Document · PDF

Bijlage 6.1 Brede informatie matrix.pdf

Raadsvergadering 22 april 2021, gemeente HarderwijkBij agendapunt: Impact rapportage Covid-1922.260 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Participatie (Sociale Werkbedrijven): Aanvullende compensatie voor de periode van 1 juni tot en met 31 december voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven; € 50 miljoen in 2020.

Participatie (Sociale Werkbedrijven): aanvullende compensatie voor de periode van 1 juni tot en met 31 december voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven; € 50 miljoen in 2020.

150.101

143.665

15.432

Septembercirculaire BZK 15.09.2020 mededelingen Op de begroting van het Ministerie van SZW zijn diverse reserveringen getroffen om het flankerend beleid zoals aangekondigd in Kamerbrief Steun- en herstelpakket te starten dan wel in gang te kunnen zetten. Het betreft maatregelen op het gebied van begeleiding van werk(loosheid) naar werk, aanpak van jeugdwerkloosheid, (om)scholing en ontwikkeling en het tegengaan van armoede en problematische schulden. Een deel van dit flankerend beleid zal worden uitgevoerd door gemeenten. Daarom komt er onder andere in 2020 € 40 miljoen en in 2021 € 90 miljoen beschikbaar voor de dienstverlening aan bijstandsgerechtigden door gemeenten en komt er in 2020 € 15 miljoen en in 2021 € 30 miljoen beschikbaar voor het gemeentelijk schuldenbeleid. Voor een ander deel van de middelen wordt nog onderzocht hoe deze middelen zo goed mogelijk tot uitkering kunnen worden gebracht. Hierover volgt naar verwachting bij de Decembercirculaire Gemeentefonds 2020 meer informatie.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Huishoudelijke hulp : De dienst hulp bij het huishouden blijft doorgaan. Wel blijven aanbieders zorgvuldig in overleg met inwoners afwegen of dit kan en wenselijk is. Ook de op 14 oktober verscherpte Covid-19 maatregelen, maximaal 3 bezoekers per huishouden per dag, maken het uitvoeren van hulp bij het huishouden nog steeds mogelijk.

Septembercirculaire BZK 15.09.2020: 2e compensatiepakket Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) : de Minister van VWS heeft besloten de eigen bijdrage voor de Wmo (excl. beschermd wonen en opvang) vrij te stellen voor de maanden april en mei 2020. Aanleiding hiervoor was het feit dat als gevolg van de Covid19 crisis een substantieel deel van de zorg en ondersteuning in de Wmo niet (volledig) kon worden geleverd. Vanwege een onevenredige uitvoeringslast voor gemeenten en aanbieders rond het tijdelijk opschorten van de eigen bijdrage is besloten om Wmocliënten in genoemde maanden vrij te stellen van de eigen bijdrage. Gemeenten ontvangen een bedrag van € 18 miljoen als compensatie voor de inkomstenderving die hierdoor optreedt. Bij deze verdeling wordt de compensatie per gemeente opgebouwd uit twee delen. 1. De inkomstenderving voor maatwerkvoorzieningen maakt gebruik van de door het CAK afgedragen eigen bijdrage van periode 12 in 2019. Deze periode wordt verrekend van de gehanteerde vierwekenperiode in 2019 naar de maandelijkse periode in 2020. Daarnaast wordt rekening gehouden met een autonome groei van 0,31% per maand. 2. De inkomstenderving voor algemene voorzieningen met een duurzame hulpverleningsrelatie is gebaseerd op een schatting van het macrobedrag van € 400.000,per maand. Dit bedrag wordt verdeeld op basis van inwoneraantallen per gemeente op 1 januari 2020.

Landelijk effect: Schuldhulpverlening : Huidige trajecten schuldhulpverlening komen in de knel als dit gebaseerd was op een bepaald inkomen dat nu door de Covid-19 crisis wegvalt. Gemeenten zoeken hier een weg in om het traject alsnog te laten slagen. Gemeenten verwachten zeker een verhoging van het aantal aanvragen de komende periode. Ondanks dat overheidsschuldeisers, hypotheekverstrekkers, deurwaarders etc. spreken van coulanceregelingen tot 1 juli. Maar wat gebeurt er daarna? Heb je nu geen buffer of inkomen, dan is dat 1 juli zeker nog niet opgelost. Divosa met NVVK gaat uitvragen bij gemeenten over impact Covid-19 op schuldenbeleid. Ze betrekken VNG hierbij.

