Document · PDF

Bijlage 2. Jaarverslag 2023 Zorgkosten Harderwijk

Raadsvergadering 4 juli 2024, gemeente HarderwijkBij agendapunt: Jaarrekening gemeente Harderwijk 20238.275 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Jaarverslag 2023 Zorgkosten sociaal domein Harderwijk

Versie: April 2024

Inhoudsopgave Samenvatting Hoofdstuk 1 Zorgkosten Jeugdwet Hoofdstuk 2 Zorgkosten Participatiewet Hoofdstuk 3 Zorgkosten Wmo Hoofdstuk 4 Zorgkosten Inburgering Hoofdstuk 5 Covid-19 gerelateerde dienstverlening regio Bijlage 1: Gedetailleerd overzicht Harderwijk Jeugd Participatie Wmo Inburgering

3 4 9 13 17 18 19 22 23 26

Pagina 2 van 27

Samenvatting Voor u ligt het jaarverslag voor het jaar 2023 inzake de zorgkosten van het sociaal domein van gemeente Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Hierin vindt u de inhoudelijke en financiële verantwoording ten aanzien van de zorgkosten. De voorliggende rapportage is opgebouwd uit vijf hoofdstukken, waarbij respectievelijk de zorgkosten van de Jeugdwet, Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet Inburgering aan bod komen. Hierbij wordt het EHZ-beeld geanalyseerd en wordt ingegaan op de ontwikkelingen per wet en worden eventuele bijzonderheden per gemeente aangestipt. Hoofdstuk 5 gaat in op Covid gerelateerde dienstverlening. In bijlage 1 is gedetailleerde (financiële) informatie opgenomen voor de gemeente Ermelo. Kijkend naar de financiële uitkomsten van de zorgkosten zijn er bepaalde trends die opvallen bij de EHZ gemeenten:

Jeugd - stijging in uitgaven De vergelijking van de cijfers tussen de rekening 2022 en de rekening 2023 laat een stijging zien van de uitgaven voor Jeugdhulp op EHZ niveau (Ermelo, Harderwijk en Zeewolde) met 14,8% naar bijna €33 miljoen. Dit beeld is echter geflatteerd door een aantal ontwikkelingen waardoor de stijging relatief hoog uitpakt. Het jaar 2022 was een overgangsjaar vanwege het effect van het nieuwe woonplaatsbeginsel waardoor de uitgaven in dat jaar lager uit zijn gevallen. Daarnaast is Zeewolde in 2023 overgestapt naar de inkoop van de Noord-Veluwe voor jeugdhulp met verblijf (segment 1 en 2) waardoor er juist een relatief grote stijging zichtbaar is in de uitgaven. Zowel de daling als de stijging zijn daarmee voor een belangrijk deel het gevolg van deze ontwikkelingen waardoor het lastig is om conclusies te trekken over de algemene ontwikkeling van de uitgaven voor jeugdhulp. Daarnaast valt op dat er in kwartaal 4 (2023) een groot aantal indicaties/verwijzingen met terugwerkende kracht zijn opgevoerd. Hierdoor is er een verschil ontstaan tussen de 2e prognose en het resultaat.

Participatie - Stijging van het aantal uitkeringen In 2023 is een stijgende trend zichtbaar, zowel in het aantal uitkeringen als in de uitbetaalde bedragen vanwege de verhoging van het wettelijk minimumloon. De stijging van het aantal uitkeringen is grotendeels te verklaren door een hogere instroom als gevolg van de verhoogde taakstelling voor de huisvesting van statushouders.

Wmo: lichte stijging in de kosten of groei in de kosten Al jaren blijft de vraag naar maatwerkvoorzieningen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) toenemen vanwege factoren zoals vergrijzing, afname van mantelzorgers, groei van de bevolking en weinig doorstroming op de woningmarkt. In 2022 hebben wij een dalende lijn gezien in zowel het aantal indicaties als de omvang van de indicaties. In 2023 is deze lijn gestabiliseerd en op sommige onderdelen lichtelijk gestegen. Deze groei sluit aan bij de landelijke trend zoals die door de VNG in het prognosemodel Wmo wordt aangegeven. Hiermee lijkt het omslagpunt bereikt en verwachten dat deze trend zich voortzet in de komende jaren. Beleidsmaatregelen en ontwikkelingen in 2023 hebben geleid tot meer controle over de kwaliteit van dienstverlening en meer grip in de kostenbeheersing.

Inburgering - Einde wachtlijst taalaanbieder In 2022 was er sprake van een wachtlijst bij de taalaanbieder, vanwege het tekort aan gekwalificeerde docenten. Door een tweede taalaanbieder in te zetten hebben we de wachtlijst kunnen oplossen. Beide taalaanbieders (TopTaal en NL training) zijn er in geslaagd om nieuwe NT2-docenten in dienst te nemen.

Pagina 3 van 27

Hoofdstuk 1 Zorgkosten Jeugdwet Opvallende trends en ontwikkelingen Effecten ontvlechting Zeewolde uit regio Flevoland t.a.v. jeugdhulp met verblijf Vanuit de regio Flevoland zijn voor 2023 geen prognoses meer afgegeven voor de zorgkosten op deze producten. Dit betekent dat deze zorgkosten nu volledig via Meerinzicht worden afgerekend. Dit heeft deels tot een overschrijding van de zorgkosten geleid ten opzichte van de aangeleverde begroting gemeente Zeewolde 2023. Zeewolde zorgt intern voor de juiste verwerking. De afspraak met de betrokkenen van de gemeente Zeewolde is dat zij dit monitoren en dat in afstemming met Meerinzicht dubbelingen worden voorkomen. De overstap van Zeewolde naar de Noord-Veluwe heeft impact op cijfers van de regio in dit rapport. Er vindt namelijk een verschuiving plaats van cliënten naar de Noord-Veluwe. Dit betekent dat de percentages van Zeewolde soms drastisch lijken te stijgen. Stijging van het aantal maatwerkovereenkomsten Na het ingaan van de nieuwe contracten Jeugd per 1 april 2022 is de regio geconfronteerd met een groot aantal aanvragen m.b.t. maatwerk overeenkomsten. Het gaat dan om overeenkomsten met niet-gecontracteerde aanbieders en/of voor niet-gecontracteerde producten. In dit kader heeft Meerinzicht een Kwaliteitsmedewerker Jeugd ingezet, die aan de voorkant mee kan denken en adviseert bij casussen m.b.t. inzet van maatwerk.

Er is bij de kwaliteitsmedewerkers de afgelopen maanden een toename aan vragen over pgb’s en afwijkende productcodes. De kwaliteitsmedewerker kan hierdoor tijdig meedenken.. De werkafspraak is dat een maatwerkcontract altijd met de kwaliteitsmedewerker besproken moet worden. De kwaliteitsmedewerker geeft advies aan de gemeente, die vervolgens een besluit neemt. Ondanks de inzet van de kwaliteitsmedewerker is er nog geen dalende trend in het aantal maatwerk overeenkomsten te zien.. Sturing op OTS - afspraken met GI’s Er is gestuurd op vermindering van OTS inzet < dan 1 jaar en met name verkorting van de de duur van > dan 1 jaar. Afspraken in het kader van de Gelderse verbeteragenda zoals de instelling van de 301 route en de inzet van Toekomst Tuinen moeten aan een positief resultaat meewerken. Segment wonen kleinschalige voorzieningen In segment Wonen is een forse stijging in kosten en toename van cliënten te zien. Dit is grotendeels te verklaren door toetreding van Zeewolde in de aanbesteding voor de woonproducten. Een andere mogelijke oorzaak is de beweging naar kleinschalige woonvoorzieningen. Aangezien deze beweging in de loop van 2023 is ontstaan, zijn de effecten hiervan slechts beperkt zichtbaar. OJA en Koesterklas De werkgroep bedrijfsvoering Onderwijs Jeugd Arrangement (OJA) heeft in afstemming met de EHZOPEN gemeenten het arrangement eind 2022 beëindigd.

