Document · PDF

Bijlage Jaarverslag Domein Sociaal 3D-programmagelden EHZ.pdf

Raadsvergadering 17 juni 2021, gemeente HarderwijkBij agendapunt: Jaarrekening 2020 inclusief14.160 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Begroting

Prognose

Realisatie

Verschil realisatie

2019

gemeente

2020

t.o.v. begroting

t.o.v. prognose

Domein

2020

gemeente

Participatie

15.568.000

15.570.000

23.190.000

21.294.000

5.724.000

-1.896.000

WMO

7.684.000

8.565.000

8.599.000

8.734.000

169.000

135.000

Beschermd wonen

13.740.000

14.759.000

15.278.000

15.330.000

571.000

52.000

Maatsch. opvang

2.116.000

2.727.000

2.700.000

-27.000

Jeugd

10.468.000

10.400.000

12.391.000

12.617.000

2.217.000

226.000

Totaal

49.576.000

52.021.000

62.158.000

60.675.000

8.654.000

-1.483.000

Pagina 27 van 43

Jeugd Rekening

(Gewijzigde) Begroting

Prognose

Realisatie

Verschil realisatie

2019

gemeente

2020

t.o.v.

begroting gemeente

prognose

Domein

2020

Ambulant

4.146.000

3.760.000

5.453.000

5.517.000

1.757.000

64.000

GGZ

2.815.000

2.735.000

3.368.000

3.417.000

682.000

49.000

Dyslexie

263.000

245.000

228.000

259.000

14.000

31.000

Pleegzorg

690.000

700.000

752.000

759.000

59.000

7.000

JB 1 JR

782.000

660.000

958.000

1.040.000

380.000

82.000

1.561.000

2.050.000

1.126.000

1.259.000

-791.000

133.000

211.000

250.000

351.000

112.000

-138.000

-239.000

Overig-Covid-19 Continuïteitsbijdrage

155000

129.000

-26.000

Overig-Covid-19 Meerkostenregeling *

113.000

Woonplaatsbeginsel oude jaren

67.000

Innovatie

-55.000

10.468.000

10.400.000

12.391.000

12.617.000

2.217.000

226.000

Residentieel Overig

Totaal

deze kosten worden gedekt door de ontvangen rijksbijdragen meerkostenregeling COVID-19 1e tranche (juni 2020). Ontwikkeling zorggebruik en gemiddelde looptijd van indicaties Aantal Jeugd cliënten Eén manier om het zorggebruik te monitoren is door te kijken naar het aantal cliënten. In het begin van 2020 telde Harderwijk 1.298 unieke cliënten, eind 2020 was dit aantal afgenomen tot 1.209. Instroom en Uitstroom Unieke cliënten gemeente Harderwijk Gemeente Harderwijk

Stand per

Instroom

Uitstroom

1-1-2020

Totaal

Stand per

Toe/afname per

Stand per

Toe/afna me

31-12-2020

31-12-2019

in 2019

1.298

411

500

1.209

-89

1.045

-192

1.298

411

500

1.209

-89

1.045

-192

Verstrekkingen in cijfers Er is bij een aantal cliënten sprake van meerdere voorzieningen. Daar waar Harderwijk per 1 januari 1.298 unieke cliënten kende, werden aan die cliënten op 1 januari samen 1.629 voorzieningen verstrekt. Hieronder zijn de ontwikkelingen in 2020 weergegeven.

Instroom en Uitstroom o.b.v. verstrekkingen aan cliënten gemeente Harderwijk

Pagina 28 van 43

Domein

Stand per

Instroom

Uitstroom

Stand per

Toe/afname per

Stand per Toe/afname

1-1-2020 per periode

per periode

31-12-2020

31-12-2019

in 2019

Ambulant

542

226

206

562

498

Dyslexie

-3

GGZ

776

288

407

657

-119

544

-244

JB/JR

108

128

101

Pleegzorg

-6

Residentieel

-13

-14

1.629

648

731

1.546

-83

1.333

-217

Totaal

Gemiddelde looptijd indicaties in grafiekvorm Onderstaande grafiek geeft voor het jaar 2020 weer wat de gemiddelde looptijd van de afgegeven indicaties per zorgdomein en per kwartaal is.

