Document · PDF

Bijlage 6.1 Brede informatie matrix.pdf

Raadsvergadering 22 april 2021, gemeente HarderwijkBij agendapunt: Impact rapportage Covid-1922.260 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

PRESENTATIE EFFECTEN COVID-19 OP DE FINANCIËLE POSITIE Programmabegroting en taakvelden conform BBV inrichting

Harderwijk Beschrijving landelijk effect incl. compensatiepakketten (bronnen: Rijk, provincie, VNG)

Effect begroting 2020

Beschrijving lokaal effect

Ermelo

Harderwijk

Zeewolde

Extra uitgaven

Lagere uitgaven

Effect Incidenteel of Structureel

Ermelo

Compensatie Rijksoverheid

MLT effecten beschrijving 2021 e.v.

Effect begroting 2020

Lagere inkomsten

Extra uitgaven

Lagere uitgaven

Effect Incidenteel of Structureel

Zeewolde

Compensatie Rijksoverheid

MLT effecten beschrijving 2021 e.v.

Effect begroting 2020

Lagere inkomsten

Extra uitgaven

Lagere uitgaven

Effect Incidenteel of Structureel

Compensatie Rijksoverheid

MLT effecten beschrijving 2021 e.v.

Lagere inkomsten

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

Met ingang van 1 december 2020 wordt de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) van kracht. Met de komst van deze wet worden de dan geldende noodverordeningen ingetrokken en is er een wettelijke basis voor de maatregelen om het Covid-19 virus te bestrijden. De landelijk afgekondigde maatregelen blijven dus gewoon van kracht alleen is de juridische basis anders geregeld. In de Twm worden bevoegdheden die nu bij de voorzitter van de Veiligheidsregio zijn belegd grotendeels weer bij de burgemeester neergelegd. Uitoefening van de bevoegdheden zal dus ook grotendeels lokaal moeten gebeuren.

Raads en commissievergaderingen: Indien fysiek vergaderen de norm wordt, bestaat de kans dat de raad extern moeten gaan vergaderen ivm de RIVM-regels en de beschikbare ruimte in het gemeentehuis. Dit levert kosten op voor de zaal en de benodigde apparatuur voor het opnemen en uitzenden van de vergadering. Het is op dit moment onbekend wat de norm wordt en welke financiële consequenties dat precies gaat hebben.

Raads en commissievergaderingen: Extra kosten zijn gemaakt voor digitale uizendingen commissie- en raadsvergaderingen

nvt

6.138

College: Digitale toespraak burgemeester (factuur PBAV)

1.015

College: Er zijn extra kosten gemaakt, zoals de aanleg van apparatuur in de collegekamer. Maar daar staan ook minder uitgaven tegenover, zoals minder opleidingen.

0.2 Burgerzaken

Leges gemeentelijke basisadminstratie: Er worden lagere inkomsten verwacht met name Leges gemeentelijke basisadminstratie: Er worden lagere inkomsten verwacht met name Leges gemeentelijke basisadminstratie: Als gevolg van Covid-19 is het afgelopen jaar voor paspoorten en identiteitsdocumenten als gevolg van dat door de Covid-19 crisis voor paspoorten en identiteitsdocumenten als gevolg van dat door de Covid-19 crisis vanaf omstreeks 01-03-2020 het aantal aanvragen reisdocumenten sterk verminderd. minder naar het buitenland wordt gereisd. minder naar het buitenland wordt gereisd. Hoewel onzeker gaan we ervan uit dat ook het volgende eerste halfjaar weinig tot niet naar het buitenland afgereisd gaat worden. Vanaf 01-03-2020 tot en met 31-12-2020 kan uitgegaan worden van 450 aanvragen reisdocumenten die niet gedaan zijn. Een schatting naar volgend jaar levert op dat vanaf 01-01-2021 tot en met 31-07-2021 756 burgers geen nieuw reisdocument zullen aanvragen. Uiteraard uitzonderingen daar gelaten.

Huwelijksvoltrekkingen : Huwelijksvoltrekkingen vonden en vinden alleen maar plaats als Huwelijksvoltrekkingen: Deze vinden plaats met in achtneming van de genomen voldaan kan worden aan de voorwaarden rondom de Covid-19 maatregelen. Er zijn ook maatregelen. De leges die betaald moeten worden voor het voltrekken van een huwelijk huwelijken uitgesteld. Dit heeft een verlies opgeleverd van €3.624,50 zijn tijdelijk verlaagd van € 346,75 naar € 100,- voorlopig tot 1 juni 2020.

Burgelijke stand : Er zijn wel extra kosten op geboekt, zoals de aanleg van apparatuur in de collegekamer, maar daar staan ook minder uitgaven tegenover, zoals minder opleidingen.

150.000

2.500

Zolang de Covid-19 crisis aanhoudt wordt een effect verwacht op de uitgaven/inkomsten. Vooralsnog wordt uitgegaan van een eenmalig effect.

Naturalisatieceremonies : Na de eerste Covid-19 golf zijn weer naturalisatieceremonies op kleine schaal georganiseerd. Nu met de aangescherpte maatregelen zullen de “nieuwe Nederlanders” weer op schriftelijke wijze geïnformeerd worden over het feit dat aan hen de Nederlandse nationaliteit verleend is.

Publieksbalie: De dienstverlening ten overstaan van de burger van Ermelo hebben wij, ondanks de Covid-19 crisis, tot nu op goede wijze kunnen laten continueren. In mei jongstleden hadden wij de dienstverlening weer uitgebreid voor wat betreft het mogelijk maken van afspraken bij de publieksbalies. Nu, sinds we recent in de tweede Covid-19 golf beland zijn, maken we de dienstverlening weer passend. Een andere maatregel die getroffen is, is die van het mondkapje. Iedereen die zich in de publieke ruimte van het gemeentehuis bevindt, wordt geacht een mondkapje te dragen. Werkzaamheden waarbij geen klantcontact noodzakelijk is worden door de medewerkers vanuit huis verricht.

0.4 Overhead

Vastgoed : Vanwege de Covid-19 maatregelen heeft het college van B&W op 15 september 2020 besloten de vergoeding voor enkele gebruikers van gemeentelijk vastgoed voor de periode half maart tot 1 juni kwijt te schelden. Eerder dit jaar was al besloten om de betalingsverplichting op te schorten. Daarnaast wordt, indien een gebruiker dit kenbaar maakt, gekeken naar een maatwerkoplossing bij betalingsproblemen. Tot op heden is er geen sprake van betalingsproblemen. Het kwijtgescholden bedrag beloopt circa € 15.000,00 waarvoor bij het Rijk een aanvraag wordt gedaan ter compensatie.

Landelijk effect: Apparaatskosten a.g.v. Covid-19 richtlijnen : Thuiswerk faciliteiten, ICT, beschermingsmiddelen, etc.

Stadswinkel / Burgerzaken : In het kader van de coronomaatregelen en specifiek als Voorlichting Frontoffice: Het aantal bezoekers in de hal was te hoog. Aanschaf systeem gevolg van het thuiswerken, zijn vanaf begin maart de diensten vanuit de stadswinkel werken op afspraak heeft inmiddels plaatsgevonden. zodanig aangepast, dat de inwoners van Harderwijk alleen na voorafgaande telefonische afspraak en uitsluitend in urgente gevallen voor een product een fysiek bezoek aan het Huis van de Stad brengen. Veel producten worden door onze inwoners digitaal aangevraagd. Hierbij valt te denken aan het doorgeven van een verhuizing, aanvragen uittreksel, aanvragen verklaring omtrent gedrag, melding voorgenomen huwelijk, geboorteaangifte, enz.

Tweede Verkiezingen 2021: Er zijn extra kosten voor het inrichting van stemlokalen. Geschiktmaken voor 1,5 meter en extra beschermingsmaatregelen. Er moeten meer stemlokalen ingericht worden dan gebruikelijk. Daarnaast moeten er extra ruimtes ingericht voor het tellen van stemmen (om de 1,5 meter te garanderen). Voorts wordt er in 2 ploegen gewerkt. Dat betekent 8 stembureauleden per dag. De verwachting is dat het merendeel van de kosten in 2021 uitgegeven gaat worden.