Bij de beëindiging is in afstemming met zorgaanbieders, Verschoorschool en toegangsteams afgesproken het onderdeel Koesterklas voort te zetten tot en met de zomer van 2024. Hiervoor is een overeenkomst opgesteld met inkoop, beleid, contractmanagement, financieel adviseur en controller. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om de bedrijfsvoering te stroomlijnen ten aanzien van aan- en afmeldingen van leerlingen en vervolgens de doorbelasting naar EHZOPEN-gemeenten en daarbuiten. Voor het jaarverslag 2023 is voor de kosten Koesterklas uitgegaan van de overeenkomst met de zorgaanbieder en de prijsafspraken voor 2023.

Pagina 4 van 27

Jeugdzorgplus afgeschaald Het doel van de daling van de jeugdzorgplus is in 2023 behaald. Bovenregionaal was het doel om hierin met 10% te dalen. Stijging kosten segment specialistisch Segment specialistisch laat een stijging in kosten zien ten opzichte van 2022. Deze stijging in kosten is met name in de SGGZ en (specialistische) individuele begeleiding zichtbaar en in mindere mate in (specialistische) behandeling. Verklaring afwijking 2e prognose 2023 en jaarverslag 2023 Uit de data is gebleken dat er in kwartaal 4 (2023) een groot aantal indicaties/verwijzingen met terugwerkende kracht zijn opgevoerd. Sommige indicaties gaan enkele maanden terug, maar er zijn ook indicaties die al een jaar of een groot deel van het jaar ingezet waren, maar nog niet verwerkt waren in de administratie. Hierbij is opvallend dat de verwijzers deze gegevens te laat hebben aangeleverd aan Meerinzicht. De administratie van Meerinzicht heeft binnenkomende indicaties/verwijzingen tijdig verwerkt, hierin heeft geen vertraging opgetreden. Meerinzicht baseert de prognose op basis van de beschikbare data op een bepaalde peildatum. Bij het vaststellen van de 2e prognose was er een grote hoeveelheid indicaties/ verwijzingen totaal niet bekend bij Meerinzicht, die wel meegenomen had moeten worden. Er is een data analyse gedaan van welke verwijzers, aanbieders en producten dit betreft.

De komende periode gaat Meerinzicht samen met de lokale gemeenten in gesprek om te kijken hoe we dit voor de toekomst kunnen voorkomen. Tabellen cliënten en toewijzingen Hieronder zijn de tabellen opgenomen betreffende het aantal cliënten met aanvang zorg v.w.b. jeugd inzake de regio Noord-Veluwe, aantal toewijzingen per gemeente en het aantal cliënten per segment inzake jaar 2023 met aanwezigheid van een toewijzing, stand per 31 december 2023 ( peildatum informatie 12 februari 2024). Aantal cliënten met aanvang zorg inzake de EHZ-gemeenten:

Gemeente

Stand per Instroom/uitstroom 1-1-2023

Ermelo

Toename(+)/ afname(-) Stand per 1-1-2023

per periode 31-12-2023

Stand per

Toename(+)/afname(-) 31-12-2023 t.o.v.

31-12-2023

31-12-2022

517

522

532

-10

Harderwijk

1.201

-66

1.135

-66

1.199

-64

Zeewolde

533

562

529

2.251

-32

2.219

-32

2.260

-41

Totaal

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 12 februari 2024, rapport Management- cliënten

Aantal toewijzingen per gemeente inzake de EHZ-gemeenten:

Gemeente

Stand per Instroom/uitstroom 1-1-2023

Ermelo

Toename(+)/ afname(-) Stand per 1-1-2023

per periode 31-12-2023

Toename(+)/afname(-) Stand per 31-12-2023 t.o.v.

31-12-2023

31-12-2022

698

715

713

Harderwijk

1.703

-156

1.547

-156

1.718

-171

Zeewolde

730

791

700

3.131

-78

3.053

-78

3.131

-78

Totaal

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 12 februari 2024, rapport Beleid- toewijzingen

Pagina 5 van 27

Aantal cliënten per segment inzake jaar 2023 met aanwezigheid van een toewijzing Gemeente

Segment 1: Segment 2: Hoog Specialistisch

Wonen

Segment 3:

Segment 4: Segment 5: Segment Segment Segment Totaal segmenten

Dagbest/dag behand Specialistisch

Crisis

JB/JR

LTA

Overig

per 31 december 2023

Ermelo

144

559

929

Harderwijk

303

226

1.405

138

2.186

Zeewolde

656

895

Totaal

530

195

365

2.620

216

4.010

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 12 februari 2024, rapport Meerjarenbeeld (data uitgeklapt per segment)

Let op: dit zijn geen unieke cliënten. Een cliënt kan gelijktijdig gebruikmaken van producten in meerdere segmenten.

Pagina 6 van 27

Financiële informatie: Regio EHZNEO: Rekening

Begroting

Meerinzicht o.b.v. 2e prognosebereke ning 2023

gemeente

2023

Rekening

Verschil Rekening 2023 met

begroting gemeente

begroting Meerinzicht o.b.v. 2e prognose

2023

=b-c

=a-c

7.950.000

Segment

2022

Regulier: Segment 1: Hoog Specialistisch

8.070.000

7.014.000

7.644.000

-306.000

-936.000

Segment 2: Wonen

8.609.000

11.012.000

10.486.000 11.800.000 -1.314.000

-788.000

Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling

6.187.000

6.191.000

6.209.000

6.542.000

-333.000

-351.000

Segment 4: Specialistisch

19.821.000

22.289.000

21.493.000 22.388.000

-895.000

-99.000

Segment 5: Crisis

317.000

226.000

514.000

671.000

-157.000

-445.000

Segment JB/JR

3.124.000

2.846.000

3.090.000

2.882.000

208.000

-36.000

Segment LTA

1.551.000

1.262.000

974.000

1.622.000

-648.000

-360.000

Totaal Regulier:

47.679.000

50.840.000

50.410.000 53.855.000 -3.445.000

-3.015.000

Overig - niet cliëntgebonden zorg

161.000

714.000

703.000

901.000

-198.000

-187.000

Onderwijs Jeugd Arrangementen (Koesterklas)

674.000

186.000

320.000

189.000

131.000

-3.000

Covid-19 Continuïteitsbijdrage 2020

-34.000

Covid-19 Meerkostenregeling 2021

-171.000

Covid-19 Meerkostenregeling 2022

84.000

-5.000

5.000

Totaal Overige ontwikkelingen:

714.000

900.000

1.023.000

1.085.000

-62.000

-185.000

48.393.000

51.740.000

51.433.000 54.940.000 -3.507.000

-3.200.000

Overige ontwikkelingen:

TOTAAL ZORGKOSTEN

Financiën 2023 inzake de EHZ-gemeenten De uitgaven bij Ermelo, Harderwijk en Zeewolde voor het jaar 2023 tezamen( 32,7 miljoen euro) stijgen ten opzichte van de uitgaven over het jaar 2022( 28,5 miljoen euro) met ca. 14,8%. Deze stijging voor 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende 3 componenten: ● ●

●

toename:toepassing gemiddelde indexatie zorgkosten Jeugd van 2022 naar 2023 zijnde > ca. 4,9% toename:verhoging zorgproductie 2023 Jeugd Zeewolde o.a. i.v.m.ontvlechting Zeewolde > ca. 8,2% Noot: dit is een verschuiving van (bestaande) cliënten van Flevoland naar de regio Noord-Veluwe en hiermee onderdeel van de verantwoording van Meerinzicht) en dus grotendeels geen stijging van de werkelijke lasten voor Zeewolde. toename aantal cliënten Jeugd en verstrekkingen jeugd over 2023 (excl. Zeewolde) > ca. 1,7%

Pagina 7 van 27

EHZ-gemeenten: Rekening

Begroting

Meerinzicht o.b.v. 2e prognosebereke ning 2023

gemeente

2023

Rekening

Verschil Rekening 2023 met

begroting gemeente

begroting Meerinzicht o.b.v. 2e prognose

2023

=b-c

=a-c

Segment

2022

Regulier: Segment 1: Hoog Specialistisch

4.826.000

4.288.000

4.289.000

5.042.000

-753.000

-754.000

Segment 2: Wonen

4.639.000

6.548.000

6.515.000

6.969.000

-454.000

-421.000

Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling

3.878.000

3.761.000

3.762.000

4.046.000

-284.000

-285.000

Segment 4: Specialistisch

11.741.000

13.069.000

13.069.000 13.101.000

-32.000

Segment 5: Crisis

178.000

138.000

468.000

465.000

3.000

-327.000

Segment JB/JR

1.666.000

1.553.000

1.571.000

-18.000

Segment LTA

1.055.000

749.000

579.000

796.000

-217.000

-47.000

Totaal Regulier:

27.983.000

30.106.000

Overig - niet clëntgebonden zorg

73.000

414.000

458.000

563.000

-105.000

-149.000

Onderwijs Jeugd Arrangementen (Koesterklas)

465.000

163.000

109.000

147.000

-38.000

16.000

Covid-19 Continuïteitsbijdrage 2020

-19.000

Covid-19 Meerkostenregeling 2021

-93.000

Covid-19 Meerkostenregeling 2022

47.000

-2.000

2.000

Totaal Overige ontwikkelingen:

473.000

577.000

567.000

708.000

-141.000

-131.000

28.456.000

30.683.000

30.235.000 31.990.000 -1.755.000 -1.884.000

Overige ontwikkelingen:

TOTAAL ZORGKOSTEN

30.802.000 32.698.000 -1.896.000 -2.015.000

Segment Overig- niet cliëntgebonden zorg Er zijn verschillende deelonderwerpen te benoemen waardoor het verschil in deze post tussen het jaar 2022 en het jaar 2023 ca. € 490.000 bedraagt>> meer uitgaven voor 2023 Enkele grote verschillen ten opzichte van 2022 zijn: ● ● ● ● ●

●

toename : reguliere niet-cliëntgebonden kosten € 64.000 toename: extra nabetalingen aan zorgaanbieders over betrekkingsjaar 2022 € 390.000 afname : opschoonactie/aansluiting tussenrekening reservering jeugd -/- € 23.000 afname : zorgkosten Oekraïense Jeugdigen -/- € 2.000 toename: facturatie inzake Nieuw Woonplaatsbeginsel 2022 € 3.000 toename: vervoer jeugdigen (voornamelijk inzake Zeewolde) € 58.000 Totaal € 490.000

Pagina 8 van 27

Hoofdstuk 2 Zorgkosten Participatiewet Verstrekte uitkeringen en LKS De uitgaven op de bijstandsuitkeringen lagen in 2023 hoger dan in 2022. Dit komt met name door de sterke toename van de uitkeringsbedragen in 2023 (13,3% stijging minimumloon en daaraan gekoppelde uitkeringen). Gedurende het jaar 2023 zien we een stijging van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering. Dit zien we sterker in Ermelo en Harderwijk dan in Zeewolde (zie bijlage 1). Deze stijging is grotendeels te verklaren door een hogere instroom als gevolg van de verhoogde taakstelling voor de huisvesting van statushouders. In het landelijk budget voor bijstandsuitkering (BUIG) neemt het aandeel voor de loonkostensubsidie (LKS) ieder jaar toe ten opzichte van het budget voor de uitkeringen. In het definitief landelijk budget is het aandeel LKS in 2023 6,24% van het totaal budget. Lokaal volgen we deze trend goed. We zien wel dat de uitgaven LKS in Ermelo en Harderwijk gedaald zijn ten opzichte van 2022. Uitgaven BUIG 2023 Totaal

LKS

Overig

LKS van totaal

Zeewolde

€ 4.248.691

€ 268.845

€ 3.979.846

6,3%

Ermelo

€ 5.997.777

€ 721.352

€ 5.276.425

12,0%

Harderwijk

€ 13.922.881

€ 1.038.260

€ 12.884.621

7,5%

Ontwikkeling uitstroom In Harderwijk en Ermelo is er een daling van de uitstroom te zien, in Zeewolde een lichte stijging. We constateren dat een grote groep mensen die op dit moment een uitkering ontvangen, meer ondersteuning nodig heeft om de stap te zetten naar (vrijwilligers)werk.

Ermelo

Harderwijk

Zeewolde

2022

2023

2022

2023

2022

2023

Aantal uitkeringen

343

363

793

811

268

263

Instroom aantal uitkeringen

134

149

198

216

Uitstroom aantal uitkeringen

150

129

252

198

Aantal inwoners met een uitkering

401

423

943

952

316

310

Bovenstaande tabel geeft inzicht in de uitkeringen over heel 2022 en 2023. Door administratieve verwerking na peildatum kunnen aantallen over dezelfde periode verschillen.

Niet gebruik van re-integratiemiddelen In 2021 betaalden we Inclusief Groep middels een lumpsum financiering. In 2022 zijn we, na contractbesprekingen, overgestapt naar betaling per persoon. Deze omslag heeft geleid tot lagere kosten vanaf 2022 voor de drie gemeenten. Met name voor Harderwijk betekent dit een verschil in de initiële begroting 2023 ten opzichte van de realisatie 2023. De begroting 2023 is gebaseerd op de realisatiecijfers van 2021.

Pagina 9 van 27

Reïntegratie In 2023 hebben we de samenwerking met IG verder doorontwikkeld. We zetten blijvend in op de contacten tussen trajectconsulenten van IG en klantmanagers Meerinzicht. Dit doen we onder meer door twee keer per jaar een inhoudelijke bijeenkomst te organiseren. De trajectconsulenten en klantmanagers trekken samen op, waardoor de klantmanager het traject beter kan monitoren en kan bijsturen waar nodig. Daarnaast zijn er specifieke afspraken gemaakt rondom deze samenwerking door aandacht te hebben voor de warme overdracht tussen trajectconsulent IG en klantmanager IG. Hierdoor weet de cliënt veel beter waar hij aan toe is en is er eenduidigheid gekomen in het proces. Ook hebben we ingezet op het verminderen van het aantal gemiste afspraken (no shows). De focus in de samenwerking lag in 2023 op het betrekken van GGZ Centraal. Hierdoor kunnen we de juiste ondersteuning aan mensen met psychische kwetsbaarheid bieden. In 2023 zijn 188 personen (niet-inburgersplichtigen) gestart met een traject bij IG. Tegelijkertijd zijn er 92 trajecten afgesloten, waarbij 39 kandidaten zijn uitgestroomd naar (parttime) werk of naar school en 3 naar vrijwilligerswerk. Redenen van beëindiging van de trajecten zijn daarnaast ook een ingetrokken opdracht wegens belemmeringen van de kandidaat, no-show, verhuizing en aanbieden van een ander traject buiten IG.

