Bijlage - Te honoreren kadernota aanmeldingen.docx

BIJLAGE 2: VOORSTEL KADERNOTA AANMELDINGEN Te honoreren Kadernota aanmeldingen Nummer SO28 SO26 SO59 SO19 SO37 SO55 SO50 SO60 *MIZ10 MIZ1 MIZ7 MIZ8 SO33 SO44 SO16 MM9 MM10 SO15

Omschrijving Onderhoud de Wijde Wellen Onderhoud en schoonmaak toilet overloopterrein Onderhoudskosten en structureel beheer Strandeiland Gazon Boulevard Kosten GemeentelijkOmgevingsPlan Afmeervoorzieningen Zuider- en Noordereiland Waterfront Krediet maatregelen N302 Lorentz Verkeersregelinstallatie (VRI) Oranjelaan Project Bestuurlijke Besluitvorming Organisatie informatiebeveiliging Arbeidsdeskundigen Bulkaanvragen minimaregelingen Kosten Actualisatie MJOP 2025-2028 Implementatie omgevingswet Actualisatie bomenlijst Verkiezingsuren VIB Extra budget verkiezingen Beheersvergoeding Markt 1

S S S S S S S S S I I I I I I I I I

Status 1. Autonome ontwikkeling 1. Autonome ontwikkeling 1. Autonome ontwikkeling 1. Autonome ontwikkeling 1. Autonome ontwikkeling / omissie 1. Hoogste prioriteit 1. Hoogste prioriteit 1. Hoogste prioriteit 1. Hoogste prioriteit 1. Hoogste prioriteit 1. Hoogste prioriteit 1. Hoogste prioriteit 1. Hoogste prioriteit 1. Hoogste prioriteit 1. Hoogste prioriteit 1. Hoogste prioriteit 1. Hoogste prioriteit 1. Hoogste prioriteit

Kredietbedrag

€ €

€ € € € €

2023 36.698 12.985 5.000 5.534 50.000

€ € € € € €

2.760 64.205 32.000 46.000 29.000 75.000

125.000 260.000

€ € € € € € € € € € € €

2024 36.698 12.985 5.000 5.534 50.000 5.000 10.400 2.760 64.205 63.000 46.000 29.000

2025 € 36.698 € 12.985 € 5.000 € 5.534 € 50.000 € 5.000 € 10.400 € 2.760 € 64.205 € 63.000 € 46.000 € 29.000

€ € € € € € € € €

2026 36.698 12.985 5.000 5.534 50.000 5.000 10.400 2.760 64.205

Te dekken uit middelen septembercirculaire

€

385.000

€ € € €

76.840 25.000 35.000 496.022

€ € € €

76.840 25.000 35.000 467.422

€ 30.000 € 76.840 € 25.000 € 35.000 € 497.422

€ 192.582

*Toelichting op de toevoeging MIZ10 Project Bestuurlijke Besluitvorming: Deze aanmelding is ná de Kadernota 2023-2026 toegevoegd. In eerste instantie was het de bedoeling om met separate advisering naar de raad te komen. Echter moest de aanbesteding voor dit project in 2022 al gestart worden om vertraging van een jaar te voorkomen waardoor het passend leek om de aanmelding toch bij de begroting te betrekken daar er dan November 2022 duidelijkheid verschaft kan worden ten behoeve van de aanbesteding (die bij negatief besluit teruggedraaid kan worden). Het gaat hier om het efficiënt, geharmoniseerd en transparant bestuurlijke besluitvorming in te kunnen richten. Een raadsvoorstel moet nu van begin tot eind verschillende systemen moet doorlopen die niet met elkaar communiceren en verschillend werken voor elke gemeente. Doelstelling project: 1. Transparante besluitvorming voor de samenleving en organisatie. 2. Inrichten van een digitaal, traceerbaar, uniform en slim bestuurlijk besluitvormingsproces tot en met de Raad en tot en met archivering, voor alle 3 gemeenten en MIZ bedrijfsvoering en Sociaal Domein. Met als uitgangspunt een moderne, digitale, efficiënte inrichting van het proces. 3. Het proces moet zo ingericht worden dat dit te allen tijde door elke medewerker (met behulp van een handleiding) eenvoudig en foutvrij doorlopen kan worden. 4.

Opleiden medewerkers en hoe (blijven) we werken aan gedrag om ook het goede proces toe te passen.

Niet gehonoreerd Nummer SO54 SO18 SO23 SO32 SO48 SO53 MM28 MIZ6 SO47 SO49 SO57 SO61 SO24 MM12 MM9 MM22 MM25

Omschrijving Afmeervoorzieningen Botterstichting Verbeteren Camperplaatsen Integrale gebiedsvisie Boulevard Eenduidige bloembakken in de binnenstad/Groen Heerlijk Harderwijk Wall voor graffiti Groen aankleding boulevard i.o. met ondernemers Kabinetszaken Achterstallig onderhoud procesbeschrijven Aanlichten oude stadhuis FTE Houtwal en academiestraat Exploitatiekosten (water en stroom) ambulante handel (Drielanden ) en evenement (Muziektent) kasten Verdeelkasten feestverlichting Uitbreiding wijkbeheer Binnenstad Culturele Impuls Verkiezingsuren VIB RV Harder subsidie Willem Tell subsidie

I I I

Status Niet gehonoreerd Niet gehonoreerd Niet gehonoreerd

I I I S S S S

Niet gehonoreerd Niet gehonoreerd Niet gehonoreerd Niet gehonoreerd Niet gehonoreerd Niet gehonoreerd Niet gehonoreerd