4.000

Zolang de Covid-19 crisis aanhoudt wordt een effect verwacht op de uitgaven/inkomsten. Voor 2021 wordt een nadeel geschat van € 65.000

75.000

50.000

Vastgoed : Het college van B&W heeft besloten de huurprijzen, erfpachtcanons en retributies die in rekening worden gebracht aan commerciële partijen kwijt te schelden van 1 maart tot 1 juni. Betreft diverse gebruikers van (zakelijk) vastgoed.

187.518

84.776 Ook in 2021 extra uitgaven.

9.000

Vooralsnog is uitgegaan van een eenmalig effect.

n.v.t

Zolang de Covid-19 crisis aanhoudt wordt een effect verwacht op de uitgaven/inkomsten.

49.324 De kosten voor 2021 worden op € 55.000 geschat, inclusief de inhuur van extra formatie.

10.000

Vooralsnog wordt uitgegaan van een eenmalig effect. Naijlende effecten van Covid-19 voor 2021 zijn echter niet uit te sluiten.

22.444

nvt

jaarlijkse onderhouds kosten 1.500

30.828 Prognose effect 2021 bedraagt € 30.000,-

15.000

Apparaatskosten: Landelijk heeft het kabinet opgeroepen om thuis te werken als dat kan. De medewerkers van Ermelo werken derhalve zoveel mogelijk thuis. Alleen als het werk logischerwijs niet vanuit huis gedaan kan worden of als een dringende noodzaak is voor aanwezigheid, kan de medewerker op een van de locaties terecht. De medewerkers wordt de mogelijkheid geboden om hun werkplek thuis goed in te richten door het in bruikleen geven van bureaustoelen, computers, chromebooks en andere hulpmiddelen. Het team ICT van Meerinzicht is daarin behulpzaam. In verband met het thuiswerken is besloten om de vergoeding voor reiskosten per 1 juli 2020 stop te zetten voor de medewerkers van de voer organisatie van de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en onze uitvoeringsorganisatie Meerinzicht. Indien medewerkers vanwege hun werk wel regulier aanwezig moeten zijn op kantoor kan een reiskostenvergoeding worden gedeclareerd. De gemeentesecretarissen van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde willen medewerkers, wiens fysieke aanwezigheid in één van de drie gebouwen noodzakelijk is, de mogelijkheid bieden om een sneltest te doen. Deze zijn niet gratis maar kunnen door ons worden vergoed.

Het gaat daarbij om de volgende functiegroepen: medewerkers frontoffice van KCC en publiekszaken, receptiemedewerkers, frontoffice MIZ (uitgifte thuiswerk/ict middelen), bestuurssecretariaat, bodes, personeel binnensport en zwembadpersoneel, medewerkers buitendienst en handhaving, archiefmedewerkers en tot slot personeel bewaking en schoonmaak.

nvt

Uitvoeringskosten a.g.v. 1,5 samenleving : Binnen de gemeentelijke organisatie (werkplekken). Ook 1,5 m proof maken van KCC’s /publieksloketten/spreekkamers.

Facilitair / bedrijfsvoering : Onder de noemer facilitair zijn uiteenlopende kosten gemaakt, die centraal verantwoord zijn / worden binnen de begroting van MIZ. Deze bestaan uit de volgende onderdelen: extra kosten voor hygienemiddelen en wegwerphandschoenen, desinfectiezuilen Publieksruimte en Personeelsingangen, halve cirkels/afstandsmarkeringen (werkplek), pijlen, looprichtingen, Touch Pennen (voor printer, koffieautomaat), aanpassingen spreekkamers (kunst schermen), bezet - vrij bordjes bij de WC's. Maar ook extra ICT-kosten zoals: verhogen bandbreedte glasvezel verbinding, ondersteuning ict voor thuiswerken, chromebooks, laptops en servers. Via de geldende verdeelsleutel zijn / worden deze kosten in rekening gebracht bij de brongemeenten.

Bedrijfsvoering (lagere printkosten, gebouwen dicht dus minder gas/water/licht), maar daar staan op andere fronten weer hogere bedrijfsvoeringskosten tegenover.

Gemeentelijke organisatie: Ondanks de beperkingen als gevolg van de Covid-19 maatregelen wordt nog steeds gewerkt aan de veranderagenda van de organisatieontwikkeling. De Covid-19 maatregelen hebben echter wel sterke invloed op de voortgang van de organisatieontwikkeling. Covid-19 en de implementatie van de Covid-19 maatregelen hebben voor onze medewerkers prioriteit naast het oppakken van de reguliere werkzaamheden.

De Dialoog: De gebruikelijke maatregelen zijn getroffen zoals de mogelijkheid om de handen te desinfecteren, desinfecteren en ventileren van vergaderruimten. Gasten worden vanaf de ingang begeleid naar hun zitplaatsen. In de publieksruimte worden mondkapjes gedragen. De toiletten worden gescheiden voor interne gasten (medewerkers) en externe gasten. De schoonmaakfrequentie is verhoogd. Voor de keuken is een protocol geschreven hoe te handelen om het besmettingsrisico te verlagen. Tijdens de bereiding draagt het personeel gezichtsbescherming. Lunches moeten van tevoren besteld worden en zij worden in mono verpakking uitgeleverd.

De Dialoog : Mogelijk dat door Covid-19 de luchtbehandeling/ventilatie aan andere eisen moet gaan voldoen (RIVM eisen ipv bouwbesluit). Uitvraag is gedaan om dat financieel inzichtelijk te maken. Het betreft een mogelijkheid,op dit moment nog niet bekend.

Communicatie: Het team communicatie bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht volgt 24/7 de ontwikkelingen van rondom het Covid-19 virus. Veelal worden – na een persconferentie – dezelfde avond nog de belangrijkste uitkomsten/veranderingen via zowel onze externe als interne communicatiemiddelen gecommuniceerd. Op de (nieuwe) website van Ermelo, is er een aparte tegel op de homepage aangemaakt met de titel ‘Covid-19 virus’ (www.ermelo.nl/Covid-19 virus). Alle relevante Covid-19 -informatie wordt ook wekelijks op de gemeentepagina in het Ermelo’s Weekblad gepubliceerd. Zeer regelmatig nemen we extra advertentieruimte af om een extra themapagina te vullen met nieuwe informatie. Op de social media van de gemeente (Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn) wordt zoveel mogelijk informatie van de Rijksoverheid, de Veiligheidsregio en eigen nieuws gedeeld. Ook doet Ermelo mee aan de landelijke campagne ‘Aandacht voor elkaar’. Belangrijke Covid-19 -informatie voor bezoekers aan ons gemeentehuis, informeren we met posters die we bij de ingang ophangen. Ook de eigen organisatie wordt goed geïnformeerd over de maatregelen, het thuiswerken, facilitaire voorzieningen en andere ondersteuning. Ook wordt alle relevante informatie voor inwoners intern gedeeld.

Voorlichting : Extra uitgaven in verband met voorlichting Covid-19 .

Ondernemingsraad : Er worden lagere kosten verwacht.

Energielasten : De kosten van gas-water-licht zijn gewoon doorgelopen.

Huisvesting gemeentelijke apparaat : Er zijn hogere elektrakosten gemaakt om meer te ventileren, echter is er nauwelijks een stijging te zien in de kosten. Waarschijnlijk wordt dit gecompenseerd dankzij het thuiswerken en de kleine bezetting op kantoor.

34.880

Vooralsnog wordt uitgegaan van een eenmalig effect. Naijlende effecten van Covid-19 voor 2021 zijn echter niet uit te sluiten.

