Document · PDF

Bijlage 2. Monitor ombuigingen 2025-2028

Raadsvergadering 7 november 2024, gemeente HarderwijkBij agendapunt: Begroting 2025-20283.446 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 4: Monitor ombuigingen 2025-2028 1. Ombuiging per programma: totaal categorie A en B * Bijgewerkt op: 9-7-2024

Beoordeling portefeuillehouder Programma Verlaging lasten 0 Bestuur en ondersteuning 1 Veiligheid 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Economie 4 Onderwijs 5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal domein 7 Duurzaamheid en milieu 8 Ruimte en wonen Verhoging baten 0 Bestuur en ondersteuning 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Economie 5 Sport, cultuur en recreatie 7 Duurzaamheid en milieu 8 Ruimte en wonen Totaal Oorspronkelijke opgave project

(Meerdere items) 2025 2026 2027 2028 2029 e.v. 1.808.804 5.899.504 6.932.904 7.174.904 6.429.904 145.000 1.158.000 1.443.000 1.443.000 1.443.000 2.500 59.500 59.500 59.500 59.500 217.104 217.104 217.704 414.704 414.704 10.500 34.600 34.600 34.600 34.600 272.000 1.372.000 1.402.000 1.197.000 397.000 142.700 511.200 662.000 742.000 742.000 704.300 2.186.900 2.736.900 2.906.900 2.961.900 284.700 330.200 347.200 347.200 347.200 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 3.391.725 5.580.975 5.578.975 5.580.975 5.975.275 3.228.600 5.004.850 4.993.350 4.965.350 4.965.350 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 63.125 63.125 63.125 63.125 63.125 25.000 155.500 188.000 219.000 223.500 71.000 53.500 30.500 29.500 29.500 300.000 300.000 300.000 689.800 5.200.529 11.480.479 12.511.879 12.755.879 12.405.179 0

9.808.000

11.953.000

11.140.000

Keuze - opgave project (€)

5.200.529

1.672.479

558.879

1.615.879

1.265.179

Keuze - opgave project (%)

100%

17%

15%

11%

* Toelichting categoriën A: Ombuigingsvoorstel heeft beperkte impact en wordt met ingang van begroting 2025 ingevoerd; B: Ombuigingsvoorstel heeft de nodige impact en kan per 2026 worden ingevoerd; C: Ombuigingsvoorstel heeft een grote impact en zullen wij vooralsnog niet uitvoeren.

2. Ombuigingsvoorstellen per programma: indeling in categorie A, B en C

Toelichting op categoriën A: Ombuigingsvoorstel heeft beperkte impact en wordt met ingang van begroting 2025 ingevoerd; B: Ombuigingsvoorstel heeft de nodige impact en kan per 2026 worden ingevoerd;

Bijgewerkt op: 9-7-2024

C: Ombuigingsvoorstel heeft een grote impact en zullen wij vooralsnog niet uitvoeren.

0 Bestuur en ondersteuning P0-01 Aantal wethouders terugbrengen naar 4 P0-02 Programma burgerschap beëindigen (plus) P0-02 Programma burgerschap versoberen (basis) P0-04 Verkoop 4 woningen P0-05 Advies audit en interne controle P0-07 Afsluitende borrel na raadsvergadering P0-09 Sluiten gebouw woensdagavond P0-10 Rente inkomsten voorschot Meerinzicht opnemen in begroting P0-11 Hondenbelasting verhogen met 10% P0-12B Stelpost BTW-compensatiefonds (BCF) maximaal verhogen (plus) P0-13 Stelpost onvoorzien wordt incidenteel P0-16 Omzetten pacht gronden naar huur P0-17 Gebruik grond om niet naar huur P0-18 Beëindigen kindercollege P0-20 Opheffen budget Straatnaamgeving P0-21 Tarief 5 jaar rijbewijs P0-22 Verhoging tarief eenvoudig huwelijk P0-28 Taakstelling bedrijfsvoering Harderwijk (basis) P0-30a OZB woningen verhogen met 10% m.i.v. 2025 (basis) P0-30b OZB woningen verhogen met 15% m.i.v. 2026 (basis) P0-30c OZB woningen verhogen met 20% m.i.v. 2026 (plus) P0-31a OZB niet-woningen en eigendom gebruikers verhogen met 10% m.i.v. 2025 (basis) P0-31b OZB niet-woningen en eigendom gebruikers verhogen met 15% m.i.v. 2026 (basis) P0-31c OZB niet-woningen en eigendom gebruikers verhogen met 20% m.i.v.

