Document · PDF

Bijlage 2 Ombuigingsmonitor 2025-2029 def

Raadsvergadering 10 juli 2025, gemeente HarderwijkBij agendapunt: Eerste tussentijdse rapportage (Turap) 20256.070 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 2 Ombuigingsmonitor voorjaar 2025

Categorie A OMB-P0-05 Advies audit en interne controle

2025 -€ 34.400

2026 -€ 34.400

2027 -€ 34.400

2028 -€ 34.400

OMB-P0-09 Sluiten gebouw woensdagavond

-€ 8.000

OMB-P0-10 Rente inkomsten voorschot Meerinzicht opnemen in begroting

-€ 414.000

-€ 386.000

-€ 358.000

-€ 330.000

OMB-P0-12B Stelpost BTWcompensatiefonds (BCF) maximaal verhogen (plus)

-€ 900.000 -€ 1.100.000 -€ 1.100.000 -€ 1.100.000

OMB-P0-13 Stelpost onvoorzien wordt incidenteel

€0

-€ 161.000

OMB-P0-18 Beëindigen kindercollege

€0

-€ 10.000

OMB-P0-20 Opheffen budget Straatnaamgeving OMB-P0-21 Tarief 5 jaar rijbewijs

-€ 3.600

-€ 14.000

OMB-P0-22 Verhoging tarief eenvoudig huwelijk OMB-P0-28 Taakstelling bedrijfsvoering Harderwijk (basis)

-€ 11.200

-€ 99.000

-€ 534.000

OMB-P0-30a OZB woningen verhogen met 10% m.i.v. 2025 (basis)

-€ 794.000

-€ 805.000

OMB-P0-31a OZB niet-woningen en eigendom gebruikers verhogen met 10% m.i. v. 2025 (basis)

-€ 562.500

OMB-P0-32 Precariobelasting verhogen met 10%

-€ 17.900

A A A

2029 Stand van zaken -€ 34.400 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel met ingang van 2025. -€ 8.000 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel. -€ 330.000 De ombuiging is ingeboekt in de begroting. Echter vanaf september 2024 is door de ECB een daling van de rente ingezet. De verwachting is dat deze daling in 2025 nog verder zal doorzetten waardoor ook de rentevergoeding op het schatkistbankieren lager wordt. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2025 zal moet worden bezien met welk bedrag de renteinkomsten moeten worden bijgesteld. Dan is er een actueler beeld van hoe de rente zich dit jaar ontwikkeld heeft -€ 1.100.000 De ombuiging is ingeboekt en de stelpost verhoogd. Bij de komende meicirculaire wordt het uitgangspunt weer bijgesteld. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de trend zich doorzet. De ombuiging is dus afgerond, maar jaarlijks kan dit fluctueren en bij de komende meicirculaire moet blijken hoe structureel dit werkelijk is. Het eventuele effect kan in de advisering bij de meicirculaire meegenomen worden. -€ 161.000 De structurele stelpost is opgeheven en de voeding vanuit de reserve toegevoegd. Bij de technische uitgangspunten voor de begroting (in de Kadernota) is dit reeds opgenomen. -€ 10.000 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel met ingang van 2026.

-€ 3.600 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel. -€ 14.000 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel met ingang van 2025. -€ 11.200 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel met ingang van 2025. -€ 534.000 Voor 2025 is de realisatie al wel ingeboekt en zijn de budgetten hierop aangepast. Voor 2026 e.v. moet nog nader worden gekeken. Hierbij zal ook worden gekeken naar de inventarisatie van ombuigingen die uit Meerinzicht zijn aangeboden op de bedrijfsvoering. -€ 805.000 De belastingverordeningen zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2025-2028 en de vastgestelde ombuigingsmaatregelen categorie A. Hiermee is deze ombuiging gerealiseerd. -€ 562.500 De belastingverordeningen zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2025-2028 en de vastgestelde ombuigingsmaatregelen categorie A. Hiermee is deze ombuiging gerealiseerd. -€ 17.900 De belastingverordeningen zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2025-2028 en de vastgestelde ombuigingsmaatregelen categorie A. Hiermee is deze ombuiging gerealiseerd.

Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad.

Ja Ja Ja

Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad.

Nog niet

Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad.

