Bestuursrapportage 2021 Meerinzicht - versie bestuur.pdf
Tekst van het document
Zwvolde
mŗ * ’ ^ -J . .-.ī \
.
iļŗ.il71
ìV í
■fT :-jvt:-
Wx
wí í ?ŕ.. y» ļi
'j* TFÎ
Bestuursrapportage 2021 Meerinzicht
Versie bestuur 13 oktober 2021
1
Samenvatting en leeswijzer In deze bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht wordt verantwoording afgelegd over de eerste zes maanden van 2021. Ook wordt op basis van verwachte baten en lasten voor de tweede helft van 2021 een prognose van het concern saldo opgenomen. De begroting en dus ook de verantwoording bevatten de kosten van de eigen organisatie van beide domeinen en de dienstverlening van domein bedrijfsvoering. De programmakosten van het domein sociaal zijn onderdeel van de gemeentelijke begrotingen en verantwoordingscyclus. De Coronacrisis heeft net als in 2020 ook in 2021 impact op inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Medewerkers van Meerinzicht en collega's bij de brongemeenten hebben relatief veel thuis gewerkt en zich aangepast aan een andersoortig klantcontact (digitaal in plaats van fysiek). Omdat het "nieuwe werken" reeds ingevoerd was, konden medewerkers thuis inloggen en hun activiteiten in aangepaste vorm vlot voortzetten. Daarnaast is successievelijk per 1 april en 1 mei j.l. de domeindirectie volledig vernieuwd en is de werving van het management domein sociaal voor vier van de vijf afdelingsmanagers succesvol afgerond.
Dat is een belangrijke voorwaarde om uitvoering te kunnen geven aan de verbetermaatregelen voor de doorontwikkeling van de organisatie van domein sociaal. Binnen domein sociaal is naast de reguliere werkzaamheden veel aandacht besteed aan Covid-19 gerelateerde dienstverlening en bijbehorende administratie en verantwoording. Daarnaast is de inkoop Wmo en Jeugd ondersteund. Onder leiding van de op 1 mei 2021 gestarte domein directeur sociaal zijn de voorbereidingen getroffen voor de implementatie van het uitgebreide en vernieuwde managementteam. Binnen domein bedrijfsvoering is naast het reguliere werk en de bijdrage aan verschillende projecten ook ondersteuning geleverd aan de uitvoering van maatregelen omtrent Covid-19 (o.a. facilitair, financieel, communicatie, HRM, ICT). Een ander voorbeeld is de implementatie van het nieuwe financiële pakket. In hoofdstuk 1 wordt de beleidsverantwoording van beide domeinen toegelicht. Hoofdstuk 2 is de paragraaf bedrijfsvoering. De paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken omtrent de brede bedrijfsvoeringsaspecten van de beide domeinen van Meerinzicht om de beleidsdoelstellingen uit de programma's te realiseren. De ontwikkelingen met impact voor de organisatie en de bijbehorende inrichting voor bedrijfsvoering komen aan bod.
In hoofdstuk 3 wordt het overzicht van baten en lasten met bijbehorende analyse van het geprognosticeerde saldo gepresenteerd. In bijlage 1 is de begrotingswijziging opgenomen. Deze is op basis van reeds bestaande besluiten/opdrachten1 verwerkt. De effecten daarvan zijn per gemeente inzichtelijk gemaakt op basis van de verdeelsleutel van het programma sociaal domein,het programma bedrijfsvoering en de specifieke bijdrage van (maatwerk)opdrachten. Het financiële beeld dat naar voren komt, is dat Meerinzicht op basis van de huidige inzichten ten opzichte van de gewijzigde begroting per eind 2021 een nadelig saldo van C 30.000 verwacht. Daarbij is zichtbaar dat dit het saldo is van extra inzet op personeel en inhuur. Dit wordt door veelal incidentele voordelen op andere punten gecompenseerd. Inmiddels is ingezet op een aangescherpte werkwijze rond de beheersing van de personele kosten. Gezien deels langer lopende verplichtingen wordt het effect daarvan vooral vanaf volgend jaar zichtbaar. Overigens is een deel van de personele meerkosten van financiën al eerder met het bestuur afgestemd. Het geprognosticeerde nadelige saldo is niet verwerkt in de 1e ontwerp begrotingswijziging. Het concern saldo bestaat uit de optelsom van de resultaten van domein sociaal (C 629.000 voordelig saldo) en domein bedrijfsvoering (C 659.000 nadelig saldo).