2026 (plus) P0-32 Precariobelasting verhogen met 10% P0-33 Reclamebelasting verhogen met 10% P0-34 Vrijval kapitaallasten uitbreiding sprintlanen P0-36a Taakstelling parkeren (basis) P0-36b Taakstelling parkeren (plus)* P0-37 Taakstelling bedrijfsvoering Harderwijk/Meerinzicht/GR-en (plus) 1 Veiligheid P1-01 Veiligheidsregio (technische aanpassing p-begroting) P1-02 Verlagen budget dierenwelzijn P1-03 Stadstoezicht boa's tijdens uitgaansavonden beëindigen 2 Verkeer, vervoer en waterstaat P2-10 Opheffen cameratoezicht P2-20 Stoppen met verkeerstellingen P2-22 UPV vergoeding prullenbakken legen P2-27 Inzet Fietsstewards halveren P2-29 Verminderen inzet Gele brigade P2-30a Minder baggeren havens P2-30b Correctie tarief havens bij voorstel minder baggeren P2-31 Minder onderhoud havens P2-33a Taakstelling ombuiging beheer en onderhoud grijs (basis) P2-33b Taakstelling ombuiging beheer en onderhoud grijs (plus) 3 Economie P3-01 Budget relatie bedrijven (oa bedrijvenontmoetingsdag) P3-02 Budget centrummanagement opheffen P3-03 Verlagen 15% budget visie ontwikkelen andere binnenstad P3-04 Provinciale werkgelegenheidsenquête schrappen P3-06 Promotiebudget economie Harderwijk P3-07 Verlagen Hanzebudget P3-08 Samenwerking recreatie en toerisme (voormalig SVN ) P3-09 Stimuleren vernieuwende evenementen P3-11 Sluiten toeristisch informatiepunt P3-12a Verhogen toeristenbelasting 25% (basis)

P3-12b Verhogen toeristenbelasting 40% (plus) P3-13 Promotie en marketing Harderwijk 4 Onderwijs P4-01 Subsidie voor peuteropvang versoberen (basis) P4-01b Subsidie voor peuteropvang afschaffen (plus) P4-03 Volwasseneducatie/Aanpak laaggeletterdheid versoberen (basis) P4-03 Volwasseneducatie/Aanpak laaggeletterdheid beëindigen (plus) P4-04 Onderwijshuisvesting juridisch kader (nieuwbouw Morgen College) P4-05 Vertraging IHP (financieel effect tot 2028) P4-06 Aanpassen kwaliteitsniveau IHP 5 Sport, cultuur en recreatie P5-01A Verkoop Oude Stadhuis (Markt 1) P5-02a Subsidie Stichting GA! Harderwijk (verlagen) P5-04 Subsidie DEVEDO beëindigen P5-06 Begroting huuropbrengsten buitensport bijstellen P5-07 Onderhoudsbijdrage kleedkamers VVOG (aflopende termijn) P5-09 Tarieven zwemles verhogen P5-10 Tarieven recreatief zwemmen verhogen P5-11 Sporthuldigingen afschaffen P5-12 Budget subsidie archeologiefonds beëindigen P5-13 Dotatie (vrije ruimte) reserve Archeologiefonds beëindigen P5-14 Restauratiesubsidie gemeentelijke monumenten afschaffen P5-15 Budget Onderhoud en aankoop beeldende kunst verlagen P5-16a Subsidies grote culturele instellingen verlagen P5-26 Huur Defensie verhogen (m.i.v.

2029) P5-28 Speeltoestellen verminderen (2026-2028) P5-31 Evenementenbeleid P5-32 Stoppen met lijnen zetten op sportvelden P5-33 Jaarlijks onderhoud sportvelden naar de verenigingen P5-34 Versoberen meerjarenonderhoud sportvelden P5-35 Pannaveldjes verwijderen P5-36 Subsidieregeling voor kleine subsidiepartners P5-38 Multiculturele activiteiten verminderen P5-40a Taakstelling beheer en onderhoud groen (basis) P5-40b Taakstelling beheer en onderhoud groen (plus) 6 Sociaal domein P6-01 Zorgdat - Kindwerk (subsidie verlagen) P6-02 Inzet van inwoners P6-03 Subsidie buurthuizen verlagen P6-04 Lokale Inclusie Agenda en Regenboogbeleid P6-06 Bureau slachtofferhulp (subsidie verlagen) P6-07 AZC overschot middelen faciliteitenbesluit P6-08 Minimabeleid van 120% naar 110% P6-09 Bestaanszekerheid Stichting Leergeld P6-10 Loonkostensubsidie voor alle doelgroepen met lage loonwaarde P6-11 Invoering SROI-beleid en -functionaris P6-12 Subsidie stichting Mensen in Nood beëindigen P6-13 Doelen koppelen aan investeringen in de re-integratie P6-14 Aanpak van GGZ en verslavingsproblemen cliënten P6-15 Aanbod collectieve voorzieningen (wmo) vergroten P6-16 Wmo lichte hulpverlening voorliggend aanbieden P6-17 Versterken actieve regie bij stapeling WMO P6-18 Scherper toepassen normaliseren van het kader wmo hh P6-19 Versterken toezicht Wmo/Jeugdhulp

filter Categorie A Categorie B 2025 2026 2027 2028 2025 3.373.600 4.151.600 4.134.600 4.106.600 -