Gemiddelde looptijd indicatie per zorgdomein per kwartaal over 2020 m.b.t. gemeente Harderwijk

Ie kwartaal

Bi Ir kwartaal

y 3e kwartaal

B 4e kwart aal

J, 4.ÜÜ

P.00 Dviriekle

JeuedbcMhermune ei |f updrKMiVEe ring.

Břţidenöce!

Pkcŕtorfi

Oű-n'iiĖtnĽ n J e uŕdhulů

Cijfers PGB's Meerinzicht voert voor de gemeenten de administraties van de PGB's die via de Sociale Verzekeringsbank worden verstrekt. De geldstroom loopt via de lokale administraties. Binnen de Jeugdwet gaat het voor 2020 voor de gemeente Harderwijk om onderstaande bedragen: PGB bedragen via Sociale Verzekeringsbank (in '000')

Jeugdwet

realisatie 2018

realisatie 2019

realisatie 2020

gemeentelijke begroting 2020

883.000

1.078.000

1.045.000

811.000

Overig: De specificatie van het domein "overig" is in hoofdlijnen voor het jaar 2020 als volgt: reguliere niet-cliëntgebonden kosten vrijval van de niet benutte post nog te betalen 2019 aan zorgaanbieders uitbetaling kosten aan zorgaanbieders over de jaren 2015-2017

-/-

234.300 125.200 2.200 Pagina 29 van 43

kosten vervoer Totaal

700 112.000

Woonplaatsbeginsel oude jaren: De specificatie van het domein "Woonplaatsbeginsel oude Jaren" is voor het jaar 2020 als volgt: gemeente Almere: correctie woonplaatsbeginsel jaren 2016-2017 67.000 Innovatie: In het boekjaar 2018 zijn regiobreed (exclusief gemeente Zeewolde) voor de innovatieprojecten Jeugd verplichtingen aangegaan voor een totaal van C 939.000. In 2018 is voor deze projecten voor in totaal ca. C 111.000 aan facturen betaald. Het resterende bedrag ad C 828.000 is in het jaarrekeningtraject 2018 reeds afgerekend (als vooruitontvangen bedragen) met de regiogemeenten. Voor 2019 en 2020 zijn regiobreed voor een totaal van ca. C 625.000 aan facturen betaald aan zorgaanbieders. Door het feit dat reeds is in 2018 is afgerekend met de gemeenten, komt genoemd bedrag van C 625.000 ten laste van de post "vooruitontvangen". Het resterende saldo innovatieprojecten Jeugd regiobreed bedraagt per 31 december 2020 ca.C 203.000. Ultimo 2020 zijn alle 3 innovatieprojecten afgerond opdat het restant saldo ad C 203.000 in het jaarrekeningtraject 2020 is teruggegeven aan de gemeenten. Voor de gemeente Harderwijk levert het bovenstaande de volgende specificatie op: aandeel resterend bedrag en verwerkt als vooruitontvangen ultimo 2019 aandeel betaalde facturen in 2020 saldo teruggaaf aan gemeente Harderwijk ultimo 2020

150.331 95.525 54.806

Pagina 30 van 43

Participatie Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil prognose

2019

gemeente

Meerinzicht

2020

t.o.v.