In het saldo zit verwerkt dat er rekening wordt gehouden met een voordeel ten aanzien van reiskosten voor medewerkers (C 300.000). Dit bedrag valt volledig vrij in het saldo in lijn met de verwerking bij gemeenten. Het eventuele alsnog met terugwerkende kracht invoeren van een thuiswerkvergoeding zal in de jaarrekening tot meerkosten leiden. Daarnaast zijn Covid-19 gerelateerde lasten (C 116.000) verwerkt in de ontwerp 1e begrotingswijziging. Hierbij is ervan uitgegaan dat de brongemeenten hiervoor (indirect) gelden van het rijk ontvangen hebben. Een verdeling van het geprognotiseerde concern saldo over de domeinen is in onderstaande tabel weergegeven. Daarbij valt op te merken dat de verdeling voor C 260.000 wordt beïnvloed. Bij het besluit organisatieontwikkeling zijn gelden voor verhoogde ziektevervanging beschikbaar gesteld. Deze zijn specifiek toebedeeld aan het domein sociaal, terwijl de lees: primitieve begroting plus effecten 1e begrotingswijziging 2020, besluit organisatieontwikkeling plus aanvullende opdrachten met dekking brongemeenten Pagina 2/16 Bestuursrapportage 2021 Meerinzicht
problematiek organisatiebreed speelt. Daarnaast is er een eenmalig voordeel bij domein sociaal bij de eindafrekening van een meerjarige subsidie van C 375.000 (ESF, actieve inclusie). Er was zekerheidshalve meerjarig geen rekening gehouden met het volledig toekennen van deze subsidie. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze bestuursrapportage. (Bedragen x Concernbeeld saldo Meerinzicht C1.000,-) Domein Bedrijfsvoering
659
Domein Sociaal
-629
Saldo
Pagina 3/16 Bestuursrapportage 2021 Meerinzicht
30 Nadeel
Inhoudsopgave Samenvatting en leeswijzer
2
Hoofdstuk 1: Programmaverantwoording
5
1.1 Programma domein sociaal
5
1.2 Programma Bedrijfsvoering
7
Hoofdstuk 2 Paragraaf bedrijfsvoering
8
Hoofdstuk 3 Financiële bestuursrapportage
11
Bijlage 1: Ontwerp 1e begrotingswijziging 2021 Meerinzicht
14
Onderdeel A Effecten uniforme dienstverlening domein bedrijfsvoering, deel A1
15
Onderdeel A Effecten uniforme dienstverlening domein bedrijfsvoering, deel A2
16
Onderdeel B Effecten uniforme dienstverlening domein sociaal
17
Onderdeel C Effecten specifieke opdrachten
18
Pagina 4/16 Bestuursrapportage 2021 Meerinzicht
Hoofdstuk 1: Programmaverantwoording In de voorliggende bestuursrapportage staan de bedrijfsvoeringskosten (loonkosten, I&A-kosten, facilitaire kosten, huisvestingslasten, etc.) van Meerinzicht centraal. De begroting van Meerinzicht kent twee programma's: domein sociaal en domein bedrijfsvoering. Deze worden in de volgende paragrafen verantwoord.
1.1
Programma domein sociaal
Hieronder volgen in het oog springende ontwikkelingen bij domein sociaal. De verantwoording van de kosten voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en Jeugdhulp en participatie van het sociaal domein komt in dit stuk niet aan de orde. Deze verantwoording loopt via de separate verantwoording van de programmagelden, die onderdeel zijn van de gemeentelijke begroting.