30.611

6.000

-14.000

nvt

Papiervernietiging : Er wordt minder papier vernietigd. pm

Kopiëren : Vanwege de verbouwing van het gemeentehuis was al rekening gehouden met een tijdelijk lager budget. Koffie en theevoorziening : Door minder aanwezig personeel zal minder koffie- en theevoorziening benodigd zijn. Echter is het budget 2020 al lager dan benodigd vanwege verbouwing waardoor personeel elders gehuisvest is. Tevens is een groot deel van het budget opgegaan aan vervanging van karton naar kopjes, duurdere apparaten na aanbesteding, enz.

nvt

13.511

Postverzorging (ingaand/uitgaand) : De effecten van Covid-19 op dit onderdeel van de interne bedrijfsvoering MIZ zijn divers. Een financiële vertaling van deze effecten voor uiteindelijk de brongemeenten EHZ is nog onvoldoende te kwantificeren. Waar moeten we aan denken: inkomende post wordt op locatie voor de organisaties verwerkt; uitgaande post gecentraliseerd; projecten afgeschaald; tijdelijke inhuur van 2fte voor circa € 2.500,- per week.

Vooralsnog wordt uitgegaan van een eenmalig effect. Naijlende effecten van Covid-19 voor 2021 zijn echter niet uit te sluiten.

Gebouw schoonmaak : Extra ronden reinigen contactpunten binnen gemeentehuis, werf, brandweer en begraafplaats. Door de renovatie vallen de kosten anders uit.

Postverzending : Er is een mogelijk voordeel vanwege minder postverzending, echter na verhuizing wellicht meer kosten vanwege overgang DIV en Belastingen.

Septembercirculaire BZK 15.09.2020: 2e compensatiepakket Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 i.v.m. Covid-19 : het Kabinet stelt € 30 miljoen Tweede Kamer Verkiezingen 2021 : Op 17 maart 2021 staan de Tweede Tweede Kamer Verkiezingen 2021 : Op 17 maart 2021 staan de Tweede beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezingen gepland. Deze zullen waarschijnlijk anders (Covid-19 proof) worden Kamerverkiezingen gepland. Deze zullen waarschijnlijk anders (Covid-19 proof) worden Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de Covid-19 maatregelen. De extra kosten hangen ingericht. De meerkosten omvatten voornamelijk het aanbrengen van aanpassingen in de ingericht. De voorbereidende werkzaamheden m.b.t. het organiseren van het o.a. samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk stembureaus (inkoop materialen, extra inzet personeel) en het vinden en gebruiken van verkiezingsproces zijn in volle gang. De meerkosten omvatten voornamelijk het moeten huren van alternatieve locaties die in de Covid-19 crisis beter geschikt zijn om alternatieve stemlocaties om de verkiezingen veilig te kunnen houden.

De aanbrengen van aanpassingen in de stembureaus (inkoop materialen, extra inzet als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de voorbereidingen voor de verkiezingen volgend jaar zijn in volle gang. Ook hierbij geldt dat personeel) en het vinden en gebruiken van alternatieve stemlocaties om de verkiezingen aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de voldaan moet worden aan de RIVM voorwaarden als ook aan de toegankelijkheidseisen. veilig te kunnen houden. verkiezingen. Op basis van de Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing Covid-19 zijn Er zijn 21 stembureau's die mogelijk moeten worden aangepast. Voorts zal extra aanvullende maatregelen genomen. Naast de reguliere stembusgang op 17 maart 2021, formatie noodzakelijk zijn. kunnen kiezers op 15 en 16 maart 2021 vervroegd stemmen in het stemlokaal. Ook kunnen stemgerechtigden van 70 jaar en ouder een briefstem uitbrengen. Gemeenten moeten voor de uitvoering van de aanvullende maatregelen een reële compensatie ontvangen. Het overleg over de hoogte daarvan tussen VNG, NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken) en NGB (Nederlands Genootschap van Burgemeesters) enerzijds en het Ministerie van BZK anderzijds wordt voortgezet in de verwachting dat deze compensatie er ook daadwerkelijk komt.

Daarnaast stelt het Ministerie van BZK € 0,5 miljoen beschikbaar voor een wervingscampagne stembureauleden en voor voorlichtingsactiviteiten om kiezers voorlichting te geven over de maatregelen die gelden bij het stemmen. Tot slot ontvangen de gemeenten die bij de Tweede Kamerverkiezing in 2021 meedoen aan het experiment centraal tellen een bijdrage van circa € 0,5 miljoen voor meerkosten die gerelateerd zijn aan COVID-19. Dit bedrag zal uiterlijk in de Meicirculaire 2021 aan het gemeentefonds worden toegevoegd.

0.3 Beheer overige gronden en gebouwen

40.000

Koffie/theevoorziening : minder koffie, gebruik van toiletten etc.

Overblijffaciliteiten : Het budget betreft vast vergoeding welke is gecontinueerd. Arbeidsomstandigheden : Er zijn extra kosten gemaakt zoals sloten op de deuren van de voorportalen bij de toiletten, i.v.m. 1,5 meter afstand in de voorportalen.

18.000

-2.500 nvt

geen opgave

nvt

geen opgave

nvt

5.000

Verbouwing Dialoog : Het is mogelijk dat door Covid-19 de luchtbehandeling/ventilatie aan andere eisen moet gaan voldoen (RIVM eisen ipv bouwbesluit). Uitvraag is gedaan om dat financieel inzichtelijk te maken. Het betreft een mogelijkheid,op dit moment nog niet bekend.

De Dialoog : De budgetten van de Dialoog zijn doorgelicht. Dit leidt naar verwachting voor € 132.000,00 aan minder opgebrengsten voor verhuur. Ook de horeca-inkomsten liggen circa € 47.000,00 lager voor 2020. Daartegenover staan lagere uitgaven voor een bedrag van € 91.000,00. Geschat wordt dat dit voor 75% is te wijden aan Covid-19 . Dit effect is niet structureel omdat eind 2020 de verbouwing is gestart voor de Dialoog, waarmee de inkomsten gedurende de verbouwing nagenoeg wegvallen.

-91.000

Verzekeringen : Geen direct financieel effect; minder claims m.b.t. rijdend werkmaterieel; Verzekeringen : Geen direct financieel effect; minder claims m.b.t. rijdend werkmaterieel; Verzekeringen : Geen direct financieel effect; minder claims m.b.t. rijdend werkmaterieel; iets meer m.b.t. openbare ruimte iets meer m.b.t. openbare ruimte iets meer m.b.t. openbare ruimte

n.v.t.

geen

149.000

n.v.t.

geen

n.v.t.

geen

Directie/bestuur en managementadvies : Er zijn wel extra kosten op geboekt, maar daar staan ook minder uitgaven tegenover. 0.5 Treasury

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet-woningen

Landelijk effect: Kasgeld : overschrijding leningen > na 3 maanden op matje bij toezichthouder. Aantrekken extra leningen i.v.m. voorfinanciering

Kasgeld : Met name als gevolg van de Covid-19 crisis heeft de gemeente een aantal zaken voorgefinancierd. Daarbij kan gedacht worden aan subsidies, TOZO regeling, maar ook latere kasontvangsten door het opschorten van belastingontvangsten, huren en pachten. Mede als gevolg daarvan heeft de gemeente Ermelo heeft op 20 oktober 2020 een geldlening van € 20 miljoen moeten aantrekken om een verdere overschrijding van de kasgeldleningen te voorkomen.

Kasgeld : Zeewolde heeft geen extra leningen aangetrokken, voldoende kasgeld.