34.400

8.000 414.000

8.000 386.000

8.000 358.000

8.000 330.000

900.000

1.100.000 161.000

3.600 14.000 11.200 99.000 794.000

10.000 3.600 14.000 11.200 534.000 794.000

10.000 3.600 14.000 11.200 534.000 805.000

562.500

Categorie C 2026 2027 2028 2025 2026 2027 2028 2.011.250 2.301.750 2.301.750 776.250 781.750 781.750 -151.000 115.000 115.000 75.000 75.000 75.000 30.000 30.000 30.000 28.000 32.000 32.000

6.000 20.000

397.000

402.500

281.250

281.250 -

17.900 15.000

500.000

2.500

221.104

221.704

418.704

4.639 35.000 10.465 9.000 93.000 -31.000

4.639 35.000 10.465 9.000 93.600 -31.000

100.000

297.000

73.625 5.500

5.000

73.625 5.500

5.000

73.625 5.500

5.000

73.625 5.500

63.125

272.000 20.000

302.000 50.000

322.000 70.000

50.000

202.000

1.000 25.000

167.700

1.000 25.000

247.700

1.000 25.000

327.700

9.000 5.100 7.800

700

4.800

15.000 900.000 500.000 57.000 57.000

24.100

4.100

20.000 20.000 1.100.000 1.100.000

1.100.000 1.100.000 499.000 602.300

14.300 180.000

14.300 260.000

704.300

754.300

764.300

30.000

40.000

10.800

75.000

10.800

20.000 875.000

800.000 75.000 633.300

59.000

30.500 100.000

23.300 46.000 117.000

23.300 61.000 133.000

60.000

209.500 -

40.000 14.300 100.000

75.000

19.000

397.000

402.500

281.250

120.000

120.000 199.900 50.000

120.000 214.400 60.000

3.200

7.700

146.700 190.075

10.400 20.000

8.200

31.000 32.600 50.000

37.875

70.000

115.000

120.000

20.000

65.000

70.000

50.000

424.460 305.260

560.460 305.260

29.000 13.000

-4.000 20.000 5.400

96.000 20.000 5.400

55.800 215.000

91.800 215.000

175.000

30.000

10.000

4.800

14.300 100.000

75.000

4.000

1.000 25.000

9.000 5.100 7.800

4.800

15.000 900.000 500.000 57.000 57.000

4.000

5.000

63.125

167.700

900.000 500.000 57.000 57.000

4.000

87.500

1.482.600 1.982.600 2.142.600 42.000 42.000 42.000 20.000 15.000 4.200

30.000 15.000 4.200

7.200 60.000

7.200 120.000

200.000

100.000 200.000 170.000 100.000 60.000

100.000 250.000 200.000 100.000 120.000

100.000 300.000 200.000 100.000 120.000

75.000

10.800

Categorie A 2025 P6-20 Jeugd lichte hulpverlening voorliggend aanbieden P6-21 Aanstellen CJG'er bij huisartsen P6-22 Versterken actieve regie bij stapeling jeugd P6-23a Scherpere indicatiestelling Jeugd P6-23b Scherpere indicatiestelling Jeugd (inzetten op bestaande taakstelling) P6-24 Overschot Beschermd wonen P6-25 Lokale subsidie Tactus verslavingszorg verlagen P6-26 Overschot Dak- en thuislozen 7 Duurzaamheid en milieu P7-01 Budget gemeentelijk gezondheidsbeleid verlagen P7-04 Stoppen met schoolfruit P7-05 Riolering - meten en monitoring (tarief riolering) P7-06 Stelpost riolering schrappen P7-07 Niet meer sparen voor periodieke planvorming (tarief riolering) P7-08 Stoppen regionale samenwerking Water en Klimaatadaptatie (tarief riolering) P7-09a Verlaging tarief riolering door effect P7-05 en P7-07 P7-09b Verlaging tarief riolering door effect P7-08 P7-10 Subsidieplafond Klimaatadaptieve voorzieningen P7-11 afschaffen 2x gratis aanbieden grofvuil milieustraat (tarief afval) P7-12 PMD brengpunt milieustraat sluiten (tarief afval) P7-13 De energieke stad beëindigen P7-14 Subsidie Hortus verlagen P7-15 Samenwerking duurzaamheid (voormalig SNV) P7-16 Milieubeheer - deelbudget opheffen P7-18 100% Dekking Begraafplaatsen P7-19 Verlaging tarief afval door effect P7-11, 12 8 Ruimte en wonen P8-01 Budget omgevingsplan verlagen P8-05 Geen volkshuivestelijk programma 2026 P8-06 Geen

vraaggestuurde woningbouwprogrammering P8-08 Verhogen bouwleges P8-09 Grond uitgeven in erfpacht bij nieuwe grondexploitatie P8-10 School Harderweide Eindtotaal