2020

begroting gemeente

begroting Meerinzicht

Domein

Inkomen

12.499.000

12.350.000

12.685.000

12.694.000

344.000

9.000

Participatie re-integratie

1.136.000

1.190.000

1.220.000

1.058.000

-132.000

-162.000

Zorg

1.780.000

1.975.000

2.155.000

1.789.000

-186.000

-366.000

subtotaal regulier

15.415.000

15.515.000

16.060.000

15.541.000

26.000

-519.000

153.000

55.000

91.000

36.000

7.075.000

5.662.000

-1.413.000

Project Statushouders 1 inburgering Tozo subtotaal overige Totaal

153.000

55.000

7.130.000

5.753.000

5.698.000

-1.377.000

15.568.000

15.570.000

23.190.000

21.294.000

5.724.000

-1.896.000

Het overschot op het onderdeel Participatiewet komt nagenoeg volledig voor rekening van Tozo Afgezien van het saldo bij Tozo, lijkt op het onderdeel zorg (bestaanszekerheid) een overschot te zijn ontstaan. Abusievelijk is bij de prognose op dit onderdeel de kredietverstrekking BBZ en TOZO betrokken. Hierdoor is de prognose van Meerinzicht op het onderdeel Zorg te hoog. Voor Harderwijk gaat het om een prognose bedrag van C 385.000 dat bij het onderdeel Inkomen hoort, maar bij het onderdeel Zorg is meegenomen. In de realisatie zijn de kosten voor kredietverstrekking gecorrigeerd en geboekt op het onderdeel inkomen. Inkomsten vanuit het Rijk voor reguliere bijstand ontoereikend voor de uitgaven op het onderdeel inkomen Jaarlijks ontvangt de gemeente voor het verstrekken van de uitkeringen een BUIG uitkering vanuit het Rijk. Voor 2020 is het definitieve budget voor Harderwijk vastgesteld op C 12.479.160. Harderwijk heeft een tekort maar komt niet in aanmerking voor een vangnetuitkering. Saldo openstaande vorderingen: In het onderstaande schema staat het saldo van de openstaande vorderingen. Het verschil in saldo wordt deels verklaard door het Project Terugvordering wat vanaf de tweede helft van 2020 loopt. Hierdoor zijn vorderingen ofwel betaald, ofwel afgeboekt vanwege oninbaarheid. Saldo openstaande vorderingen: Regulier

ultimo 2019

ultimo 2020

C 3.515.928

C 3.094.080

Tozo

C 405.185

Aantal verstrekte uitkeringen en in -en uitstroom 2020: Harderwijk

ultimo 2019

ultimo 2020

Aantal uitkeringen

834

894

Instroom aantal uitkeringen

228

255

Uitstroom aantal uitkeringen

243

195

1.005

1.065

Aantal inwoners met een uitkering Aantal TOZO uitkeringen

716 Pagina 31 van 43

WMO

Cijfers per domein, per gemeente, afgerond op C 1.000:

Rekening

(Gewijzigde) Begroting

Prognose

Realisatie

2019

gemeente

2020

Domein

2020

Verschil realisatie Verschil realisatie t.o.v. begroting

t.o.v. prognose

gemeente

Begeleiding

3.130.000

3.415.000

3.454.000

3.249.000

-166.000

-205.000

Hulp bij huishouden

3.394.000

3.810.000

3.745.000

3.800.000

-10.000

55.000

Voorzieningen

1.160.000

1.340.000

1.400.000

1.313.000

-27.000

-87.000

Overige

-18.000

COVID Meerkosten

35.000

Continuïteitsbijdrage

355.000

subtotaal

7.684.000

8.565.000

8.599.000

8.734.000

169.000

135.000

Beschermd wonen

13.740.000

14.759.000

15.278.000

15.330.000

571.000

52.000

Maatschappelijke opvang

2.116.000

2.727.000

2.700.000

-27.000

Totaal

23.540.000

26.051.000

26.577.000

26.764.000

713.000

187.000

Beknopte toelichting op de cijfers: Het is een gegeven dat het abonnementstarief nog steeds een aanzuigende werking heeft op vooral Hulp in de huishouding. Ook de toenemende vergrijzing, het langer thuiswonen van inwoners en blijvend stijgende kostprijzen zijn oorzaken voor de stijgende kosten voor maatwerkvoorzieningen. Continuïteitsbijdrage In 2020 is in verband met COVID-19 sprake van een continuïteitsbijdrage. Dit betreft een bijdrage over de periode maart tot en met juli 2020 aan aanbieders voor het niet (kunnen/mogen) leveren van begeleiding en hulp bij het huishouden. Het bedrag van C 355.000 zijn dus ook uitgaven aan genoemde maatwerkvoorzieningen. Begeleiding Het aantal verstrekkingen bij begeleiding is toegenomen. De toename is vooral te zien bij het product individuele begeleiding. De verschuiving tussen de producten beschermd wonen naar begeleiding, onder de noemer beschermd thuis, en de gevolgen van de COVID-19 crisis zijn hier debet aan. De loon- en prijscompensatie voor begeleiding zijn in 2020 met (gewogen) gemiddeld met 2% gestegen. Hulp bij het huishouden Over 2020 is er bij hulp bij het huishouden sprake van overschrijding als we ook de continuïteitsbijdrage meenemen. Er is sprake van toename van klanten en verstrekkingen (aanzuigende werking abonnementstarief, vergrijzing en langer thuis wonen) enerzijds en 8% prijsstijging anderzijds.