Bijlage 2 Ombuigingsmonitor voorjaar 2025

Categorie A OMB-P0-33 Reclamebelasting verhogen met 10%

2025 -€ 15.000

2026 -€ 15.000

2027 -€ 15.000

2028 -€ 15.000

OMB-P0-36a Taakstelling parkeren (basis)

-€ 500.000

OMB-P1-02 Verlagen budget dierenwelzijn

-€ 2.500

OMB-P2-20 Stoppen met verkeerstellingen

-€ 4.639

-€ 35.000

OMB-P2-22 UPV vergoeding prullenbakken legen OMB-P2-27 Inzet Fietsstewards halveren

-€ 10.465

OMB-P2-29 Verminderen inzet Gele brigade

-€ 9.000

OMB-P2-29b Correctie tarief havens bij voorstel minder gele brigade OMB-P2-30a Minder baggeren havens

€ 3.300

-€ 98.050

€ 27.900

-€ 100.000

-€ 297.000

OMB-P3-01 Budget relatie bedrijven (oa bedrijvenontmoetingsdag) OMB-P3-07 Verlagen Hanzebudget

-€ 5.500

-€ 5.000

OMB-P3-12a Verhogen toeristenbelasting 25% (basis)

-€ 63.125

OMB-P4-01 Subsidie voor peuteropvang versoberen (basis)

-€ 20.000

-€ 50.000

-€ 70.000

OMB-P4-03 Volwasseneducatie/Aanpak laaggeletterdheid versoberen (basis)

-€ 50.000

OMB-P4-04 Onderwijshuisvesting juridisch kader (nieuwbouw Morgen College)

-€ 202.000

A A A

A A

OMB-P2-30b Correctie tarief havens bij voorstel minder baggeren OMB-P2-33a Taakstelling ombuiging beheer en onderhoud grijs (basis)

Moet de raad nog een (beleidsinhoudelijke) keuze maken Is de realisatie op inhoud en geld en wanneer wordt deze naar 2029 Stand van zaken volledig afgerond? verwachting voorgelegd? Ja Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt -€ 15.000 De belastingverordeningen zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2025-2028 door de raad. en de vastgestelde ombuigingsmaatregelen categorie A. Hiermee is deze ombuiging gerealiseerd. Nog niet Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt -€ 500.000 We zien dat de extra parkeeropbrengsten in de 1e maanden van 2025 overeenkomen met de doorgevoerde door de raad. taakstelling. Dit wordt blijvend gemonitord. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2025 zal worden beoordeeld in hoeverre dit te gerealiseerd wordt. Ja Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt -€ 2.500 Deze ombuiging is gerealiseerd. door de raad. Ja Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt -€ 4.639 Deze ombuiging is gerealiseerd. door de raad. Ja Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt -€ 35.000 Deze ombuiging is gerealiseerd conform het ombuigingsvoorstel. door de raad. Ja Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt -€ 10.465 Deze ombuiging is gerealiseerd. door de raad. Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt -€ 9.000 Het ombuigingsvoorstel is verwerkt in de begroting en de Ja haventarieven. door de raad.

Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt € 3.300 Het ombuigingsvoorstel is verwerkt in de begroting en de Ja haventarieven. door de raad. Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt -€ 98.050 Het ombuigingsvoorstel is verwerkt in de begroting en de Ja haventarieven. door de raad. Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt € 27.900 Het ombuigingsvoorstel is verwerkt in de begroting en de Ja haventarieven. door de raad. Ja, bij het vaststellen van het -€ 297.000 Invulling is voor 2025 gedaan, hierover heeft het College Nog niet besloten. Er is nog geen structurele invulling vanaf 2026. inhoudelijke beleid of via separate Dit wordt betrokken bij de advisering van het IBOR. advisering Ja -€ 5.500 Deze ombuiging is gerealiseerd.

-€ 5.000 De ombuiging is gerealiseerd.

Ja -€ 63.125 De belastingverordeningen zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2025-2028 en de vastgestelde ombuigingsmaatregelen categorie A. Hiermee is deze ombuiging gerealiseerd. -€ 70.000 De ombuigingen zoals opgenomen in het document P4-01 Nog niet 4.3 inzake de subsidies Peuteropvang zijn voor de jaren 2025 en 2026 realistisch en uitvoerbaar. Vanaf 2027 is nog onduidelijk of de ombuigingen uitvoerbaar en realistisch zijn, omdat nog steeds onduidelijkheid bestaat over de doorgang en hoogte van de gelden voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) afkomstig van het Rijk. Dit kan ertoe leiden dat er nieuw beleid of extra geld nodig is. -€ 50.000 De lopende projecten kunnen doorgaan. Er is geen budget Ja voor nieuwe initiatieven of buffer voor onverwachte uitgaven. Ja -€ 202.000 Is al verwerkt.

Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad.

Ja, bij het vaststellen van het inhoudelijke beleid of via separate advisering

Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad.

