Bijlage 1 Projectplan revitalisering binnenstad definitief.pdf

PROJECTPLAN Naam van het project Revitalisering binnenstad 2023-2026 Bestuurlijk opdrachtgever College B&W Ambtelijk opdrachtgever Daniel Gielen - Teamleider Organisatie eenheid Stad en omgeving Projectleider Andries Nieuwenhuis Projectnummer1 n.t.b.

Versie: 1 Datum: 27-01-2022

Corsa registratienummer n.t.b. DEEL A: ALGEMEEN Legitimatie - waaraan is de opdracht ontleend? - achtergrond (feiten) - maakt het project deel uit van een programma? Welk programma? - door wie wordt de projectopdracht verstrekt? - welke opdracht heeft de opdrachtgever verwoord?

Probleem - wat is de ongewenste situatie?

Het project maakt deel uit van het “Collegeprogramma 2022-2026”, Er wordt invulling gegeven aan het onderwerp: “Completeren visie binnenstad projecten.” De projectopdracht wordt bestuurlijk verstrekt door het college en ambtelijk door de teamleider van de organisatie-eenheid.

Een groot deel van de straten in de binnenstad is nog niet gerevitaliseerd en ingericht naar de nieuwe binnenstadvisie; de denkrichting voor een standaard uitstraling van de binnenstad. Het college heeft daar aandacht voor en wil vaart maken met de brede implementatie van de visie. Voor de jaren 2023 t/m 2025 zijn middelen vrijgemaakt om te starten met de revitalisering. Verdere toekenning van middelen in de jaren daarna is afhankelijk van het politieke speelveld en de bestuurlijke keuzes die afhangen van marktomstandigheden.

Doel - wat is de gewenste situatie? - wat zijn de beoogde effecten?

Resultaat - wat moet het eindresultaat van het project zijn; wat krijgt de opdrachtgever in handen? (formuleer zo SMART mogelijk)

Afbakening

De gewenste situatie is dat de gehele binnenstad de nieuwe standaard uitstraling heeft m.u.v. de straten die al zijn gerevitaliseerd. Het effect is een uniforme uitstraling en een hoogwaardige beeldkwaliteit die het toerisme en de beleving van gebruikers/bewoners moet bevorderen en versterken. Een toekomstbestendige en uniforme openbare inrichting van de straten in de binnenstad, met een hogere beeld- en belevingskwaliteit in december 2029.

De scope van de opdracht beslaat de volgende straten per jaar. Dit kan wijzigen

- wat zit niet in de projectopdracht, maar kan wel onduidelijkheid over bestaan?

als een uitvoeringsmethode efficiënter is of de stroomvoorziening beter beschikbaar. 2023  Keizerstraat (deels)  Grote Oosterwijck  Kleine Oosterwijck 2024  Jodenkerkstraat  Kleine Marktstraat  Rabbistraat 2025  Doelenstraat (deels)  Waltorenstraat  Vuldersbrink (deels)  Smeepoortenbrink (deels)  Looiersteeg Werkzaamheden binnen de opdracht en het taakstellend budget: Het realiseren van ontwerpen ( SO, VO, DO & UO ) Het hergebruiken van de gebakken materialen Het vervangen van betonstenen voor gebakken stenen Het aanbrengen van nieuwe kolken Het aanbrengen van opsluitingen Het op hoogte brengen en profileren van de straatprofielen Het aanbrengen van de verhardingen Een emissieloze uitvoering Het vervangen van de putkoppen Werkzaamheden voor beplanting en/of bomen Het aanbrengen van verbijzonderingen bij de voordeuren Binnen de opdracht worden de volgende werkzaamheden beschouwd maar vallen buiten de financiële toegekende middelen. Als deze maatregelen worden toegepast zullen de middelen door de betreffende disciplines moeten worden toegekend. Het vervangen en/of ombouwen van openbare verlichting Het aanlichten van bouwwerken Het vervangen of bijplaatsen van straatmeubilair Het vervangen of aanpassen van riolering en/of huisaansluitingen Duurzaamheidsmaatregelen t.b.v. hittestress, hemelwaterinfiltratie, afkoppelen etc.

Wanneer welke straten gerevitaliseerd kunnen worden hangt o.a. af van het toereikende budget, beschikbaarheid van de hub en de efficiëntie van uitvoeren. In hoofdzaak zal de beeldkwaliteit eenduidig moeten zijn. De afgebakende scope per jaar kan worden uitgebreid of ingeperkt afhankelijk van de stand van het beschikbare budget. Onderstaande straten vormen onderdeel van de gehele scope tot 2029 die in het

verschiet liggen voor aanpak. Blokhuissteeg Israelstraat Kloster Str. Van Sevenhuysen Schoolsteeg St. Annastraat St. Nicolaassteeg Schoenmakerstraat Molensteeg Nonnenstraat Kromhoutsteeg Klooster Kerkstraat Keizerstraat (resterende deel) Kerkplein Hogebrug Hoogstraat Fraterhuishof Brugstraat Brouwersteeg Bongerdsteeg Blokhuis Acedemiestraat Vleeshouwersteeg

Projectfasering - uit welke stappen/fasen bestaat het project? Met de actiehouder per stap.