Nieuw beschut werk Voor beschut werk stelt het ministerie van SZW jaarlijks per gemeente een taakstelling vast. De taakstelling wordt geformuleerd in fte, waarbij elke fte staat voor een werkweek van 31 uur. We bieden een beschutte werkplek aan inwoners die gebaat zijn bij die ondersteuning. In de Verordening Sociaal Domein is vastgelegd dat de taakstelling wordt gehanteerd als het maximum aantal plekken. Daarboven komen inwoners op een wachtlijst. Uit de tabel valt af te lezen dat er op dit moment voldoende ruimte is binnen de taakstelling om inwoners een beschutte werkplek te kunnen bieden. Aantal personen op werkplek (realisatie)

Aantal werkplekken (van 31 uur per week)

Taakstelling (in 31u per week)

Ermelo

Harderwijk

18,97

Zeewolde

3,97

Leefgeld Oekraïners Ook het hele jaar 2023 hebben de drie gemeenten opvang geboden aan Oekraïense vluchtelingen. Naast opvang verstrekken de gemeenten ook leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen zonder werk of die onvoldoende in hun eigen leefgeld kunnen voorzien. Meerinzicht is gemandateerd om het leefgeld uit te betalen. In de drie gemeenten is in totaal € 312.943,- uitbetaald aan leefgeld. De bedragen vallen lager uit dan begroot, omdat meer Oekraïners aan het werk zijn. Uit landelijke cijfers van CBS blijkt dat de helft van de Oekraïners voltijd werkt en dus geen recht heeft op leefgeld.

Leefgeld Oekraïne

Ermelo

Harderwijk

Zeewolde

Uitgekeerd bedrag

€ 144.002

€ 109.714

€ 59.227

Pagina 10 van 27

Energietoeslag Energietoeslag 2022 In 2023 zijn de laatste betalingen voor de Energietoeslag 2022 verwerkt. Huishoudens met een inkomen onder de 120% van de betreffende bijstandsnorm, die voldeden aan de overige voorwaarden, ontvingen daarmee in totaal € 1.800,-. Bij huishoudens met een inkomen tussen de 120% en 130% waren de bedragen verschillend per gemeente. Huishoudens uit Ermelo ontvingen € 1.300,- terwijl bij Zeewolde en Harderwijk bij het bepalen van de hoogte van de energietoeslag rekening werd gehouden met het inkomen. Energietoeslag 2023 Op 3 oktober is het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 aangenomen. Aansluitend zijn beleidsregels per gemeente vastgesteld die uitbetaling mogelijk maakten. De ambtshalve uitbetaling energietoeslag 2023 heeft voor de inwoners uit Zeewolde plaatsgevonden in december 2023. 541 huishoudens hebben de energietoeslag ambtshalve toegekend gekregen. Huishoudens met een inkomen tot 120% ontvingen € 800,-. Voor huishoudens met een inkomen tussen de 120% en 130% werd net als de energietoeslag 2022 een glijdende schaal in de hoogte van de energietoeslag en de hoogte van de inkomensgrens toegepast. In 2024 is de aanvraag beschikbaar gesteld aan de huishoudens die niet ambtshalve de energietoeslag toegekend hebben gekregen. Verantwoording hiervan zal geschieden in dat jaar.

Voor Harderwijk en Ermelo geldt dat de uitbetaling voor de ambtshalve uitbetaling heeft plaatsgevonden in januari 2024. De verantwoording hiervan zal eveneens geschieden in datzelfde jaar. Bestaanszekerheid Onder de verstrekkingen van bestaanszekerheid vallen onder andere de bijzondere bijstand, de Individuele Inkomenstoeslag (IIT), Individuele Studietoeslag (IST), de Maatschappelijke Bijdrageregeling (MBR), de Regeling Chronisch zieken en de PC-regeling. Op 10 november 2022 is het amendement Minimaregelingen en Participatieregelingen door de gemeenteraad van Harderwijk aangenomen. Met dit amendement is in 2023 de inkomensnorm bij de AZKV en de MBR tijdelijk verhoogd naar 130% van het sociaal minimum. Dit heeft een beperkt effect gehad op het aantal verstrekkingen. De reguliere uitgaven voor de Individuele Inkomenstoeslag in 2023 zijn voor alle drie de gemeenten vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2022. In zowel Harderwijk als Ermelo was er in het najaar van 2023 een nabetaling van de individuele inkomenstoeslag in verband met een correctie op de bedragen. De nabetaling van Ermelo van in totaal € 7.520 had geen impact op de begroting. In Harderwijk was de nabetaling omvangrijker met een bedrag van € 61.930. Dit komt doordat in Harderwijk de individuele inkomenstoeslag jaarlijks wordt geïndexeerd.

De kosten van de nabetaling vallen in geval van Harderwijk volledig buiten de begroting.

Pagina 11 van 27

Het aantal verstrekkingen van de meest voorkomende regelingen en verstrekkingen voor bestaanszekerheid per gemeente worden weergegeven in onderstaande tabel1.

Regeling / aantal verstrekkingen

Ermelo

Harderwijk

Zeewolde

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Individuele inkomenstoeslag excl nabetaling

301

361

351

787

855

849

209

256

254

Maatschappelijke bijdrageregeling 18+

341

330

401

839

917

990

252

277

304

Maatschappelijke bijdrageregeling 18-

111

257

270

269

Regeling Chronisch zieken

138

214

201

251

413

434

104

102

PC Regeling

Financiën Participatiewet Meerinzicht Onderstaande tabel geeft inzicht in de realisatie 2022 en 2023 van Meerinzicht Totaal afgezet tegen de begroting 2023. Voor de financiën per gemeente wordt verwezen naar Bijlage 1.