Bijlage 2 Ombuigingsmonitor voorjaar 2025

Categorie A OMB-P5-04 Subsidie DEVEDO beëindigen

2025 -€ 1.000

2026 -€ 1.000

2027 -€ 1.000

2028 -€ 1.000

OMB-P5-06 Begroting huuropbrengsten buitensport bijstellen OMB-P5-11 Sporthuldigingen afschaffen

-€ 25.000

-€ 9.000

OMB-P5-12 Budget subsidie archeologiefonds beëindigen OMB-P5-13 Dotatie (vrije ruimte) reserve Archeologiefonds beëindigen OMB-P5-15 Budget Onderhoud en aankoop beeldende kunst verlagen OMB-P5-32 Stoppen met lijnen zetten op sportvelden

-€ 5.100

-€ 9.000 De feestelijke sporthuldigingen zijn afgeschaft, er worden nog wel sportpenningen uitgereikt. -€ 5.100 is gerealiseerd

-€ 7.800

-€ 7.800 is gerelaiseerd

-€ 700

-€ 700 is gerealiseerd

-€ 4.800

OMB-P5-38 Multiculturele activiteiten verminderen OMB-P5-40a Taakstelling beheer en onderhoud groen (basis)

-€ 14.300

-€ 100.000

-€ 180.000

-€ 260.000

A A A A A

A A

OMB-P6-02 Inzet van inwoners

-€ 30.000

-€ 40.000

OMB-P6-07 AZC overschot middelen faciliteitenbesluit

-€ 75.000

-€ 10.800

OMB-P6-12 Subsidie stichting Mensen in Nood beëindigen OMB-P6-21 Aanstellen CJG'er bij huisartsen

-€ 50.000

-€ 100.000

A A

OMB-P6-24 Overschot Beschermd wonen OMB-P6-26 Overschot Dak- en thuislozen

-€ 500.000 -€ 38.500

OMB-P7-04 Stoppen met schoolfruit

-€ 13.500

OMB-P7-06 Stelpost riolering schrappen

-€ 51.900

OMB-P7-07 Niet meer sparen voor periodieke planvorming (tarief riolering)

-€ 41.000

2029 Stand van zaken -€ 1.000 Er is uitvoering gegeven aan het ombuigingsvoorstel. De subsidie is beëindigd. -€ 25.000 De huuropbrengsten in de begroting zijn bijgesteld.

-€ 4.800 Vanaf sportseizoen 2025-2026 worden de betreffende verenigingen gefactureerd voor het lijnen zetten door de gemeente. -€ 14.300 De bezuiniging op de multiculturele activiteiten is gerealiseerd. -€ 260.000 Invulling is voor 2025 gedaan, hierover heeft het College besloten. Er is nog geen structurele invulling vanaf 2026. Dit wordt betrokken bij de advisering van het IBOR. -€ 45.000 Besparing nog niet zichtbaar in besteding van de wijkbudgetten. Naar verwachting wordt dit gerealiseerd. Bij de 2e tussentijdse rapportage zal dit beoordeeld worden. -€ 75.000 Het jaar 2025 is ingeboekt, vervolgjaren minder zekerheid door wijze van financiering en toekomst AZC waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. Naar verwachting wordt 2025 en 2026 ingevuld, en de structurele invulling vanaf 2027 wordt meegenomen in het vraagstuk van de verplaatsing van het AZC. -€ 10.800 Is gerealiseerd

Moet de raad nog een (beleidsinhoudelijke) keuze maken Is de realisatie op inhoud en geld en wanneer wordt deze naar volledig afgerond? verwachting voorgelegd? Ja Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Ja Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Ja Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Ja Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Ja Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Ja Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Ja Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad.

Ja Nog niet

Nog niet

Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Ja, bij het vaststellen van het inhoudelijke beleid of via separate advisering Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad.

Nog niet

-€ 100.000 Bij nagenoeg alle huisartspraktijken is CJG-er gepositioneerd. Door wachttijden bij het CJG, zijn meer inwoners die de huisarts-route gebruiken. De inzet van de CJG-er bij de huisarts wordt hierdoor nog belangrijker. De formatie van het CJG is inmiddels op orde. Monitoring moet duidelijkheid geven of deze extra inzet naast kwaliteit verbetering ook het gewenste financiele effect heeft. Het mogelijk financiele effect moet zichtbaar worden in een afname van de programmagelden. -€ 500.000 Is gerealiseerd. -€ 38.500 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel. -€ 13.500 De ombuiging is gerealiseerd.

Nog niet

-€ 51.900 Deze ombuiging is verwerkt en ingevuld conform het ombuigingsvoorstel. -€ 41.000 Deze ombuiging is verwerkt en ingevuld. Er wordt geen dotatie gedaan voor periodieke planvorming.

Ja Ja Ja

Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad.

Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad.

Bijlage 2 Ombuigingsmonitor voorjaar 2025

Categorie A OMB-P7-09a Verlaging tarief riolering door effect P7-05 en P7-07

2025 € 41.000

2026 € 58.500

2027 € 75.500

2028 € 75.500

OMB-P7-10 Subsidieplafond Klimaatadaptieve voorzieningen

-€ 60.000

-€ 200.000

-€ 60.000

OMB-P7-11 afschaffen 2x gratis aanbieden grofvuil milieustraat (tarief afval) OMB-P7-12 PMD brengpunt milieustraat sluiten (tarief afval) OMB-P7-13 De energieke stad beëindigen

-€ 35.000

OMB-P7-14 Subsidie Hortus verlagen

-€ 5.000

OMB-P7-16 Milieubeheer - deelbudget opheffen OMB-P7-18 100% Dekking Begraafplaatsen

