Bijlage 1. PPRC rapportage kostprijsonderzoek jeugdhulp 2025 ISNV definitief 30-9-2024
Tekst van het document
PUBLIC PROCUREMENT RESEARCH CENTRE
Uitkomsten
kostprijsonderzoek Jeugdzorg Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe Definitief 06-09-2024
Auteurs Dr. ir.
(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd) Ss: TN
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.
Aanleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.
Juridisch kader, uitgangspunten en methodiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. 1.
Juridisch kader
3
2. 2.
Methodiek kostprijs
4
3.
Tariefontwikkeling 2022-2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.
Opbouw tarieven 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.
4. 1.
Inschaling en functiemix
7
4. 1. 1.
Uitzondering individuele behandeling (specialistisch) GGZ
7
4. 2.
Opslagen
8
4. 3.
Onregelmatigheidstoeslag (ORT)
8
4. 4.
Opslag voor inhuur externen (personeel niet in loondienst)
8
4. 5.
Sociale lasten
9
4. 6.
Productiviteit
9
4. 7.
Reiskosten cliënt naar cliënt (dienstreizen)
10
4. 8.
Overhead en overige kosten
10
4. 9.
Huisvesting en verzorgingskosten
10
4. 9. 1.
Kapitaallasten
10
4. 9. 2.
Verzorging en hotelmatige kosten
11
4. 10.
Risico-opslag
11
4. 11.
Groepsgrootte en intensiteit
12
4. 12.
Vervoer
12
4. 13.
Toezicht tijdens de nacht
12
4. 14.
KDV+ en BSO+ met kinderopvangtoeslag
12
Adviestarieven 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
1. Aanleiding De Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe (ISNV) bestaande uit gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde, heeft per 2022 gezamenlijk
middels twee Europese aanbestedingen jeugdhulp ingekocht. De samenwerking is voornemens om de contracten die af lopen op 1 januari 2025 te verlengen. Bij deze verlenging wenst de samenwerking de geïndexeerde tarieven te toetsen aan de realiteit om zo ook in de toekomst reële tarieven te vergoeden. De reikwijdte van dit onderzoek beslaat alle jeugdzorgproducten die door de Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe zijn ingekocht, met uitzondering van de pleegzorgproducten, de jeugdbescherming / jeugdreclassering producten en producten die onder essentiële functies (gaan) vallen. Ten aanzien van het huidige product ‘44A31 3-milieuvoorziening op terrein’ is op dit moment onduidelijk hoe ISNV dit gaat inkopen in relatie tot bovenregionale inkoop van essentiële functies. Tot hier duidelijkheid over ontstaat is het product daarom weggelaten uit dit onderzoek. Dit onderzoek omvat 35 jeugdhulpproducten. Hiertoe heeft de Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe aan PPRC de opdracht gegeven om kostprijsonderzoek uit te voeren. Deze rapportage beschrijft de uitgangspunten voor
reële tarieven, de wijze waarop PPRC dit kostprijsonderzoek heeft aangepakt, de resultaten van het onderzoek en het daaruit voortvloeiende advies aan de gemeente ten aanzien van tarieven.
2. Juridisch kader, uitgangspunten en methodiek 2. 1. Juridisch kader Op
grond van de AMvB reële prijzen Jeugdwet zijn gemeenten verplicht om voor jeugdhulp een prijs te betalen die in een redelijke verhouding staat tot de kwaliteit van die voorzieningen. Hierbij moeten gemeenten rekening houden met (1) de kosten van de beroepskracht, (2) redelijke overheadkosten, (3) kosten voor niet-productieve uren als gevolg van ziekte, verlof, scholing en werkoverleg, (4) reis- en opleidingskosten, (5) indexatie van de reële prijs, en (6) overige kosten die voortvloeien uit de eisen die gemeenten aan een dienst stelt. Uit jurisprudentie is verder duidelijk dat: ●
gemeenten voldoende moeten motiveren en onderbouwen dat de door hen vastgestelde tarieven reëel zijn;
●
gemeenten bij het vaststellen van reële tarieven rekening moeten houden met de
regionale uitvoeringspraktijk;
3
Voorts is van belang dat een reëel tarief niet voor elke zorgaanbieder kostendekkend hoeft te zijn. Dat zou immers betekenen dat de zorgaanbieder met de hoogste kostprijs
de prijzen zou bepalen. Het kostprijsonderzoek beoogt daarmee om tarieven vast te stellen die in een redelijke verhouding tot de kwaliteit staan voor een gemiddeld efficiënte zorgaanbieder.