Landelijk effect: OZB : Zelfde aantal belastingplichtigen, mogelijk meer leegstand (maar niet per peildatum, OZB woningen : Het college heeft op 15 april 2020 besloten tot de volgende dus theoretisch geen impact). Macro zouden betalingsproblemen van inwoners de belastingmaatregelen. Voor de publiekrechtelijke vorderingen (gemeentelijk belastingen) opbrengst OZB in gevaar kunnen brengen, hiervan is geen inschatting te maken, dit levert is in onderstaand overzicht te zien welke maatregelen er zijn genomen. 1. Indien mensen wel onzekerheid op. en/of bedrijven moeten betalen aan de gemeente, dan worden deze aanslagen niet verzonden voor 31 augustus 2020; 2. Indien mensen en/of bedrijven recht hebben op teruggaven van de gemeente, dan zullen deze zo spoedig mogelijk worden uitbetaald; 3. Dwanginvorderingen worden stopgezet tot 31 augustus 2020. Men hoeft dus geen uitstel aan te vragen. Als de aanslag eerder vervalt kan de aanslag zonder kosten tot 31 augustus 2020 betaald worden; 4. Boeterente wordt tot 31 augustus 2020 niet in rekening gebracht. 5. Indien de belastingbetaler heeft gekozen voor betaling in maandelijkse termijn, zal deze in principe gewoon doorlopen. Indien dit tot liquiditeitsproblemen leidt, wordt verzocht zelf tijdig contact op te nemen met de afdeling Belastingen van Meerinzicht; 6.

Indien men na 31 augustus 2020 gespreid wilt betalen (uitstel), kan hier op de normale wijze om worden verzocht. 7. Het tijdelijk intrekken van bankgaranties afgegeven over bedragen die geïnd worden zal geen financiele consequentie hebben. De bedragen waarvoor een bankgarantie is afgegeven blijven 'gewoon' inbaar. De eventuele zekerheid is er dan tijdelijk niet. Beoogd effect: Nu alles op slot zit tot 1 juni 2020 is het niet reëel te veronderstellen dat belastingplichtigen op 1 juni 2020 aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, omdat door de Covid19 maatregelen de liquiditeitspositie nog niet op orde zal zijn.

Zie kolom Ermelo maar Zeewolde heeft in afwijjking van Harderwijk besloten om uit te stellen t/m 31 mei 2020. Medio mei 2020 is door het college besloten om verleend uitstel niet te verlengen.

n.v.t.

Landelijk effect: OZB : Zelfde aantal belastingplichtigen, mogelijk meer leegstand (maar niet per peildatum, OZB niet-woningen: Er is meer leegstand van niet-woningen. Een hogere leegstand van dus theoretisch geen impact). Macro zouden betalingsproblemen van ondernemers de de niet-woningen kan leiden tot lagere OZB-opbrengsten. Peildatum hiervoor is 1 opbrengst OZB in gevaar kunnen brengen, hiervan is geen inschatting te maken, dit levert januari. Op dit moment vallen geen inschattingen te geven voor het lange termijn effect. wel onzekerheid op. OZB niet-woningen : Het college heeft op 15 april 2020 besloten tot de volgende belastingmaatregelen. Voor de publiekrechtelijke vorderingen (gemeentelijk belastingen) is in onderstaand overzicht te zien welke maatregelen er zijn genomen. 1. Indien mensen en/of bedrijven moeten betalen aan de gemeente, dan worden deze aanslagen niet verzonden voor 31 augustus 2020; 2. Indien mensen en/of bedrijven recht hebben op teruggaven van de gemeente, dan zullen deze zo spoedig mogelijk worden uitbetaald; 3. Dwanginvorderingen worden stopgezet tot 31 augustus 2020. Men hoeft dus geen uitstel aan te vragen. Als de aanslag eerder vervalt kan de aanslag zonder kosten tot 31 augustus 2020 betaald worden; 4. Boeterente wordt tot 31 augustus 2020 niet in rekening gebracht. 5.

Indien de belastingbetaler heeft gekozen voor betaling in maandelijkse termijn, zal deze in principe gewoon doorlopen. Indien dit tot liquiditeitsproblemen leidt, wordt verzocht zelf tijdig contact op te nemen met de afdeling Belastingen van Meerinzicht; 6. Indien men na 31 augustus 2020 gespreid wilt betalen (uitstel), kan hier op de normale wijze om worden verzocht. 7. Het tijdelijk intrekken van bankgaranties afgegeven over bedragen die geïnd worden zal geen financiele consequentie hebben. De bedragen waarvoor een bankgarantie is afgegeven blijven 'gewoon' inbaar. De eventuele zekerheid is er dan tijdelijk niet. Beoogd effect: Nu alles op slot zit tot 1 juni 2020 is het niet reëel te veronderstellen dat belastingplichtigen op 1 juni 2020 aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, omdat door de Covid19 maatregelen de liquiditeitspositie nog niet op orde zal zijn.

0.63 Parkeerbelasting

Landelijk effect: Parkeergelden : Dalende inkomsten door wegblijvende toeristen

Parkeergelden: n.v.t. voor Ermelo

Parkeergelden: dalende inkomsten door minder toeristen en afgenomen bezoek van inwoners aan de binnenstad.

Parkeergelden: n.v.t. voor Zeewolde.

780.000

parkeerboetes: minder boetes 0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Landelijk effect: Algemeen : In algemene zin zal financiële impact per heffing verschillen, en ontstaan Overige belastingen : Het college heeft op 15 april 2020 besloten tot de volgende Belastingen algemeen : In het voorjaar is besloten, dat inwoners uitstel kunnen krijgen door betalingsproblemen, kwijtschelding of afschaffing van belastingen. Gemeenten belastingmaatregelen. Voor de publiekrechtelijke vorderingen (gemeentelijk belastingen) voor betaling van gemeentelijke belastingen en andere betalingen aan de gemeente tot krijgen ook te maken met uitstel van betaling. Macro zouden invorderingsproblemen is in onderstaand overzicht te zien welke maatregelen er zijn genomen. 1. Indien mensen 31 augustus 2020. Beoogd effect is om betalingsproblemen te voorkomen. Daarbij is kunnen optreden (failliete ondernemers, meer kwijtschelding etc.). De omvang is en/of bedrijven moeten betalen aan de gemeente, dan worden deze aanslagen niet tevens besloten tot opschorting van het project terugvordering tot 31 augustus 2020. daarvan op dit moment niet in te schatten. Gemaakte en te maken inschattingen worden verzonden voor 31 augustus 2020; 2. Indien mensen en/of bedrijven recht hebben op continue geupdated via verbinding met uitvoerders. Het gaat daarbij zowel om “oude” teruggaven van de gemeente, dan zullen deze zo spoedig mogelijk worden uitbetaald; 3.

nog openstaande aanslagen, als vooralsnog uitgestelde aans lagen. Impact: ieder procent Dwanginvorderingen worden stopgezet tot 31 augustus 2020. Men hoeft dus geen minder inbaar is ruim € 100 miljoen. In de crisis 2009-2014 zijn de OEM teruggelopen uitstel aan te vragen. Als de aanslag eerder vervalt kan de aanslag zonder kosten tot 31 met 11% (ca. € 1 mrd., inclusief dividenden). augustus 2020 betaald worden; 4. Boeterente wordt tot 31 augustus 2020 niet in rekening gebracht. 5. Indien de belastingbetaler heeft gekozen voor betaling in maandelijkse termijn, zal deze in principe gewoon doorlopen. Indien dit tot liquiditeitsproblemen leidt, wordt verzocht zelf tijdig contact op te nemen met de afdeling Belastingen van Meerinzicht; 6. Indien men na 31 augustus 2020 gespreid wilt betalen (uitstel), kan hier op de normale wijze om worden verzocht. 7. Het tijdelijk intrekken van bankgaranties afgegeven over bedragen die geïnd worden zal geen financiele consequentie hebben. De bedragen waarvoor een bankgarantie is afgegeven blijven 'gewoon' inbaar. De eventuele zekerheid is er dan tijdelijk niet. Beoogd effect: Nu alles op slot zit tot 1 juni 2020 is het niet reëel te veronderstellen dat belastingplichtigen op 1 juni 2020 aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, omdat door de Covid19 maatregelen de liquiditeitspositie nog niet op orde zal zijn.

273.000 Ja, 2021 e.v. mede afhankelijk van herstel in o.a. de toeristensector

0 pm

n.v.t.