Meerinzicht Totaal

Realisatie 2022

Begroting gemeenten 2023

Begroting Meerinzicht 2023

Realisatie 2023

Verschil Verschil realisatie realisatie t.o.v. t.o.v. begroting begroting gemeenten Meerinzicht

Inkomen

21.716.997

24.751.000

24.155.000

24.169.349

-581.651

14.349

Participatie / re-integratie

1.814.672

1.851.000

1.824.000

1.884.448

33.448

60.448

Bestaanszekerheid

4.124.444

4.129.000

4.293.000

4.189.477

60.477

-103.523

subtotaal regulier

27.656.113

30.731.000

30.272.000

30.243.274

-487.726

-28.726

TOZO/Tonk baten

-270.813

-242.762

Energietoeslag*

4.583.700

566.200

2.320.000

2.732.922

2.166.722

412.922

Leefgeld Oekraïne*

615.151

340.000

312.943

-27.057

subtotaal overige

4.928.038

566.200

2.660.000

2.803.103

2.236.903

143.103

Totaal

32.584.151

31.297.200

32.932.000

33.046.377

1.749.177

114.377

* Regeling wordt bekostigd uit aanvullende Rijksmiddelen

op basis van datum betaalrun

Pagina 12 van 27

Hoofdstuk 3 Zorgkosten Wmo Wmo maatwerkvoorzieningen De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om mensen te helpen bij het bevorderen van hun zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. Inwoners in de EHZ-gemeenten kunnen een aanvraag doen voor ondersteuning uit de Wmo wanneer zij een zorgvraag hebben en de ondersteuning niet zelf, of met hulp van hun omgeving, kunnen regelen. Vanuit de Wmo worden maatwerkvoorzieningen aangeboden, waaronder hulp bij het huishouden, individuele- en groepsbegeleiding, logeeropvang, woon- en vervoersvoorzieningen en maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Ontwikkelingen van Wmo-maatwerkvoorzieningen De landelijke verwachting (Wmo Prognosemodel VNG) is dat het aantal mensen dat gebruikmaakt van een Wmo-voorziening de komende jaren voor onze gemeenten stijgt. Waar er in 2022 werd afgeweken van de prognose door een lager aantal indicaties, is dit niet het geval voor 2023. Het aantal gebruikers van huishoudelijke hulp (HH) en begeleiding (BG) is in 2023 licht toegenomen. Deze trend is meer in lijn met de door de VNG bepaalde verwachting. Er is een toename van inwoners met meerdere hulpvragen, waarbij meerdere Wmo indicaties worden afgegeven. We zien een trendlijn van 5%. Dit is te duiden van een aanhoudende vergrijzing en inwoners krijgen te maken met complexere hulpvragen.

Langer thuis wonen heeft gevolgen voor de zwaarte van de ondersteuning. Resultaten na aanbesteding dagbesteding In de eerste helft van 2023 is de aanbesteding voor begeleiding in groepsverband (dagbesteding) afgerond. Het nieuwe contract, met vernieuwde producten, eisen en tarieven, is per 1 oktober 2023 in werking getreden. Om ervoor te zorgen dat de inwoners de nodige continuïteit behouden, zijn de tijdelijke contracten met de oude, hogere tarieven eind 2022 verlengd. Hierdoor is de verwachte prijsdaling zoals opgenomen in de oorspronkelijke begroting van 2023 niet gerealiseerd, maar zijn de kosten gestabiliseerd. Verbeteringen in het uitstaande bestand en lopende dossiers De afgelopen jaren zijn er inspanningen geleverd om de administratie van het uitstaande bestand en lopende dossiers op te schonen en te controleren. Dit werd mogelijk gemaakt door de implementatie van nieuw beleid in de vorm van verordeningen en beleidsregels, evenals vernieuwde contracten. Daarnaast zijn de interne processen aangepast en inhoudelijk verbeterd. Deze inspanningen hebben geleid tot een betere grip op de kosten. Verbeteringen in de kwaliteit van de dienstverlening Het afgelopen jaar hebben de consulenten van de Wmo een training gevolgd om zorgvuldig onderzoek te kunnen doen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Deze training diende als een opfriscursus voor het dagelijkse werk. Daarnaast is in 2023 het expertiseteam voor complexe woningaanpassingen operationeel gemaakt. Dit team stelt ons in staat om complexe aanvragen beter te behandelen en de opgedane kennis effectief te delen. Aantallen inwoners met Wmo indicatie per maand De onderstaande grafiek toont een geleidelijke toename van het aantal inwoners met Wmo-indicatie. Dit is meer in lijn met de landelijke verwachting uit het Wmo Prognosemodel van de VNG. Aantallen verstrekkingen hulp bij het huishouden en begeleiding Onderstaande staafdiagram geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal verstrekkingen van hulp bij het huishouden vanaf eind 2015 tot en met 2023. Er is een trendbreuk waar te nemen vanaf 2019. Die hangt samen met de invoering van het abonnementstarief.

Pagina 13 van 27

Het gebruik van Hulp bij het Huishouden is in 2023 licht gestegen. Deze stijging is in lijn met de prognose van de VNG. Er is nog altijd een krapte op de arbeidsmarkt aanwezig. Door het tekort aan beschikbare huishoudelijk hulpen is de groei minder groot. Er is een beschikbaarheidswijzer ontwikkeld waardoor de inzet van hulpen efficiënter ingezet wordt. Met name in de drukke periodes (zomer en kerst) is de beschikbaarheidswijzer een uitkomst. Vanaf halverwege 2022 werken wij met het Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning. Dit normenkader helpt om de kwaliteit van de indicaties voor hulp bij het huishouden te verbeteren door de persoonlijke situatie van elke inwoner mee te nemen. Mede hierdoor is de omvang van de indicaties in 2023 lichtelijk gedaald.

Hieronder is een staafdiagram weergegeven van de ontwikkeling van het aantal verstrekkingen bij Begeleiding 2017-2023. Waar het aantal verstrekkingen in 2022 - tegen de verwachting in - niet is gestegen, zien we in 2023 wel een toenemende vraag. Dit is meer in lijn met de landelijke verwachting uit het Wmo Prognosemodel van de VNG

Pagina 14 van 27

Duur van indicaties Over alle drie de gemeenten zien we dat de indicaties voor een langere tijd zijn afgegeven. Hiermee is de bestuurlijke opdracht opgevolgd. De tabel geeft hieronder aan dat er 1658 klanten een indicatie hebben die drie jaar of langer duren. Toch zien we ook dat er 1285 indicaties zijn die binnen het half jaar opnieuw beoordeeld moeten worden. Ons meetinstrument neemt hiermee de volgende situaties mee: spoed, reparaties aan hulpmiddelen en aan woningaanpassingen, administratieve fouten van medewerkers die zijn hersteld. Dit maakt dat een groot aantal wordt afgebeeld.

Aantal verstrekkingen en gebruik Wmo-vervoerspas Eind 2022 tot januari 2023 is het uitstaande klantenbestand van inwoners met een vervoerspas bij ViaVé geactualiseerd. Door deze actie is het totaal aantal vervoerspassen in Ermelo en Harderwijk gedaald. Hier tegenover staat dat de proportie van actieve gebruikers van de regiotaxi behoorlijk is gestegen. Onderstaande grafiek geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal inwoners met een Wmo-vervoerspas tussen 2022 en 2023.

Pagina 15 van 27

Afwikkeling faillissement Hulpmiddelencentrum In 2020 is Hulpmiddelen Centrum (HMC), failliet gegaan. Meerinzicht heeft door slechte service en niet nakomen van contractafspraken door HMC, facturen niet gehonoreerd. In samenspraak met de curator heeft Meerinzicht toch betalingen gedaan aan HMC. Bij de afwikkeling van het faillissement heeft Meerinzicht betalingen terug ontvangen.

