Bijlage 2. Begroting incidentele subsidie 2026

Begro ng 2026 Incidentele aanvraag Status: goedgekeurd door de Raad van Toezicht, vastgesteld door bestuurder op 15-12-2025.

Totaal Cultuurkust Exploitatierekening per gemeente Scenario 1 Inclusief 50k extra sub sidie Klooster Harderwijk Inclusief 10k extra alle gemeenten tb v loonkosten

Totaal Cultuurkust Subsidie begroting 2026

Subsidie begroting 2025

Subsidie begroting 2024

Realisatie

€

€

€

€

2024

Baten Cursussen Cultuureducatie Evenementen en overige projecten Overige opbrengsten Financiële baten Exploitatiesubsidie Doelsubsidie Bijzondere baten en lasten Buitengewone baten en lasten Totaal baten

206.045 147.907 0 111.858 8.000 1.261.372 343.562 0 60.000 2.138.744

252.973 97.762 0 92.500 0 1.249.400 427.338 0 0 2.119.973

268.791 180.527 12.500 88.173 0 1.306.416 664.940 0 0 2.521.347

206.458 165.575 300 88.380 12.583 914.455 828.425 0 0 2.216.175

Lasten Bestuur en organisatie Huisvesting Personeel Administratie Vervoer Automatisering Activiteiten Specifieke kosten Overige kosten Totaal lasten

66.000 146.838 1.225.039 78.438 9.151 67.736 521.580 23.962 0 2.138.745

67.865 144.167 917.420 70.043 8.500 64.043 846.035 25.400 0 2.143.473

48.550 149.838 1.408.575 84.076 8.347 66.641 733.615 21.550 0 2.521.192

71.402 130.405 951.242 68.129 9.354 66.970 827.974 42.009 0 2.167.485

Resultaat voor dekking overhead

0

-23.500

155

48.690

Aandeel Overhead Totaal Resultaat na dekking Overhead

0 0

0 -23.500

0 155

0 48.690

-0 -0

-23.500 -23.500

155 155

50.000 -1.310 48.690

Resultaat verdeling Dotatie bestemmingsreserve continuïteit Algemene Reserve Totaal resultaatverdeling

-

NB. De incidentele subsidieaanvraag van 50k in Harderwijk is opgevoerd onder de post Buitengewone baten en lasten en is onderdeel van het totaalbedrag van 60k. De begroting 2026 is exclusief de activiteitkosten en -opbrengsten m.b.t. de volgende subsidies, waarvoor Cultuurkust penvoerder is in de jaren 2025-2027. De totale beschikkingen bedragen: - Dorpendeal Broedplaats Putten 2025-2027 € 92.951 - Sociale coalitie Harderwijk PvA Inclusie en Diversiteit 2026-2027 € 120.000 - Het Cultuur en Erfgoed Pact 2025-2027 € 1.413.190

Begro ng 2026 Incidentele aanvraag Gemeente Harderwijk Exploitatierekening per gemeente Scenario 1 Inclusief 50k extra sub sidie Klooster Harderwijk Inclusief 10k extra alle gemeenten tb v loonkosten

Harderwijk Subsidie Subsidie begroting begroting *) 2026 2025

€ Baten Cursus sen Cultuureducatie Evenementen en overige projecten Overige opbrengsten Financiële baten Exploitatiesubsidie Doelsubsidie Bijzondere baten en lasten Buitengewone baten en lasten Totaal baten

€

153.505 40.673 0 94.000 0 684.667 68.776 0 50.000 1.091.621

178.080 30.750 0 58.811 0 697.154 81.744 0 0 1.046.538

Lasten Bestuur en organisatie Huisvesting Personeel Administratie Vervoer Automatisering Activiteiten Specifieke kosten Overige kos ten Totaal lasten

0 108.646 125.872 0 0 0 208.222 0 0 442.740

37.777 135.644 482.953 38.886 4.719 35.562 307.994 13.002 0 1.056.538

Resultaat voor dekking overhead

648.882

-10.000

-648.881 0

0 *) -10.000

Aandeel Overhead Totaal Resultaat na dekking Overhead

*)

NB. De incidentele subsidieaanvraag van 50k in Harderwijk is opgevoerd onder de post Buitengewone baten en lasten. De begroting 2026 is exclusief de activiteitkosten en -opbrengsten m.b.t. de volgende subsidies, waarvoor Cultuurkust penvoerder is in de jaren 2025-2027. De totale beschikkingen bedragen: - Dorpendeal Broedplaats Putten 2025-2027 € 92.951 - Sociale coalitie Harderwijk PvA Inclusie en Diversiteit 2026-2027 € 120.000 - Het Cultuur en Erfgoed Pact 2025-2027 € 1.413.190 *) cijfers 2025 en eerder zijn incl. overhead in de kostencategorieën