50.000 Belastingen algemeen : In het voorjaar is besloten, dat inwoners uitstel krijgen voor betaling van gemeentelijke belastingen en andere betalingen aan de gemeente tot 31 mei 2020. Beoogd effect is om betalingsproblemen te voorkomen. Daarbij is tevens besloten tot opschorting van het project terugvordering tot 31 mei 2020. Medio mei is besloten dit uitstel niet verder te verlengen.

Precario: kwijtschelding raadsbesluit

46.299

Reclamebelasting : kwijtschelding raadsbesluit

59.002

Er moet rekening worden gehouden met naijlende effecten.

Landelijk effect: Door de beïnvloeding van de rijksuitgaven op de gemeentelijke uitgaven zal de uitkering Algemene uitkering gemeentefonds: Middels de septembercirculaire 2020 heeft het uit het gemeentefonds wijzigen. Geen toename van het accres wel extra vergoedingen in Rijk een tweetal steunpakketten beschikbaar gesteld waarvan de uitkering via het het kader van zelfstandigen en jeugdzorg. Vraag is of dit opweegt tegen de extra gemeentefonds loopt. Daarnaast is ter verbetering van de financiele positie van de uitgaven. Door de crisis is de vraag hoe de bestedingen van het Rijk uitvallen in relatie tot gemeente besloten om het accres voor 2020 alsmede 2021 te bevriezen. Tenslotte is de de trap op trap af systematiek. Risico van bezuinigingen op de MLT termijn. zgn. opschallingskorting voor 2020 alsmede 2021 opgeschort. De bedragen van deze twee steunpakketten zijn per taakveld verwerkt in de kolom rijksvergoeding.

Algemene uitkering gemeentefonds: Middels de septembercirculaire 2020 heeft het Rijk een tweetal steunpakketten beschikbaar gesteld waarvan de uitkering via het gemeentefonds loopt. Daarnaast is ter verbetering van de financiele positie van de gemeente besloten om het accres voor 2020 alsmede 2021 te bevriezen. Tenslotte is de zgn. opschallingskorting voor 2020 alsmede 2021 opgeschort. De bedragen van deze twee steunpakketten zijn per taakveld verwerkt in de kolom rijksvergoeding.

nvt

Tegemoetkoming van het Rijk in vergoeding maatregelen ontoereikend. Onzekerheid welke compensatie wij ontvangen in relatie tot de noodmaatregelen en of deze compensatie voldoende is om alle extra kosten te dekken.

0.8 Overige baten en lasten

Algemene uitkering gemeentefonds/overige middelen: Het is op dit moment niet aan te geven of er nog verdere steunpakketten zullen volgen en zo ja voor welke bedragen. Duidelijk is in ieder geval dat ook van de gemeenten een bijdrage in deze crisis wordt verwacht. Het is niet zo dat het Rijk alle door de gemeenten gemaakte kosten 100% gaat vergoeden. Voorz. dubieuze debiteuren: De voorziening zal mogelijk ontoereikend zijn doordat debiteuren vanwege Covid-19 minder aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

nvt

Voorz. dubieuze debiteuren : De voorziening zal mogelijk ontoereikend zijn doordat debiteuren vanwege Covid-19 minder aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Bestemmingsreserve: Er is een bedrag onttrokken van € 4,0 miljoen uit de algemene reserve voor een nieuwe bestemmingsreserve om de financiële Covid-19 -effecten op te vangen. Dividend : Op basis van richtlijn ECB/DNB wordt geen of lager dividend uitgekeerd door BNG en/of nutsbedrijven 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Dividend: Gederfde inkomsten door geen dividenduitkering BNG

74.890

Vennootschapbelasting: Er worden vooralsnog geen effecten verwacht voor de vennootschapsbelasting

Veiligheidsregio : In de Tweede Financiële verkenning van september 2020 heeft de VNOG aangegeven de extra kosten i.v.m. bestrijding Covid-19 naar verwachting binnen haar begroting te kunnen opvangen.

Veiligheidsregio : Geen extra kosten i.v.m. bestrijding Covid-19 te verwachten. In Zeewolde geen zorghotels ingericht met extra kosten.

Extra inzet van BOA’s voor het toezien op naleving van Covid-19 maatregelen. Indien nodig versterken wij onze capaciteit op dat punt. Zo wordt gebruik gemaakt van de toezichthouders van de ODNV en vrijwillige politie.

Extra inzet van BOA’s voor het toezien op naleving van Covid-19 maatregelen.

2021 e.v. jaren reëel

n.v.t. n.v.t.

95.345

2021 e.v. jaren reëel

Programma 1 Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

Landelijk effect: Veligheidsregio's : In uitvoering worden niet direct veel extra kosten verwacht = core Veiligheidsregio : In de Tweede Financiële verkenning van september 2020 heeft de business. Qua extra kosten is verwachting dat gedeelte rechtstreeks vanuit het Rijk VNOG aangegeven de extra kosten i.v.m. bestrijding Covid-19 naar verwachting binnen bekostigd zal kunnen worden, via Wet Publieke Gezondheid (art. 62) en Besluit Publieke haar begroting te kunnen opvangen. Gezondheid. Sommige gemeenten verwachten nog wel later de rekening. Bijv. zorghotels die nu worden ingericht. Of bijv. Ahoy dat wordt omgebouwd. Ook gemeenten die dit soort kosten voorschieten. Septembercirculaire BZK 15.09.2020: 2e compensatiepakket Toezicht en handhaving Het Kabinet stelt € 50 miljoen voor 2020 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra toezicht- en handhavingskosten als gevolg van de Covid-19 maatregelen; onder andere de extra inzet van boa’s en de extra verkeersmaatregelen. De middelen zijn toegevoegd aan het cluster Openbare orde en veiligheid (exclusief subcluster brandweer).

Extra inzet van BOA’s voor het toezien op naleving van Covid-19 maatregelen. Bij advies van 28 september is het college geadviseerd de capaciteit aan BOA's te verruimen voor een periode van 2 jaar en de kosten op te voeren bij de COVID-uitgaven. Kosten worden geraamd op € 66.000,- per jaar (totaal raming voor 2 jaar dan € 132.000,-).

Handhaving: Reguliere taken zijn blijven liggen. Permanente bewoning, foutparkeerders en criminele activiteiten hebben hierdoor weinig aandacht gehad. Geen inning parkeergelden (boetes). Het college heeft diverse besluiten genomen met betrekking tot de tijdelijke uitbreiding van de formatie van de BOA. Dit betreft het besluit van 1 juli 2020, het besluit van 22 oktober 2020 alsmede dat van 26 oktober 2020.

117.811 Ja, 2021 e.v. mede afhankelijk nieuwe uitbraken Covid-19

Regulier werk heeft geen doorgang kunnen vinden. Hiervoor extra inhuur geweest. Kosten i.v.m. afsluiting wegen, Tulp en afvalbrengstation.

Handhaving : Voor de controle en handhaving op basis van de noodverordening van de Handhaving: Voor de controle en handhaving op basis van de noodverordening van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland werken de BOA’s van de gemeente Ermelo Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland werken de BOA’s van Harderwijk nauw nauw samen met de BOA’s uit Putten en Harderwijk en de politie. De BOA’s zien toe op samen met de BOA’s uit Putten en Ermelo en de politie. De BOA’s zien toe op de de controle van de naleving door onze inwoners van de noodmaatregelen op straat en in controle van de naleving door onze inwoners van de noodmaatregelen op straat en in onze samenleving. Al met al vragen de maatregelen nog steeds extra inzet en capaciteit onze samenleving. Al met al vragen de maatregelen nog steeds extra inzet en capaciteit van onze BOA’s. Extra capaciteit is naar verwachting nodig tot in 2021. De reden van onze BOA’s. Extra capaciteit is naar verwachting nodig tot in 2021. De reden hiervoor is dat ondanks Covid-19 maatregelen ook andere noodzakelijke hiervoor is dat ondanks Covid-19 maatregelen ook andere noodzakelijke werkzaamheden doorgang moeten blijven vinden. werkzaamheden doorgang moeten blijven vinden.

