Bijlage ombuigingsplan ombuigingsvoorstellen beleid.pdf

Gehonoreerde voorstellen ombuigingsplan 2022-2025 Oranje = discussiepunt, wel meegenomen in optelling Omschrijving Domein Progr. Taakveld DRMT 0 TV04 Overhead Budget abonnementen domein ruimte verlagen DSL 0 TV02 Burgerzaken Geldtransportkosten. Budget wordt niet uitgegeven DSL 0 TV02 Burgerzaken Bedrijfskleding. Budget wordt niet uitgegeven. DSL 0 TV02 Burgerzaken Sms dienst burgerzaken. Er wordt geen gebruik van gemaakt. TOTAAL PROGRAMMA 0

2022 -5.000 -900 -1.000 -2.000

2023 -5.000 -900 -1.000 -2.000

2024 -5.000 -900 -1.000 -2.000

2025 -5.000 -900 -1.000 -2.000

-8.900

-8.900

-8.900

-8.900

DRMT

2

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

DSTB

2

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

DRMT

2

-6.210

-6.210

-6.210

-6.210

DSTB

2

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-46.210

-46.210

-46.210

-46.210

0

-21.526

-21.526

-21.526

-20.000

-30.000

-40.000

-50.000

TV 21Verkeer en Vervoer

Budget voor kleine aanpassingen, onderdeel van het verkeersveiligheidsplan. Gevolg:We zijn als gemeente minder zichtbaar met veiligverkeersacties en kunnen minder dienstverlenend zijn als het gaat om klachten en wensen van inwoners. TV 22 Parkeren Houtwal: Versoberen onderhoudsniveau (minder vaak schoonmaak, oprekken vervanging apperatuur, verlagen service niveau) TV24 Economische Realisatiefase waterplan. Domein acht het mogelijk en havens en verantwoord om hier minder op uit te geven zonder dat waterwegen het resultaat in het geding komt. TV24 Economisiche Toezicht IVN: geen toezicht meer op de de compensatiegebieden waterfront langs randmeer havens en waterwegen TOTAAL PROGRAMMA 2

DSL

4

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

DSL

4

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Subsidiering volksuniversiteit: betreft een budgetverlaging. Op grond van de resultaten in de afgelopen periode is deze verantwoord, zonder dat deze (grote). invloed zal hebben op de realisatie van deze taak. SNV Leerlingenvervoer: betreft een budgetverlaging. Op grond van de resultaten in de afgelopen periode is deze verantwoord, zonder dat deze (grote). invloed zal hebben op de realisatie van deze taak.

Domein DSL

Progr. 4

Taakveld TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

DSL

4

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

DSTB

5

TV52 Sportaccomodaties

DSL

5

DRMT

5

DRMT

5

TV53 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart. TV53 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart. TV53 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart. + TV34 Economische promotie

Omschrijving Subsidiering volwasseneneducatie: betreft een budgetverlaging. Op grond van de resultaten in de afgelopen periode is deze verantwoord, zonder dat deze (grote). invloed zal hebben op de realisatie van deze taak. Leerlingenprognoses: betreft een budgetverlaging. Op grond van de resultaten in de afgelopen periode is deze verantwoord, zonder dat deze (grote). invloed zal hebben op de realisatie van deze taak.

2022 -25.000

2023 -25.000

2024 -25.000

2025 -25.000

-2.800

0

2.800

0

TOTAAL PROGRAMMA 4

-47.800

-76.526

-83.726

-96.526

Sportvelden: sober en doelmatig beheer sportvelden oftewel het puur technisch noodzakelijk (contractueel verplicht richting de verenigingen) mede door de investeringen van afgelopen jaren kan dit de komende vijf jaar zeker. Stichting Underground: stichting niet meer actief. Budget kan vervallen.

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-18.669

-18.669

-18.669

-18.669

Aankopen kunstwerken: wordt al paar jaar niet uitgegeven. maatschappelijke gevolgen zitten mogelijk in kwaliteit leefomgeving. Samenvoeging van subsidiebudgetten voor evenementen waaronder verniewende evenementen, waarbij een verlaging van het budget gezien gebruik in het verleden verantwoord is.