Voorzieningen Onder voorzieningen verstaan we hulpmiddelen (bijvoorbeeld rolstoelen en scootmobielen), woningaanpassingen en vervoersvergoedingen. Hieronder valt niet het collectieve vervoer door Viave. Het aantal voorzieningen is afgenomen. Dit is het gevolg van een opschoonactie qua hulpmiddelen. Er heeft heronderzoek plaatsgevonden, wat in een aantal gevallen heeft geleid tot inname van hulpmiddelen zoals een Pagina 32 van 43

scootmobiel. Bij overname van het bestand van het failliete HMC zijn alle uitstaande hulpmiddelen geschouwd en indien nodig ingenomen. De effecten zien we nog niet direct geheel terug in de cijfers realisatie 2020. De uitgaven voor woonvoorziening zijn lager dan begroot. De woonvoorzieningen zijn incidenteel van karakter en deze kunnen qua kosten per jaar aanzienlijk verschillen.

Ontwikkeling zorggebruik De ontwikkeling van het zorggebruik wordt onder meer gemonitord door het aantal binnengekomen meldingen. Voor Harderwijk geeft dit onderstaand beeld (de rode lijn is de trend):

Meldingen Harderwijk 600 -r 400 — 200 —

Aantal Wmo cliënten Niet alle meldingen leiden tot een Wmo-voorziening. Een andere manier om het zorggebruik te monitoren is door te kijken naar het aantal cliënten. In het begin van 2020 telde Harderwijk 3079 unieke Wmo-cliënten; eind 2020 was dit aantal met 49 gestegen tot 3128. Instroom en Uitstroom Unieke cliënten gemeente Harderwijk Stand per

Instroom

Uitstroom

1-1-2020

Stand per

Toe/afname

31-12-2020

in 2020

in 2019

Harderwijk

3079

514

465

3128

Totaal

3079

514

465

3128

Verstrekkingen in cijfers Er is bij veel cliënten sprake van meerdere voorzieningen. Daar waar er per 1 januari in Harderwijk 3079 unieke cliënten waren, werden aan die cliënten samen 4270 voorzieningen verstrekt (exclusief Beschermd wonen). Instroom en Uitstroom o.b.v. verstrekkingen aan cliënten gemeente Harderwijk Domein

Stand per

Instroom

Uitstroom

Stand per

Toe/afname

1-1-2020

per periode

31-12-2020

in 2020

in 2019

612

214

194

632

Hulp bij huishouden

1.211

274

221

1.264

118

Voorzieningen

2447

159

291

2315

-132

-2

subtotaal

4270

647

706

4211

-59

172

Beschermd wonen*

257

125

289

-36

totaal

4527

772

799

4500

-27

136

Begeleiding

Pagina 33 van 43

* bij beschermd wonen zijn met ingang van 2020 administratief ook de BW/MO verstrekkingen in natura opgenomen, hierdoor wijkt de stand per 31-12-2019 af van die van 1 januari 2020.