2. 2. Methodiek kostprijs Dit kostprijsonderzoek heeft als doel reële tarieven vast te stellen voorafgaand aan de voorgenomen verlenging van de Jeugdhulp-contracten. De producten binnen de scope van
dit onderzoek veranderen niet bij deze contractverlenging.
Om het kostenonderzoek zo doelmatig mogelijk aan te pakken, is daarom gekozen om aan te sluiten bij de uitgangspunten van het kostprijsonderzoek dat voor 2022 heeft plaatsgevonden, en gericht te onderzoeken welke kostenfactoren in de tussentijd aangepast moeten worden. Slechts daar waar op basis van voortschrijdend inzicht een ander uitgangspunt beter past, is een aanpassing gemaakt. Dit wordt in deze rapportage
expliciet benoemd bij de betreffende kostenfactoren. rapportage behandelt elke parameter die destijds is meegenomen in de tariefopbouw. Wij onderbouwen per factor of deze gelijk is gebleven of op welke wijze wij Deze
deze factor aanpassen (en op welke grond). Deze aanpak verlaagt de tijdsinzet en doorlooptijd aanzienlijk en beperkt ook de administratieve lasten voor de zorgaanbieders. Deze aanpak valt uiteen in drie fases die wij hieronder toelichten. Fase 1 – doorrekenen tarieven op basis van kostenontwikkeling In de eerste fase van het kostprijsonderzoek bepalen wij voor elk product en elke kostprijsfactor (1) of de waarde uit het onderzoek voor 2022 in de relevante periode (van 2022 tot 2025) aan verandering onderhevig is, en zo ja (2) welke waarde dan nu realistisch moet worden geacht. Hierbij kijken wij bijvoorbeeld naar de loonontwikkeling in de relevante cao’s, wijzigingen in periodieken en eenmalige uitkeringen, ontwikkeling van
het ziekteverzuim in relevante sectoren en prijsontwikkeling die samenhangt hotelmatige kosten en huisvestingskosten.
met
De jeugdregio Noord-Veluwe wenst de vaststelling van realistische tarieven per 1-1-2025. De prijs- of kostenontwikkeling in cao’s en andere relevante indices zijn tot en met 2024 op kostenfactor-niveau goed te bepalen. Immers, de relevante cao’s lopen allemaal tenminste tot eind 2024 door en ook andere kostenfactoren zijn voor dit jaar betrouwbaar op te maken uit objectieve bronnen. Voor het jaar 2025 ligt dit anders: daarvoor zijn
bijvoorbeeld de verschillende cao’s (en dus de daadwerkelijke lonen) nog niet bekend. Om die reden rekenen wij de realistische tarieven uit in twee stappen: (1) op basis van gedetailleerde bijstelling per kostenfactor (waar dit relevant is) tot en met 2024 en (2) met een generieke indexering op basis van voorlopige OVA en PPC voor 2025.
4
Fase 2 – hoor en wederhoor zorgaanbieders In de tweede fase zijn de uitkomsten van de herijkte tariefopbouw voorgelegd aan de zorgaanbieders. Zij hebben kunnen nagaan of de herijking aansluit bij de ontwikkeling van kosten die zij zelf hebben ervaren. Zorgaanbieders hebben kunnen reageren en met
zorgvuldige onderbouwing eventuele suggesties kunnen doen voor aanpassing. Wij hebben in deze fase in totaal van vijftien jeugdhulpaanbieders een reactie ontvangen op de concept-uitkomsten. Deze reacties varieerden van ‘de uitkomsten zijn herkenbaar en wij hebben geen inhoudelijke opmerkingen’ tot vragen, en tot suggesties voor aanpassing van de concept opbouw. Naar aanleiding van de reacties hebben wij de volgende aanpassingen gemaakt in de opbouw van de tarieven: ●
● ●
● ●
Bij verblijfsproducten hanteren we een opslag voor risico van 5% in plaats van 3%. We draaien daarmee de aanpassing ten opzichte van het oorspronkelijke
kostprijsonderzoek van HHM terug. De opslag voor PNIL is aangepast van 1,0% naar 2,0% voor alle producten. De productiviteit bij ambulante producten is bijgesteld van 1257 uren naar 1223 uren op jaarbasis De berekening van de groepsgrootte bij BSO+ en KDV+ is (beperkt) aangepast. De onderbouwing voor de bijgestelde functiemix van producten Individuele behandeling GGZ en Individuele behandeling GGZ Specialistisch is uitgebreid. De functiemix zelf is niet aangepast ten opzichte van de concept-uitwerking.