-14.783

-14.783

-14.783

-14.783

-39.000

-39.000

-39.000

-39.000

Domein DSL

Progr. 5

Taakveld TV53 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart.

Omschrijving Kosten Koningsspelen: betreft een het schrappen van de activiteit koningsspelen voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Budget bestemd voor de huur van materialen. Betreft een minimale besparing met een relatief groot maatschappelijk effect. Het eerste jaarschijf is deze ombuiging niet gehonoreerd, vooralsnog wordt vanaf 2023 wel genohoreerd maar moet de afweging gemaakt worden bij de begroting.

2022 0

2023 -18.500

2024 -18.500

2025 -18.500

DRMT

5

TV54 Musea

Monumenten: 1007o ombuiging kan zonder verdere maatschappelijke gevolgen TV57 Openbaar Kosten grond industrieterrein Weiburg: ombuiging kan groen en (openlucht) zonder verdere maatschappelijke gevolgen recreatie TV57 Openbaar Groen jaarlijks onderhoud: Gunstige aanbesteding groen en (openlucht) groen onderhoud Stadsweiden zuid . Omdat uiteraard recreatie bij nieuwe aanbesteding niet gezegd is dat we wederom zo gunstig aanbesteden, kan het zijn dat hiet t.z.t. weer uitgebreidt moet worden. TV57 Openbaar Geen medewerking verlenen aan buurtinitiatieven in de groen en (openlucht) vorm van grondwerk en door het leveren van recreatie plantmateriaal TV57 Openbaar Spelen: Uistel vervanging speel toestellen (komende groen en (openlucht) vijf jaar). Bij een volgend beheerplan zal dan bekeken recreatie moeten worden of we na 2026 nog steeds de afschrijftermijn kunnen oprekken. Voor de komende vijf jaar is dit oa mogelijk door gunstige aanbesteding, duurzamere toestellen en goed onderhoud en een dip de komende jaren in de vervanging. TV57 Openbaar Bossen: in het beheerplan is geld gereserveerd voor groen en (openlucht) het plaatsen van rasters ter bescherming van nieuwe recreatie aanplant. We merken de afgelopen twee jaar dat we hiervoor niet het volledig geraamde bedrag nodig hebben en dat natuurlijke verjonging voldoende aanslaat. TOTAAL PROGRAMMA 5

-1.980

-1.980

-1.980

-1.980

DRMT

5

-16.359

-16.359

-16.359

-16.359

DSTB

5

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

DSTB

5

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

DSTB

5

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

DSTB

5

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-175.791

-194.291

-194.291

-194.291

Domein DSL

Progr. 6

DSL

6

DSL

6

DSL

6

DSL

6

Taakveld Omschrijving TV61 Samenkracht Exploitatiesubsidie De Bogen:betreft een en burgerparticipatie budgetverlaging. Op grond van de resultaten in de afgelopen periode is deze verantwoord, zonder dat deze (grote). invloed zal hebben op de realisatie van deze taak. TV61 Samenkracht Wijkaanpak op maat: betreft een budgetverlaging. Op en burgerparticipatie grond van de resultaten in de afgelopen periode is deze verantwoord, zonder dat deze (grote). invloed zal hebben op de realisatie van deze taak. TV61 Samenkracht Initiatief buurtproject: betreft een budgetverlaging. Op en burgerparticipatie grond van de resultaten in de afgelopen periode is deze verantwoord, zonder dat deze (grote). invloed zal hebben op de realisatie van deze taak. TV61 Samenkracht Stadswerkplaats: betreft een budgetverlaging. Op en burgerparticipatie grond van de resultaten in de afgelopen periode is deze verantwoord, zonder dat deze (grote). invloed zal hebben op de realisatie van deze taak.