-€ 18.300

-€ 172.000

-€ 166.000

-€ 165.000

€ 260.000

-€ 30.000

OMB-B-P0-01 Aantal wethouders terugbrengen naar 4 OMB-B-P0-02 Programma burgerschap versoberen (basis) OMB-B-P0-04 Verkoop 4 woningen

€0

€ 151.000

-€ 115.000

€0

-€ 30.000

€0

-€ 28.000

-€ 32.000

OMB-B-P0-16 Omzetten pacht gronden naar huur

€0

-€ 6.000

A A A B B B

OMB-P7-19 Verlaging tarief afval door effect P7-11, 12 OMB-P8-01 Budget omgevingsplan verlagen

2029 Stand van zaken € 75.500 Dit effect volgt vanuit de realisatie van ombuiging gekoppeld aan deze inkomsten. In 2025 is de ombuiging gerealiseerd. Vanaf 2026 en verder zit in deze tussentijdse rapportage bij taakveld 7.2 riolering een voorstel tot invulling. -€ 60.000 Medio december 2024 is het subsidieplafond voor 2025 in lijn met deze ombuiging- vastgesteld op €20.000 (i.p.v. €80.000). Maart 2025 heeft de raad besloten het plafond op te hogen naar €80.000. Omdat dit incidenteel gedekt wordt vanuit het duurzaamheidsfonds heeft dat geen invloed op deze monitor. -€ 200.000 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel. -€ 60.000 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel. -€ 35.000 Deze ombuiging is verwerkt in de begroting 2025-2028.

-€ 5.000 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel. -€ 18.300 ombuigingsopgave gerealiseerd: budget is opgeheven

Moet de raad nog een (beleidsinhoudelijke) keuze maken Is de realisatie op inhoud en geld en wanneer wordt deze naar volledig afgerond? verwachting voorgelegd? Nog niet

Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad.

Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad.

Ja Ja Ja Ja

Ja -€ 165.000 De tarieven voor de begroting 2025 zijn vastgesteld, conform het ombuigingsplan, op 100%. Ja € 260.000 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel. Ja -€ 30.000 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel. Nog niet -€ 115.000 Dit proces kan pas worden opgestart na de verkiezingen op 18 maart 2026. Ja -€ 30.000 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel met ingang van 2026. Nog niet -€ 32.000 Aan de verkoop van de woningen zal niet eerder dan in 2026 uitvoering worden gegeven. De voor 2026 geraamde ombuiging zal daarmee niet (geheel) gerealiseerd worden. De voor 2027 en latere jaren genoemde ombuigingen zullen naar verwachting gerealiseerd worden. Ja -€ 6.000 Er is geen sprake geweest van een omzetting van pacht naar huur, maar middels een andere selectieprocedure is een hogere pachtopbrengst gerealiseerd. Hiermee is de geraamde ombuiging voor 2026 en 2027 ruimschoots gerealiseerd. Voor de jaren erna is e.e.a. afhankelijk van een hernieuwde uitgifte.

Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad.

Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad.

Bijlage 2 Ombuigingsmonitor voorjaar 2025

Categorie B OMB-B-P0-17 Gebruik grond om niet naar huur

2025 €0

2026 -€ 20.000

2027 -€ 20.000

2028 -€ 20.000

OMB-B-P0-30b OZB woningen verhogen met 5% m.i.v. 2026

€0

-€ 397.000

-€ 402.500

OMB-B-P0-31b OZB niet-woningen en eigendom gebruikers verhogen met 5% m.i. v. 2026

€0

-€ 281.250

OMB-B-P0-34 Vrijval kapitaallasten uitbreiding sprintlanen OMB-B-P0-36b Taakstelling parkeren (plus)*

€0

-€ 15.000

€0

-€ 900.000

OMB-B-P0-37 Taakstelling bedrijfsvoering Harderwijk/Meerinzicht/GR-en (plus)

€0

-€ 500.000

Moet de raad nog een (beleidsinhoudelijke) keuze maken Is de realisatie op inhoud en geld en wanneer wordt deze naar volledig afgerond? verwachting voorgelegd? Nog niet Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad.

2029 Stand van zaken -€ 20.000 Het omzetten van gebruiksovereenkomsten naar huurovereenkomsten blijkt in de praktijk - met name om juridische redenen - lastig. Ook vanuit de eigen organisatie zijn redenen genoemd om gebruiksovereenkomsten ongewijzigd te laten. Op dit ombuigingsvoorstel is dus nog geen resultaat bereikt. De verwachting is dat vanaf 2026 een aantal gebruiksovereenkomsten in pachtovereenkomsten omgezet kunnen worden, waarmee de genoemde ombuiging alsnog gerealiseerd kan worden. Nog niet -€ 402.500 De belastingverordeningen zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2025-2028 en de vastgestelde ombuigingsmaatregelen categorie A. De ombuigingsmaatregelen categorie B gaan in vanaf 2026 en worden betrokken bij het opstellen van de (belasting)verordeningen 2026. Nog niet -€ 281.250 De belastingverordeningen zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2025-2028 en de vastgestelde ombuigingsmaatregelen categorie A. De ombuigingsmaatregelen categorie B gaan in vanaf 2026 en worden betrokken bij het opstellen van de (belasting)verordeningen 2026. -€ 15.000 Deze ombuiging is ingeboekt en de vervangingsinvestering Ja is komen te vervallen. Nog niet -€ 900.000 Deze taakstelling betreft grotendeels het opheffen van het laatste uur gratis parkeren.