Deze wijzigingen staan bij de betreffende paragrafen nader toegelicht. Fase 3 – Vaststellen definitieve uitkomsten Op basis van de uitkomsten van fase 1 en fase 2 zijn de definitieve reële adviestarieven voor de Inkoopsamenwerking
Noord-Veluwe berekend.
5
3. Tariefontwikkeling 2022-2024 kostprijsonderzoek berekent actuele reële adviestarieven 35 voor Voor wij 2024 jeugdzorgproducten. het overzicht brengen eerst de tariefontwikkeling ten opzichte van 2022 in kaart. Dus: wat hebben de gemeenten in 2022 en 2024 daadwerkelijk betaald? Dit
De tarieven van 2022 zijn per 1 januari 2023 met 4,74% geïndexeerd voor categorie A en met 4,77% voor categorie B. Per 1 januari 2024 zijn de tarieven voor beide categorieën met 6,3% geïndexeerd. Let op: De gemeente heeft de uurtarieven deelbaar door 60
gemaakt waardoor er afrondingsverschillen kunnen ontstaan in de tarieven voor 2024 die men op basis van de indexatiepercentages zou verwachten. Productcode 45A81 45a83 42a03 42a04 45A70 41a18 45a53 45A05 41A24 41A03 45a56 41A14 41a04 54001 54002 44a28 54003 41A16 43a10 54004 44a08 44a23 43a35 43a11 43a07 43A66 43a37
Product BSO+ zonder kinderopvangtoeslag KDV+ zonder kinderopvangtoeslag Vervoer Vervoer inclusief rolstoel Individuele begeleiding Ambulante begeleiding groep basis Individuele begeleiding specialistisch Opvoedhulp Ambulante begeleiding groep specialistisch Individuele behandeling Ambulante behandeling intensief specialistisch Ambulante behandeling groep basis Individuele behandeling specialistisch Individuele behandeling GGZ Individuele behandeling specialistisch GGZ Wonen/verblijf Groep kamertrainingcentrum Hoog specialistische GGZ Ambulante behandeling groep specialistisch Gezinshuis intensiteit 1 Medicatiebegeleiding Gezinshuis intensiteit 2 Gezinshuis intensiteit 3 Wonen/verblijf Groep met begeleiding (intensiteit 1) Logeren basis Wonen/verblijf Groep met begeleiding Moeder en Kind huis Logeren specialistisch Wonen/verblijf Groep met begeleiding (intensiteit 2)
Tarieven 2022 € 18,15 € 25,17 € 27,42 € 32,07 € 70,42 € 75,94 € 80,29 € 82,37 € 89,31 € 90,19 € 93,88
Tarieven 2024 € 20,40 € 28,20 € 30,53 € 35,71 € 78,60 € 84,57 € 89,40 € 91,80 € 99,47 € 100,20 € 104,40
Eenheid
Categorie
uur
B B B B A B A A B A A
€ 99,28 € 103,96 € 106,50 € 112,22 € 112,41
€ 110,54 € 115,80 € 118,80 € 124,80 € 125,19
dagdeel
€ 123,69 € 124,98 € 142,65 € 152,60 € 158,51 € 184,94 € 207,67
€ 138,00 € 139,15 € 158,87 € 169,80 € 176,53 € 205,97 € 231,28
uur
€ 209,66 € 210,43 € 234,09 € 236,66
uur
etmaal etmaal uur
dagdeel uur uur
dagdeel uur uur
uur uur uur
etmaal
A A A A B
etmaal etmaal etmaal
A A B A B B B
€ 233,50 € 234,36
etmaal etmaal
B B
€ 260,71 € 263,57
etmaal etmaal
B B
dagdeel etmaal uur
6
43a47
Wonen/verblijf Groep met begeleiding (intensiteit 3) Klinische behandeling GGZ (behandeling incl. verblijf) intensiteit 1 Klinische behandeling GGZ (behandeling incl. verblijf) intensiteit 2 EED Behandeling EED BSO+ in combinatie met kinderopvangtoeslag KDV+ met kinderopvangtoeslag Crisis
54013 54015 45a03 50a03 45a80 45a82 46B00
€ 317,90
€ 354,05
etmaal
B
€ 597,93
€ 665,92
etmaal
B
€ 1. 113,57
€ 1. 240,19
etmaal
B
€ 1. 447,59 € 5. 705,93 € 10,84
€ 1. 611,73 € 6. 352,90 € 12,10
traject traject uur
A A B
€ 16,67 € 4. 971
€ 18,55 € 6. 495,13
uur
B
traject
Tabel 1 – overzicht werkelijke tarieven 2022 en 2024
De werkelijke tarieven voor 2024 zijn enkel voor het overzicht weergegeven. Deze tarieven zijn niet gebruikt voor het berekenen van de realistische tarieven in dit onderzoek
4. Opbouw tarieven 2024 4. 1. Inschaling en functiemix Voor de Jeugdhulpproducten ingekocht door Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe zijn de inschaling en functiemix in 2021 door een onafhankelijk onderzoeksbureau vastgesteld. De regio is niet van plan om bij de aanstaande (her)contractering wijzigingen in de producten binnen de scope van dit onderzoek aan te brengen, met uitzondering van twee producten (zie onder). Wij zien dan ook geen aanleiding om wijzigingen aan te brengen in de functiemix per product, in de daarvoor relevante cao’s en in de gemiddelde inschaling van
93% van het maximumsalaris binnen de relevante cao-schalen.
