Bijlage 1 - Nadere te adviseren posten.pdf

BLAUW= komt nadere advisering over TOTAAL INCIDENTELE EFFECTEN COLLEGEPROGRAMMA Bouwsteen ER-Doel 0. Bestuur en ondersteuning Integriteit verbeteren 0. Bestuur en ondersteuning Samenwerken in het gemeentehuis 0. Bestuur en ondersteuning Samenwerken in de (EHZ-)regio 0. Bestuur en ondersteuning Dienstverlening verbeteren 0. Bestuur en ondersteuning Dienstverlening verbeteren 0. Bestuur en ondersteuning Samenwerken in de (EHZ-)regio 1. Veiligheid Betere veiligheidsbeleving 1. Veiligheid Betere veiligheidsbeleving 1. Veiligheid Betere veiligheidsbeleving 1. Veiligheid Minder criminaliteit 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Betere bereikbaarheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Duurzamere mobiliteit 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Betere verkeersveiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Betere verkeersveiligheid 3. Economie Harderwijk aantrekkelijker voor ondernemers 3. Economie Harderwijk aantrekkelijker voor ondernemers 3. Economie Levendige en aantrekkelijke winkelcentra 4. Onderwijs Samenleving waarin iedereen gelijk opgroeit 5. Sport, cultuur en recreatie Toeristischer Harderwijk 5. Sport, cultuur en recreatie Toeristischer Harderwijk 5. Sport, cultuur en recreatie Inclusiever kunst- en cultuuraanbod 5. Sport, cultuur en recreatie Inclusiever kunst- en cultuuraanbod 5. Sport, cultuur en recreatie Inclusiever kunst- en cultuuraanbod 5.

Sport, cultuur en recreatie Inclusiever kunst- en cultuuraanbod 5. Sport, cultuur en recreatie Inclusiever kunst- en cultuuraanbod 5. Sport, cultuur en recreatie Toeristischer Harderwijk 5. Sport, cultuur en recreatie Inclusiever kunst- en cultuuraanbod 5. Sport, cultuur en recreatie Gezondere inwoners 5. Sport, cultuur en recreatie Gezondere inwoners 5. Sport, cultuur en recreatie Toeristischer Harderwijk 6. Sociaal Domein Meer gelijke kansen om mee te doen 6. Sociaal Domein Meer gelijke kansen om mee te doen 6. Sociaal Domein Kansrijker opgroeien 6. Sociaal Domein Kansrijker opgroeien 6. Sociaal Domein Meer gelijke kansen om mee te doen 6. Sociaal Domein Kansrijker opgroeien 6. Sociaal Domein Kansrijker opgroeien 6. Sociaal Domein Meer gelijke kansen om mee te doen

Onderwerp I/S 2023 2024 Doorontwikkeling communicatie Incidenteel € 43.000,00 € 43.000,00 Doorontwikkeling Strategisch HRM Incidenteel € 43.000,00 € 43.000,00 Regisseur Gebiedsagenda Incidenteel € 43.329,00 € 43.329,00 ICT dienstverlening in digitale samenleving Incidenteel € 32.000,00 € 32.000,00 Uitwisselen van gegevens Incidenteel € 32.000,00 € 32.000,00 Subsidie expert (verwerver) Incidenteel € 48.750,00 € 97.500,00 Aanpak complexe casuïstiek zorg en veiligheidIncidenteel FTE € 30.000,00 Deelname Veiligheidsmonitor 2023 Incidenteel € 29.000,00 Nalevingsonderzoek verstrekking alcohol <18 Incidenteel € 15.000,00 € 15.000,00 Versterking Openbare Orde & Veiligheid Incidenteel € 97.200,00 € 97.200,00 Regionaal Mobiliteitsfonds Incidenteel € 100.000,00 € 100.000,00 Onderzoek fietspaden en verkeerstellingen Incidenteel € 20.000,00 € 40.000,00 Onderzoek toekomstbestendig wegennet Incidenteel € 65.000,00 Uitvoering verkeersveiligheidsplan Incidenteel € 175.000,00 € 175.000,00 Integrale economische visie Incidenteel € 70.000,00 Voorstudie behoefte Lorentz en andere werklocaties Incidenteel € 35.000,00 Uitvoeringsagenda binnenstadvisie Incidenteel € 200.000,00 € 200.000,00 Brede school Incidenteel € 57.000,00 Continuering Heerlijk Harderwijk 2023 Incidenteel € 150.000,00 Hanzejaar 2023 Incidenteel € 100.000,00 Kunst Na Arbeid subsidie Incidenteel € 7.000,00 € 7.000,00 Poezieroute