Cijfers PGB's Meerinzicht overt voor de gemeenten de administraties van de PGB's die via de Sociale Verzekeringsbank worden verstrekt. De geldstroom loopt rechtstreeks via de gemeenten, niet via Meerinzicht. Voor de Wmo gaat het in 2020 on onderstaande bedragen. PGB bedragen Harderwijk via Sociale Verzekeringsbank (in '000')

realisatie 2018

realisatie 2019

realisatie 2020

gemeentelijke begroting 2020

479.000

540.000

623.000

446.000

155.000

151.000

127.000

172.000

WMO Begeleiding WMO Hulp bij huishouden

Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang Voor de gemeente Harderwijk voert Meerinzicht de regionale taak Beschermd wonen en maatschappelijke opvang uit. Diverse subsidiestromen voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang lopen via Meerinzicht. Centrumgemeente Harderwijk rapporteert hierover in een separaat jaarverslag een de deelnemende gemeenten. Ter informatie geven we hier een aantal gegevens. Rekening

(Gewijzigde) Begroting

Prognose

Realisatie

Verschil realisatie

2019

gemeente

2020

t.o.v. begroting

t.o.v. prognose

Domein

2020

gemeente

Beschermd wonen

13.740.000

14.759.000

15.278.000

15.330.000

571.000

52.000

Maatschappelijke opvang

2.116.000

2.727.000

2.700.000

-27.000

PGB bedragen Harderwijk via Sociale Verzekeringsbank (in '000')

WMO Beschermd wonen

realisatie 2018

realisatie 2019

realisatie 2020

gemeentelijke begroting 2020

3.768.000

2.917.000

3.079.000

4.338.000

Pagina 34 van 43

Bijlage 3: Gedetailleerd overzicht Zeewolde Financiële uitkomst per wet Domein

Rekening

Begroting

Prognose

Realisatie

2019

gemeente

2020

Verschil realisatie Verschil realisatie t.o.v. begroting

t.o.v. prognose

gemeente

Participatie

4.765.000

6.019.000

4.800.000

4.875.000

-1.144.000

75.000

WMO

2.615.000

2.923.000

3.072.000

3.155.000

232.000

83.000

Jeugd

3.703.000

4.084.000

4.459.000

4.302.000

218.000

-157.000

Totaal

11.083.000

13.026.000

12.331.000

12.332.000

-694.000

1.000

Pagina 35 van 43

Jeugd Rekening

(Gewijzigde) Begroting

Prognose

Realisatie

Verschil realisatie

2019

gemeente

2020

t.o.v.

begroting gemeente

prognose

Domein

2020

Ambulant

2.144.000

2.556.000

2.476.000

-80.000

GGZ

1.541.000

1.248.000

1.262.000

1.257.000

9.000

-5.000

Dyslexie

131.000

130.000

150.000

80.000

-50.000

-70.000

Pleegzorg

6.000

15.000

9.000

JB 1 JR

5.000

39.000

15.000

-24.000

Residentieel

206.000

150.000

300.000

354.000

204.000

54.000

Overig

-330.000

8.000

-108.000

-116.000

Overig-Covid-19 Continuïteitsbijdrage

138.000

182.000

44.000

Overig-Covid-19 Meerkostenregeling*

24.000

Woonplaatsbeginsel oude jaren

7.000

3.703.000

4.084.000

4.459.000

4.302.000

218.000

-157.000

Totaal

deze kosten worden gedekt door de ontvangen rijksbijdragen meerkostenregeling COVID-19 1e tranche (juni 2020). Verschil in definitie van residentiële zorg Meerinzicht hanteert voor de definitie 'Residentieel' de 'Nota sturing en bekostiging', zoals die door de Regio Noord Veluwe vastgesteld is. Gemeente Zeewolde valt onder de jeugdregio Flevoland, waar een andere definitie gebruikt wordt. Onder residentiële zorg in de jaarrekening 2020 van Meerinzicht vallen productcodes, die in Zeewolde niet als residentiële zorg worden verantwoord, maar onder reguliere Jeugd GGZ of Ambulante zorg. Onderstaand wordt de conversie naar de indeling van Zeewolde weergegeven. Product Productnaam

Indeling

Meerinzicht

Zeewolde

43A07 Moeder/kind huis

37.840

residentieel

43A11 Kort verblijf/logeren beg^orgb/vak)

43.015

residentieel

ambulant/logeren

43A45 Kort verblijf/logeren begeleiding/beh.