De bijbehorende salarissen zijn echter wel aanzienlijk gestegen in de relevante cao’s. Daarom is in dit onderzoek gerekend met de daadwerkelijke salarissen die in 2024 gelden. Wij nemen voor de herijkte adviestarieven het gewogen gemiddelde salaris over 2024 als uitgangspunt. Dat betekent dat als een salaris precies halverwege het jaar stijgt, wij uitgaan van het gemiddelde salaris over het gehele jaar 2024. 4. 1. 1.
Uitzondering individuele behandeling (specialistisch) GGZ
Een uitzondering op bovenstaande geldt voor producten 54001 - Individuele behandeling GGZ en 54002 - Individuele behandeling specialistisch GGZ. Voor deze producten werd in het kostprijsonderzoek niet uitgegaan van de cao GGZ, terwijl dit wel de meest relevante
betreft. Bovendien is op grond van signalen van aanbieders overwogen en besloten om in de functiemix rekening te houden met de inzet op niveau WO++ (beide producten) en de inzet van een kinder- en jeugdpsychiater (voor het instellen van medicatie als onderdeel van het behandeltraject) bij Individuele behandeling specialistisch GGZ. Wij zien bevestiging hiervoor in ander kostprijsonderzoek voor deze producten – en navenant is de functiemix conform Tabel 2 bijgesteld voor deze producten. cao
7
Product
MBO3
MBO4
HBO
Individuele behandeling GGZ Individuele behandeling specialistisch GGZ Tabel 2 – aanpassing functiemix producten 54001 en 54002
HBO+
WO
WO+
WO++
20%
40%
35%
5%
20%
35%
30%
10%
KJP
5%
De
bijstelling van de functiemix voor deze twee producten is afgeleid van de uitgangspunten in regio Alkmaar. Deze regio hanteert dezelfde producten individuele behandeling (specialistisch) GGZ en heeft een functiemix die door een extern onafhankelijk bureau is vastgesteld. Wij hebben de gehele functiemix voor de twee producten van deze regio één op één overgenomen. Dit resulteert in de toevoeging van WO++ en bij individuele behandeling specialistisch GGZ ook KJP. Tegelijk is het aandeel HBO+ toegenomen bij individuele behandeling specialistisch GGZ.
4. 2. Opslagen In zowel de opslag voor het vakantiegeld als voor de eindejaarsuitkering zijn in de afgelopen jaren voor de relevante cao’s geen substantiële veranderingen doorgevoerd. Wij sluiten daarom ook voor deze opslagen aan bij het oorspronkelijke kostprijsonderzoek
hanteren een eindejaarsuitkering. en
opslag
van
8%
voor
het
vakantiegeld
en
8,33%
voor
de
4. 3. Onregelmatigheidstoeslag (ORT) De onregelmatigheidstoeslag (ORT) is een toeslag op het salaris voor de uren of dagen waarop medewerkers zorg verlenen buiten de standaarduren. Van de vier relevante cao’s heeft alleen het cao voor sociaal werk een substantiële wijziging ondergaan met
betrekking tot de ORT. In deze cao is vastgelegd dat de ORT stijgt van 20% naar 25% op bepaalde onregelmatige momenten in de week. Belangrijk is dat de grondslag voor onregelmatigheidstoeslag in het kostprijsonderzoek uit 2021 al uitging van een andere cao en deze zat destijds al hoger. Ondanks deze stijging in de cao sociaal werk blijft de ORT-grondslag die destijds is gebruikt voor het kostprijsonderzoek hoger. Wij zien daarom op basis van deze stijging in cao sociaal werk geen reden om de uitgangspunten voor de opslag van onregelmatigheidstoeslag aan te passen.