Incidenteel € 8.000,00 Popschool: toekomstbestendig maken en houden Incidenteel € 225.000,00 € 225.000,00 Stichting Joods Erfgoed Harderwijk Incidenteel € 6.000,00 € 6.000,00 Subsidie MESS: culturele activiteiten Incidenteel € 25.000,00 € 25.000,00 Toekomstperspectief Heerlijk Harderwijk Incidenteel € 35.000,00 Verhoging Herderewich subsidie Incidenteel € 1.410,00 € 1.410,00 Beweegcoach Incidenteel € 65.000,00 € 65.000,00 JOGG Incidenteel € 38.000,00 € 38.000,00 Continuering TIP Incidenteel € 48.000,00 Praktijkhuis Incidenteel € 200.000,00 € 200.000,00 Speelruimtebeleid Incidenteel € Inzet op pleeg- en steungezinnen Incidenteel € 10.000,00 € 10.000,00 MDT Jongeren Incidenteel € 13.000,00 Odensehuis Incidenteel € 165.000,00 € 165.000,00 Preventieaanpak OKO Incidenteel € 50.000,00 € 50.000,00 Verduurzamen netwerken tussen ouders met kind Incidenteel autisme of €meervoudig 5.000,00 beperkt € 5.000,00 Lokale inclusie agenda Incidenteel € 50.000,00 € 45.000,00 € 2.088.689,00 € 2.008.439,00

TOTAAL STRUCTURELE EFFECTEN COLLEGEPROGRAMMA Bouwsteen ER-Doel Onderwerp I/S 1. Veiligheid Betere veiligheidsbeleving Camera Strandeiland Structureel 2. Verkeer en Vervoer Betere verkeersveiligheid Beeldkwaliteit wegen verhogen* Structureel 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Duurzamere mobiliteit Aanpak fietspaden westermeenweg en westeinde Structureel 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Minder gebruik van fossiele brandstoffen Overgang HVO (hernieuwbare brandstof) Structureel 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Minder gebruik van fossiele brandstoffen Overgang HVO (hernieuwbare brandstof) Structureel 3. Economie Levendige en aantrekkelijke winkelcentra Completeren visie binnenstad projecten Structureel 5. Sport, cultuur en recreatie Inclusiever kunst- en cultuuraanbod Beter onderhoud van kunstwerken in openbare Structureel ruimte 7. Duurzaamheid en milieu Minder gebruik van fossiele brandstoffen Aanvullend krediet zonnecarport De Sypel Structureel 8. Ruimte en wonen Meer regie op de woningbouwopgave en de kwaliteit van deVraaggestuurde stad Woningbouwprogrammering Structureel

ER-Doel Alle Meer groen Minder overlast van klimaatverandering Alle

Onderwerp Uitvoering Duurzaamheid Groen- en natuurbeleid Klimaatbestendig Triasplein Restant Reserve

€ €

2023 €

252.000,00 35.000,00 €

€ 1.329.000,00 € €

200.000,00

€ 1.816.000,00 €

*oplopend tot €320.000,- in 2027

DUURZAAMHEIDSFONDS Bouwsteen 7. Duurzaamheid en milieu 7. Duurzaamheid en milieu 7. Duurzaamheid en milieu 7. Duurzaamheid en milieu

Krediet

I/S Incidenteel Incidenteel Incidenteel

2023 2024 € 250.000 € € 100.000 € 30.000 € 3.870.000,00

2025 2026 € 22.000,00 € 22.000,00 € 43.329,00 € 32.000,00 € 32.000,00 € 97.500,00

€ €

15.000,00 97.200,00

€

175.000,00

€ €

200.000,00 57.000,00

€

7.000,00

€ € €

225.000,00 6.000,00 25.000,00

€ € €

1.410,00 65.000,00 38.000,00

€ € €

200.000,00 50.000,00 10.000,00

€ 165.000,00 € 50.000,00 € 5.000,00 € 45.000,00 € 1.685.439,00 €

2025 250.000 €

2026 250.000 €

Totaal WOONFONDS Bouwsteen 8. Ruimte en wonen 8. Ruimte en wonen 8. Ruimte en wonen 8. Ruimte en wonen 8. Ruimte en wonen 8. Ruimte en wonen 8. Ruimte en wonen 8. Ruimte en wonen 8. Ruimte en wonen 8. Ruimte en wonen 8. Ruimte en wonen 8. Ruimte en wonen

