Bijlage 1. Financieel overzicht ombuigingen Meerinzicht BV en DS (inclusief correctievoorstel gemeentepagina's)

Bijlage 1. Financieel overzicht ombuigingen Meerinzicht BV en DS In de onderstaande tabellen is de bovenstaande besluitvorming in opgenomen. De gewijzigde besluitvorming leidt tot de volgende bijgestelde overzichten ten opzichte van het collegevoorstel van 9 december. De wijzigingen zijn gearceerd weergegeven. Domein Bedrijfsvoering Bundel (bedragen x €1.000,-) - effect Harderwijk Bundel 1.1 HRM Arbeidsvoorwaarden* Bundel 1.2 HRM geen arbeidsvoorwaarden Bundel 2. Maatwerkopdrachten* Bundel 3. Informatie & Automatisering

2026 -25 -3 -29 -19

2027 -72 -15 -66 -69

2028 -79 -5 -66 -104

2029 -99 -5 -66 -104

2030 -99 -5 -66 -104

Bundel 5. Facilitair, gebouwen en inkoop*

-28

-61

-61

-61

-61

Bundel 6. Financiën

22

-51

-51

-51

-51

Geen bundel (gemeentepagina's)

-7

-37

-37

-37

-37

Subtotaal bundels

-87

-371

-403

-423

-423

11

22

22

22

22

Advies Harderwijk Bundel 1.1 HRM arbeidsvoorwaarden 77. Tegemoetkoming dienstreizen versoberen* Bundel 1.1 HRM geen arbeidsvoorwaarden 10

85. Frequentie MTO verlagen Bundel 2. Maatwerkopdrachten 35. Aanpassen prijzen restaurant Harderwijk)

4

16

16

16

16

38. Sluiting restaurant de Werf)

11

21

21

21

21

56. Second opinion juridische zaken)

15

29

29

29

29

34. Sluiting gemeentekantoren op vrijdag voor personeel

12

23

23

23

23

39. Verkoop geen gemeentelijk vastgoed

6

12

12

12

12

40. Werken met preferred suppliers

11

26

26

26

26

Geen bundel gemeentepagina's

7

37

37

37

37

Subtotaal advies vanuit Harderwijk

75

196

186

186

186

Totale besparing bundels

-13

-175

-217

-237

-237

Restant taakstelling P0-37 Bedrijfsvoering

299

243

243

243

243

Bundel 5. Facilitair, gebouwen en inkoop*

Geen bundels

Totaal restant taakstelling 287 68 26 6 *Naast besparing op MIZ levert dit ook een besparing binnen de eigen gemeentelijke begroting op. Dit is doorgerekend en meegenomen. + nadeel -/- voordeel

-2-

6

Domein sociaal Bundel (bedragen x €1.000,-) effect Harderwijk Bundel 1. Participatie Bundel 2. Wmo Bundel 3. Jeugd Bundel 5. Inburgering Bundel 6. Efficiënter werken

2026

2027

2028

2029

2030

Uitvoeringskosten

78

155

155

117

79

Zorgkosten

-43

-86

-86

-86

-86

Uitvoeringskosten

87

111

85

1

1

Zorgkosten

-86

-115

-115

-115

-115

Uitvoeringskosten

24

-13

-13

-13

-13

Zorgkosten

0

0

0

0

0

Uitvoeringskosten

9

18

18

18

18

Zorgkosten

-58

-117

-117

-117

-117

Uitvoeringskosten

53

105

-158

-211

-211

63

58

-231

-405

-443

Uitvoeringskosten

251

376

86

-88

-126

Zorgkosten

-187

-317

-317

-317

-317

63

58

-231

-405

-443

2027

2028

2029

2030

Totaal

Totaal bundels 1 t/m 6 Totaal + nadeel -/- voordeel

Totaaloverzicht domein Bedrijfsvoering en domein Sociaal Resumé totaal effect ombuigingen Meerinzicht (bedragen x €1.000,-) - effect Harderwijk Domein Bedrijfsvoering

2026

- Teruggave via Bestuursrapportage 2025

-86

-86

-86

-86

-86

- Teruggave via bundels domein Bedrijfsvoering

-13

-175

-217

-237

-237

- Teruggave via Bestuursrapportage 2025

-115

-171

-171

-171

-171

- Teruggave via bundels domein Sociaal

64

59

-231

-405

-443

Domein Sociaal

- Besparing zorggelden via lokale ombuigingen Totaal + nadeel -/- voordeel

Zie ombuigingsmonitor -150

-373

-705

-899

-937