Collectief vervoer : Het structurele groepsvervoer, waaronder leerlingenvervoer en gym/zwemvervoer, wordt weer uitgevoerd op het niveau van vóór de 1e Covid-19 golf. Het vraagafhankelijk vervoer zit op dit moment op een percentage van 70%/80% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het college heeft volgens de VNG-richtlijn het uitgevoerd vervoer via de reguliere afspraken te vergoeden en daarnaast voor het uitgevallen vervoer 80% te blijven vergoeden aan de vervoerbedrijven. Inmiddels is duidelijk dat de vervoerders geen gebruik kunnen maken van aanvullende steunmaatregelen vanuit de rijksoverheid. Als de vervoerder kan aantonen dat aan de voorwaarden is voldaan, dan worden de inmiddels gedane voorschotten omgezet in een definitieve tegemoetkoming. Het college heeft volgens de VNG-richtlijn het uitgevoerd vervoer via de reguliere afspraken te vergoeden en daarnaast voor het uitgevallen vervoer 80% te blijven vergoeden aan de vervoerbedrijven. Inmiddels is duidelijk dat de vervoerders geen gebruik kunnen maken van aanvullende steunmaatregelen vanuit de rijksoverheid. Als de vervoerder kan aantonen dat aan de voorwaarden is voldaan, dan worden de inmiddels gedane voorschotten omgezet in een definitieve tegemoetkoming. Deze tegemoetkomingsregeling liep tot 1 september 2020.

De inschatting is dat het vraagafhankelijk vervoer inmiddels is ingericht op de nieuwe situatie en steun daardoor niet meer nodig is. Door de huidige ontwikkelingen en maatregelen kunnen we niet uitsluiten dat op een gegeven moment toch (weer) ondersteuning nodig is.

23.200

Schuldhulpverlening: Er zullen meer mensen een beroep doen op schulddienstverlening omdat ze door werkloosheid de vaste lasten niet meer kunnen betalen. Voor 2020 kunnen we het opvangen binnen het budget. Voor komende jaren tot economische crisis is opgelost zal er meer budget worden uitgegeven aan Westerbeek/PLANgroep (professionele schulddienstverlening), vermoedelijk € 20.000,- meer. Het inzetten van preventie en vroeg opsporen van schulden + inzet vrijwilligers moet vermoedelijk ook extra budget ingezet worden > nogmaals € 20.000,-. Gelukkkig hebben we dit jaar een goede infrastructuur opgezet om de schulddienstverlening vooral in het voorveld met inzet van vrijwilligers te laten plaatsvinden + tools om mensen met schulden tijdig op te sporen. Om nieuwe doelgroepen te informeren over hulp bij schulddienstverlening en (gemeentelijke) regelingen voor extra financiële steun, is een uitgebreide mailing verstuurd onder de ketenpartners met informatie over het hulpaanbod. Begin november komt er weer een themapagina in Ermelo’s Weekblad met een overzicht over het hulpaanbod. Er wordt dan ook aandacht besteed aan het nieuwe project Vroegsignalering schulden. Door middel van het matchen van verschillende betalingsachterstanden, wordt een compleet beeld gegeven van een huishouden met (beginnende) financiële problemen.

Medewerkers en vrijwilligers van Welzijn Ermelo en het Financieel Café nemen actief contact op met deze klanten om hun hulp aan te bieden.

32.438

Burgertafel WMO : Prognose hogere lasten vanuit Covid-19 maatregelen (MIZ)

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Overige kosten Jeugd: Compensatie niet geleverde zorg voor zorgaanbieders (MIZ)

17.602

20.000-40.000

11.785

96.000

138.000

Juni brief BZK 26.06.2020: 1e compensatiepakket: Maatschappelijke opvang : De decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang is met Maatschappelijke opvang : nachtopvang is Covid-19 proog gemaakt; er zijn drie lokaties Maatschappelijke opvang : nachtopvang is Covid-19 proog gemaakt; er zijn drie lokaties een bedrag van € 91 miljoen verhoogd in verband met de meerkosten die voortkomen Tijdelijk wonen ontwikkelt; de N.-Veluwe nachtdienst is uitgebreid tot de gehele regio N- Tijdelijk wonen ontwikkelt; de N.-Veluwe nachtdienst is uitgebreid tot de gehele regio Nuit de Covid-19 maatregelen en het volgen van de RIVM-richtlijnen. De verdeling loopt Veluwe en ook beschikbaar op wijkniveau. Bekostiging vind plaats via de Veluwe en ook beschikbaar op wijkniveau. Bekostiging vind plaats via de over de ontvangende (centrum)gemeenten. De verdeling vindt plaats naar rato van het centrumgemeente uit de extra beschikbaar gestelde gelden. centrumgemeente uit de extra beschikbaar gestelde gelden. Harderwijk is gedelegeerd objectieve verdeelmodel. centrumgemeente voor de Noord Veluwe en heeft via Zwolle de coronacompensatie ontvangen (ruim € 6 ton). De uitgaven voor de Noord Veluwe lopen ook via Harderwijk.