Opstartfase Vertaling van binnenstadvisie naar materialisatie en uitgangspunten. Check bij NUTS partijen voor eventuele combinatie NUTS/Civiel. Organiseren aanbesteding bouwteam Interviews met beoogde aannemers op 14 februari Voorbereidingsfase Inventariseren wensen en mogelijkheden vanuit beleid, Duurzaamheid, O.V., Groen, Water, Verkeer en Riolering. De huidige profielen + wensen vanuit beleid vertalen naar de nieuwe inrichting binnen de financiële kaders. Ontwerpfase Participatie: Presenteren voorstel ontwerpen & inventariseren aandachtspunten vanuit de bewoners. Verwerken mogelijke wensen/behoeften vanuit de participatie. Participatie: Presenteren definitieve ontwerpen & voorbereidende communicatie rondom de uitvoering. Opstellen uitvoeringsdocumenten: PVE, inschrijfstaat, UO’s, opruimtekeningen, detailtekeningen, planningen Realisatiefase Werkzaamheden communiceren. Realiseren inrichting a.d.h.v. opgestelde ontwerpen.

-

Opleveren en overdragen aan beheer.

Planning - wanneer start het project? - wanneer voortgangsrapportage(s) aan opdrachtgever? - wanneer oplevering eindresultaat?

Opstartfase Voorbereidingsfase Ontwerpfase Realisatiefase

Start December 2022 Maart 2023 Mei 2023 Oktober 2023

Eind Februari 2023 Mei 2023 September 2023

Voortgangsrapportages na het eind van elke fase. Oplevering en overdracht naar beheer : Aan het eind van de realisatie van de scope voor dat geldende jaar. Per jaar beginnen de fasen opnieuw, startend met de voorbereidingsfase.

Beslismomenten wanneer kunnen beslissers (B&W, commissie, raad) invloed uitoefenen?

Onderwerp

W ie

Wanneer

Verstrekken van het krediet

College > Raad

Voorjaar 2023

Verstrekken van het krediet

College > Raad

Voorjaar 2024

Verstrekken van het krediet

College > Raad

Voorjaar 2025

DEEL B: MIDDELEN Geld - wat kost het project in geld? - wat doen we zelf, besteden we uit? - zijn de kosten gedekt? - gedekt via kadernota, grondexploitatie of regulier geld?

Ontwerp t/m Realisatie fase: Interne uren van het kernteam komen niet voor rekening van het project.

Opstartfase: Interne uren: 2023 Ca: 144 uren

Voorbereidingsfase: Interne uren: 2023 Ca: 144 uren Interne uren: 2024 Ca: 144 uren Interne uren: 2025 Ca: 144 uren Ontwerpfase: Interne uren: 2023 Ca: 262 uren Interne uren: 2024 Ca: 262 uren Interne uren: 2025 Ca: 262 uren Realisatiefase: Interne uren: 2023 Ca: 372 uren Interne uren: 2024 Ca: 372 uren Interne uren: 2025 Ca: 372 uren Sterk afhankelijk van de huidige tijdsgeest en marktomstandigheden. Dekking: De gehonoreerde kadernota is opgenomen in de begroting voor 2023-2025 een

krediet van € 1.329.000,-. Voor de onderdelen: Duurzaamheid, Riolering, Klimaatadaptatie, O.V., Verkeer en wensen vanuit participatie zijn nu geen financiën meegenomen. Het taakstellende budget dekt de externe kosten vanaf de voorbereidingsfase t/m de realisatiefase.

Wegenonderhoud: Groenonderhoud: Krediet: Totaal beschikbaar: Taakstellend budget Organisatie - hoe ziet de projectorganisatie eruit (ambtelijk, bestuurlijk, extern)? - bepaal de overlegstructuren en evt. opdeling in deelprojecten. - welke vorm van projectondersteuning is gewenst?

2023 € 87.300,€ 50.000,€ 509.000,€ 646.300,-

Jaarschijf 2024 € 203.602,€ 50.000,€ 132.000,€ 385.602,€ 1.834.902,-

2025 € 65.000,€ 50.000,€ 688.000,€ 803.000,00

Kernteam (smal) Projectleider: Projectassistent: Wijkbeheerder: Toezicht: Civiele techniek:

Andries Nieuwenhuis (Aannemer) Mirjam Rijnen Reinhard Brouwer (Aannemer)

Ad-hoc advisering & inbreng Beheerder O.V. John v.d. Meulen Beheerder Groen Klaas-Jan Bakema Verkeer: Willem van Blijderveen Riolering: Johan Dirksen Klimaat & Water Dyanne v. Summeren Contracten en inkoop: Job Looijenga Wijkmanager: Marcel v.d. Ende Communicatie: Corry Wijnen + deels verlegd naar aannemer

Kwaliteit - welke (SMART) eisen en verwachtingen worden door de opdrachtgever aan het eindresultaat gesteld? - hoe wordt tussentijds gemeten/ gemonitord?(gebruik de voortgangsrapportage) - is er over het project juridisch overleg nodig? Hoe wordt de juridische kwaliteit geborgd?