8.677

residentieel

ambulant/logeren

44A09 Kort verblijf/logeren gastgezin

2.180

residentieel

ambulant/logeren

44A27 Gezinshuis op locatie aanbieder

6.394

residentieel

44A30 Behandelgroep opvoedhulp

11.369

residentieel

44A45 Kort verblijf/logeren sp.begeleid./beh.

79.783

residentieel

ambulant/logeren

54012 Deelprestatie verblijf D

23.024

residentieel

GGZ

54013 Deelprestatie verblijf E

11.756

residentieel

GGZ

54014 Deelprestatie verblijf F

3.509

residentieel

GGZ

54015 Deelprestatie verblijf G

11.590

residentieel

GGZ

55012 Deelprestatie G(zeer intens.verzorging)

115.248

residentieel

GGZ

code

Bedrag

Pagina 36 van 43

Totaal

354.385

Recapitulerend geeft dat voor Zeewolde het volgende beeld: Bedrag Zeewolde

ambulant/logeren

133.655

GGZ

165.127

residentieel

55.603

Totaal

354.385

Ontwikkeling zorggebruik en gemiddelde looptijd van indicaties Aantal Jeugd cliënten Eén manier om het zorggebruik te monitoren is door te kijken naar het aantal cliënten. In het begin van 2020 telde Zeewolde 635 unieke cliënten, eind 2020 was dit aantal afgenomen tot 553. Instroom en Uitstroom Unieke cliënten gemeente Zeewolde Gemeente Zeewolde

Stand per

Instroom

Uitstroom

1-1-2020

Totaal

Stand per

Toe/afname per

Stand per Toe/afname

31-12-2020

31-12-2019

in 2019

635

199

281

553

-82

527

-143

635

199

281

553

-82

527

-143

Verstrekkingen in cijfers Er is bij een aantal cliënten sprake van meerdere voorzieningen. Daar waar Zeewolde per 1 januari 635 unieke cliënten kende, werden aan die cliënten op 1 januari samen 684 voorzieningen verstrekt. Hieronder zijn de ontwikkelingen in 2020 weergegeven. Instroom en Uitstroom o.b.v. verstrekkingen aan cliënten gemeente Zeewolde Domein

Stand per

Instroom

Uitstroom

Stand per

Toe/afname per

Stand per Toe/afname

1-1-2020 per periode

per periode

31-12-2020

31-12-2019

in 2019

Ambulant

265

101

113

253

-12

229

-42

Dyslexie

-10

GGZ

343

120

221

242

-101

251

-103

JB/JR

-2

Pleegzorg

-2

-1

Residentieel

-8

Totaal

684

269

379

574

-110

563

-156

Pagina 37 van 43

Gemiddelde looptijd indicaties in grafiekvorm Onderstaande grafiek geeft voor het jaar 2020 weer wat de gemiddelde looptijd van de afgegeven indicaties per zorgdomein en per kwartaal is.

Gemiddelde looptijd indicatie per zorgdomein per kwartaal over 2020 m.b.t. gemeente Zeewolde

a le kwartaal

B 2e kwartaal

y 3e kwartaal

B 4e kwartaal

3,50 'ļ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambulant

Dyslexie

GGZ

Jeugdbescherming en jeufdreelittering

Pleegzorg

Residentieel

Domeinen Jeugd hu lp

Cijfers PGB's Meerinzicht voert voor de gemeenten de administraties van de PGB's die via de Sociale Verzekeringsbank worden verstrekt. De geldstroom loopt via de lokale administraties. Binnen deJeugdwet gaat het voor 2020 voor gemeente Zeewolde om onderstaande bedragen: PGB bedragen via Sociale Verzekeringsbank (in '000')

Jeugdwet

realisatie 2018

realisatie 2019

realisatie 2020

gemeentelijke begroting 2020

458.000

317.000

316.000

385.000

Overig: De specificatie van het domein "overig" is in hoofdlijnen voor het jaar 2020 als volgt: reguliere niet-cliëntgebonden kosten(vn. creditfactuur IJsselgroep Psych.Dienstv.) vrijval van de niet benutte post nog te betalen 2019 aan zorgaanbieders kosten vervoer Totaal

1.800 -/-/- 107.200 1.100 -/- 108.000

Woonplaatsbeginsel oude jaren: De specificatie van het domein "Woonplaatsbeginsel oude Jaren" is voor het jaar 2020 als volgt: gemeente Putten: correctie woonplaatsbeginsel jaren 2015-2017

7.000

Aantallen Verstrekkingen IIT/MBR/Loonkostensubsidie/Regeling chr.zieken 2018/2019/2020 opnemen per gemeente.

