Bijlage 3.a Financieel overzicht. Beheercalculatie honden 2020.pdf

BEHEERCALCULATIE HONDEN 2020 nummer

omschrijving 1 service onderhoud

eenheid

aantal

prijs per eenheid

subtotaal

110,00 C

toelichting

meldingen st

50 C

5.500 kleine reparaties, ondergrond en groen door de Gresbo

hondenpoepzuiger m2 vegen hondenuitlaatstroken st depodog dispenser pm hondenstrand st hondenspeelplaats st

12179 C 5 C 1 C 2 C 1

0,06 1.120,00 7.500,00 800,00

C C C C C

37.998 vegen inclusief stortkosten 5.600 vegen van de uitlaatstroken in de winter 7.500 zakjes en ledigen 1.600 reinigen en egaliseren zand -

vervanging hondenrennen st palen en bordjes st depodog dispensers st onderdelen hondenstrand en hondenspeelpaats st

34 C 25 C 4 C 15 C

618,67 150,00 500,00 100,00

C C C C

21.035 afschrijving van 12jaar 3.750 afschrijving van 8 jaar 1.938 afschrijving van 8 jaar 1.500 afschrijving van 10 jaar

handhaving fte controle hondenbelasting st

1,5 C 0,33 C

38.000,00 C 12.000,00 C

57.000 4.000 kosten per jaar, wordt uitgevoerd 1 keer in de driejaar

communicatie, databeheeren plannen st overhead B.V.A.T. (onder andere gemeentelijke doorbelastingen) st

1 C 1 C

7.500,00 C 24.000,00 C

7.500 24.000

2 jaarlijks onderhoud

3 meerjarenonderhoud

4 inspectiewerkzaamheden

5 overhead

totaal lasten inkomsten saldo

6 mogelijke financiële gevolgen vegen inningskosten hondenbelasting controle hondenbelasting palen en bordjes depodog dispenser jaarlijks onderhoud depodog dispenser meerjarenonderhoud nieuwe hondenrennen st extra onderhoud hondenrennen st totaal na afschaffen hondenbelasting inkomsten saldo eenmalig verwijderen van alle palen en depodog dispenser

st

C C

231

C C C

178.921 188.000 inkomsten hondenbelasting 9.079

C

-26.948

C C C C C C

-5.600 -4.160 -4.000 kosten per jaar, wordt uitgevoerd 1 keer in de driejaar -3.750 -7.500 -1.938

800,00 C 483,87 c C C C 40 C

-

151.973 -151.973 9.240

afschrijving op jaarbasis