Harderwijk, gebruik van het platform GA! Harderwijk. Binnen GA! Harderwijk zijn sport- en cultuurcoaches werkzaam zijn binnen o.a. de brede school, de wijk, sportparkmanagement, speciaal onderwijs, JOGG, maatschappelijke zorg en senioren. Wij ondersteunen sportverenigingen om vitaal te blijven en faciliteren een breed aanbod van sportvoorzieningen De sportverenigingen in Harderwijk hebben een belangrijke rol in het sportaanbod.

Om toekomstige demografische en maatschappelijke ontwikkelingen het hoofd te bieden en toekomstgericht te werken, is het belangrijk dat sportverenigingen vitaal zijn. De sportvereniging heeft namelijk niet alleen voor het aanbieden van hun sport een belangrijke functie, maar een sportvereniging heeft ook een bijzondere maatschappelijke functie. Sporten verbindt mensen en bevordert een gezonde leefstijl. Vitale sportverenigingen zijn hiervoor van belang. Wij faciliteren een breed aanbod van sportvoorzieningen Sportvoorzieningen vormen een basisvoorwaarde om te kunnen sporten en bewegen. Naast de aandacht voor voldoende binnen- en buitensportaccommodaties, is door de toenemende populariteit van sportieve recreatie ook de openbare ruimte een belangrijke sportvoorziening. Wij vinden het belangrijk dat zowel georganiseerd als ongeorganiseerd de omgeving mensen uitnodigt om te bewegen en te sporten. Wij nodigen inwoners uit om actief en/of als toeschouwer mee te doen aan kunst- en cultuuruitingen

Jaarrekening 2020 Gemeente Harderwijk

Algemeen Inleiding Sport en cultuur zijn belangrijk voor de Harderwijkse samenleving. Het lokale sportbeleid is gericht op een leven lang sporten en bewegen voor iedereen. Sporten en bewegen is verbonden aan een actieve en gezonde leefstijl en plezier in sport staat daarbij centraal. Sport wordt ook steeds meer ingezet als middel om verschillende sociale doelstellingen te bereiken, zoals participatie, leefbaarheid en gezondheid. Sport heeft daardoor raakvlakken met veel verschillende terreinen, zoals onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd, Wmo, maar ook met ruimte, evenementen, infrastructuur en milieu. Ook cultuur is een goed middel voor het bereiken van diverse sociale doelen, omdat het passief of actief meedoen aan cultuur zorgt voor onder meer betrokkenheid bij de samenleving, voor het opbouwen van netwerken en het ervaren van een zinvolle (vrije)tijdsbesteding. Vastgestelde gemeentelijke regelgeving en beleidsnota's » Beleidsnota sport en bewegen “Samen in beweging 2018-2021”; » Beleidsnota kunst en cultuur “Bouwen aan betekenis 2011-2016”.

Ontwikkelingen De ontwikkelingen voor 2020: De ontwikkelingen voor sport: » Verdere ontwikkeling nieuwbouw zwembad Na de vaststelling van het Programma van Eisen zullen de voorbereidingen voor de bouw van het zwembad verder gaan. Het streven is om de bouw in het 3e kwartaal van 2020 te starten; » Onderzoek naar bouw extra sporthal Er vindt een onderzoek plaats naar de bouw van een extra sporthal. Hiervoor worden gebruikers betrokken en wordt er onderzoek gedaan naar eventuele sluiting van gymzalen; » Ambitiedocument (doorontwikkeling) GA! Harderwijk (inzet van buurtsportcoaches) Het platform GA! (Gezond Actief Harderwijk) is opgestart en gezamenlijk met alle betrokken wordt bekeken hoe dit verder geoptimaliseerd en versterkt kan worden. Daarnaast worden in het komende jaar nog een aantal fte ingevuld; » Onderzoek naar sporten voor doelgroep jongeren (12-15 jaar) Er wordt door een student onderzoek gedaan naar het bevorderen van sport onder jongeren. Dit in samenwerking met de VO scholen en GA! Harderwijk; » Opstellen sportakkoord Vanuit het nationaal sportakkoord ligt er een opdracht vanuit het rijk om ook lokale sportakkoorden te realiseren. Harderwijk gaat mee in de tweede tranche en zal begin 2020 een lokaal sportakkoord realiseren'; » Uitwerken regio-visie op het gebied van sporten en bewegen In de regio zijn er een aantal gezamenlijke ambities uitgesproken.

Volgend op de lokale sportakkoorden zal hier ook gewerkt worden aan een aantal regionale ambities; » Projectplan beweegroutes in de stad voor doelgroep volwassenen Er wordt een plan ontwikkeld om de komende vier jaar een aantal beweegroutes in de stad uit te zetten. Dit zal gecombineerd worden met watertappunten en sport- en spelelementen in o.a. Crescentpark en de Wellen. De routes worden ontwikkeld in samenwerking met Athlos. De ontwikkelingen voor cultuur: » Stad als Podium De vernieuwende opzet van de podiumkunsten in Harderwijk in de vorm van Stad als Podium wordt verder doorontwikkeld en uitgevoerd. De borging van de zogenaamde middentheaterfunctie wordt daarin meegenomen; » Herziening kunst- en cultuurbeleid In samenspraak met het culturele veld wordt een herziening van de beleidsnota kunst en cultuur voorbereid » Cultuurwijzer De sport- en cultuurwijzer wordt geïntegreerd in de GA!-website, in afstemming met de Brede School. De cultuurwijzer richt zicht op alle leeftijdsgroepen, met uitzondering van de 0-4-jarigen; » Meedoen moet Kunnen Deze subsidieregeling wordt momenteel als pilot gedraaid. Bij tevredenstemmende resultaten wordt de regeling structureel gemaakt; » Cultuureducatie Gestreefd wordt naar een doorgaande leerlijn voor cultuureducatie in het primair onderwijs.