S S S S S I I

Niet gehonoreerd Niet gehonoreerd Niet gehonoreerd Niet gehonoreerd Niet gehonoreerd Niet gehonoreerd Niet gehonoreerd

Kredietbedrag 2023 € € €

€

2024

€ € € €

20.000 36.000 15.000 28.000

€

46.600

€ € € € € € €

3.500 3.500 17.200 21.000 56.880 123.645 62.000

40.000

In collegeprogramma opgenomen aanmeldingen: MM29

Procescoördinator EHZ

Budget

I

In collegeprogramma

MIZ4

Doorontwikkeling communicatie

Budget

I

In collegeprogramma

MIZ5

Doorontwikkeling Strategisch HRM

Budget

I

In collegeprogramma

MM1

Aanpak complexe casuïstiek zorg en veiligheid FTE

Budget

I

In collegeprogramma

MM2

Deelname Veiligheidsmonitor 2023

Budget

I

In collegeprogramma

SO51

Regionaal Mobiliteitsfonds

Budget

I

In collegeprogramma

SO10

Integrale Economische visie

Budget

I

In collegeprogramma

SO11

Voorstudie behoefte Lorentz en andere werklocaties

Budget

I

In collegeprogramma

2025

2026

60.000 25.000 50.000 € €

30.000 5.000

€

€ € € €

15.000 28.000 4.000 46.600

€ 15.000 € 28.000 € 4.000 € 46.600

€ € € €

15.000 28.000 4.000 46.600

€ € € € €

3.500 3.500 17.200 21.000 56.880

€ 3.500 € 3.500 € 17.200 € 21.000 € 56.880

€ € € € €

3.500 3.500 17.200 21.000 56.880

5.000

SO20

Hanzejaar 2023

Budget

I

In collegeprogramma

SO21

Continuering Heerlijk Harderwijk 2023

Budget

I

In collegeprogramma

SO22

Opstellen plan taken en financiën Heerlijk Harderwijk

Budget

I

In collegeprogramma

MM14

Poëzieroute

Budget

I

In collegeprogramma

SO40

Groen- en natuurbeleid

Budget

I

In collegeprogramma

SO42

Speelruimtebeleid

Budget

I

In collegeprogramma

MM11

Lokale Inclusie Agenda

Budget

I

In collegeprogramma

MM32

Praktijkhuis

Budget

I

In collegeprogramma

MM32

Praktijkhuis

Budget

I

In collegeprogramma

SO3

Klimaatbestendig Triasplein

Budget

I

In collegeprogramma

SO27

Accommodatie- en vastgoedbeleid

Budget

I

In collegeprogramma

SO38

Onderzoek woningbouw i.r.t. Milieucategorieeën Lorentz

Budget

I

In collegeprogramma

SO1

Actualisatie woonvisie en uitvoering

Budget

I

In collegeprogramma

SO2

Instrumentarium betaalbaarheid

Budget

I

In collegeprogramma

SO6

Opstellen woonzorgvisie

Budget

I

In collegeprogramma

SO12

Budget

I

In collegeprogramma

SO39

Verhuiscoach en bewustwordingscampagne levensloopgeschikt wonen voor senioren Plan van Aanpak Stikstof

Budget

I

In collegeprogramma

MIZ2

Uitwisseling van gegevens

Budget

S

In collegeprogramma

MIZ3

ICT dienstverlening in digitale samenleving

Budget

S

In collegeprogramma

MM3

Nalevingsonderzoek verstrekking alcohol <18

Budget

S

In collegeprogramma

MM4

Camera Strandeiland

Budget

S

In collegeprogramma

MM15

Versterking Openbare Orde & Veiligheid

Budget

S

In collegeprogramma

SO31

Fietspad Westermeenweg en Westeinde

Krediet

S

In collegeprogramma

SO56

Completeren Visie op de Binnenstad

Krediet

S

In collegeprogramma

SO56

Completeren Visie op de Binnenstad

Krediet

S

In collegeprogramma

SO56

Completeren Visie op de Binnenstad

Krediet

S

In collegeprogramma

SO69

Verhogen beeldkwaliteit wegen

Budget

S

In collegeprogramma

SO25

Uitvoeringsagenda binnenstadvisie

Budget

S

In collegeprogramma

MM23

Senioren beweegcoach

Budget

S

In collegeprogramma

MM13

Onderhoudsbudget BKOR

Budget

S

In collegeprogramma

MM17

Popschool

Budget

S

In collegeprogramma

MM18

Stichting Mess

Budget

S

In collegeprogramma

MM20

Kunst Na Arbeid

Budget

S

In collegeprogramma

MM16

Herderewich

Budget

S

In collegeprogramma

MM19

SJEH

Budget

S

In collegeprogramma

SO36

Uitvoering Duurzaamheid

Budget

S

In collegeprogramma

SO5

Vraaggestuurde Woningbouwprogrammering

Budget

S

In collegeprogramma

SO7

Onderbezetting wonen FTE

Budget

S

In collegeprogramma

SO46

Werkbudget ruimtelijk projectenbureau

Budget

S

In collegeprogramma

SO65

Overgang HVO (hernieuwbare brandstof)

Krediet

S

In collegeprogramma

SO65

Overgang HVO (hernieuwbare brandstof)

Budget

S

In collegeprogramma

SO68

Aanvullend krediet zonnecarport De Sypel

Krediet

S

In collegeprogramma