Herijking beleidsmatige samenwerking In 2016 is middels een gezamenlijke visie en contourennota besloten dat de brongemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde gaan samenwerken binnen het sociaal domein. In 2018 is vervolgens besloten om beleidsmatig samen te werken in een netwerkorganisatie en is de samenwerkingsvorm geformaliseerd. Er is destijds besloten dat het bepalen van en sturen op (richten en evalueren) de strategische richting van beleid wordt belegd bij de brongemeenten. Vertaling naar tactisch en operationeel beleid evenals het monitoren ervan (inrichten, verrichten, monitoren) wordt belegd bij Meerinzicht Sociaal. De vier organisaties zijn inmiddels drie jaar onderweg in deze beleidsmatige samenwerking. Gezamenlijk wordt er hard gewerkt aan opgaven binnen het sociaal domein. Echter, er is na drie jaar ook een aantal zaken geconstateerd die vraagtekens plaatsen bij de effectiviteit en efficiëntie van de huidige inrichting van de beleidsmatige samenwerking. De gemeentesecretarissen hebben daarom een opdracht verstrekt om een mogelijke herinrichting van de beleidsmatige samenwerking te onderzoeken. Concreet luidt de opdracht om inzicht te krijgen in wat de meest gewenste en effectieve positionering van de beleidscapaciteit is ten aanzien van de uitdagingen binnen het sociaal domein. Dit resulteert eind 2021 in een voorkeursvariant.
Dit wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de 4 organisaties. Dit besluit kan organisatorische en personele consequenties hebben voor betrokken medewerkers. Dit vraagt daarom om een zorgvuldig proces met medewerkers en ondernemingsraden. Voor domein sociaal betekent dit dat de positie van de afdelingsmanager beleid tot medio 2022 interim wordt ingevuld. De vraagtekens bij de efficiëntie en effectiviteit van de beleidsmatige samenwerking, de noodzaak voor versnelling van de transformatie en beheersing van de kosten in het sociaal domein bij gemeenten leidt ertoe dat de druk op het beleidsteam bij Meerinzicht onverminderd hoog blijft. Dit vraagt continue bijsturing op prioriteiten en het houden van de beleidscapaciteit passend bij de beleidstaken en opgaven die uitgevoerd dienen te worden. Met de wisseling van het afdelingsmanagement is tijdens het schrijven van deze rapportage zichtbaar geworden dat er mogelijk nog, dit jaar relatief overzichtelijke, extra kosten voor vervanging bij ziekte en vertrek van medewerkers moeten worden gemaakt. Deze kosten worden bij de jaarrekening betrokken.
Kwaliteitsrapportage In het eerste kwartaal van 2021 is de tweede integrale kwaliteitsrapportage afgerond. In deze rapportage is aandacht voor de stand van zaken met betrekking tot de aanbevelingen uit het voorgaande jaar en de resultaten van nieuwe metingen op het gebied van kwaliteit van de toegang, de bejegening, de kwaliteit van de ondersteuning door de aanbieder en tot slot doel- en rechtmatigheid. Uit de metingen blijkt dat het goed gaat met de kwaliteit van de dienstverlening van Meerinzicht domein sociaal. De resultaten van de metingen op de verschillende onderdelen zijn vergelijkbaar met 2019. Wel is er een aantal verbeterpunten die zich vooral richten op werkprocessen om zo de dienstverlening te optimaliseren. De verbeterpunten zijn geprioriteerd en uitgewerkt in een plan van aanpak.
Aanbestedingen De inkoop jeugd (beoogde start 1 januari 2022) en inkoop Wmo (start 1 juni 2021) is ondersteund door diverse medewerkers. In verband met ontvangen klachten van aanbieders met betrekking tot de inkoop zijn de te hanteren termijnen binnen inkoop opgeschort. Hierdoor is er vertraging opgetreden in het proces van de inkoop Jeugd. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart om het dashboard jeugd aan te besteden per 1 januari 2022. Deze notitie zal in september worden geagendeerd bij het regionale managersoverleg Jeugd ter besluitvorming.
Pagina 5/16 Bestuursrapportage 2021 Meerinzicht
Nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd Begin juli is de bestuurlijke memo nieuw woonplaatsbeginsel opgeleverd door het projectteam. Het project wordt naast de reguliere werkzaamheden uitgevoerd en wordt bekostigd uit aanvullende middelen van de zes DVO jeugd deelnemende gemeenten. Op dit moment bevindt het project zich in implementatiefase 1 waarbij de in- en uitvoer van cliënten in de administratie inzichtelijk wordt gemaakt. De voorlopige financiële effecten (v.w.b. de data die op peildatum 15 september 2021 aanwezig is) van de in- en uitstroom worden in de 2e rapportage 2021 van de programmakosten domein sociaal verwerkt.