4. 4. Opslag voor inhuur externen (personeel niet in loondienst) In de oorspronkelijke tarieven werd uitgegaan van een opslag in de kosten voor extern ingehuurd personeel van 1,0%. Uit de EY Barometer Nederlandse Gezondheidszorg blijkt dat het aandeel PNIL in de totale zorg ongeveer 10% is. Dit personeel is niet per definitie
duurder, maar omdat PNIL-medewerkers vaak via externe bureaus worden ingehuurd ontstaat een BTW-plicht van 21%. Om deze reden stellen wij de opslag voor PNIL in deze herijking bij naar 2%.
8
4. 5. Sociale lasten De sociale lasten herrekenen wij op het prijspeil van 2024. Dit betekent dat we de enkele aanpassingen hebben gedaan in de samenstelling van de sociale lasten. Dit resulteert in de aanpassingen die in onderstaande tabel zichtbaar zijn. De verhouding tussen het hoge en lage WW premie percentage is gelijk gebleven.
Wijzigingen sociale lasten
KPO 2021
2024
WAO/IVA/WGA basispremie (Aof) incl. toeslag kinderopvang
7,53%
7,54%
WW premie (Awf) laag (aanstelling voor onbepaalde tijd)
2,70%
2,64%
WW premie (Awf) hoog (overige dienstbetrekkingen)
7,70%
7,64%
ZVW premie werkgever
7,00%
6,57%
Werkhervattingskans (gezondheidszorg)
1,28%
1,29%
OP premie aandeel werkgever (50% van 25%)
12,50%
12,90%
AOW franchise
€ 12. 770
€ 15. 816
AP premie aandeel werkgever (50% van 0,5%)
0,25%
0,25%
AP franchise
€ 21. 430
€ 26. 819
Transitievergoedingen
0,14%
0,14%
Opslag andere personele kosten
3,50%
3,50%
Totaal opslag sociale lasten
32,80%
32,43%
Tabel 3 – sociale lasten pensioenpremies
4. 6. Productiviteit Het uitgangspunt voor het bepalen van de productiviteit is 1. 878 werkbare uren per jaar,
diverse factoren in mindering worden gebracht. Aangezien de relevante cao’s en de producten ongewijzigd zijn, zien wij geen reden om de parameters te herijken, met uitzondering van het ziekteverzuim en de overige niet-declarabele tijd voor ambulante producten. Voor de herijking van het ziekteverzuim baseren we ons op het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 2023 van de relevante sectoren (bronnen: Vernet brancheviewer voor GGZ en gehandicaptenzorg / CBS Statline voor sociaal werk en jeugdzorg), wat leidt tot een aanpassing van 6,14% naar 7,47%. waarna
Voor de overige niet-declarabele tijd (verzorging, pauze, etc. ) bij ambulante producten zijn enkele reacties binnengekomen op de concept-rapportage. Naar aanleiding van
deze reacties is deze parameter nader onderzocht en is de hoogte hiervan aangepast van 65 uren naar 100 uren op jaarbasis. Parameter Bruto beschikbare uren per jaar Feestdagen Verlof Ziekteverzuim Werkbare uren per jaar Opleiding en intervisie
Begeleiding / behandeling ambulant 1878 50 210 140 1478 50
Inzet Pedagogisch klimaat verblijf en dagbesteding 1878 50 210 140 1478 50 9
Algemeen overleg en administratie Overig niet declarabele tijd (verzorging, pauze, etc. ) Cliëntgebonden uren
105 100
105 35
1223
1288
Tabel 4 – bepaling productieve uren
4. 7. Reiskosten cliënt naar cliënt (dienstreizen) De reiskosten van cliënt naar cliënt indexeren wij op basis van de cao’s. Relevant hier is dat in de cao jeugdzorg de kilometervergoeding voor werk-werk verkeer is verhoogd van € 0,29 cent per kilometer naar € 0,39 cent per kilometer. Ook in de cao
gehandicaptenzorg is de reiskostenvergoeding verhoogd. Echter, dit betreft niet de vergoeding voor dienstreizen en deze kosten woon-werkverkeer vallen niet onder deze opslag. Dit resulteert in de volgende aanpassing voor de reiskostenopslag. Parameter Reiskosten opslag ambulante producten
KPO 2021 € 3,05
2024 € 3,29
Tabel 5 – opslag reiskosten ambulante producten
4. 8. Overhead en overige kosten Wij zien geen aanleiding om de overhead-opslagen aan te passen. De opslag voor de segmenten 2, 3 en 4 blijft dan ook 35%. De opslag voor segment 1 blijft 40%.
