Bijlage 2 Actualisatie doorrekening.pdf

Bijlage 2 Meerjaren onderhoudsplan groot onderhoud (2021-2024)

Aula Gemeentelijke Begraafplaats - loc. Oosteinde 12 en 14 Blokhuis 4 (woning) Boswachterskantoor/werkplaats. Plaggenweg Buurthuis De Tweeling, De Ruyterlaan Cultuurkust, Klooster 2, 3 en 4 Frisialaan 78 (woning) Gem. Begraafplaats - loc. Elzenhof Gymlokaal Bosboom Toussaintstraat Gymlokaal Constantijn Huygenslaan Gymlokaal Deventerweg Gymlokaal Houtkamp Gymlokaal Vliepad Linnaeustoren Academiestraat 7A Loods/werkplaats De Strokel - loc. Strokelweg 5A Marius van Dokkum museum, Academiestraat 7 Parallelweg 4 (woning) Stadsmuseum - Donkerstraat 4 Vischpoort met woning Vischmarktl /Schapenhoek 9 Weiburglaan 7 (woning) Weisteeg 3a (woning) Werkplaats Gemeentelijke begraafplaats loc. Oosteinde 12 Zuiderzeestraatweg 103-105 (woningen) Oude stadhuis, Markt 1 Huis van de Stad Toiletgebouw Havendam MFC De Bogen, Triasplein 7-11 School - loc. Biezenplein 3-4 Biezenplein Gymzaal - loc. Biezenplein 3-4 Biezenplein Catharinakapel, Klooster 1 Nieuwe werf (Gebouw ABC en Terrein)Graaf Ottolaan 11 Nieuwe werf (Overkappingen strooiwagens) Graaf Ottolaan 9a Nieuwe werf (Wasplaats) Graaf Ottolaan 9A Techniek Academie Westeinde 100 Brandweergarage Hierden, Ooster Mheenweg 6 Stichting Rietmeen, Ouverturebaan 1-3 Sporthal De Sypel (bestaand) Sportzaal Stadsweiden Zwembad De Sypel Totaal ex. btw

2021 5.428 0 0 46.396 37.877 0 20.169 0 0 35.000 80.623 75.000 0 0 2.687 0 83.456 21.726 0 0 0 23.524 13.712 0 0 59.351 0 0 1.864 25.326 482 0 30.000 16.215 686 749.195 16.238 75.000

2022 0 0 0 2.807 43.001 2.084 49.727 90.000 0 0 0 0 0 4.647 799 0 0 2.009 2.416 0 4.706 14.442 80.912 9.851 5.000 16.384 4.980 0 972 2.937 0 0 30.000 3.273 3.000 6.825 4.930 75.000

2023 306 12.705 5.273 0 0 376 22.168 0 0 55.000 0 15.000 0 0 0 0 0 4.341 0 0 0 0 3.301 4.578 0 48.324 0 0 2.961 3.831 91 111 30.000 191 3.000 54.423 10.580 75.000

2024 8.434 0 0 10.257 22.192 0 18.052 0 90.000 0 0 0 6.223 7.191 9.449 34.337 0 1.777 0 3.399 9.523 24.941 44.991 300.302 0 277.100 10.760 3.921 2.207 33.955 4.316 3.581 30.000 14.619 0 34.763 64.965 75.000

totaal ex. btw 14.168 12.705 5.273 59.460 103.070 2.460 110.116 90.000 90.000 90.000 80.623 90.000 6.223 11.838 12.935 34.337 83.456 29.853 2.416 3.399 14.229 62.907 142.916 314.732 5.000 401.159 15.740 3.921 8.004 66.049 4.889 3.691 120.000 34.298 6.686 845.207 96.713 300.000

1.419.955

460.703

351.560

1.146.257

3.378.475

Label MJOP dotatie (inclusief SPUK inkomst) 1,210 1,210 1,000 1,210 1,210 1,210 1,210 1,152 1,121 1,125 1,117 1,125 1,000 1,210 1,000 1,210 1,000 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,167 1,013 1,000 1,210 1,210 1,092 1,000 1,000 1,000 1,000 1,132 1,210 1,210 1,011 1,096 1,017

Totaal gemiddelde jaarlijkse kosten werkplan 'groot onderhoud' in periode 2021-2024, incl. niet-verrekenbare btw

incl. niet-verrekbare btw 17.143 15.374 5.273 71.947 124.715 2.977 133.240 103.712 100.917 101.263 90.062 101.287 6.223 14.325 12.935 41.548 83.456 36.122 2.924 4.113 17.217 76.118 166.782 318.863 5.000 485.402 19.046 4.283 8.004 66.049 4.889 3.691 135.868 41.500 8.090 854.082 105.985 305.040 3.695.463 923.866