66.000

58.000

Ja, 2021 e.v. mede afhankelijk van herstel economie

82.321 Vooralsnog wordt uitgegaan van een eenmalig effect. De voorgestelde verruiming van de BOA-capaciteit vergt jaarlijks een budget van € 66.000,-.

Voor 2021 wordt een extra uitgaven verwacht van 66.000+32.000= 98.000

55.096 Ja, 2021 e.v. mede afhankelijk nieuwe uitbraken Covid-19

45.000

5.000

Ja, 2021 e.v. mede afhankelijk van herstel economie

Politie: Verslechtering detailhandel kan leiden tot extra inzet om centrumgebied. Landelijk effect: Crisisstructuur : Door het COVID-19 virus bevindt de regionale crisisorganisatie zich nog GBT: Het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) is ook nog actief voor de lokale vraagstukken steeds in GRIP 4. Dit betekent dat het bevoegd gezag voor de regionale aanpak van dit en de lokale uitwerking van de noodverordening. In de zomer is het GBT op een lagere virus bij het Regionaal Beleidsteam (RBT) onder leiding de voorzitter van de frequentie doorgegaan. Nu het aantal besmettingen weer is toegenomen en de veiligheidsregio ligt. Zolang de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 nog niet is maatregelen aanzienlijk zijn aangescherpt komt ook het GBT weer frequenter (digitaal) bij aangenomen en de omstandigheden gelijk blijven dan zal deze GRIP-fase van kracht elkaar. Naast het GBT komt het Lokaal Operationeel Team (LOT) bij elkaar om uitvoering blijven. Of deze fase ook na invoering van de tijdelijke wet van kracht blijft is nog te geven aan de besluiten van het GBT. onderwerp van gesprek. VNOG: De veiligheidsregio heeft in de afgelopen maanden meerdere malen online sessies georganiseerd om de gemeenteraden te informeren over de aanpak van COVID19 virus. De verwachting is dat deze bijeenkomsten voorlopig georganiseerd blijven worden.

VNOG: De veiligheidsregio heeft in de afgelopen maanden meerdere malen online sessies georganiseerd om de gemeenteraden te informeren over de aanpak van COVID19 virus. De verwachting is dat deze bijeenkomsten voorlopig georganiseerd blijven worden.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer

2.2 Parkeren

Landelijk effect: Het normale onderhoud aan wegen, groenvoorzieningen etc zal worden uitgesteld en alleen echt noodzakelijk onderhoud zal plaatsvinden

Kunstwerken: Vanwege een toename van de hangjeugd (door o.a. verveling) wordt er meer graffiti aangebracht op kunstwerken. De genoemde kosten zijn bovenop de kosten die we normaliter al hebben voor het verwijderen hiervan. Actieprogramma's : Educatiepakketten (veelal voor grote groepen) kunnen niet worden gegeven of met duurdere maatregelen.

Integraal Wijkbeheer : Omdat de buurt inspraak en inventarisatie uitgesteld is vanwege Covid-19 heeft het gehele integraal wijkbeheer project van de waterbuurt vertraging opgelopen. De verwachting is niet dat het duurder wordt, alleen de kosten worden later uitgegeven.

Groot onderhoud wegen : Het omvallen dreigt van wegenbouw bedrijven, PFAS stikstof en Covid-19 . Wegenbouw heeft het zwaar. Hogere kosten door extra noodzakelijke maatregelen. Zorgen dat er voldoende opdrachten blijven en er niet wordt bezuinigd op de openbare ruimte/wegbeheer.

Integraal onderh. Trekkersveld : Tijdens het project zijn er extra kosten gemaakt om te kunnen voldoen aan de Covid-19 maatregelen (bijv. gebruik maken van een extra bouwkeet), deze kosten zijn echter nog niet in kaart gebracht. De schatting is dat het niet om aanzienlijke bedragen zal gaan.

Juni brief BZK 26.06.2020: 1e compensatiepakket Compensatie parkeerbelasting : Gemeenten worden geconfronteerd met dalende Parkeergelden: n.v.t. voor Ermelo inkomsten uit parkeerbelasting als gevolg van de Covid-19 maatregelen. Het is de vraag of de geleden derving van de afgelopen maanden dit jaar nog geheel wordt ingehaald. Het kan wel zijn dat de inkomsten uit deze heffingen de tweede helft van het jaar weer stijgen richting het gebruikelijk niveau. Het kabinet heeft besloten de gemeenten voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 te compenseren. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 125 miljoen voor gederfde parkeerinkomsten in deze periode. De middelen worden beschikbaar gesteld via een decentralisatie-uitkering. Verantwoording vindt op basis van de BBV-voorschriften plaats op Programma 0, taakveld 0.63.

Parkeergelden: dalende inkomsten door minder toeristen en afgenomen bezoek van inwoners aan de binnenstad. De financiële effecten zijn conform het BBV opgenomen onder Programma 0, taakveld 0.63.

Recreatieve havens : n.v.t. voor Ermelo. De gemeente is geen eigenaar van de jachthaven bij strand Horst.

Recreatieve havens : Vermindering van inkomsten uit haven-, kade- en liggelden. De meeste gemiste inkomsten komen voort uit het wegvallen van toerisme.

Parkeergelden: n.v.t. voor Zeewolde.

Vervoer toeristen naar Binnenstad / Dolfinarium : Voor het faciliteren van de bezoekers aan het Dolfinarium / binnenstad is in april 2020 het toeristentreintje in ere hersteld. Voor een kostenneutrale dekking zijn de parkeergelden verhoogd met een toeslag. Door de achterblijvende parkeergelden is er een tekort ontstaan in de dekking van deze kosten. 2.3 Recreatieve havens

42.000

Jacht-/aanloophaven : Minder liggeld geind vanwege 1,5 meter afstand. Beheerder Aanloophaven zat bovendien vast in buitenland. Geen financieel effect voor gemeente. VZ&FS: Naar verwachting zijn er minder passanten geweest in de aanloophaven. Het aantal is op dit moment echter nog niet bekend. De totale begroting voor havenleges is in 2020 €1.900, de totale inkomstenderving is dus beperkt.

80.000

Vooralsnog is uitgegaan van een eenmalig effect. Toch is niet uit te sluiten dat de gevolgen van Covid-19 op de reële economie (sector recreatie en toerisme) ook in 2021 e.v. een effect hebben.

n.v.t.

2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer

Juni brief BZK 26.06.2020: 1e compensatiepakket Openbaar vervoer Vanuit gemeentelijke budget worden geen extra kosten gemaakt voor openbaar vervoer. De fiets-/voetgangerspont: Deze heeft te maken met minder klandizie en dus lagere Veel gemeenten geven aan dat het openbaar vervoer via de provincie loopt. Er wordt dan omzet. Mogelijk gevolgen voor de exploitatiebijdrage. ook geen effect verwacht voor de tweede helft van 2020 en 2021. Afspraken tussen het Kabinet en het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB), waarin de vervoerders en de decentrale OV-autoriteiten vertegenwoordigd zijn, hebben geleid tot een beschikbaarheidsvergoeding, om tot een kostendekkingsgraad van gemiddeld 93% te komen voor de periode 1 maart – 31 december 2020. De verwachte vergoeding beslaat € 1,5 miljard. De uitwerking loopt via het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De vervoerders dragen zelf maximaal 7% van de kosten bij.

De fiets-/voetgangerspont: Deze heeft te maken met minder klandizie en dus lagere omzet. Mogelijk gevolgen voor de exploitatiebijdrage.