Het resterende deel van de taakstelling wordt gerealiseerd binnen de overige parkeerproducten. Concrete uitwerking hiervan volgt bij de begroting 2026. Nog niet -€ 500.000 Inventarisatie ombuigingen Meerinzicht ontvangen. Proces wordt nu uitgelijnd om te beoordelen welke we in gezamenlijkheid met Ermelo en Zeewolde van toepassing zouden kunnen verklaren. Hiervoor wordt voor het proces ook nog een gezamenlijke raadsbijeenkomst georganiseerd.

Ja, bij het vaststellen van het inhoudelijke beleid of via separate advisering

Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad.

Bijlage 2 Ombuigingsmonitor voorjaar 2025

Categorie B OMB-B-P1-01 Veiligheidsregio (technische aanpassing p-begroting)

2025 €0

2026 -€ 57.000

2027 -€ 57.000

2028 -€ 57.000

OMB-B-P3-04 Provinciale werkgelegenheidsenquête schrappen

€0

-€ 4.100

OMB-B-P3-13 Promotie en marketing Harderwijk

€0

-€ 20.000

OMB-B-P4-05 Vertraging IHP (financieel effect tot 2028)

€ 0 -€ 1.100.000 -€ 1.100.000

-€ 800.000

OMB-B-P4-06 Aanpassen kwaliteitsniveau IHP OMB-B-P5-02a Subsidie Stichting GA! Harderwijk (verlagen) OMB-B-P5-02a Subsidie Stichting GA! Harderwijk (verlagen)

€0

-€ 75.000

€0

-€ 40.000

€0

-€ 19.460

OMB-B-P5-07 Onderhoudsbijdrage kleedkamers VVOG (aflopende termijn) OMB-B-P5-09 Tarieven zwemles verhogen

€0

-€ 23.900

€0

-€ 30.500

-€ 46.000

-€ 61.000

B B

Moet de raad nog een (beleidsinhoudelijke) keuze maken Is de realisatie op inhoud en geld en wanneer wordt deze naar volledig afgerond? verwachting voorgelegd? Kan niet (volledig) gerealiseerd Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt worden door de raad.

2029 Stand van zaken -€ 57.000 In 2023 is er in de jaarrekening een overschot geweest met betrekking tot personele kosten. In 2024 is dit niet meer het geval en is er een tekort ontstaan. De genoemde 10 fte betreft vacatureruimte van steeds wisselende formatieplaatsen in de beroepsorganisatie van VNOG (ca. 350 fte). Een krappe arbeidsmarkt maakt dat ook VNOG te maken heeft met meer doorstroom dan enkele jaren geleden en het lastiger invullen van vacatures. Deze vacatureruimte wordt gebruikt om waar noodzakelijk (m. n. ter vervanging) tijdelijk personeel in te huren. Het is dus niet zo dat er structureel 10 FTE niet opgevuld is. Gelet op de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand van de VNOG is het riskant om niet met de maximale loonschaal te rekenen. Hoewel dit een voordeel lijkt op te leveren, wordt er in de Kadernota geen extra geld opgenomen voor inhuur van benodigd personeel, maar hiervoor worden de extra middelen vanuit de maximale loonschaal gebruikt. Dit zal dus geen besparing opleveren. We blijven de komende tijd de financiën van de VNOG kritisch monitoren. Nog niet -€ 4.100 Deze ombuiging is niet haalbaar gebleken. Via deze 1e Turap wordt een alternatief voorstel gedaan, waardoor deze ombuiging financieel gerealiseerd kan worden. Zie hiervoor de toelichting onder taakveld 3.4.