4. 9. Huisvesting en verzorgingskosten De huisvesting en verzorgingskosten zijn twee kostenposten die wij indexeren om tot nieuwe adviestarieven te komen. Met name de materiële kosten zijn in de afgelopen jaren
flink gestegen waardoor deze opnieuw moeten worden vastgesteld. Voor de kapitaallasten van alle producten (ook huisvesting dagbesteding) baseren wij ons op de stijging van de NHC en de NIC voor de WLZ. Voor de stijging van de hotelmatige kosten en de opslag lichte catering dagbesteding baseren wij ons op de materiële kosten prijsindexcijfers van de NZA. 4. 9. 1.
Kapitaallasten
De kapitaallasten baseren wij ons voor de indexatie op de ontwikkeling van de NHC en NIC (voor de WLZ) in de periode van 2021 tot en met 2024. Wij nemen het gemiddelde stijgingspercentage voor de ZZP 1 en 2 GGZ en LVG als uitgangspunt. Voor de kapitaallasten betekent deze aanpak een indexpercentage van 4,92%, wat resulteert in de
volgende opslagen. Wijzigingen kapitaallasten
KPO 2021
2024
Vergoeding verblijfproducten segment 1
€ 40,00
€ 41,97
Vergoeding segment 2 wonen Tabel 6 – Opslag kapitaallasten
€ 20,00
€ 20,98
10
Bij de gezinshuisproducten en het moeder-kindhuis is sprake van een opslag ter hoogte
de vergoeding voor pleegouders die landelijk wordt vastgesteld. Ook bij het vaststellen van nieuwe reële tarieven gebruiken we dit als uitgangspunt. We nemen tevens de mogelijke extra toeslagen binnen de pleegzorg mee in deze berekening. We gaan ervan uit dat in 25% van de gevallen deze extra toeslag van toepassing is. van
Pleegvergoeding
2021
2024
0 t/m 8 jaar
€ 19,23
€ 23,32
9 t/m 11 jaar 12 t/m 15 jaar
€ 19,49
€ 23,63
€ 21,22
€ 25,73
16 t/m 17 jaar
€ 23,43
€ 28,41
Gemiddelde opslag
€ 20,84
€ 25,27
Opslag extra vergoeding pleegzorg (25% * € 3,84/ € 4,65)
€ 0,96
€ 1,16
Totale opslag
€ 21,80
€ 26,44
Tabel 7 – Pleegvergoeding tbv gezinsgerichte opvangvormen
Voor de indexering van de huisvestingsvergoeding bij dagbesteding/groepsbegeleiding baseren wij ons op de NZA indexering van Dagbesteding vg licht (vg1-vg4) NHC+NIC. Dit resulteert in een indexpercentage van 5,29%. Wijzigingen kapitaallasten
KPO 2021
2024
Dagbesteding/groepsbegeleiding
€ 7,00
€ 7,37
Tabel 8 – Kapitaallasten dagbesteding
4. 9. 2.
Verzorging en hotelmatige kosten
Voor de stijging van de hotelmatige kosten en de opslag lichte catering dagbesteding baseren wij ons op de materiële kosten prijsindexcijfers van de NZA. De prijsontwikkeling per jaar staat weergegeven in onderstaande tabel. 2022
2023
2024
9,25%
7,02%
3,1%
Index (samengesteld) 20,54%
percentage
2021 € 1,00 € 22,50
2024 € 1,21 € 27,12
Tabel 9 – Verhoging opslag verzorgingskosten en hotelmatige kosten
Verzorgingskosten en hotelmatige kosten Lichte catering dagbesteding per dagdeel Hotelmatige kosten per etmaal Tabel 10 – Verzorgingskosten en hotelmatige kosten
4. 10.
Risico-opslag
We handhaven de huidige uitgangspunten ten aanzien van de opslag voor risico. Deze
bedraagt 3,0% voor ambulante producten en groepsbegeleiding en 5,0% voor verblijfsproducten. Dat betekent dat de voorgestelde bijstelling van de risico-opslag van verblijfsproducten in de concept-rapportage van dit onderzoek naar aanleiding van reacties van zorgaanbieders is teruggedraaid. 11
4. 11.