Vrouwenopvang : De decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang is met een bedrag van € 7 miljoen verhoogd in verband met de meerkosten die voortkomen uit de Covid-19 maatregelen en het volgen van de RIVM-richtlijnen. De verdeling loopt over de ontvangende (centrum)gemeenten. De verdeling vindt plaats naar rato van het objectieve verdeelmodel.

107.188

via ontvangende (centrum) gemeente

Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen (MO/BW): 15 oktober is regionaal Maatschappelijke opvang : De regie op de inzet van deze middelen ligt bij de overleg geweest met de zorgorganisaties BW/MO over COVID-19. Er is gesproken over de centrumgemeente Zwolle. Gemeente heeft hier geen directe invloed. stand van zaken, het personeel, testen en de behoefte aan opschaling. Tijdens dit overleg is er door de praktijk kennis en ervaring uitgewisseld en er is elkaar ondersteuning geboden. Binnen de nachtopvang wordt nu gebruik gemaakt van één- en tweepersoonskamers. In de dagopvang blijven organisaties kwetsbare mensen zien en spreken, uiteraard in kleine groepjes. Wel komt de winter eraan. Bij lage temperaturen wordt de opvang breder opengesteld. Hoe dat gefaciliteerd wordt komende winter, wordt opgepakt door Iriszorg en centrumgemeente Harderwijk.

Maatschappelijke opvang : De regie op de inzet van deze middelen ligt bij de centrumgemeente Almere. Gemeente heeft hier geen directe invloed. Zoals aangegeven in de regiobegroting is door de cenrumgemeente een voorschot compensatie ontvangen vanuit het Rijk (€ 1,85 miljoen). Hiertegenover staan ook in de begroting de regionale meerkosten opgenomen vanwege Covid-19 . De huidige verwachting is dat begin maart de definitieve aanvragen voor meerkosten worden ontvangen waarna deze na besluitvorming afgerekend kunnen worden.

via ontvangende (centrum) gemeente

Vrouwenopvang: De regie op de inzet van deze middelen ligt bij de centrumgemeente Apeldoorn. Gemeente heeft hier geen directe invloed.

Vrouwenopvang : De regie op de inzet van deze middelen ligt bij de centrumgemeente Almere. Gemeente heeft hier geen directe invloed. Zoals aangegeven in de regiobegroting is door de centrumgemeente een voorschot compensatie ontvangen vanuit het Rijk (€ 170.000,-). Hiertegenover staan ook in de begroting de regionale meerkosten opgenomen vanwege Covid-19 . De huidige verwachting is dat begin maart de definitieve aanvragen voor meerkosten worden ontvangen waarna deze na besluitvorming afgerekend kunnen worden.

via ontvangende (centrum) gemeente

Vrouwenopvang: De regie op de inzet van deze middelen ligt bij de centrumgemeente Apeldoorn. Gemeente heeft hier geen directe invloed.

Landelijk effect: Veilig Thuis : Was ook al punt voor de VJN Rijk. Druk op veilig thuis organisaties neemt alleen maar sneller toe door de huidige Covid-19 maatregelen (huiselijk geweld).

Veilig thuis : Onlangs is de begroting 2021 vastgesteld in het bestuurlijk gremium. Deze is - bewust - op dezelfde hoogte gebleven als in 2020. Omvang melden lijkt inderdaad wel de laatste weken toe te nemen, was het signaal van de directeur. Maar tegelijkertijd versnippert de aanpak op concrete casuïstiek zich ook meer naar de lokale teams (CJG, sociaal team). Er wordt daarom niet meer uitbreiding in de kant van Veilig Thuis ingericht. Dus wat betreft vraag om extra middelen, zit daar de toename niet.