2022 -5.000

2023 -10.000

2024 -15.000

2025 -20.000

0

-30.000

-30.000

-30.000

0

-8.000

-8.000

-8.000

-6.250

-12.500

-18.750

-25.000

TV64 Begeleide participatie

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-16.250

-65.500

-76.750

-88.000

De Energieke Stad: betreft gedeeltelijke ombuiging op te vangen door minder uit te geven op begrotingspost Revolverend fonds verduurz.sportver.: Er is de afgelopen jaren al geen gebruik gemaakt van dit budget dus zitten geen verplichtingen onder Onderhoud Randmeer Stortsteen/palen: Onderhoud op lager pitje en op moment als echt noodzakelijk is op dat moment via kadernota aanmelding doen. Verwachting is dat dit de komende 5 jaar niet zal gebeuren

-21.214

-21.214

-21.214

-21.214

-5.285

-5.285

-5.285

-5.285

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

TOTAAL PROGRAMMA 7

-36.499

-36.499

-36.499

-36.499

DRMT

7

TV74 Milieubeheer

DRMT

7

TV74 Milieubeheer

DSTB

7

TV72 Riolering

Big Data onderzoek: betreft een budgetverlaging. Budget wordt niet gebruikt. Op grond van de resultaten in de afgelopen periode is deze verantwoord, zonder dat deze (grote). invloed zal hebben op de realisatie van deze taak. TOTAAL PROGRAMMA 6

Domein

Progr.

Taakveld

Omschrijving TOTAAL GEHONOREERDE VOORSTELLEN (incl. oranje)

2022

2023

2024

2025

-331.450

-427.926

-446.376

-470.426

Niet gehonoreerde voorstellen ombuigingsplan 2022-2025 Domein

Progr.

Taakveld

DBO

0

TV04 Overhead

DRMT

2

TV22 Parkeren

DSTB

2

TV 21Verkeer en Vervoer

DSTB

2

DSTB

2

DSTB

5

DSTB

5

Omschrijving Kantoorkosten: Verschillende kantoorkosten en facilitairekosten Parkeren: Jaarlijks betalen we een bijdrage van C110.000 aan de NS voor de uitbreiding van de rijwielstalling bij het station. Dit is gebaseerd op afspraken uit het verleden. Een optiemogelijkheid is om te verkennen of we deze bijdrage eenmalig af kunnen kopen, zodat er structureel meer ruimte in de begroting komt. Dit vergt uiteraard veel en intensief onderzoek en onderhandeling om te kijken of dit juridisch en qua partnerschap met de NS tot de mogelijkheden behoort.

Openbare Verlichting: Lichtmasten verwijderen langs Groene Zoomweg (behalve op de rotondes) Wegen: Door het thema eenvoud en differentiatie van TV 21Verkeer en het IBOR "Samen kleuren we de Stad" nog meer vorm Vervoer te geven. Verder versobering materiaalkeuze en meer hergebruik van bestaande materialen Straatmeubilair/bebording/belijning: Door het thema eenvoud en differentiatie van het IBOR "Samen kleuren TV 21Verkeer en we de Stad" nog meer vorm te geven. (Bijv. Vervoer bijzondere/luxe meubilair bij vervanging dit met een goedkopere variant te doen en opreklken van vervangings termijnen) TV57 Openbaar Reiniging: Stoppen met "Harderwijk Graffiti Vrij" niet groen en (openlucht) meer verwijderen van graffiti en aanplakvervuiling op recreatie muren en straatmeubilair Onkruidbestrijding: Bij verwijderen van onkruid op TV57 Openbaar verhardingen weer gaan werken met glysofaat i.p.v. groen en (openlucht) stoom, is juridisch mogelijk maar maatschappelijk stuk recreatie lastiger te verkopen.

2022 -50.000

2023 -50.000

2024 -50.000

2025 -50.000

-110.000

-110.000

-110.000

-110.000

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-32.000

-32.000

-32.000

-32.000

-175.000

-175.000

-175.000

-175.000

Domein

Progr.