Nog niet -€ 20.000 Dit betreft het budget waaruit naast de bijdragen voor Visit Veluwe en Veluwe op 1 nog diverse andere (soms ad hoc) activiteiten rondom promotie en marketing worden geboekt. De ombuiging geldt pas vanaf 2026 en betekent dat er zodanig minder inzet zal worden gepleegd op marketing en promotie dat aan de ombuiging wordt voldaan. Nog niet € 0 Deze ombuiging vloeit voort uit de latere start van de bouwactiviteiten en dus een later ingangsjaar van de afschrijvingslasten. -€ 75.000 De ombuiging is haalbaar en wordt voor alle IHP projecten Nog niet doorgevoerd per 2025. -€ 40.000 Met GA! Harderwijk vinden momenteel gesprekken plaats Nog niet over de uitvoering van de ombuigingen. Nog niet -€ 19.460 In de begroting is de ombuiging op de Koningsspelen verwerkt. Vanuit een motie van de raad is GA! Harderwijk gevraagd om oplossingen te vinden om toch de Koningsspelen te organiseren. Vanuit GA! Harderwijk worden mogelijkheden gezien om de helft te financieren vanuit externe financierders, voor de andere helft zal een aanmelding gedaan worden bij de Kadernota 2026-2029. -€ 23.900 De vermindering van de onderhoudsbijdrage is verwerkt Ja in de begroting. -€ 61.000 Het ombuigingsvoorstel is verwerkt in de begroting en per Ja 1 januari 2026 worden de tarieven voor het recreatief zwemmen en zwemlessen verhoogd.

Ja, bij deze 1ste turap 2025

Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad.

Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Ja, bij Kadernota 2026-2029 wordt er via een aanmelding nog een keuze voorgelegd.

Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad.

Bijlage 2 Ombuigingsmonitor voorjaar 2025

Categorie B OMB-B-P5-10 Tarieven recreatief zwemmen verhogen

2025 €0

2026 -€ 100.000

2027 -€ 117.000

2028 -€ 133.000

OMB-B-P5-14 Restauratiesubsidie gemeentelijke monumenten afschaffen

€0

-€ 60.000

OMB-B-P5-16a Subsidies grote culturele instellingen verlagen

€0

-€ 209.500

OMB-B-P5-26 Huur Defensie verhogen (m.i. v. 2029)

€0

OMB-B-P5-36 Subsidieregeling voor kleine subsidiepartners OMB-B-P6-01 Zorgdat - Kindwerk (subsidie verlagen) OMB-B-P6-03 Subsidie buurthuizen verlagen

€0

-€ 40.000

-€ 87.500

€0

-€ 42.000

€0

-€ 20.000

-€ 30.000

OMB-B-P6-04 Lokale Inclusie Agenda en Regenboogbeleid

€0

-€ 15.000

OMB-B-P6-06 Bureau slachtofferhulp (subsidie verlagen) OMB-B-P6-09 Bestaanszekerheid Stichting Leergeld

€0

-€ 4.200

€0

-€ 7.200

B B

Moet de raad nog een (beleidsinhoudelijke) keuze maken Is de realisatie op inhoud en geld en wanneer wordt deze naar 2029 Stand van zaken volledig afgerond? verwachting voorgelegd? Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt -€ 133.000 Het ombuigingsvoorstel is verwerkt in de begroting en per Ja 1 januari 2026 worden de tarieven voor het recreatief door de raad. zwemmen en zwemlessen verhoogd. Ja, bij het vaststellen van het -€ 60.000 De aanpassing van de subsidieregeling voor onderhoud en Nog niet restauratie van monumenten is in voorbereiding. In Q4 inhoudelijke beleid of via separate 2025 zal het college defintief besluiten over de advisering aanpassing. De aanpassing zal per 1 januari 2026 in werking treden Nog niet Ja, bij het vaststellen van het -€ 209.500 De instellingen zijn geïnformeerd, de gevolgen zijn besproken met de culturele instellingen inhoudelijke beleid of via separate advisering Kan niet (volledig) gerealiseerd Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt -€ 4.500 Een verhoging van de huurprijs, naast de bestaande indexering, is alleen mogelijk wanneer daarover op het worden door de raad. moment van verlenging van de overeenkomst (per 1 januari 2030) met Defensie overeenstemming wordt bereikt.

Wellicht bieden de huidige ontwikkelingen op het gebied van Defensie, waaronder het intensiveringsvraagstuk, elementen die in een onderhandeling over het verlengen van de huidige huurovereenkomst meegenomen kunnen worden en kunnen leiden tot het realiseren van een hogere huurprijs. Wanneer daarover alsdan geen overeenstemming wordt bereikt zal of de huidige huurovereenkomst met Defensie per 1 januari 2030 moeten worden opgezegd of zal de huidige huurovereenkomst onder de nu geldende voorwaarden worden verlengd. Beide situaties leiden niet tot de in het voorstel opgenomen ombuiging. Aangezien e.e.a. dus afhankelijk is van een onderhandelingsresultaat kan op dit moment niet worden aangegeven in hoeverre de genoemde ombuiging per 2030 ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Nog niet -€ 87.500 Subsidiepartners zijn geïnformeerd. Aan de nieuwe subsidieregeling wordt gewerkt. Ja Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt -€ 42.000 Is afgerond. door de raad. Nog niet Ja, bij het vaststellen van het -€ 30.000 We zijn met de stichtingen in gesprek. De meeste exploitaties zijn sluitend. Vaststelling van uniforme inhoudelijke beleid of via separate verhuurtarieven en groeiende bezetting zou tot advisering voldoende hogere inverdiencapaciteit moeten leiden.