Mantelzorg : Aan het budget zit een financieel plafond. Bij meer personen mantelzorg wordt bedrag uitgesmeerd; zit in totale subsidie aan WE. Verwachting is wel dat er meer druk komt op mantelzorgers. 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

???

Sociale werkbedrijven : Lopende re-integratietrajecten hebben in de maanden maart, april, mei en juni stilgelegen of zijn vertraagd (inkomstenderving); na opening moesten ze voldoen aan de 1,5 meter werkplek. Daardoor heeft Inclusief Groep extra ruimte gehuurd om deze afstand te kunnen garanderen (extra kosten). Daarvoor heeft de overheid compensatie verstrekt, tranche 1 en tranche 2 zijn al uitgekeerd via de circulaires Gemeentefonds. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen het uitbetalen van de salarissen aan SW-geindiceerden, dat is uiteraard gegarandeerd (de oude WSW functie van Inclusief Groep) en het aannemen van opdrachten door Gresbo B.V. (groen, horeca, schoonmaak). Vanuit Meerinzicht worden gesprekken gevoerd met de Inclusief groep (Intervens) over de financiële afwikkeling 2020.

WMO : De groei van het aantal inwoners dat een Wmo-voorziening heeft is sinds maart 2020 afgenomen. Er is nog niet een duidelijk herstel zichtbaar. Heel voorzichtig laat het derde kwartaal een herstel zien (geen verdere afname, maar ook geen groei). Er is een afname zichtbaar op alle productgroepen van de Wmo. De afname is het sterkst bij hulpmiddelen, gevolgd door hulp bij huishouden. Huisbezoeken door klantmanagers zijn weer gedeeltelijk hervat. Bestaande klanten worden waar mogelijk telefonisch benaderd.

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

pm ja; afhankelijk van de Covid-19 effecten op de reële economie

Juni brief BZK 26.06.2020: 1e compensatiepakket Participatie (Sociale Werkbedrijven) : als gevolg van het Covid-19 virus zijn de Sociale Werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten. Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd. Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere systematiek opgevangen door een hogere gemeentelijke bijdrage. Deze financieringsbron staat onder druk omdat gemeenten financiële gevolgen hebben van de Covid-19 crisis. Het Kabinet heeft daarom besloten de bestaande integratie-uitkering Participatie, onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Wsw), te verhogen met € 90 miljoen voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 ter compensatie van een deel van de loonkosten. Eventuele verlenging van deze compensatie vergt nieuwe besluitvorming.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

geen

Landelijk effect: Toename aanvraag jeugdhulp : Opvang kwetsbare kinderen (afspraken maken met de regionale onderwijskoepels over de zorg van kwetsbare kinderen, als ze niet mee naar school of de opvang kunnen).

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

Landelijk effect: GGD : GGD-en krijgen te maken met een grotere belasting uitvoering en andere taken GGD : De GGD NOG heeft de gemeenten op 30 september 2020 laten weten, dat alle raken op laag pitje. GGD-en hebben inmiddels al brief aan VNG gestuurd. De GGD-en kosten die zij maakt voor de bestrijding van COVID-19 worden vergoed door het maken extra kosten i.v.m. inzet Covid-19 (screening monitoring etc). Zetten daar zoveel Ministerie van VWS. Dit betreft de kosten voor testen, bron- en contactonderzoek, mogelijk medewerkers met andere taken (zoals JGZ) voor in, maar er wordr ook veel klantencontactcentrum, laboratoriumkosten, achterstanden en omzetderving. Ook de extern ingehuud. Verder ook extra materiaalkosten zoals testen, beschermingsmiddelen, extra kosten voor het inhalen van de achterstanden jeugdgezondheid en de uitvoering etc. Stijging kosten uitvoeringslasten: Klantcontactcentra / loketten / spreekkamers, GGD Rijksvaccinatieprogramma worden vergoed door VWS. Voor de gemeenten is er en handhaving van 1,5m. vooralsnog geen financieel risico.

GGD : De GGD NOG heeft de gemeenten op 30 september 2020 laten weten, dat alle kosten die zij maakt voor de bestrijding van COVID-19 worden vergoed door het Ministerie van VWS. Dit betreft de kosten voor testen, bron- en contactonderzoek, klantencontactcentrum, laboratoriumkosten, achterstanden en omzetderving. Ook de extra kosten voor het inhalen van de achterstanden jeugdgezondheid en de uitvoering Rijksvaccinatieprogramma worden vergoed door VWS. Voor de gemeenten is er vooralsnog geen financieel risico.

