Bijlage 3 Advies bestuur MJB 2023-2026.pdf

Advies Bestuur

Aan:

Bestuur

Communicatie:

Nee

Datum:

29 maart 2022

Vertrouwelijk:

Nee

Zaaknr.:

99990000016555

Stuk(ken) bijgevoegd:

Ja

Documentnr.:

99990000060282

Behandeld:

A. Lammers

Te volgen procedure:

Bestuur, DR

Afdeling:

Directie

Behandelwijze:

Ter besluitvorming

Onderwerp Ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 Ontwerpbesluit Het bestuur besluit: 1. in te stemmen met de ontwerp-Meerjarenbegroting Meerinzicht 2023-2026. Met dit besluit zal de verschuldigde bijdrage van de gemeenten aan de uniforme dienstverlening ten aanzien van de bedrijfsvoeringskosten van de GR Meerinzicht als volgt bedragen:

2.

in te stemmen met de aanbiedingsbrief voor de gemeenteraden.

Het bestuur besluit op 6 april 2022 conform ontwerpbesluit

Inleiding De Meerjarenbegroting 2023-2026 betreft de bedrijfsvoeringskosten (loonkosten, organisatiekosten en uitvoeringsbudgetten) van Meerinzicht. Deze begroting kent twee programma’s: domein sociaal en domein bedrijfsvoering. De beleidsvoornemens van het programma domein sociaal en het programma domein bedrijfsvoering zijn hierin verwerkt. De programmagelden en inhoudelijke sturing en verantwoording van het Sociaal Domein loopt via de gemeentebegrotingen en vormen dus geen onderdeel van dit document. Argumenten 1.1 Bestaand beleid en aanvullende opdrachten verwerkt De ontwerp-Meerjarenbegroting 2023-2026 is gebaseerd op de Meerjarenbegroting Meerinzicht 2022-2025 en de structurele doorwerking van de 1e begrotingswijziging 2021. Daarnaast zijn alleen de (niet beïnvloedbare) onderdelen van de Kadernota Meerinzicht 2023-2026 verwerkt ten aanzien van personele lasten (CAO, opleiding) en prijsmutaties (indexatie van werkbudgetten). Ook zijn de aanvullende opdrachten verwerkt, die aan Meerinzicht verstrekt zijn na vaststelling van de bestuursrapportage 2021 en bijbehorende 1e begrotingswijziging 2021. Kanttekeningen Geen.

Financiële toelichting Het uitgangspunt voor de Meerjarenbegroting 2023-2026 is de Meerjarenbegroting 2022-2025 aangevuld met de nadien door het bestuur vastgestelde 1e begrotingswijziging 2021, onderdelen van de Kadernota 2023-2026 en aanvullende opdrachten van de gemeenten. In onderstaande tabel zijn de budgettaire gevolgen opgenomen van deze onderdelen.

Uitgaande van de hierboven vermelde onderdelen zijn de baten en lasten van de twee programma’s van de Meerjarenbegroting 2023-2026 berekend en in het boekwerk per programma opgenomen. In onderstaande tabel is de totale bijdrage per gemeente voor de reguliere dienstverlening weergegeven. In bijlage 6.4 van het boekwerk staat de totale bijdrage van de gemeente, waarbij tevens de specifieke bijdrage per gemeente is opgenomen.

Pagina 2/3 Zaaknummer 99990000016555 / 99990000060282

Planning/proces Na vaststelling door het bestuur wordt de ontwerp-Meerjarenbegroting Meerinzicht 2023-2026 aangeboden aan de raden van de brongemeenten. Met eventuele wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenten stelt het bestuur in haar bestuursvergadering van juli 2022 de meerjarenbegroting vast. Meerinzicht zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 1 augustus 2022, aan de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en Flevoland. De voorstellen nieuw beleid volgen de verschillende gemeentelijke processen rond kadernota’s en begrotingen. Communicatie De definitief vastgestelde stukken worden ter kennisname aan de brongemeenten gestuurd. Heeft een relatie met P&C-cyclus van de gemeenten. Integraal afgestemd met Het MT Meerinzicht en de directieraad van Meerinzicht. Bijlage(n) Meerjarenbegroting 2023-2026 Aanbiedingsbrief

Pagina 3/3 Zaaknummer 99990000016555 / 99990000060282