Eindfase voorbereidingen overeenkomst Inclusief Groep In de eerste helft van 2021 heeft het managementteam met betrokken medewerkers van Meerinzicht de doelen en beoogde resultaten geformuleerd voor de opgave werk voor 2022. Hierbij is gekozen voor een resultaatgerichte opgave waarbij het realiseren van volledige en gedeeltelijke uitstroom en duurzaamheid (minimaal 9 maanden onafhankelijk van bijstand) centraal staat. Op basis van deze opgave zijn gesprekken gevoerd met Inclusief Groep op welke manier deze opgave uitgevoerd zou moeten worden binnen de door Meerinzicht vastgestelde financiële kaders. Het streven is dat in het derde kwartaal, na bestuurlijke afstemming met betrokken portefeuillehouders, de overeenkomst afgerond en ondertekend kan worden.
Nieuwe wet inburgering De nieuwe Wet Inburgering treedt in werking op 1 januari 2022. Het doel van de Wet Inburgering 2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland, het liefst via betaald werk. Meerinzicht heeft de afgelopen jaren het programma 'Wie ben je? Wat kun je? Wat heb je nodig?' uitgevoerd. In dit programma werken statushouders in de geest van de nieuwe Wet Inburgering begeleid naar taalonderwijs en werk. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Inburgering begin volgend jaar, loopt het programma eind dit jaar af. De implementatie van de nieuwe Wet Inburgering ligt op schema. Een interne projectgroep zorgt ervoor dat per 1 januari de nieuwe inburgeraars de juiste begeleiding krijgen. Daarnaast werkt Meerinzicht samen met de brongemeenten en met de andere Noordwest Veluwe gemeenten om kwalitatief hoogwaardige inburgeringsvoorzieningen aan te kunnen bieden. Denk hierbij aan taalonderwijs, maatschappelijke & financiële begeleiding en begeleiding naar werk.
Covid-19 gerelateerde dienstverlening: Tozo Tozo is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de Coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de Coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Meerinzicht was namens de gemeente Ermelo en Harderwijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze regeling. De gemeente Zeewolde heeft de uitvoering van deze regeling belegd bij het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF). In navolging van Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 in 2020 is dit jaar Tozo 3 vervolgd en vervolgens Tozo 4 ten uitvoer gebracht. Tozo 5 loopt tot en met september 2021. Dit jaar is er bij de toepassing van de Tozo regeling een aantal verbeteringen aangebracht ten opzichte van 2020. Deze verbeteringen hebben betrekking op de aanvraagprocedure, informatievoorziening en communicatie, eenduidigheid en kwaliteit van besluitvorming.
Covid-19 gerelateerde dienstverlening: continuïteitsbijdrage Wmo en jeugdhulp Door de colleges van de brongemeenten is 2020 ingestemd met het uitvoeren van Rijksbeleid met als doel om, gezien de Coronacrisis, de zorgstructuur in stand te houden over de periode van 1 maart tot en met 1 juli 2020. Concreet hield dit besluit in dat werd ingestemd met het in het leven roepen van een continuïteitsbijdrageregeling voor aanbieders, die over het jaar 2020 in vergelijking met het jaar 2019 als gevolg van de coronamaatregelen geconfronteerd werden met een omzetdaling. De beoordeling van de aanvragen en vaststelling van de bijdrage voor 2020 is in het eerste kwartaal van 2021 uitgevoerd. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor een aangepaste regeling voor 2021. In het derde kwartaal wordt de aangepaste regeling ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges. De kosten van de uitvoering van de continuïteitsbijdrageregeling zijn budgetneutraal verwerkt in deze bestuursrapportage en worden verantwoord bij de programmagelden.
Covid-19 gerelateerde dienstverlening: meerkosten Wmo en jeugdhulpaanbieders De meerkostenregeling betreft de tegemoetkoming van meerkosten vanaf 13 maart tot en met 31 december 2020 voor aanbieders in de Jeugdwet en de Wmo 2015. Op basis van een collegebesluit is de totale bijdrage aan zorgaanbieders gemaximeerd tot het bedrag dat de brongemeenten van het Rijk ontvangen hebben ter compensatie. De beoordeling van de aanvragen en vaststelling van de bijdrage voor 2020 is in de eerste helft van 2021 uitgevoerd. Daarnaast zijn de
Pagina 6/16 Bestuursrapportage 2021 Meerinzicht
voorbereidingen getroffen voor de meerkostenregeling voor 2021. In het derde kwartaal wordt de aangepaste regeling ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges. De kosten van de uitvoering van de regeling meerkosten zijn budgetneutraal verwerkt in deze bestuursrapportage en worden verantwoord bij de programmagelden.