0 geen

0 geen pm

Programma 3 Economie 3.1 Economische ontwikkeling

Stimuleringsagenda Toerisme en Recreatie: In 2020 zijn niet alle zaken uitgevoerd die De Harderwijker economie moet zich voorbereiden op een tweeledig effect van de Covid- Samenwerking recreatie, middenstand horeca, staat onder druk. Minder geld is hiervoor wel gepland waren. Zo zijn activiteiten rondom 75 jaar bevrijding uitgesteld naar 2021. 19 -crisis: economische krimp en het kostenplaatje van de herstart van de economie. beschikbaar. Bovendien minder evenementen/projecten als aanleiding voor de De toeristische sector is zwaar getroffen in 2020, het budget dat wij als gemeente over verminderde samenwerking. Terrasvergunning, evenementenvergunning, e.d. houden dit jaar kunnen wij inzetten voor projecten en stimulering van toerisme en recreatie in 2021. Nog beschikbaar € 82.000,-; daarvan wordt naar 2021 overgeheveld € 9.000,-. geen directe invloed op dit budget. Maar indirect wel, doordat de sector zich anders moet gaan organiseren wanneer covid19 langdurig aanwezig blijft. Het budget zal dan wellicht ingezet moeten worden voor stimulering en odnersteuning van die verandering. Dit budget is puur om ambities te kunnen bereiken door te investeren in projecten en ontwikkelingen.

-82.000

9.000

0 geen pm

BIZ: In samenhang met vervolg BIZ Centrum voorstel en besluitvorming doogeschoven naar een later moment. Budgettair (nog) geen effect. Extra inzet niet uitgesloten. Verslechtering detailhandel kan leiden tot extra inzet om centrumgebied aantrekkelijk te houden. Hogere (eenmalige) uitgaven t.b.v. nieuwe noodzakelijke acties. BIZ: Uitgaven gerelateerd aan opbrengsten/inkomsten. Geen budgettair effect gemeente. Risico ligt bij draakvlakmeting nieuwe BIZ termijn (2021).

Vermoedelijk minder bedrijfsvestiging en uitbreiding toeristische sector. Banken verstrekken minder gemakkelijk leningen. Tevens risico op faillissementen in de toeristische sector. In algemeenheid bij gebiedsontwikkeling kans op vertraging a.g.v achterblijvende verkopen en daarmee langere doorlooptijden. Tevens kans op voordelen door prijsverlaging bij aanbestedingen. Vooralsnog geen effect waarneembaar. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Septembercirculaire BZK 15.09.2020: 2e compensatiepakket Precariobelasting en markt- en evenementenleges : Door de Covid-19 maatregelen waren er in de periode van 1 maart tot 1 juni geen terrassen opgesteld en zijn er geen markten en evenementen geweest. Gemeenten zijn daardoor geconfronteerd met een terugval van inkomsten uit terrasprecario en uit markt- en evenementenleges. Het Kabinet heeft besloten de gemeenten voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 voor dit doel te compenseren voor een bedrag van € 20 miljoen. De middelen worden beschikbaar gesteld via een decentralisatie-uitkering. De verdeling vindt plaats naar rato van de verwachte opbrengst van de betreffende belasting in de gemeentelijke begroting 2020 zoals gemeenten die via Informatie voor derden (IV3) hebben aangeleverd bij het CBS. Waarbij de precariobelasting is gecorrigeerd voor een verondersteld deel dat betrekking heeft op ondergrondse leidingen. Daarnaast is € 100 miljoen gereserveerd voor nadere compensatie van gemeenten in 2020. Naar verwachting zal dit in de Decembercirculaire Gemeentefonds 2020 kunnen worden verwerkt. De nu afgesproken compensatiebedragen voor inkomstenderving zijn voorschotten. Afgesproken is om in 2021 de balans op te maken en te compenseren op realisatie basis.

Terrassen Horeca : het is een moeilijke tijd voor de horeca. Inmiddels is het besluit door de Rijksoverheid genomen om de horeca opnieuw (tijdelijk) te sluiten. Op 22 juli en 10 september is een horecaoverleg ingelast waarbij de stand van zaken en de impact van de (meest recente) maatregelen besproken zijn. Om een steuntje in de rug te geven aan de horeca is uitbreiding van de terrassen de afgelopen tijd gedoogd. Door meer ruimte (via de terrassen) te creëren, kunnen er meer gasten worden ontvangen en zijn de Covid-19 maatregelen beter te waarborgen. Op diverse locaties in Ermelo is tijdelijke uitbreiding van het terras mogelijk en konden in de zomerperiode meer gasten worden ontvangen. Helaas is deze uitbreiding niet overal mogelijk. Nu de winterperiode aanstaande is, is de vraag bij de gemeente neergelegd om een tijdelijke, seizoensgebonden overkapping van het terras (tot 1 april 2021) te mogen realiseren. Ons college is bereid hieraan medewerking te verlenen, mits wordt voldaan aan een aantal vereisten.

Terrassen : De verplichte sluiting van de horeca door Covid-19 heeft geleid tot aanzienlijke inkomstenderving precariobelasting. Daarnaast ook gederfde inkomsten reclamebelasting. Tijdens de gedeeltelijke opening van de horeca is de mogelijkheid geboden terrassen tijdelijk uit te breiden, voor de periode van 1 juni tot en met 31 oktober 2020. Opnieuw (november) is sprake van een (nagenoeg) volledige sluiting.

Leges in relatie tot terrassen zijn met 50% Covid-19 -ontheffing opgelegd.

105.301

38.402 Vooralsnog wordt uitgegaan van een eenmalig effect.

21.208 Vooralsnog wordt uitgegaan van een eenmalig effect.

Erfpacht, terassen en opstal : Op 21 april 2020 heeft het college besloten om vanwege Markten / terrassen : Over het algemeen zijn de markten merendeels doorgegaan. Slechts de Covid-19 crisis de huur en overige vergoedingen (erfpacht, gebruik e.d.) inzake voor een beperkte periode kon geen markt gehouden worden. Na de versoepeling van de gemeentelijk vastgoed niet te factureren en de betalingsverplichtingen op te schorten tot maatregelen, werd met de horeca-ondernemers gekeken naar mogelijkheden voor en met 31 augustus 2020. uitbreiding van hun terrassen, om zodoende zoveel mogelijk ruimte te geven om gasten te kunnen ontvangen en de omzet van hun onderneming te waarborgen. Besloten is dit mogelijk te maken door horeca terrassen tijdelijk uit te breiden, voor de periode van 1 juni tot en met 31 oktober 2020.

3.4 Economische promotie

Landelijk effect: Lagere opbrengsten leges door minder evenementen en activiteiten : Een groot aantal evenementen kon door de lockdown niet doorgaan, terwijl hiervoor wel al subsidies waren uitbetaald. Verenigingen en organisaties hebben daardoor geen inkomsten kunnen generen, terwijl men daarvoor wellicht wel al voorbereidingskosten heeft gemaakt. Met de nieuwe maatregelen die eind september zijn afgekondigd, wordt het alsnog organiseren van activiteiten en evenementen in 2020 nagenoeg onhaalbaar.

12.500

Weekmarkt: Na een periode waarin de non-food sector niet aanwezig kon zijn op de weekmarkt, is er inmiddels een andere indeling van de weekmarkt gemaakt en kan iedereen weer aanwezig zijn. Een gedeelte van de Stationsstraat is in gebruik genomen om de non-foodkramen op te stellen. Er is hierdoor meer ruimte gecreëerd, waardoor de 1,5 meter afstand voldoende kan worden gewaarborgd. De non-food ondernemers die gedurende een maand niet aanwezig konden zijn, worden gecompenseerd in de marktgelden.

Weekmarkt : Kramen van weekmarkt toe te staan op voet-/fietspad Vitringasingel zo lang Weekmarkt : Heeft met geringe extra inzet doorgang kunnen vinden, budgettair effect dit vereist is vanwege noodmaatregelen Covid-19 virus. Verkeersmaatregelen te zien als gering. Met huidige maatregelen geen risico bij uitvoering van de taak. een pilot; loopt via een verkeersbesluit. Voor zo ver we nu kunnen inschatten zijn alleen hekken nodig en de eerste tijd bezetting van de gele rakkers (bij Stadstoezicht werkende vakantiekrachten die normaliter het verkeer regelen vanwege drukte voor het Dolfinarium).