Gemeente

Vrijval van niet betaalde facturen zorgkosten

Afrekening curator / Elburg zorgkosten

Bruto resultaat

Eerder in rekening gebrachte juridische kosten (ex BTW)

Ermelo

€103.676,55

€81.109,78

€22.566,77

€8.842,57

€13.724,20

Harderwijk

€191.090,75

€128.594,33

€62.496,42

€15.948,43

€46.547,99

Zeewolde

€88.634,66

€46.551,08

€42.083,58

€7.488,00

€34.595,58

Netto resultaat

Pagina 16 van 27

Hoofdstuk 4 Zorgkosten Inburgering Inburgering In 2023 zijn 62 inburgeraars gestart in de B1-route, waarvan 48 inburgeraars een traject volgden bij Inclusief Groep. Daarnaast zijn er 23 inburgeraars gestart in de onderwijsroute en 31 inburgeraars gestart in de Z-route, waarbij bij de laatste leerroute lokale partners zijn ingeschakeld om invulling te geven aan het participatiedeel van de Z-route. Er zijn echter ook uitdagingen geweest, zoals de ontstane wachtlijsten bij de taalaanbieder van de B1-route als gevolg van een tekort aan NT2-docenten. Om deze uitdagingen aan te pakken, zijn we afgeweken van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid door een overeenkomst aan te gaan met een andere taalaanbieder. Dit heeft ertoe geleid dat er in de loop van 2023 geen wachtlijsten meer zijn. Beide taalaanbieders (TopTaal en NL training) zijn er in geslaagd om nieuwe NT2-docenten in dienst te nemen. Onderstaande tabel geeft inzicht in de realisatie van 2022, de begroting 2023 en de realisatie van 2023. De dekking van deze kosten komt voor 100% voor rekening van het Rijk middels een SPUK (Specifieke Uitkering).

afgerond op € 1.000

Meerinzicht Totaal

Realisatie 2022

Begroting Meerinzicht 2023

Realisatie 2023

Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht

Wet Inburgering 2021 Ermelo

38.952

200.000

175.300

24.700

Wet Inburgering 2021 Harderwijk

117.664

350.000

368.602

-18.602

Wet Inburgering 2021 Zeewolde

36.309

130.000

87.785

42.215

Totaal inburgering

192.925

680.000

631.687

48.313

De onderstaande tabel presenteert het aantal statushouders per leerroute in de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Aantal statushouders, per leerroute Gemeente

B1-route

Onderwijsroute

Z-route

Ermelo

Harderwijk

Zeewolde

Totaal

Pagina 17 van 27

Hoofdstuk 5 Covid-19 gerelateerde dienstverlening regio Covid-19 gerelateerde dienstverlening In het eerste kwartaal van 2023 zijn de aanvragen van de zorgaanbieders ontvangen en in het tweede kwartaal zijn de aanvragen beoordeeld door (een vertegenwoordiging van) de regionale werkgroep Corona. In totaal is voor ca. € 588.000 door zorgaanbieders jeugd en Wmo aangevraagd, terwijl het beschikbare budget van de EHZOPEN-gemeenten ca. €217.000 bedroeg op basis van de Rijksbijdrage. Via afstemming met betrokken aanbieders is aanvullende verantwoordingsinformatie opgevraagd en is in veel gevallen besloten tot een verlaagde toekenning. In sommige gevallen hebben zorgaanbieders hun aanvraag zelfs ingetrokken, aangezien zij hun aanvraag op basis van landelijke standaarden hadden opgesteld en niet wilden/konden aantonen dat kosten ook daadwerkelijk gemaakt waren. De totale correctie op de ingediende declaraties bedraagt ca. € 376.000. Na toepassing van genoemde correcties bedraagt de waarde van de totale einddeclaratie Meerkosten 2022 COVID19 Jeugd en WMO ca. € 212.000 ( 588.000 -/- 376.000). Het beschikbare budget van de EHZOPEN-gemeenten bedroeg op basis van de Rijksbijdrage ca. €217.000 . Het uiteindelijke overschot voor de Jeugd en WMO tezamen bedraagt ca.

€ 5.000 ( 217.000 -/- 212.000), hetgeen conform afspraak bij de Jeugd in de jaarrekening cijfers 2023 als teruggaaf aan de gemeenten is verantwoord. Specificatie Meerkostenregeling COVID19 m.b.t. Jeugd en WMO afwikkeling JW

WMO

Totaal

Gedeclareerd Meerkosten 2022

96.056

492.184

588.241

Correcties Meerkosten 2022

50.831

324.904

375.735

Einddecaraties Meerkosten 2022

45.225

167.280

212.506

Rijksbijdrage Meerkosten 2022

94.771

122.696

217.467

-49.546

44.587

-4.958

Afrondingen 2022 MK /verrekening 2021 Meerkosten Overschot/tekort Meerkosten 2022

Specificatie Meerkostenregeling COVID19 sec. Jeugd afwikkeling 2022: Gemeente

Overschot retour Jeugd-gemeenten

Elburg

641

Ermelo

785

Harderwijk

1.330

Nunspeet

715

Oldebroek

580

Putten

581

Zeewolde*

326

Totaal

4.958

*= betreft aandeel Noordwest Veluwe

Pagina 18 van 27

Bijlage 2: Gedetailleerd overzicht Harderwijk Jeugd Overzicht financiën Onderstaande tabel toont de uitgaven van de reguliere zorgkosten per segment en de uitgaven van de overige ontwikkelingen: Harderwijk: Rekening

Begroting

Meerinzicht o.b.v. 2e prognoseberek ening 2023

gemeente

2023

Rekening

Verschil Verschil Rekening 2023 Rekening 2023 met met

Segment

2022

begroting gemeente

begroting Meerinzicht o.b.v. 2e prognose

2023

=b-c

=a-c

Regulier: Segment 1: Hoog Specialistisch

2.735.000

2.646.000

3.133.000

-487.000

Segment 2: Wonen

2.076.000

2.361.000

2.603.000

-242.000

Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling

2.246.000

2.289.000

2.518.000

-229.000

Segment 4: Specialistisch

6.451.000

6.433.000

6.812.000

-379.000

Segment 5: Crisis

130.000

53.000

195.000

-142.000

Segment JB/JR

1.087.000

1.007.000

980.000

27.000

Segment LTA

616.000

566.000

567.000

-1.000

Totaal Regulier:

15.341.000

15.355.000

16.808.000

-1.453.000

Overig - niet clëntgebonden zorg *

103.000

164.000

314.000

356.000 *

-42.000

-192.000

Onderwijs Jeugd Arrangementen (Koesterklas)

253.000

66.000

58.000

8.000

Covid-19 Continuïteitsbijdrage 2020

-5.000

Covid-19 Meerkostenregeling 2021

-54.000

Covid-19 Meerkostenregeling 2022

27.000

-1.000

1.000

Totaal Overige ontwikkelingen:

324.000

230.000

380.000

413.000

-33.000

-183.000

15.665.000

15.585.000

15.735.000

17.221.000

-1.486.000

-1.636.000

Overige ontwikkelingen:

TOTAAL ZORGKOSTEN

*= de toename in de post “Overig- niet cliëntgebonden zorg” betreft voor een overgroot deel de kosten van extra nabetalingen aan zorgaanbieders inzake het betrekkingsjaar 2022 ( ca. € 202.000 ).

Pagina 19 van 27

Aantal unieke cliënten Jeugd Onderstaande tabel toont het aantal unieke cliënten. Aantal cliënten met aanvang zorg inzake gemeente Harderwijk Stand per Instroom/uitstroom

Stand per

Toename(+)/afna me(-) 1-1-2023

1-1-2023

per periode

31-12-2023

31-12-2022

Harderwijk

1.201

-66

1.135

-66

1.199

-64

Totaal

1.201

-66

1.135

-66

1.199

-64

Gemeente

Toename(+)/afname Stand per (-) 31-12-2023 t.o.v.