DRMT

3

DSL

4

DSL

5

DSL

5

DSL

5

DSL

5

Omschrijving Marketing/promotie toeristisch Harderwijk: Er zijn hier twee keuzes of we verlagen de bijdrages aan alle marketingprogramma’s, lokaal, regionaal, landelijk en internationaal, of we stoppen met één programma. Dit TV34 Economische betekent dat we of over het geheel minder zichtbaar promotie zijn voor toeristen uit binnen en buitenland of dat we ons terugtrekken uit een thema, bijvoorbeeld de Hanze of Visit Veluwe. Voor de stad als geheel betekent dit minder bezoekers met alle economische gevolgen van dien. TV42 Groene Schoolpleinen: restant bedrag, vanuit motie Onderwijshuisv. raad. Kosten Koningsspelen: betreft een het schrappen van de activiteit koningsspelen voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Budget bestemd voor de huur van materialen. Betreft een minimale besparing met een TV53 Cultuurpres. relatief groot maatschappelijk effect. Het eerste cultuurprod. jaarschijf is deze ombuiging niet gehonoreerd, vanaf cultuurpart. 2023 is het van belang om deze afweging bij de begroting te betrekken. Taakveld

TV53 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart.

TV53 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart. TV53 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart.

Verschillende subsididies aan culturele instellingen/verenigingen. Dit betreft een budgetverlaging met ingroeipaden omdat er budgetonderuitputting bestaat. Op grond van de resultaten in de afgelopen periode is deze verantwoord, zonder dat deze (grote) gevolgen meebrengt. Waarderingssubsidies verenigingen: Subsidies worden wel gebruikt, maar leggen een veel beslag op tijd en personele inzet. Taakstellend voor culturele subsidies: Nader uitzoeken en fine-tuning in samenspraak met culturele instellingen ( taakstellend indicatief )

2022 -50.000

2023 -50.000

2024 -50.000

2025 -50.000

-15.500

0

0

0

-18.500

0

0

0

0

-5.684

-11.367

-17.051

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-30.000

-45.000

-60.000

Domein

Progr.

DRMT

5

DSTB

5

DSTB

5

DSL

6

DRMT

7

DSTB

7

Omschrijving Monumentenzorg: Dit betekent bijna een halvering van het jaarlijkse budget. Dat heeft grote gevolgen voor het behoud van Harderwijkse monumenten. Concreet betekent dit dat we een keuze moeten maken tussen óf erfgoed geen restauraties van monumenten meer subsidiëren óf geen onderhoud voor monumentenbezitters subsidiëren. Groen Onderhoud: groen onderhoud van B naar C TV57 Openbaar Let op hiervoor moeten meerjarencontracten open groen en (openlucht) gebroken worden dus dat zal ook geld kosten. Nog recreatie onduidelijk op dit moment hoeveel Taakveld

Groen jaarlijks onderhoud: Door het thema eenvoud en TV57 Openbaar differentiatie van het IBOR "Samen kleuren we de groen en (openlucht) Stad" nog meer vorm te geven. Omvormen naar recreatie goedkopere beheergroepen (beplanting vervangen voor kruidenbermen) Zorgdat diverse subsidies (taakstellend): betreft een budgetverlaging. Op grond van de resultaten in de afgelopen periode is deze verantwoord, zonder dat TV61 Samenkracht deze (grote). invloed zal hebben op de realisatie van en burgerparticipatie deze taak. Risico is dat in de toekomst ( nog niet voorzien ) extra middelen noodzakelijk zijn. Deze zullen dan integraal afgewogen moeten worden bij de behandeling van de kadernota. Regionale Samenwerking: We vragen onze regionale samenwerkingspartners in beeld te brengen welke effecten een bezuiniging van in totaal C50.000 tot Verschillende gevolg heeft op de dienstverlening. Concreet gaat het hier om de ODNV, Veluwe Bereikbaar en de Gastvrije Randmeren. Rioolreiniging: Het onderhoudsniveau verlagen van B+ TV72 Riolering terug naar B TOTAAL NIET GEHONOREERD

2022 -50.000

2023 -50.000

2024 -50.000

2025 -50.000

0

-145.000

-145.000

-145.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-11.250

-22.500

-33.750

-45.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

-873.250

-1.016.184

-1.048.117

-1.080.051