1.2
Programma Bedrijfsvoering
Basis op orde in periode van aangepast (thuis)werken Bij diverse organisatieonderdelen is gewerkt om de "basis voor de dienstverlening" te verstevigen in een periode dat tegelijkertijd van medewerkers werd gevraagd "aangepast (thuis) te werken" in verband met de coronamaatregelen. Tegelijkertijd heeft het management het doel om de hoge werkdruk bij medewerkers (bron: medewerkerstevredenheidsonderzoek 2020) te reduceren. Er is een aantal initiatieven genomen om hier goed op in te spelen. Voorbeelden zijn: een aantal teams is gestart met een aangepaste manier van samenwerken en agile/scrum werken is geïntroduceerd om sneller en meer wendbaar op veranderingen in te spelen. Er is op onderdelen meer samenhang ontstaan en de overlegtijd is verminderd. De werkwijze biedt daarnaast meer grip op de werkvoorraad en geeft beter zicht op levertijden. Een ander voorbeeld is de inrichting van een flexibele schil van de bodes zodat er geen tot weinig extra inhuur hoeft plaats te vinden. Tevens zijn de locatieplannen bijgewerkt, waardoor er steeds meer synergie plaatsvindt tussen de dienstverlening bij de verschillende gemeentehuizen. Ten aanzien van contractmanagement en contractbeheer is geconstateerd dat er meer aandacht dient te komen voor vastlegging, centrale archivering en beheersmatige werkzaamheden.
De afspraken binnen ISNV verband worden in dit kader in de tweede helft van 2021 in kaart gebracht en daar waar wenselijk aanvullende afspraken voor gemaakt.
Opdrachtgevend en opdrachtnemend systeem Een belangrijk instrument om de dienstverlening af te stemmen is de producten en dienstenovereenkomst (PDO). Op basis van ontwikkelingen in de dienstverlening wordt de PDO in gesprek met de brongemeenten herijkt en eventueel bijgestuurd daar waar wenselijk of noodzakelijk.
Implementatie nieuw financieel systeem Eind 2020 en begin 2021 zijn de drie brongemeenten en Meerinzicht overgegaan op een nieuw financieel software systeem. In dit systeem is de afhandeling van inkoopfacturen via een document management systeem georganiseerd en er is overgegaan naar een uniform rekeningschema. De implementatie van het financiële pakket en het herstellen van een aantal "kinderziektes" heeft veel gevraagd van betrokken medewerkers en gebruikers. De belasting kwam mede doordat de werkzaamheden "naast de reguliere werkzaamheden" dienden plaats te vinden. Diezelfde medewerkers hadden daarnaast te maken met een door Covid-19 vertraagde en complexe Jaarrekening en er was sprake van een onderbezetting vanwege moeilijk op te vullen vacatures in verband met krappe arbeidsmarkt. Extern personeel is ingezet voor de implementatie (C171.000) en voor de bemensing van een aantal cruciale functies bij de brongemeenten en bij Meerinzicht.
Ondersteuning en professionalisering HRM en communicatie Het team HRM heeft in de eerste helft van 2021 de handen vol gehad aan relatief veel en zware (management)vacatures en met de begeleiding en facilitering van medewerkers en managers in de bijzondere tijden qua coronamaatregelen op kantoor. . Daarnaast lopen er diverse projecten onverminderd door. Zo draait er voor de 4 organisaties een gezamenlijk traineeprogramma waarvan inmiddels de eerste evaluatie voorligt. Er is een stagebeleid opgezet. Er is een professionaliseringsslag gemaakt met de inrichting van een nieuw intakeproces voor HRM-vragen en bijbehorende herverdeling in front- en backoffice. De aanbesteding van een nieuwe ARBOdienst is gerealiseerd en er wordt binnenkort een uniform welkomst proces voor nieuwe medewerkers van de vier organisaties opgeleverd. Het team communicatie heeft zich ingezet op herinrichting van de wijze van werken in een periode waarin de reguliere inen externe communicatie een veelheid aan werkzaamheden vroeg. Een aantal noemenswaardige kwesties qua aard en impact is het "gezin Ruinerwold".