GGD : in 2021 zal een inhaalslag gemaakt moeten worden op de gebieden die nu door Covid-19 geen of weinig aandacht hebben gekregen. Verder zal in de gewijzigde begroting ook de verwachte minder inkomsten voor vaccinaties buitenland verwerkt worden. Vooralsnog gaat de GGD ervan uit dat VWS al de Covid-19 kosten vergoed.) Dit kan leiden tot een hogere bijdrage van de gemeenten dan nu in de concept begroting 2021 is opgenomen.

geen

GGD : Op 19 oktober 2020 is een onderzoek van de GGD ontvangen over de gevolgen van de Covid-19 maatregelen voor kwetsbare groepen. Nagegaan wordt welke maatregelen en acties in samenwerking met betrokken partijen nodig zijn gericht op deze kwetsbare groepen. De conclusies en aanbevelingen worden afgetast op de lokale situatie van Ermelo. Dit wordt inzichtelijk gemaakt

Jeugdhulp: Door de organisaties die samenwerken binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is geconstateerd dat de lijn die in maart is ingezet en die in juni/juli wat versoepeld is voor het CJG nog steeds goed werkbaar is. Het CJG is, samen met de cliënten, kritisch op de vraag of er fysiek contact nodig is. Als er een alternatief nodig of mogelijk is (telefonisch of beeldbellen) dan wordt daar gebruik van gemaakt. De contacten ín het CJG (Jeugdgezondheidszorg consultatiebureau en andere gesprekken) gaan net als in de afgelopen maanden gewoon door, maar er zijn geen inloopspreekuren: alles vindt op afspraak plaats. Met behulp van de RIVM-maatregelen kan het CJG het werk face-to-face blijven doen. Met deze maatregelen kunnen er ook nog steeds de groepsactiviteiten met kinderen en jongeren doorgaan Van de jeugdhulp aanbieders krijgen we geen signalen dat zij aanvullende maatregelen hebben genomen of gaan nemen.

Buurtbemiddeling : Het kan zijn dat meer beroep wordt gedaan op buurtbemiddeling in Covid-19 tijd. Dit is echter nog niet gesignaleerd. Verder is dit met opgeleide vrijwilligers opgezet en blijven de kosten coördinatie gelijk bij Welzijn Ermelo.

Verpleeghuizen : De Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe met locatie in Ermelo, heeft een Covid-19 -coördinatieteam om alle ontwikkelingen op de voet te volgen en zo nodig direct maatregelen te kunnen nemen. Op de website staat de actuele informatie + antwoorden op de meest gestelde vragen. De Zorggroep blijft op zoek naar een goede balans tussen enerzijds gastvrijheid en anderzijds veiligheid. Alle locaties zijn open voor bezoekers van cliënten, maar wel met grote voorzichtigheid!

Dak en thuislozen : Druk op opvang van dak en thuislozen loopt door Covid-19 maatregelen extra op en leidt tot meerkosten, mede door 1,5 meter richtlijnen.

7.2 Riolering Kwijtscheldingen : omdat de economische situatie van inwoners verslechtert doen ook meer inwoners beroep op het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen, zoals afvalstoffen- en rioolheffing.

7.3 Afval

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Kwijtscheldingen: omdat meer beroep gedaan gaat worden op de bijstand door de verslechterde economische situatie van inwoners, zal het beroep op het kwijtschelden van rioolheffing toenemen.

Landelijk effect: Afvalinzameling : Meer afval van particulieren. Minder afval van bedrijven. Wanneer de Afvalinzameling: Extra verwerking van restafval. Opgenomen in de tariefberekening gescheiden ingezamelde afvalstromen (denk aan plastic, papier, glas, GFT, etc.) niet meer 2021 afvalstoffenheffing 400 ton restafval extra verwerking. kunnen worden afgezet voor recycling, dan moeten deze worden verbrand (= duurder dan recyclen) of worden opgeslagen. Er zijn behoorlijke kosten aan opslagverbonden. Andere kosten: *extra inhuur (externe partijen) *extra communicatie.

Kwijtscheldingen : omdat de economische situatie van inwoners verslechtert doen ook meer inwoners beroep op het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen, zoals afvalstoffen- en rioolheffing. 7.4 Milieubeheer

Kwijtscheldingen: omdat meer beroep gedaan gaat worden op de bijstand door de verslechterde economische situatie van inwoners, zal het beroep op het kwijtschelden van rioolheffing toenemen.