Groepsgrootte en intensiteit
Er is geen aanleiding om in het algemeen de groepsgrootte en de intensiteit (aantal uren inzet per etmaal bij verblijfsproducten) aan te passen bij de producten die binnen de scope van dit onderzoek vallen. Hierop is een uitzondering voor BSO+ en KDV+. Vanuit de
plicht om te voldoen aan de wetgevende kaders van jeugdwet én wet kinderopvang is de gemiddelde groepsgrootte per hulpverlener met 5% gereduceerd. We gaan in de tariefstelling nu uit van 2,85 kinderen per hulpverlener (KDV+) en 3,8 kinderen per hulpverlener (BSO+).
4. 12.
Vervoer
Aanvankelijk zijn de vervoerstarieven bepaald via een modelmatige methode, gebaseerd op de tarieven voor vergelijkbare dagbestedingsvoorzieningen uit de Wlz (Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg). Deze methode maakt het mogelijk om de tarieven voor 2024 bij te werken op basis van gelijke uitgangspunten aan de hand van de geldende beleidsregel. Dit leidt tot de tarieven in de onderstaande tabel. Vervoerstarieven Zonder rolstoel Met rolstoel
KPO 2021 € 27,42 per etmaal € 32,07 per etmaal
Prijspeil 2024 € 32,84 per etmaal € 36,24 per etmaal
Tabel 11 - Vervoerstarieven
Toezicht tijdens de nacht
4. 13.
Door het aanpassen van verschillende kostenparameters wijzigen ook de toeslagen voor de diverse nachttoezichtvarianten. Deze wijzigingen zijn voornamelijk het gevolg van de aangepaste salarissen naar het prijspeil van 2024. Ook de aanpassing van de productiviteit
het hogere ziekteverzuim speelt hierbij een rol. Op basis van deze aanpassingen komen wij tot de volgende opslagen voor toezicht tijdens de nacht. Deze opslagen zijn vanzelfsprekend verwerkt in de nieuwe adviestarieven. wegens
Vorm van toezicht Wakende wacht 12 cliënten Slaap wacht 8 cliënten Slaap wacht 16 cliënten Piketdienst
KPO 2021 € 24,00 per etmaal per cliënt € 45,00 per etmaal per cliënt € 90,00 per etmaal per cliënt € 1,93 per etmaal per cliënt
Prijspeil 2024 € 29,34 per etmaal per cliënt € 54,95 per etmaal per cliënt € 109,90 per etmaal per cliënt € 2,35 per etmaal per cliënt
Tabel 12 – opslagen nachtelijk toezicht
4. 14.
KDV+ en BSO+ met kinderopvangtoeslag
We gaan voor de producten BSO+ in combinatie met kinderopvangtoeslag en KDV+ met kinderopvangtoeslag uit van een kinderopvangtoeslag € 9,12 (BSO+) en € 10,25 (dagopvang). 1 Deze producten zijn er mét en zonder kinderopvangtoeslag.
1
https://www. rijksoverheid. nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/bedragen-kinderopvangtoeslag-2024 12
5. Adviestarieven 2025 Wij hebben de tarieven voor 2024 vastgesteld op basis van de huidige prijsontwikkelingen in alle genoemde kostenparameters. De tarieven zijn verder op basis van dezelfde uitgangspunten als het kostprijsonderzoek uit 2021 opgebouwd. Voor de adviestarieven voor 2025 passen we de indexatiemethodiek toe zoals deze in de contracten tussen de zorgaanbieders en ISNV is overeengekomen. Deze methodiek gaat uit van indexatie middels OVA en PCC waarbij de weging afhankelijk is van de productcategorie. De producten in categorie A – ambulante zorg- worden in deze
methodiek geïndexeerd met 100% OVA en de producten in categorie B -zorg met verblijf – met 75% OVA en 25% PCC. Een correctie voor ‘voorlopige naar definitieve indexpercentages’ is hier niet aan de orde omdat wij in de systematiek geen gebruik maken van voorlopige indexpercentages voor 2024 maar de werkelijke lonen en andere parameters in 2024. Parameter Voorlopige PCC 2025 Voorlopige OVA 2025 Indexering categorie A 2025
