Bijlage 2 Totaaloverzicht ombuigingen domein Bedrijfsvoering
Tekst van het document
Totaaloverzicht ombuigingen domein bedrijfsvoering (vanuit de bundels) Bundel (bedragen x €1.000,-) - effect Harderwijk Bundel 1.1 HRM arbeidsvoorwaarden 77. Tegemoetkoming dienstreizen versoberen* 79. Versoberen opleidingsfaciliteiten 80. Beeïndigen 5 jaars regeling* 83. Versoberen personeelsattenties Totaal bundel 1.
Voorstellen om mee in te stemmen 2026 2027 2028 2029
-11
-22
-22
-22
-14
-50
-57
-77
-25
-72
-79
Bundel 1.2 HRM geen arbeidsvoorwaarden 78. Geen lunches bij vergaderingen 82. Beëindigen traineeprogramma 84. Minder personeelsfeesten 85. Frequentie MTO verlagen 86. Beperkt of geen kerstpakket voor medewerkers zonder arbeidsovereenkomst Totaal bundel 2.
-2 0 -1 0 0 -3
-3 0 -2 -10 0 -15
Bundel 2. Maatwerkopdrachten 35. Aanpassen prijzen restaurant Harderwijk 38. Sluiting restaurant de Werf 54. Budget proceskostenvergoeding Ermelo 55. Budget huisadvocaat Zeewolde 56. Second opinion Juridische vertegenwoordiging Harderwijk 67. Geen inkoop extra diensten Harderwijk I&A 88. Geen inkoop extra diensten Harderwijk Communicatie Totaal bundel 3.
-4 -11 -4 -6 -5 0 0 -29
Bundel 3. Informatie & Automatisering 61. Een device per medewerker 63. Verlengen levensduur telefonie 64. Niet invullen vacature beheer 66. Efficiënter zaakgericht werken 69. Harmonisatie tekensoftware 72. Niet invullen vacature I-adviseur 74. Saneren mailadressen Totaal bundel 4.
Voorstellen om niet mee in te stemmen 2026 2027 2028 2029
-34
-68
-68
-68
-99
n.b. -34
n.b. -68
n.b. -68
n.b. -68
-3 0 -2 0 0 -5
-3 0 -2 0 0 -5
0 -27 0 0 -1 -28
0 -54 0 0 -2 -56
0 -54 0 0 -2 -56
0 -54 0 0 -2 -56
-16 -21 -8 -11 -10 0 0 -66
-16 -21 -8 -11 -10 0 0 -66
-16 -21 -8 -11 -10 0 0 -66
0 0 0 0 0 -34 -22 -56
0 0 0 0 0 -68 -44 -112
0 0 0 0 0 -68 -44 -112
0 0 0 0 0 -68 -44 -112
0 0 -18 0 -1 0 0 -19
0 -20 -36 0 -3 0 -10 -69
0 -20 -36 -35 -3 0 -10 -104
0 -20 -36 -35 -3 0 -10 -104
0 0 0 0 0 -22 0 -22
0 0 0 0 0 -45 0 -45
0 0 0 0 0 -45 0 -45
0 0 0 0 0 -45 0 -45
Bundel 5. Facilitair, gebouwen en inkoop 34. Sluiting gemeentekantoren op vrijdag voor personeel 39. Verkoop vastgoed geen gemeentelijke bestemming 40. Werken met preferred suppliers bij onderhoud vastgoed* Totaal bundel 5.
-12 -6 -11 -28
-23 -12 -26 -61
-23 -12 -26 -61
-23 -12 -26 -61
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Bundel 6. Financiën 90. Versobering ondersteuning financieel beleid 91. Versobering ondersteuning financieel beleid Ermelo 92. Efficiency Financiën Totaal bundel 6.
0 22 0 22
0 45 -96 -51
0 45 -96 -51
0 45 -96 -51
-25 0 0 -25
-49 0 0 -49
-49 0 0 -49
-49 0 0 -49
Geen bundel 76. Afschaffen gemeentepagina's Totaal geen bundel
-7 -7
-37 -37
-37 -37
-37 -37
0
0
0
0
Totaal ombuigingen bedrijfsvoering cfr. bundels
-87
-371
-403
-423
-164
-330
-330
-330
*Naast besparing op MIZ levert dit ook een besparing binnen de eigen gemeentelijke begroting op. Dit is doorgerekend en meegenomen. + nadeel -/- voordeel