Nog niet -€ 15.000 We bereiden in 2025 de ombuiging voor 2026 voor door nu te onderzoeken welke concrete activiteiten voor 2026 vanuit Regenboog- en inclusiebeleid kunnen worden samengevoegd. Ja Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt -€ 4.200 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel met ingang van 2026. door de raad. -€ 7.200 Er wordt onderzocht hoe de subsidie op een alternatieve Nog niet manier kan worden berekend. Bij een herziening wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de eerder vastgestelde ombuiging. Afronding van dit proces vindt plaats in Q3/Q4 2025.

Bijlage 2 Ombuigingsmonitor voorjaar 2025

Categorie B OMB-B-P6-10 Loonkostensubsidie voor alle doelgroepen met lage loonwaarde

2025 €0

2026 -€ 60.000

2027 -€ 60.000

2028 -€ 120.000

OMB-B-P6-13 Doelen koppelen aan investeringen in de re-integratie

€0

-€ 200.000

OMB-B-P6-15 Aanbod collectieve voorzieningen (wmo) vergroten

€0

-€ 100.000

OMB-B-P6-16 Wmo lichte hulpverlening voorliggend aanbieden

€0

-€ 200.000

-€ 250.000

-€ 300.000

OMB-B-P6-17 Versterken actieve regie bij stapeling WMO

€0

-€ 170.000

-€ 200.000

OMB-B-P6-18 Scherper toepassen normaliseren van het kader wmo hh OMB-B-P6-19 Versterken toezicht Wmo/Jeugdhulp

€0

-€ 100.000

€0

-€ 30.000

-€ 60.000

OMB-B-P6-19 Versterken toezicht Wmo/Jeugdhulp

€0

-€ 30.000

-€ 60.000

OMB-B-P6-20 Jeugd lichte hulpverlening voorliggend aanbieden

€0

-€ 300.000

-€ 600.000

OMB-B-P6-22 Versterken actieve regie bij stapeling jeugd

€0

-€ 200.000

-€ 250.000

-€ 300.000

Moet de raad nog een (beleidsinhoudelijke) keuze maken Is de realisatie op inhoud en geld en wanneer wordt deze naar volledig afgerond? verwachting voorgelegd? Nog niet Ja, bij het vaststellen van het inhoudelijke beleid of via separate advisering

2029 Stand van zaken -€ 120.000 Het aantal werknemers met een loonkostensubsidie is toegenomen van 84 naar 91, dat is 9,5%. Het gaat enerzijds om een stijging van het aantal mensen met een loonkostensubsidie. Als we het hebben over de bredere doelgroep is er afgelopen jaar meer ingezet op forfaitaire LKS. Dit betekent LKS verstrekken voordat we weten of iemand een indicatie doelgroepenregister zal krijgen. Daarnaast is het aantal inwoners met een uitkering in Harderwijk gegroeid, er zijn meer corporatiewoningen bijgekomen die deels bewoond worden met inwoners met een uitkering die voorheen in andere gemeenten woonden. Het objectieve model heeft deze groei niet meegenomen waardoor Harderwijk onvoordelig in het objectieve model uitvalt in 2025. Nog niet -€ 200.000 Met het gereedkomen van de bestandsanalyse is helder dat de uitstroom naar werk voor Harderwijkse inwoners met een uitkering afgelopen 12 maanden lager ligt dan voor de EHZ-gemeenten gemiddeld en inwoners uit Harderwijk ontvangen gemiddeld langer een uitkering. Dit wordt verder onderzocht. -€ 100.000 Er zijn verschillende initiatieven gestart, door middel van Nog niet pilots wordt gewerkt aan nieuwe werkwijze om Welzijn vroegtijdig te betrekken in het aanvraag proces.

-€ 350.000 Er zijn verschillende initiatieven gestart, door middel van Nog niet pilots wordt gewerkt aan nieuwe werkwijze om Welzijn vroegtijdig te betrekken in het aanvraag proces. -€ 200.000 Er zijn verschillende initiatieven gestart, door middel van Nog niet pilots wordt gewerkt aan nieuwe werkwijze om Welzijn vroegtijdig te betrekken in het aanvraag proces. Ja -€ 100.000 Realisatie op inhoud is afgerond.

-€ 60.000 Door de vaststelling van de aangepaste versie van de integrale verordening is het eenvoudiger om op de toekenning van PGB te sturen. -€ 60.000 Door de vaststelling van de aangepaste versie van de integrale verordening is het eenvoudiger om op de toekenning van PGB te sturen. -€ 600.000 Door versterking van de sociale basis (o.a. jongerenwerk en ouder netwerken) wordt er een minder sterke stijging van de jeugdhulpkosten (programmagelden) verwacht. Mede door tariefstijging n.a.v. kostprijsonderzoek zien we nog geen afname van de kosten. -€ 300.000 Samen met de onderzoekers MIZ wordt zeswekelijks een factsheet van oa de meest kostbare trajecten in beeld gebracht en geanalyseerd en besproken met CJG. Mede door tariefstijging n.a.v. kostprijsonderzoek zien we nog geen afname van de kosten.