Pagina 38 van 43

Participatie Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil prognose

2019

gemeente

Meerinzicht

2020

t.o.v.

2020

begroting gemeente

begroting Meerinzicht

3.920.000

5.010.000

3.960.000

3.965.000

-1.045.000

5.000

Participatie re-integratie

301.000

334.000

290.000

334.000

44.000

Zorg

511.000

650.000

525.000

540.000

-110.000

15.000

4.732.000

5.994.000

4.775.000

4.839.000

-1.155.000

64.000

Project Statushouders 1 inburgering

33.000

25.000

36.000

11.000

subtotaal overige

33.000

25.000

36.000

11.000

4.765.000

6.019.000

4.800.000

4.875.000

-1.144.000

75.000

Domein

Inkomen

subtotaal regulier

Totaal

Inkomsten vanuit het Rijk toereikend voor de uitgaven op het onderdeel inkomen Jaarlijks ontvangt de gemeente voor het verstrekken van de uitkeringen een BUIG uitkering vanuit het Rijk. Voor 2020 is het definitieve budget voor Zeewolde vastgesteld op C 4.848.597. Meerinzicht voert voor de gemeente Zeewolde niet de BBZ uit. Om vast te kunnen stellen of het BUIG budget 2020 toereikend is, moeten de uitgaven voor BBZ (uitvoering door ZLF) ook betrokken worden. Op het onderdeel Statushouders na, is de gemeentelijke begroting voor de uitvoering van de Participatiewet voldoende toereikend. Saldo openstaande vorderingen: In het onderstaande schema staat het saldo van de openstaande vorderingen. Het verschil in saldo wordt deels verklaard door het Project Terugvordering wat vanaf de tweede helft van 2020 loopt. Hierdoor zijn vorderingen ofwel betaald, ofwel afgeboekt vanwege oninbaarheid. Saldo openstaande vorderingen: Regulier

ultimo 2019

ultimo 2020

C 829.005

C 661.082

Aantal verstrekte uitkeringen en in -en uitstroom 2020: Zeewolde

ultimo 2019

ultimo 2020

Aantal uitkeringen

277

274

Instroom aantal uitkeringen

Uitstroom aantal uitkeringen

Aantal inwoners met een uitkering

326

320

Pagina 39 van 43

Wmo Cijfers per domein, per gemeente, afgerond op C 1.000:

Rekening

(Gewijzigde)