ER-Doel Onderwerp I/S 2023 2024 Alle Onderbezetting Programma wonen FTE Incidenteel € 163.000 € Alle Werkbudget Ruimtelijk Projectenbureau Incidenteel € 75.000 € Meer regie op de woningbouwopgave en de kwaliteit van deAccommodatiestad en vastgoedbeleid Incidenteel € 50.000 Meer regie op de woningbouwopgave en de kwaliteit van deActualisatie stad woonvisie en uitvoering Incidenteel € 125.000 Meer regie op de woningbouwopgave en de kwaliteit van deVraaggestuurde stad Woningbouwprogrammering Incidenteel € 30.000 Sneller en meer passende woningen Onderzoek woningbouw irt MilieucategorieeenIncidenteel Lorentz € 100.000 Sneller en meer passende woningen Opstellen en uitwerken woonfonds Incidenteel € 100.000 € Sneller en meer passende woningen Opstellen woonzorgvisie Incidenteel € 35.000 Sneller en meer passende woningen Plan van aanpak Stikstof Incidenteel € 30.000 Sneller en meer passende woningen Verhuiscoach en bewustwordingscampagne levensloopgeschikt Incidenteel € wonen voor 35.000 senioren Woningen makkelijker bereikbaar en betaalbaar Instrumentarium betaalbaarheid Incidenteel € 75.000 Alle Restant Reserve € 3.453.000,00

BIJLAGE 2 - TE HONOREREN KADERNOTA AANMELDINGEN Programma Onderwerp I/S 0. Bestuur en Ondersteuning Kosten Actualisatie MJOP 2025-2028 Incidenteel 0. Bestuur en Ondersteuning Organisatie informatiebeveiliging Incidenteel 0. Bestuur en Ondersteuning Arbeidsdeskundigen Incidenteel 0. Bestuur en Ondersteuning Bulkaanvragen minimaregelingen Incidenteel 0. Bestuur en ondersteuning Verkiezingsuren VIB Incidenteel 0. Bestuur en ondersteuning Extra budget verkiezingen Incidenteel 0. Bestuur en Ondersteuning Project Bestuurlijke Besluitvorming Structureel 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Afmeervoorzieningen Zuider- en Noordereiland Waterfront Structureel 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Krediet maatregelen N302 Lorentz Structureel 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersregelinstallatie (VRI) Oranjelaan Structureel 5. Sport, Cultuur en Recreatie Onderhoud de Wijde Wellen Structureel 5. Sport, Cultuur en Recreatie Onderhoud en schoonmaak toilet overloopterrein Structureel 5. Sport, Cultuur en Recreatie Onderhoudskosten en structureel beheer Strandeiland Structureel 5. Sport, Cultuur en Recreatie Gazon Boulevard Structureel 5. Sport, Cultuur en Recreatie Actualisatie bomenlijst Incidenteel 5. Sport, Cultuur en Recreatie Beheersvergoeding Markt 1 Incidenteel 8. Ruimte en wonen Kosten GemeentelijkOmgevingsPlan Structureel 8. Ruimte en wonen Implementatie omgevingswet Incidenteel

Krediet

2023 € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € €

250.000

€ 5.000.000,00

2025 163.000 € 75.000 €

2026 163.000 € 75.000

163.000

30.000 €

30.000 €

30.000

2024 75.000,00 32.000,00 46.000,00 29.000,00 76.840,00 25.000,00 64.205,00

-

2024 2025 2026 14.175,00 € 990,00 € 990,00 € 990,00 € 80.000,00 € 160.000,00 € 240.000,00 € 5.040,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 8.500,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € 17.000,00 € 20.360,00 € 25.640,00 € 53.160,00 19.000,00 € 19.000,00 € 19.000,00 € 19.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 41.675,00 € 160.850,00 € 246.130,00 € 358.690,00

63.000,00 46.000,00 29.000,00 76.840,00 25.000,00 64.205,00 5.000,00 10.400,00 2.760,00 36.698,00 12.985,00 5.000,00 5.534,00

Totaal

€ 5.000.000,00

2025

2026

€ € € € € € € 125.000,00 € € 260.000,00 € € 2.760,00 € € 36.698,00 € € 12.985,00 € € 5.000,00 € € 5.534,00 € € € 35.000,00 € 35.000,00 € € 50.000,00 € 50.000,00 € dekking via septembercirculaire € 385.000,00 € 496.022,00 € 467.422,00 €

63.000,00 46.000,00 29.000,00 76.840,00 25.000,00 64.205,00 5.000,00 10.400,00 2.760,00 36.698,00 12.985,00 5.000,00 5.534,00 30.000,00 35.000,00 50.000,00

€ € € € € € € €

64.205,00 5.000,00 10.400,00 2.760,00 36.698,00 12.985,00 5.000,00 5.534,00

€

50.000,00

497.422,00 €

192.582,00