Index 1,82% 4,18% 4,18%
Aandeel 0% 100% 100%
Index 1,82% 4,18% 3,59%
Aandeel 25% 75% 100%
Tabel 13 Indexering categorie A
Parameter Voorlopige PCC 2025 Voorlopige OVA 2025 Indexering categorie B 2025 Tabel 14 – indexering 2025
In de onderstaande tabel staan de huidige tarieven (2024) die regio Noord-Veluwe hanteert en de geadviseerde tarieven op basis van de gehele herijking op geïndexeerd prijspeil 2025. Let op: door de herijking en aanpassing van de diverse kostprijsfactoren stijgen de tarieven van nagenoeg alle producten méér dan indexcijfers. De extra tariefstijging
bovenop de indexering varieert van 0% tot 13,2%. Code
Productnaam
45A81 45a83 42a03 42a04 45A70 41a18 45a53 45A05 41A24
BSO+ zonder kinderopvangtoeslag KDV+ zonder kinderopvangtoeslag Vervoer Vervoer inclusief rolstoel Individuele begeleiding Ambulante begeleiding groep basis Individuele begeleiding specialistisch Opvoedhulp Ambulante begeleiding groep specialistisch Individuele behandeling
41A03
Huidige tarieven ‘24 € 20,40 € 28,20 € 30,53 € 35,71 € 78,60 € 84,57 € 89,40 € 91,80 € 99,47
Adviestarieven 2025 € 23,76 € 33,07 € 34,02 € 37,54 € 89,53 € 92,36 € 101,39 € 103,71 € 108,69
Eenheid
€ 100,20
€ 113,33
uur
uur uur
etmaal etmaal uur
dagdeel uur uur
dagdeel
13
45a56 41A14 41a04 54001 54002 44a28 54003 41A16 43a10 54004 44a08 44a23 43a35 43a11 43a07 43A66 43a37 43a47 54013 54015 45a03 50a03 45a80 45a82 46B00
Ambulante behandeling intensief specialistisch Ambulante behandeling groep basis Individuele behandeling specialistisch Individuele behandeling GGZ Individuele behandeling specialistisch GGZ Wonen/verblijf Groep kamertrainingcentrum Hoog specialistische GGZ Ambulante behandeling groep specialistisch Gezinshuis intensiteit 1 Medicatiebegeleiding Gezinshuis intensiteit 2 Gezinshuis intensiteit 3 Wonen/verblijf Groep met begeleiding (intensiteit 1) Logeren basis Wonen/verblijf Groep met begeleiding - Moeder en Kind huis Logeren specialistisch Wonen/verblijf Groep met begeleiding (intensiteit 2) Wonen/verblijf Groep met begeleiding (intensiteit 3) Klinische behandeling GGZ (behandeling incl. verblijf) intensiteit 1 Klinische behandeling GGZ (behandeling incl. verblijf) intensiteit 2 EED Behandeling EED BSO+ in combinatie met kinderopvangtoeslag KDV+ in combinatie met kinderopvangtoeslag Crisis
€ 104,40
€ 118,17
uur
€ 110,54 € 115,80 € 118,80 € 124,80
€ 120,88 € 130,23 € 131,28 € 138,22
dagdeel
€ 125,19
€ 137,79
etmaal
€ 138,00 € 139,15
€ 150,05 € 152,47
uur
€ 158,87 € 169,80 € 176,53 € 205,97 € 231,28
€ 172,55 € 186,51 € 191,53 € 223,15 € 253,27
etmaal
€ 233,50 € 234,36
€ 255,72 € 253,57
etmaal etmaal
€ 260,71 € 263,57
€ 285,25 € 289,46
etmaal etmaal
€ 354,05
€ 388,66
etmaal
€ 665,92
€ 713,98
etmaal
€ 1. 240,19
€ 1. 333,30
etmaal
€ 1. 611,73 € 6. 352,90 € 12,10
€ 1. 826,51 € 7. 204,68 € 14,31
traject traject
€ 18,55
€ 22,45
uur
€ 6. 495,13
€ 6. 728,31 2
traject
uur uur uur
dagdeel
uur
etmaal etmaal etmaal
uur
Tabel 16 – Tarieven 2025
Nb. weergegeven tarieven op prijspeil 2025 zijn nog niet afgerond voor deelbaarheid door 60.
2
Het op alle onderdelen herberekende tarief voor 2024 kwam voor 46B00 Crisis als enige product op prijspeil 2024 lager uit dan het huidige tarief. Omdat het uitgangspunt van ISNV is dat tarieven in ieder geval niet zullen dalen is voor het adviestarief 2025 uitgegaan van het huidige tarief + 3,59% indexering en niet het lagere ‘herberekende tarief 2024’. 14