Bijlage 5 Meerjarenbegroting 2023-2026.pdf
Tekst van het document
3.187
3.251
Afdeling Facilitaire Dienstverlening en Gebouwen
3.003
2.950
3.321
Afdeling Informatisering en Automatisering
3.144
3.369
3.641
Afdeling Financiën
3.584
3.944
4.079
Afdeling Klantondersteuning
1.672
Afdeling Beheer
2.085
1.803
1.827
Afdeling Complexe & Regionale Vraagstukken
1.646
1.576
1.949
Afdeling Wmo
1.073
1.911
1.985
Afdeling Participatie
1.095
2.503
2.777
Afdeling Beleid
691
1.484
1.436
Afdeling Kwaliteit
489
1.467
1.620
Centrale budgetten
179 29.406
31.426
Totaal
Pagina 32/36 Meerjarenbegroting 2023-2026 Meerinzicht
27.124
6.4 Totaaloverzicht bijdragen per gemeente Tabel 6.6 Bijdrage per gemeente uniform en specifieke dienstverlening Onderdeel (bedragen x € 1.000,-)
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
9.227
9.243
9.248
9.281
2 FTE Communicatie
103
103
103
103
0,83 FTE Communicatie
71
71
71
71
1 FTE Financiën
93
93
93
93
HRM Ondersteuning
42
42
42
42
Facilitair
88
0
0
0
Voormalig personeel Financiën
11
11
11
11
Ziekte Financiën
14
14
14
14
PO-functionaris
43
43
43
43
Vastgoedinformatiesysteem CBM
6
6
6
6
Sigmax Ermelo
17
17
17
17
Ermelo Domein bedrijfsvoering (uniform)
Uitbreiding applicatie Moor
3
3
3
3
119
134
149
160
2.982
2.910
2.894
2.894
Jeugd
255
255
255
255
JOR
10
10
10
10
Sociale recherche
31
31
31
31
Beschermingstafel
14
14
14
14
Leerplicht
105
105
105
105
Wet open overheid Domein Sociaal (uniform)
Wet Inburgering Totaal Ermelo
Pagina 33/36 Meerjarenbegroting 2023-2026 Meerinzicht
90
90
90
90
13.324
13.195
13.199
13.243
Onderdeel (bedragen x € 1.000,-)
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
10.393
10.412
10.417
10.455
Communicatie medewerker
37
37
37
37
Vergunningparkeren
31
31
31
31
Uitbreiding Roosterprogramma (zwembad de Sypel)
4
4
4
4
PO-functionaris
84
84
84
84
Bekendmakingen juridische zaken
15
15
15
15
Wet open overheid
144
159
175
176
6.642
6.482
6.447
6.447
Jeugd
457
457
457
457
JOR
16
16
16
16
Beschermingstafel
25
25
25
25
Sociale recherche
54
54
54
54
Beschermd wonen
253
253
253
253
RMC
639
639
639
639
Leerplicht
187
187
187
187
Wet Inburgering
184
184
184
184
Totaal Harderwijk
19.165
19.039
19.025
19.064
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Harderwijk Domein bedrijfsvoering (uniform)
Domein Sociaal (uniform)
Onderdeel (bedragen x € 1.000,-) Zeewolde Domein bedrijfsvoering (uniform)
6.768
6.780
6.784
6.808
Juridisch medewerker
65
65
65
65
PO-functionaris
43
43
43
43
Wet open overheid
112
124
137
137
1.975
1.928
1.917
1.917
Jeugd
214
214
214
214
Sociale recherche
26
26
26
26
Leerplicht
88
88
88
88
Toegang Jeugd Zeewolde
735
735
735
735
Wet Inburgering
76
76
76
76
Totaal Zeewolde
10.102
10.079
10.085
10.109
Domein Sociaal (uniform)
Pagina 34/36 Meerjarenbegroting 2023-2026 Meerinzicht
6.5 A3 jaarplannen domein sociaal en domein bedrijfsvoering
Pagina 35/36 Meerjarenbegroting 2023-2026 Meerinzicht
Pagina 36/36 Meerjarenbegroting 2023-2026 Meerinzicht
37