Inzamelen en verwerken afval: Vanwege lange rijen bij het afvalstation zijn er langere openingstijden gehandteerd. Het daadwerkelijke afval blijkt maar een klein beetje meer te zijn dan normaal, dus de extra kosten lijken mee te vallen. De afrekening volgt pas bij de eindafrekening van 2020.

Kwijtscheldingen: omdat meer beroep gedaan gaat worden op de bijstand door de verslechterde economische situatie van inwoners, zal het beroep op het kwijtschelden van afvalstoffenheffing toenemen.

ja; afhankelijk van de Covid-19 effecten op de reële economie

Kwijtscheldingen: omdat meer beroep gedaan gaat worden op de bijstand door de verslechterde economische situatie van inwoners, zal het beroep op het kwijtschelden van afvalstoffenheffing toenemen.

ODNV : De Covid-19 -maatregelen hebben ook gevolgen gehad op de mogelijkheid voor de ODNV om haar werkzaamheden uit te voeren. Dit geldt met name voor toezichtsprogramma. In het opdrachtgeversoverleg van september praat de ODNV de gemeenten bij over de consequenties voor het Handleiding Uitvoeringsprocedure (HUP) en de mogelijkheden om hierop bij te sturen.

ODNV : De Covid-19 -maatregelen hebben ook gevolgen gehad op de mogelijkheid voor OFGV : Binnen de OFGV zijn tot op heden geen financiële effecten in relatie tot Covid-19 de ODNV om haar werkzaamheden uit te voeren. Dit geldt met name voor bekend. toezichtsprogramma. In het opdrachtgeversoverleg van september praat de ODNV de gemeenten bij over de consequenties voor het Handleiding Uitvoeringsprocedure (HUP) en de mogelijkheden om hierop bij te sturen.

Baten begraafplaatsrechten: Er is duidelijk sprake van oversterfte. Er is in de eerste 9 maanden al €20.000 meer aan leges grafrechten binnengekomen dan voor het hele jaar geraamd stond. Raming legesinkomsten is voor 2020 met €30.000 opgehoogd.

ja; afhankelijk van de Covid-19 effecten op de reële economie

42.000

ja; afhankelijk van de Covid-19 effecten op de reële economie

-30.000

8.1 Ruimtelijke Ordening

Omgevingswet : vertraging in het proces en beperkte inloopmomenten, aangepaste werkwijze en andere invulling van participatie, is nog te dekken uit bestaande budget, dus geen besluitvorming over geweest. Offerte ontvangen voor aanvullende werkzaamheden.

3.750

nvt

ZNWV Dillenburg-Rehoboth : de Covid-19 -crisis zet de liquiditeit van ZNWV onder druk. Een deel van de plankosten die al betaald is a € 850.000,- terugstorten en deze op een later moment opnieuw innen. Dit betreft overigens middelen die weer uitgegeven worden voor de inrichting van het Oranjepark (kasrondje). Dit is geld van de zorgroep dat via een kasrondje aangewend wordt voor de inrichting van het park. De gemeente wordt hier opdrachtgever van. De kosten worden door de zorggroep betaald. Zij is ook opdrachtnemer.

Ruimtelijke Ordening en projecten: RO processen en procedures lopen vertraging op doordat de reguliere werkwijzen om bewoners te laten participeren, informeren of inspreken onder de huidige richtlijnen niet mogelijk zijn. De reguliere werkwijzen bestaan uit onder andere informatie-, participatieavonden, keukentafelgesprekken, ter inzage legging van stukken (fysiek en digitaal). De grote projecten die nu vertraging ondervinden zijn: De Hooge Riet, Ontwikkelingsvisie Horst & Telgt en Herijking Functieveranderingsbeleid. Er worden nu alternatieve werkwijzen toegepast om processen en projecten te laten doorgaan. Het kost extra tijd om uit te zoeken wat de meest klantvriendelijke en rechtmatige manier is. Er is een risico dat projecten in een later stadium vertraging gaan ondervinden als blijkt dat de bij zienswijzen, beroep en bezwaar de alternatieve werkwijze onvoldoende of niet rechtmatig is. De COVID maatregelen zijn constant aan verandering onderhevig waardoor er ook continu moet worden geanticipeerd in de werkwijze. Het ene moment zijn bijeenkomsten van 30 deelnemers mogelijk, het volgende moment is er een maximum van 4. Dit bemoeilijkt het uitwerken of het toepassen van een alternatieve werkwijze die rechtmatig en klantvriendelijk is. Er zijn digitale oplossingen mogelijk zoals bijvoorbeeld citychat.