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 12 februari 2024, rapport Management- cliënten

Aantal toewijzingen Een aantal cliënten heeft meerdere voorzieningen. Onderstaande tabel toont het totale aantal verstrekte voorzieningen. Aantal toewijzingen per gemeente inzake gemeente Harderwijk

Gemeente

Stand per Instroom/uitstroom 1-1-2023

Toename(+) /afname(-) Stand per 1-1-2023

per periode 31-12-2023

Stand per

Toename(+)/afname(-) 31-12-2023 t.o.v.

31-12-2023

31-12-2022

Harderwijk

1.703

-156

1.547

-156

1.718

-171

Totaal

1.703

-156

1.547

-156

1.718

-171

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 12 februari 2024, rapport Beleid- toewijzingen

Aantal cliënten per segment met een toewijzing Onderstaande tabel toont het aantal cliënten dat per segment een toewijzing heeft.

Aantal cliënten per segment inzake jaar 2023 met aanwezigheid van een toewijzing, stand per 31 december 2023: Gemeente

Segment 1: Segment 2: Segment 3: Hoog Specialistisch

Segment 4: Segment 5: Segment Segment Segment

Dagbest/da Wonen gbehand Specialistisch

Totaal segmenten

Crisis

JB/JR

LTA

Overig

per 31 december 2023

Harderwijk

303

226

1.405

138

2.186

Totaal

303

226

1.405

138

2.186

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 12 februari 2024, rapport Meerjarenbeeld (data uitgeklapt per segment).

Let op: dit zijn geen unieke cliënten. Een cliënt kan gelijktijdig gebruik maken van producten in meerdere segmenten.

Pagina 20 van 27

Cijfers PGB’s Meerinzicht voert voor de gemeenten de administratie van de PGB’s, die via de Sociale Verzekeringsbank worden verstrekt, uit. De geldstroom loopt via de lokale administraties. Binnen de Jeugdwet gaat het voor 2023 voor de gemeente Harderwijk om onderstaande bedragen: Harderwijk: PGB bedragen via Sociale Verzekeringsbank (in '000') Jeugdwet

realisatie 2021

prognose 2022

gemeentelijke begroting 2023

942.000

874.000

1.000.500

prognose 2023 ( peildatum 28-02-2024) 802.000

Duiding overzicht jeugd Harderwijk De duiding licht het verschil in cijfers tussen 2022 en 2023 toe. De toename van de zorgkosten is altijd deels te verklaren door de toepassing van de gemiddelde indexatie zorgkosten jeugd van 2022 naar 2023 met ca. 4,9%. Daarnaast is er per segment binnen bepaalde producten een specifieke toename van het aantal toewijzingen en/of de kosten te zien: 1.

Hoog specialistisch De stijging van de kosten binnen dit segment valt deels te verklaren doordat er bij twee producten in 2023 een zeer lichte toename is in het aantal cliënten met een toewijzing. Bij deze producten hoort een intensieve zorgvraag waar een duurder hulpverleningstraject bij hoort.

Wonen Binnen dit segment is te zien dat het aantal cliënten is afgenomen, maar de kosten zijn gestegen. Dit valt deels te verklaren doordat er binnen dit segment bij twee producten een zeer lichte toename van het aantal cliënten met een toewijzing zichtbaar is. Deze cliënten hebben een intensieve zorgvraag waar een duurder hulpverleningstraject bij hoort. Door de lichte stijging van het aantal toewijzingen bij deze producten is er wel een sterke stijging in de kosten zichtbaar.

Dagbesteding/-behandeling Binnen dit segment is een opvallende stijging van het aantal cliënten met een toewijzing en de kosten te zien bij het product ambulante behandeling groep specialistisch.

Specialistisch Binnen dit segment is een opvallende stijging bij drie producten: (1) individuele behandeling specialistische GGZ, (2) individuele begeleiding specialistisch en (3) medicatiebegeleiding.

Crisis Bij de peiling op 5 september 2023 waren er 4 cliënten in beeld. Bij de peiling op 31 december 2023 is dit aantal toegenomen naar 24 cliënten. Deze toename verklaart de stijging van de kosten. We verwachten dat de stijging op crisis deels niet in beeld was door late declaraties. Anderzijds is de mate waarin dit product wordt ingezet afhankelijk van individuele- of gezinsomstandigheden die per definitie onvoorzien zijn.

Pagina 21 van 27

Participatie Financiën Onderstaande tabel geeft inzicht in de realisatie 2022 en 2023 van de gemeente Harderwijk afgezet tegen de begroting 2023.

Harderwijk

Realisatie 2022

Begroting gemeente 2023

Verschil realisatie t.o.v. begroting gemeente

Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht

Inkomen

12.483.349

13.720.000

13.922.881

202.881

919.221

900.000

949.316

49.316

Bestaanszekerheid

2.239.247

2.780.000

2.430.000

2.276.180

-503.820

-153.820

subtotaal regulier

15.641.817

17.400.000

17.050.000

17.148.377

-251.623

98.377

TOZO/Tonk baten

-200.522

-186.504

Energietoeslag*

2.605.649

1.250.000

1.245.143

-4.857

192.263

120000

109.714

-10.286

subtotaal overige

2.597.390

1.370.000

1.168.353

-201.647

Totaal

18.239.207

17.400.000

18.420.000

18.316.730

916.730

-103.270

Participatie / re-integratie

Leefgeld Oekraïne*

Begroting Meerinzicht 2023

Realisatie 2023

* Regeling wordt bekostigd uit aanvullende Rijksmiddelen

Verstrekkingen en cliënten aantallen

Harderwijk

2021

2022

2023

Aantal uitkeringen

847

793

811

Instroom aantal uitkeringen

269

198

216

Uitstroom aantal uitkeringen

568

252

198

1.004

943

952

Aantal inwoners met een uitkering

Grafische weergave van de ontwikkeling van het aantal uitkeringen

Wmo Financiën

Pagina 22 van 27

WMO In onderstaande tabel wordt de rekening 2023 afgezet tegen de rekening 2022. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt tussen de rekening 2023 en de meest actuele gemeentelijke begroting 2023 en de prognose zoals deze is afgegeven door Meerinzicht bij de Q3-rapportage. Alle cijfers zijn afgerond in duizenden. WMO Harderwijk Domein

Begeleiding, dagbesteding

(gewijzigde)

Rekening

Begroting

2022

MIZ*

gemeente

2023

Verschil

Rekening

rekening t.o.v.

2023

begroting

Meerinzicht

gemeente

691.000

685.000

687.000,00

2.000

Begeleiding, overig

2.897.000

3.025.000

3.121.000,00

96.000

Hulp bij huishouden

4.067.000

4.155.000

4.216.000,00

61.000

Maatwerkvoorzieningen:

1.518.000

1.520.000

1.498.000,00

-22.000

woonvoorziening

575.000

500.000

480.000,00

-20.000

vervoersvergoeding

14.000

30.000

30.000,00

vervoersvoorziening

872.000

915.000

915.000,00

vervoer begeleiding

57.000

75.000

73.000,00

-2.000

Overige**

-14.000

-45.000

-119.000,00

-74.000

COVID Meerkosten

20.000

63.000

subtotaal

9.179.000,00

9.340.000

9.403.000,00

Incidentele opbrengst HMC (dient ter dekking van door de gemeente te betalen afkoopsom) Totaal

-128.000,00 9.275.000,00

* gewijzigde begroting 2023 (2e prognose 2023) ** zie specificatie hieronder

Specificatie overige kosten Harderwijk resultaat afwikkeling faillissement HMC

-62.496,42

vrijval NTB 2022

-45.265,64

Nagekomen afrekening coronasteun Inc. verschillen tussenrekening

7.646,00 -19.219,90

-119.335,96 Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven valt de stijging van het aantal indicaties binnen de Wmo meer in lijn met het VNG prognosemodel.