Prognose

Realisatie

Verschil realisatie

gemeente

Meerinzicht

2020

t.o.v. begroting

t.o.v. prognose

2020

gemeente

Meerinzicht

Begroting

Domein 2019

Begeleiding

1.046.000

1.162.000

1.160.000

1.088.000

-74.000

-72.000

Hulp bij huishouden

1.216.000

1.358.000

1.384.000

1.446.000

88.000

62.000

353.000

403.000

528.000

531.000

128.000

3.000

Overige

-6.000

COVID Meerkosten

11.000

Continuïteitsbijdrage

85.000

3.155.000

232.000

83.000

Voorzieningen

Totaal

2.615.000

2.923.000

3.072.000

Beknopte toelichting op de cijfers: Het is een gegeven dat het abonnementstarief nog steeds een aanzuigende werking heeft op vooral Hulp in de huishouding. Ook de toenemende vergrijzing, het langer thuiswonen van inwoners en blijvend stijgende kostprijzen zijn oorzaken voor de stijgende kosten voor maatwerkvoorzieningen. Continuïteitsbijdrage In 2020 is in verband met COVID-19 sprake van een continuïteitsbijdrage. Dit betreft een bijdrage over de periode maart tot en met juli 2020 aan aanbieders voor het niet (kunnen/mogen) leveren van begeleiding en hulp bij het huishouden. Het bedrag van C 355.000 zijn dus ook uitgaven aan genoemde maatwerkvoorzieningen. Begeleiding Het aantal verstrekkingen bij begeleiding is gelijk gebleven. Financieel dienen we ook de continuïteitsbijdrage mee te nemen. De loon- en prijscompensatie voor begeleiding zijn in 2020 met (gewogen) gemiddeld met 2% gestegen. Hulp bij het huishouden Over 2020 is bij hulp bij het huishouden sprake van overschrijding. Er is sprake van toename van 34 verstrekkingen (aanzuigende werking abonnementstarief, vergrijzing en langer thuis wonen) enerzijds en 8% prijsstijging anderzijds. Voorzieningen Onder voorzieningen verstaan we hulpmiddelen (bijvoorbeeld rolstoelen en scootmobielen), woningaanpassingen en vervoersvergoedingen. Hieronder valt niet het collectieve vervoer. Het aantal voorzieningen is afgenomen.

Dit is het gevolg van een opschoonactie qua hulpmiddelen. Er heeft heronderzoek plaatsgevonden, wat in een aantal gevallen heeft geleid tot inname van hulpmiddelen zoals een scootmobiel. Bij overname van het bestand van het failliete HMC zijn alle uitstaande hulpmiddelen geschouwd en indien nodig ingenomen. De effecten zien we nog niet direct geheel terug in de cijfers realisatie 2020. Met name zijn de kosten voor de woonvoorzieningen veel hoger dan vooraf ingeschat (op basis van een meerjarig gemiddelde). Dit hangt samen met het incidentele karakter van dergelijke voorzieningen, die ook qua kosten nogal uiteen kunnen lopen.

Pagina 40 van 43

Meldingen Zeewolde

2018

2019

2020

2019

Aantal Wmo cliënten Niet alle meldingen leiden tot een Wmo-voorziening. Een andere manier om het zorggebruik de monitoren, is door te kijken naar het aantal cliënten. In het begin van 2020 telden we in Zeewolde 924 unieke cliënten, eind 2020 waren dit er 950. De stijging, voornamelijk toe te schrijven aan hulp bij huishouden, is ten opzichte van 2019 wel fors minder. Instroom en Uitstroom Unieke cliënten gemeente Zeewolde Stand per

Instroom

Uitstroom

1-1-2020

Stand per

Toe/afname

31-12-2020

in 2020

in 2019

Zeewolde

924

162

136

950

Totaal

924

162

136

950

Verstrekkingen in cijfers Er is bij veel cliënten sprake van meerdere voorzieningen. Daar waar we per 1 januari 2020 in Zeewolde 924 unieke cliënten kennen, verstrekken wij die cliënten samen 1386 voorzieningen. Hieronder zijn de ontwikkelingen in 2020 weergegeven. Instroom en Uitstroom o.b.v. verstrekkingen aan cliënten gemeente Zeewolde Domein

Stand per

Instroom

Uitstroom

Stand per

Toe/afname

1-1-2020

per periode

31-12-2020

in 2020

in 2019

Begeleiding

235

Hulp bij huishouden

403

110

437

Voorzieningen

748

727

-21

-22

1.386

247

234

1.399

totaal

Cijfers PGB's

Meerinzicht voer voor de gemeenten de administraties van de PGB's die via de Sociale Verzekeringsbank worden verstrekt. De geldstroom loopt via de lokale gemeenten. Binnen de WMO gaat het voor 2020 om onderstaande bedragen. PGB bedragen Zeewolde via Sociale Verzekeringsbank (in '000')

gemeentelijke realisatie 2020 begroting 2020

realisatie 2018

realisatie 2019

WMO Begeleiding

258.000

256.000

261.000

212.000

WMO Hulp bij huishouden

24.000

30.000

39.000

15.000

Pagina 41 van 43

ermelo gemeente harderwijk

Zeewolde

Meerìnzicht is de

KĉÄĤnzicht

samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde

Pagina 42 van 43

Pagina 43 van 43

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Harderwijk&id=805ef4e8-8e0a-4e5d-9e1b-105da0377866