Er is extra inzet nodig in de vorm van financien en/of bezetting om uit te zoeken of digitale middelen een oplossing bieden om als alternatieve werkwijze toe te passen waardoor RO processen en procedures niet worden vertraagd.

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) Landelijk effect: Grond-exploitatie: Ontwikkeling/uitvoering van plannen: De ontwikkeling van diverse Grondexploitatie: mogelijke effecten en/ of risico's zijn plannen wordt uitgesteld. Zeker als plannen nog in de voorbereidingsfase zitten. Dat - Langer durende besluitvormingen dat vertragend kan werken. betekent een latere opstart van de beoogde plannen. Dat heeft gevolgen zowel voor de - Bij 'lock-down' maatregelen mogelijk geen realisatie waardoor vertraging in resultaat. organisatie als voor projectontwikkelaars en externe ondersteuners. De toekomstige - Indien budget ergens anders voor benodigd door impact Covid-19 , kan realisatie niet kasstromen bij grondexploitaties leiden tot extra rentekosten door vertraging en plaatsvinden. mogelijk tot verlaging van de boekwaarde, afhankelijk van hoe de markt zich ontwikkelt. Niet alleen vindt er een verschuiving plaats van kosten en opbrengsten maar de kosten kunnen toenemen door extra uitgaven vanwege vertragingseffecten en een extra beslag op mensen. Als gronden niet meer economisch worden ingezet moet volgens de BBV een afwaardering plaatsvinden naar 'warme gronden'. De economische crisis zal eveneens een grote impact hebben. Door de crisis kunnen bedrijven failliet gaan en kan er leegstand ontstaan.

De economische crisis kan er ook toe leiden dat plannen die nu in de planning staan hetzij voorlopig worden uitgesteld hetzij niet meer doorgaan. Door de leegstand gaat er verpaupering ontstaan wat extra inspanningen vergt om te zorgen voor herhuisvesting van bedrijven.

8.3 Wonen en bouwen

Totaal effecten Covid-19 Effect extra lasten en gederfde inkomsten Compensatiegelden rijksoverheid Compensatiegelden provincie Overige compensatiegelden Netto effecten Covid-19

Handhaving : Door de Covid-19 -uitbraak konden vooral in de eerste periode geen bouw-/milieucontroles ter plaatse worden uitgevoerd (besluit taskforce). Dat geldt vooral voor milieutoezicht. Het bouwtoezicht is vrij snel weer opgepakt, omdat dit buitenwerkzaamheden betreft en er dus veilig gewerkt kon worden.

BWT handhaving: Reguliere taken zijn blijven liggen. Extra inzet door toezichthouders ODNV, opdracht vanuit het GBT.

Gebiedsontwikkeling: in algemeenheid bij gebiedsontwikkeling kans op vertraging a.g.v achterblijvende verkopen en daarmee langere doorlooptijden. Tevens kans op voordelen door prijsverlaging bij aanbestedingen. Vooralsnog geen effect waarneembaar

BWT Handhaving : De boa's zijn vanaf maart gemiddeld 40 uur per week bezig met het handhaven van Covid-19 maatregelen. Er is geen extra boa ingehuurd, dus er zijn geen extra kosten gemaakt, maar hierdoor is er wel minder tijd voor overige handhaving. Er wordt minder intensief toezicht gehouden en de controle van het wonen op boten is minder/uitgesteld. Het uurtarief van de afdeling ruimte is 50,66. De gemaakte kosten staan dus in de salarissen, van de diverse handhavingsbudgetten (BWT, APV, etc.). In het eerst pakket met steunmaatregelen is er € 55.000 voor handhaving ontvangen.

50.000

632.917 N

0 V

2.449.070 N

1.899.146 V

606.898 N

-304.500 V

759.045 N

Er zijn nog geen concrete aanwijzingen of verzoeken om een betalingsregeling. Er is 25% van het budget als maximaal aangehouden.

1.006.396 V

87.811

482.602 N

-121.000 V

596.750 N

1.007.867 V

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Harderwijk&id=9daed9b8-1aed-4bab-87a6-e150d87b7d11