Pagina 23 van 27

Ten opzichte van 2022 is er sprake van een toename in de kosten voor woonvoorzieningen, wat niet onverwacht is omdat steeds meer mensen ervoor kiezen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Helaas zijn er echter beperkte mogelijkheden op de woningmarkt om over te stappen naar een geschikte woning wanneer dat nodig is vanwege de beperkingen van de bewoners. In dergelijke gevallen worden de bestaande woningen aangepast door middel van woningaanpassingen. Soms is dat mogelijk met een relatief goedkope aanpassing zoals het installeren van een traplift. Terugkijkend naar de afgelopen jaren betreft het 1 tot 3 keer per jaar een complexe (kostbare) grote woningaanpassing, die dan ook direct terug te zien is in de sterk fluctuerende jaarcijfers, een goede prognose stellen is hierdoor lastig. Ontwikkeling van zorggebruik en aantallen Wmo cliënten Een manier om het zorggebruik te monitoren is door te kijken naar het aantal inwoners met Wmo indicatie. In onderstaande tabel zien we een stabilisatie van het aantal inwoners dat gebruikmaakt van de Wmo. Het voorveld wordt verder versterkt, wat inhoudt dat er steeds betere aansluiting wordt gevonden bij voorliggende algemene voorzieningen. Daarnaast hebben nieuw beleid, inkoopmaatregelen en gerichte herindicatietrajecten geleid tot een betere beheersing van het klantenbestand.

Bovendien zien we een stijging in het aantal mensen dat een beroep doet op de Wet langdurige zorg (Wlz), wat zijn effect heeft op de inzet van Wmo maatwerkvoorzieningen. Ontwikkeling van zorggebruik en aantallen inwoners met Wmo indicatie In onderstaande tabel zien we stabilisatie en zelfs een afname van het aantal inwoners dat gebruikmaakt van de Wmo. Deze trend staat echter in contrast met de verwachte groei volgens het voorspelmodel van de VNG. Hoewel de aantallen unieke cliënten zijn gestabiliseerd, zijn er verschillende factoren die de terugloop van het aantal verstrekkingen voor begeleiding kunnen verklaren. Het voorveld wordt verder versterkt, wat inhoudt dat er steeds betere aansluiting wordt gevonden bij voorliggende algemene voorzieningen. Daarnaast hebben nieuw beleid, inkoopmaatregelen en gerichte herindicatietrajecten geleid tot een betere beheersing van het klantenbestand. Bovendien zien we een stijging in het aantal mensen dat een beroep doet op de Wet langdurige zorg, wat zijn effect heeft op de inzet van Wmo maatwerkvoorzieningen. Instroom en Uitstroom Unieke cliënten gemeente Harderwijk Stand per

Instroom

Uitstroom

1-1-2023

Stand per Toe/afname Toe/afname Toe/afname Toe/afname 31-12-2023

in 2023

in 2022

in 2021

in 2020

Harderwijk

3072

450

471

3051

-21

-110

-100

Totaal

3072

450

471

3051

-21

-110

-100

Onderstaande tabel geeft het aantal verstrekkingen per domein weer. De afname bij de post 'voorzieningen' is een direct gevolg van het opschonen van het bestand vervoerspassen. Indicaties die niet langer werden gebruikt, zijn beëindigd. De vervoersvergoedingen zijn herbeoordeeld volgens het nieuwe beleid. Deze maatregelen hebben geleid tot een stabilisatie of afname in het aantal verstrekte voorzieningen.

Pagina 24 van 27

Instroom en Uitstroom o.b.v. verstrekkingen aan cliënten gemeente Harderwijk Domein

Stand per

Instroom

1-1-2023

per periode

Begeleiding

675

182

171

Hulp bij huishouden

1.380

236

Voorzieningen

2.047

subtotaal

Stand per

Toe/afname

per periode 31-12-2023

in 2023

in 2022

in 2021

in 2020

686

-29

246

1.370

-10

-16

173

226

1.994

-53

-129

-137

-132

4.102

591

643

4.050

-52

-174

-98

-59

243

223

-20

-4

-60

4.345

651

723

4.273

-72

-178

-158

-27

Beschermd wonen totaal

Uitstroom

NB: Het betreft hier gegevens uit ons dynamisch systeem, waarin met terugwerkende kracht gegevens aangepast kunnen worden. Hierdoor kan het voorkomen dat de gegevens per 1-1-2023 niet aansluiten bij de jaarrekening gegevens per 31-12-2022

Cijfers PGB’s Meerinzicht voert voor de gemeenten de administraties van de persoonsgebonden budgetten. De Sociale Verzekeringsbank draagt zorg voor de financiële cliëntenadministratie. De facturering en de afrekening met de SVB geschiedt via de gemeente. Bedragen zijn afgerond in duizenden. Binnen de Wmo gaat het voor 2022 voor Harderwijk over onderstaande bedragen: PGB bedragen Harderwijk via Sociale Verzekeringsbank (in '000')

gemeentelijke begroting 2023 2023

2019

2020

2021

2022

WMO Begeleiding

540.000

623.000

656.000

531.000

518.000

694.300

WMO Hulp bij huishouden

151.000

127.000

136.000

126.000

124.000

164.300

Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang Cijfers per domein, per gemeente, afgerond op € 1.000:

Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang

(gewijzigde)

Rekening

Begroting

2022

MIZ*

gemeente

2023

Verschil

Rekening

rekening t.o.v.

2023

begroting

Meerinzicht

gemeente

Beschermd wonen

9.293.000

11.530.000

10.700.000

12.484.000,00

954.000

1.784.000

Maatschappelijke opvang

2.783.000

3.234.000

3.439.000

3.174.000,00

-60.000

-265.000

Totaal

12.076.000

14.764.000

14.139.000

15.658.000,00

894.000

1.519.000

De centrumgemeente Harderwijk voert de regionale taak Beschermd wonen en maatschappelijke opvang uit. Diverse subsidiestromen voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang lopen via Meerinzicht. Centrumgemeente Harderwijk rapporteert hierover in een separaat jaarverslag aan de deelnemende gemeenten. PGB bedragen Harderwijk via Sociale Verzekeringsbank (in '000') 2019 WMO Beschermd wonen

2020

2021

2022

gemeentelijke begroting 2023 2023

2.917.000 3.079.000 2.539.000 1.857.000 1.028.000

2.000.000

Pagina 25 van 27

Inburgering Onderstaande tabel geeft inzicht in de realisatie van 2022, de begroting 2023 en de realisatie van 2023. De dekking van deze kosten komt voor 100% voor rekening van het Rijk middels een SPUK (Specifieke Uitkering). afgerond op € 1.000

Harderwijk

Realisatie 2022

Begroting Meerinzicht 2023

Realisatie 2023

Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht

Wet Inburgering 2021

117.664

350.000

368.602

-18.602

Totaal Harderwijk

117.664

350.000

368.602

-18.602

Pagina 26 van 27

Pagina 27 van 27

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Harderwijk&id=765822c7-59db-4d13-8ba5-a0315325ea34