Nog niet

Ja, bij het vaststellen van het inhoudelijke beleid of via separate advisering

Bijlage 2 Ombuigingsmonitor voorjaar 2025

Categorie B OMB-B-P6-23a Scherpere indicatiestelling Jeugd

2025 €0

2026 -€ 200.000

2027 -€ 200.000

2028 -€ 200.000

OMB-B-P6-23a Scherpere indicatiestelling Jeugd

€0

-€ 150.000

OMB-B-P6-23b Scherpere indicatiestelling Jeugd (inzetten op bestaande taakstelling)

€0

€ 350.000

OMB-B-P6-25 Lokale subsidie Tactus verslavingszorg verlagen

€0

-€ 4.200

OMB-B-P7-01 Budget gemeentelijk gezondheidsbeleid verlagen

€0

-€ 10.000

OMB-B-P7-05 Riolering - meten en monitoring (tarief riolering)

€0

-€ 17.500

-€ 34.500

OMB-B-P7-15 Samenwerking duurzaamheid (voormalig SNV)

€0

-€ 18.000

OMB-B-P8-08 Verhogen bouwleges

€0

-€ 300.000

OMB-B-P8-09 Grond uitgeven in erfpacht bij nieuwe grondexploitatie

€0

OMB-B-P8-10 School Harderweide

€0

Moet de raad nog een (beleidsinhoudelijke) keuze maken Is de realisatie op inhoud en geld en wanneer wordt deze naar volledig afgerond? verwachting voorgelegd? Nog niet

2029 Stand van zaken -€ 200.000 Door het invoeren van zes-ogen principe (kwaliteitsmedewerker MIZ) wordt er in het CJG scherper binnen de inkoopafspraken en juridisch correct beschikt. Het effect wordt op langere termijn verwacht in verband met reeds lopende indicaties. Nog niet -€ 150.000 Door de vaststelling van de aangepaste versie van de integrale verordening is het eenvoudiger om op de toekenning van PGB te sturen. Nog niet € 350.000 Door het invoeren van zes-ogen principe (kwaliteitsmedewerker MIZ) wordt er in het CJG scherper binnen de inkoopafspraken en juridisch correct beschikt. Het effect wordt op langere termijn verwacht in verband met reeds lopende indicaties. Door de vaststelling van de aangepaste versie van de integrale verordening is het eenvoudiger om op de toekenning van PGB te sturen. -€ 4.200 De ombuiging wordt dit jaar voorbereid door met Tactus Nog niet te onderzoeken welke taken/werkzaamheden volgend jaar niet of beperkt worden uitgevoerd. -€ 10.000 In 2025 is er al een ombuiging gerealiseerd van € 10.000. Ja Bedrag van € - in 2025 klopt niet. Nog niet -€ 34.500 Uitvoering geven aan deze ombuiging blijkt zowel ambelijk als bestuurlijk weerbarstiger dan gedacht en zou leiden tot inefficientie in de bedrijfsvoering en imagoschade binnen de bestaande interregionale samenwerking.

In dezelfde samenwerking zijn een tweetal onvoorziene structurele financiele meevallers opgetreden waarmee dezelfde structurele besparing kan worden gerealiseerd. Dit betekent dat ombuiging P7-05 wordt ingewisseld voor een deel van ombuiging P7-08 (die op de C lijst staat). Dit heeft als gevolg dat gemeente Harderwijk deelnemer blijft van de centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwater en Grondwater. Nog niet -€ 18.000 Op 10 april wordt de beeindigsovereenkomst ondertekend van de DVO duurzaamheid Noord-veluwe. In de loop van 2025 wordt duidelijk op welke manier de opzet wordt binnen EHPZ om het thema Energie een plek te geven. Nog niet -€ 300.000 We hebben dit samen met Belastingen en financiën opgepakt. Met de informatie van nu verwachten wij dat we deze ombuiging kunnen realiseren door het verhogen van de leges. Uiteindelijk is het wel afhankelijk van bijvoorbeeld het aantal aanvragen dat jaarlijks wordt ingediend en de aanpak van de stikstofproblematiek. Nog niet -€ 355.000 De realisatie van deze ombuiging wordt nog nader beoordeeld en betrokken bij nieuw beleid.

-€ 34.800 Deze ombuiging blijkt onder de BBV / onderwijsverantwoording / DDC niet mogelijk. Gezocht wordt naar een alternatief.

Kan niet (volledig) gerealiseerd worden

Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad. Ja, bij deze 1ste turap 2025

Nee, de keuzes zijn reeds gemaakt door de raad.

Ja, bij het vaststellen van het inhoudelijke beleid of via separate advisering

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Harderwijk&id=9913894e-a5f0-45f8-9b11-f5c85cc3ef05