Ondernemersfonds: er is geen apart ondernemingsfonds ingesteld.

Ondernemersfonds : Besloten is tot het instellen van een noodfonds waarbij leningen Ondernemersfonds: er is geen apart ondernemingsfonds ingesteld. aan ondernemers worden verstrekt: die: a. woonachtig en werkzaam zijn in Harderwijk; b. door de Covid-19 crisis in financiële problemen zijn gekomen; c. niet in aanmerking komen voor een Tozo-uitkering, de Tozo-kredietverstrekking of de Bbz. Leningen worden verstrekt van maximaal € 5.000,-. Dit is een renteloze lening, voor de duur van twee jaar. De periode voor het aanvragen van een lening voor het noodfonds voor ondernemers niet te verlengen (n.b.: indienen was mogelijk tot 31 augustus 2020). Er is geen gebruik gemaakt van de rege;ing en die is stop gezet.

Evenementen: Het aantal evenementen dat de afgelopen periode kon worden georganiseerd bleef beperkt. Alleen sportwedstrijden en evenementen met maximaal 40 personen konden doorgaan. Voetbalclubs moesten zonder publiek spelen. Datzelfde geldt voor de paardensportwedstrijden op het NHC. De nationale burendag op 21 september 2020 kon in afgeslankte vorm wel doorgaan. Een aantal straten deden hier aan mee. Inmiddels zijn ook evenementen verboden door de Rijksoverheid.

Evenementen : Alle vergunde evenementen tot (minimaal) 1 september vervallen. Dat heeft voor de organisatoren financiële gevolgen, de inkomsten die met de organisatie van een evenement worden behaald vallen weg. Besloten is o.a. de subsidies voor evenementen, die door het Covid-19 virus afgelast zijn tot 1 juni, niet terug te vorderen of gedeeltelijk terug te vorderen na verrekening van de reeds gemaakte kosten.

20.130

23.470 Vooralsnog wordt uitgegaan van een eenmalig effect.

Er zijn nog geen concrete aanwijzingen of verzoeken om een betalingsregeling. Er is 25% van het budget als maximaal aangehouden.

Vooralsnog wordt uitgegaan van een eenmalig effect.

Ja, 2021 e.v. mede afhankelijk van herstel economie

Evenementen en subsidies : Minder evenementensubsidies omdat evenementen niet/nauwelijks doorgaan. De evenementen die wel doorgaan vragen mogelijk meer subsidie i.v.m. extra Covid-19 maatregelen (gezondheid, veiligheid) en minder sponsorinkomsten uit bedrijfsleven. Per saldo waarschijnlijk toch een onbenut deel subsidiebudget evenementen.

De subsidies voor evenementen die plaatsvinden na 1 juni, maar met veel onzekerheden te maken hebben in de voorbereidingsfase waar ze nu in zitten niet terug te vorderen of gedeeltelijk terug te vorderen na verrekening van de reeds gemaakte kosten Evementen: Teruggaaf evenementenleges omdat evenementen niet doorgaan

Evenementen: Evenementen, die inmiddels subsidie hebben ontvangen, en niet doorgaan en/of worden uitgesteld door een besluit van de overheid en geen kosten op voorhand hebben gemaakt, ontvangen een terugvorderingsbeschikking

Budgetoverheveling toe te passen indien het budget voor evenementensubsidies in 2020 niet volledig is besteed. GVR/rectreatieve routers : De aanleg van routes hebben geen direct effect, maar de urgente van een goed netwerk wordt wel groter. Mensen gaan er vaker in de eigen omgeving of in de regio op uit, dan moet de kwaliteit goed zijn.

Puur Zeewolde: Minder (partner en advertentie) inkomsten. Ook minder uitgaven i.v.m. beperkt seizoen, maar per saldo kan de exploitatie van Puur toch tegenvallen. Kans op gemeentelijke ondersteuning.

SNV : Mogelijk lagere uitgaven van 'out-of-pocket kosten' door stagnering in projecten en geen organisatie van bijeenkomsten.

Gastvrije Randmeren : Mogelijk begin seizoen minder inkomsten uit watersport t.b.v. beheer en onderhoud aanlegplaatsen. 2e helft jaar wel weer (forse) toename watersportoerisme.

Juni brief BZK 26.06.2020: 1e compensatiepakket Compensatie toeristenbelasting : gemeenten worden geconfronteerd met dalende Toeristenbelasting : De gemeente loopt aanzienlijke inkomsten mis als gevolg van de inkomsten uit toeristenbelasting als gevolg van de Covid-19 maatregelen. Het is de vraag Covid-19 maatregelen. De daling is nog getemperd door aantrekkend binnenlands of de geleden derving van de afgelopen maanden dit jaar nog geheel wordt ingehaald. toerisme, dat het gemis aan buitenlandse toeristen enigszins compenseert. De daling in Het kan wel zijn dat de inkomsten uit deze heffingen de tweede helft van het jaar weer de toeristenbelasting zal naar verwachting ook in 2021 e..v. aanhouden, afhankelijk van stijgen richting het gebruikelijk niveau. Het Kabinet heeft besloten de gemeenten voor de het herstel in de toeristenbranche. In afwachting van de definitieve aanslagoplegging periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 te compenseren. Hiermee is een over 2020 is, in samenspraak met MIZ/Belastingen, aan gederfde inkomsten een bedrag gemoeid van € 100 miljoen voor de toeristenbelasting op grond van de geraamde minimumvariant van 15% over de begrotingsraming opgenomen. De variant is afgeleid gederfde inkomsten in deze periode. De middelen worden beschikbaar gesteld via een van brongegevens deze zomer regio Barneveld-Ede. decentralisatie-uitkering.

Programma 4 Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Toeristenbelasting : De gemeente loopt aanzienlijke inkomsten mis als gevolg van de Covid-19 maatregelen. De daling is nog getemperd door aantrekkend binnenlands toerisme, dat het gemis aan buitenlandse toeristen enigszins compenseert. De daling in de toeristenbelasting zal naar verwachting ook in 2021 e..v. aanhouden, afhankelijk van het herstel in de toeristenbranche. In afwachting van de definitieve aanslagoplegging over 2020 is, in samenspraak met MIZ/Belastingen, aan gederfde inkomsten een minimumvariant van 15% over de begrotingsraming opgenomen. De variant is afgeleid van brongegevens deze zomer regio Barneveld-Ede. Het innen van toeristenbelasting wordt uitgesteld/opgeschort tot en met 31 december 2020.

Onderwijs : De scholen zijn weer open gegaan en de nadruk ligt nu vooral op het uitvoeren van de maatregelen binnen de scholen. Ook het onderwijs heeft last van de trage gang van zaken rondom het testen. Voor zover bekend is het een aantal keer voorgekomen dat een klas naar huis gestuurd moest worden, vanwege klachten bij de leerkracht en gebrek aan beschikbaarheid over invalkrachten. Ziekteverzuim onder leerlingen vanwege Covid-19 -klachten in de thuissituatie wordt opgevangen door digitaal onderwijs of het meegeven van thuisopdrachten. Landelijk effect: Onderwijs : onderwijshuisvesting 1,5 m proof maken. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Mogelijk zal 1,5 m proof maken van het onderwijs ook nieuwe eisen stellen aan onderwijshuisvesting, in de vorm van tijdelijke maatregelen dan wel extra investeringen. Op 1 oktober is door het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) een rapportage uitgebracht. Uit de door het LCVS genomen foto blijkt dat een deel van de schoolgebouwen niet voldoet aan de normen uit het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen. Hierom is het nodig dat scholen maatregelen treffen op de korte en de langere termijn.Het Kabinet stelt in totaal € 360 miljoen beschikbaar, waarvan € 320 miljoen extra, voor scholen en gemeenten om de ventilatie van schoolgebouwen te verbeteren.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Harderwijk&id=9daed9b8-1aed-4bab-87a6-e150d87b7d11