50.000

2026

2027 50.000

Categorie B 2025

2028 100.000

Categorie C 2026 2027 2028 2025 2026 300.000 600.000 600.000 200.000 350.000 -350.000

500.000

38.500 355.700

38.500 338.200

38.500 315.200

38.500 314.200

13.500

51.900 41.000

-41.000

-58.500

-75.500

60.000 200.000 60.000 35.000 5.000

18.300 172.000 -260.000 30.000 30.000

18.300 166.000 -260.000 30.000 30.000

18.300 165.000 -260.000 30.000 30.000

5.200.529

5.961.029

6.081.629

* Toelichting bij P0-36b Taakstelling parkeren (plus):

Bij de parkeervisie komt een voorstel voor aanvullende maatregelen voor parkeervoorzieningen die mogelijk hier financiële ruimte van nodig hebben.

2027

2028

100.000

6.359.629

250.000 350.000 -350.000

300.000 350.000 -350.000

4.200

45.500 10.000

62.500 10.000

17.500

34.500

18.000

300.000

300.000 300.000 300.000 5.519.450 6.430.250 6.396.250

38.000

58.000

-38.000

-58.000

100.000

10.000

90.000 10.000

10.000

2.095.685 2.206.685 2.211.685

3. Ombuiging per taakveld: ingedeeld in lasten en baten (totaal categorie A en B) Bijgewerkt op: 9-7-2024 Beoordeling portefeuillehouder

(Meerdere items)totaal categorie A en B Aantal voorstellen

Verlaging lasten 0 Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 1 Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen 3 Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.4 Economische promotie 4 Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5 Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuur 5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Diversen 6 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 7 Duurzaamheid en milieu 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer / duurzaamheid 8 Ruimte en wonen 8.1 Ruimtelijke ordening Verhoging baten 0 Bestuur en ondersteuning 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering Gemeentefonds 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer 2.4 Economische havens en waterwegen 3 Economie 3.4 Economische promotie 5 Sport, cultuur en

recreatie 5.2 Sportaccommodaties 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7 Duurzaamheid en milieu 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8 Ruimte en wonen 8.3 Wonen en bouwen totaal

2025 0 2 2 1 4 2

2026 1.808.804

3.600 141.400

5.899.504

2027 6.932.904

2028 7.174.904

2029 e.v. 6.429.904

-141.000 33.600 28.000 1.076.400 161.000

125.000 33.600 32.000 1.076.400 176.000

1 1

2.500

57.000 2.500

2 1 2

104.639 10.465 102.000

104.639 10.465 102.600

301.639 10.465 102.600

2 2

5.500 5.000

9.600 25.000

3 2

202.000 70.000

1.302.000 70.000

1.302.000 100.000

1.077.000 120.000

277.000 120.000

3 2 3 3 1 1

10.000 4.800 15.000 12.900 100.000

69.000 4.800 224.500 72.900 100.000 40.000

69.000 28.100 224.500 72.900 180.000 87.500

69.000 28.100 224.500 72.900 260.000 87.500

6 3 1 1 4 5 3

105.000 10.800

50.000 538.500

186.200 78.000 200.000 100.000 530.000 550.000 542.700

196.200 78.000 200.000 100.000 670.000 950.000 542.700

206.200 138.000 200.000 100.000 720.000 1.000.000 542.700

211.200 138.000 200.000 100.000 770.000 1.000.000 542.700

2 4 1 4

13.500 152.900 60.000 58.300

23.500 170.400 60.000 76.300

23.500 187.400 60.000 76.300

1 0

30.000 3.391.725

30.000 5.580.975

30.000 5.578.975

30.000 5.580.975

30.000 5.975.275

2 2 1 2 2 2 2 1

25.200 414.000 794.000 562.500 500.000 32.900 900.000

25.200 26.000 386.000 1.191.000 843.750 1.400.000 32.900 1.100.000

25.200 26.000 358.000 1.207.500 843.750 1.400.000 32.900 1.100.000

25.200 26.000 330.000 1.207.500 843.750 1.400.000 32.900 1.100.000

1 1

35.000 -31.000

63.125

3 1

25.000

155.500 -

188.000 -

219.000 -

219.000 4.500

1 2 1

-41.000 -60.000 172.000

-58.500 -60.000 172.000

-75.500 -60.000 166.000

-75.500 -60.000 165.000

3 103

5.200.529

300.000 11.480.479

300.000 12.511.879

300.000 12.755.879

689.800 12.405.179

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Harderwijk&id=e4a17b93-3af0-46e9-85d3-88f05f71cfda