Informatie - hoe vindt projectcommunicatie plaats? - hoe vindt burgerparticipatie plaats? - hoe wordt de projectdocumentatie beheerst?

Het eindresultaat is de realisatie van de vastgestelde inrichtingsontwerpen voor de scope 2023/2026 voor het einde van 2025. Per afronding van een fase volgt een voortgangsdocument met de vastgestelde eisen en uitgangspunten.

- De start van het project zal middels een memo ter kennisgeving aan het bestuur plaatsvinden. - Burgerparticipatie zal plaatsvinden middels bijeenkomsten. De visie en de inrichting staan op hoofdlijn vast. Er is in de binnenstad ook niet voldoende ruimte om verregaande wijzigingen door te voeren. We beseffen dat er altijd binnen een straat aandachtspunten zijn. Tijdens de bijeenkomsten halen we informatie op en presenteren in een volgende bijeenkomst de ontwerpen met de

beleidsinvulling, de vertaling van de binnenstadvisie en de optimalisaties van bewoners. Zo worden geen onnodige verwachtingen gewekt, is de participatie doelmatig en nuttig en komen we tegenmoet aan het doel om een uniforme en kwalitatieve uitstraling te realiseren. - Dossiervorming tijdens de realisatie wordt via de DRIVE verzorgt. Na oplevering wordt het dossier op de H-schijf gezet.

Tijd - wat kost het project in uren? - wie besteedt er tijd aan? - betreft het één of meerdere jaren? - wat doen we zelf, besteden we uit?

Naam/functie/domein:

Totale uren begroot:

Intern: Projectleider: A.Nieuwenhuis

648

Project assistent:

Verlegd

Toezichthouder: Reinhard Brouwer

960

Wijkbeheerder: Mirjam Rijnen

432

Riolering: Johan Dirksen

36

Klimaat & Water: Dyanne v. Summeren

36

Openbare verlichting: John v.d. Meulen

36

Groen en advies: Klaas-Jan Bakema

36

Inkoop: Job Looijenga

36

Verkeer: Willem van Blijderveen

36

Wijkmanager: Marcel v.d. Ende

36

Communicatie: Corry Wijnen

36

Subtotaal

Randvoorwaarden - is er beleid vastgesteld waarmee je rekening moet houden? - zijn er zaken die buiten de invloed van de projectleider liggen en die de opdrachtgever moet invullen?

Risicobeheersing - bevat het project potentiële risico’s en wat zijn maatregelen? - is er een aparte risicoanalyse nodig?

2478

Beleid is de nieuwe nog vast te stellen binnenstadvisie en de opgestelde kadernota i.r.t. de onderhavige raming.

Risico: Beschikbaarheid van materiaal

Maatregel: Tijdigheid van voorbereiding en opdrachtverstrekking.

Levertijden i.r.t. planning

Tijdig afroepen en bestellen

Marksituatie verslechterd

Signaleren en informeren richting bestuur en ambtelijk opdrachtgever over gevolgen

Laadhub is niet beschikbaar

Tijdige afstemming van planningen onderling tussen aannemers. Deze criteria meenemen in de aanbesteding.

Subsidiemogelijkheden - zijn er mogelijkheden subsidie te ontvangen en zo ja, hoe ziet het aanvraagtraject eruit?

Er zijn geen subsidiemogelijkheden voor dit project.

- is de Subsidiewijzer geraadpleegd?

Mandatering van bevoegdheden De bedoeling is dat de projectleider zelf beslissingen neemt die in het kader van dit project noodzakelijk zijn.

Bijlagen bij projectplan

□

Scope per jaar.

□

(kruis aan indien het projectplan is voorzien van bijlagen)

Overige opmerkingen

Betreft een project over meerdere kleinere fasen. Fasen worden zoveel mogelijk gecombineerd om scope te vergroten en overlast te minimaliseren. Alles i.r.t. de beschikbare budgetten. Dit project zal emissieloos worden uitgevoerd. Er kan gebruik worden gemaakt van de laad hub die gestationeerd is op het Waterfront. Werkzaamheden op het Waterfront krijgen hierbij voorrang op de werkzaamheden in dit project. Tijdige afstemming van werkzaamheden tussen de aannemers onderling is van groot belang.

DEEL C: FORMELE OPDRACHTVERSTREKKING Opdrachtverstrekking Ambtelijk opdrachtgever Naam : D.Gielen Datum : 30-11-2022 Paraaf :

Paraaf betrokken leidinggevende(n)

Organisatie eenheid

Datum

Paraaf

Stuur een afschrift van dit projectplan naar: 1. opdrachtgever 2. financiële administratie (is noodzakelijk voor inrichten projectadministraties!)