Daarnaast is er ondersteuning geleverd aan zogenaamde "langlopende dossiers" in Ermelo, het vertrek van een wethouder in Zeewolde, informatievoorziening ten aanzien van de mogelijke komst van een datacentrum in Zeewolde, de "geluksweek" en diverse (ruimtelijke) projecten in Harderwijk en de voortdurende communicatie rondom Corona.
Inhuur documentaire informatievoorziening Bij de Jaarstukken 2020 is aangegeven dat het team documentaire informatievoorziening (DIV) met de huidige formatie de regulier gevraagde dienstverlening niet volledig kan leveren. Aangezien er afgelopen jaar geen besluit is genomen voor
Pagina 7/16 Bestuursrapportage 2021 Meerinzicht
een structurele aanpak worden de knelpunten opgevangen met tijdelijke inhuur om enkele cruciale primaire werkprocessen binnen het team te kunnen faciliteren. Om tot een duurzame oplossing te komen, is een businesscase opgesteld die volgens planning eind 2021 voor besluitvorming geagendeerd wordt. Bij deze bestuursrapportage is voor 2021 rekening gehouden met C 263.000 aan extra lasten voor deze tijdelijke oplossing.
Pagina 8/16 Bestuursrapportage 2021 Meerinzicht
Hoofdstuk 2 Paragraaf bedrijfsvoering De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken omtrent de bedrijfsvoering van Meerinzicht om de beleidsdoelstellingen uit de programma's te realiseren.
Organisatieontwikkeling Per 1 mei 2021 heeft de huidige directeur domein sociaal bij Meerinzicht het stokje overgenomen van de interim directeur, die sinds april 2020 waarnam. Met haar komst is de uitbreiding en vernieuwing van het managementteam ingezet, waarmee de span of control van de zes afdelingsmanagers verkleind wordt tot ca. 30 fte per manager (was 75 fte). Met de versterking van het management komt er meer aandacht voor medewerkers, betere samenhang tussen verschillende organisatieonderdelen, verbetering van de interne beheersing en kwaliteit van werkprocessen met bijbehorende dienstverlening. De financiële gevolgen van de organisatiewijziging zijn in de bestuursrapportage en bijbehorende 1e begrotingswijziging verwerkt. De positie van afdelingsmanager beleid wordt interim ingevuld in afwachting van besluitvorming op herijking van de beleidsmatige samenwerking. Op 1 april is de nieuwe directeur voor het domein bedrijfsvoering gestart. Daarnaast zijn twee vacatures in het managementteam ontstaan, waarvan een door interne doorstroom. De positie van manager HRM en Communicatie wordt sinds 1 mei waargenomen door de directeur bedrijfsvoering en ter ondersteuning is een tijdelijke teammanager Communicatie aangesteld.
De inzet van de teammanager was in belangrijke mate ingegeven door het daadwerkelijk (verder) in gang zetten van het meer "horizontaal" dan per organisatie te gaan werken. Meer georganiseerd op processen, producten, kennis en kwaliteiten. De interim teamleider zet hiervoor de belangrijkste stappen in visie en inrichting waarna het team met de nieuwe manager vanuit die lijn zullen gaan werken en de ontwikkeling verder vormgeven. Per 1 oktober 2021 is de functie van manager HRM & Communicatie weer regulier ingevuld. Ten aanzien van de vervanging van de manager Financiën is, mede gezien de arbeidsmarktkrapte voor dat vakgebied, gekozen voor het aantrekken van een interimmanager voor een jaar. Daarnaast zijn voor de functies van Functionaris Gegevensbescherming en de CISO2 na langdurige inhuur vaste collega's aangesteld. Beide functies zijn cruciaal in het kader van wetgeving rondom privacy, gegevensbescherming en de beveiliging van onze gegevens en systemen voor Meerinzicht en de brongemeenten. Beiden hebben een stevige onafhankelijke positie en verantwoorden zich rechtstreeks aan de drie colleges en het bestuur van Meerinzicht. Tenslotte is noemenswaardig dat, ondanks de bijzondere tijden qua coronamaatregelen en thuiswerken de dienstverlening en productie daar maar beperkt onder geleden heeft. Uit de 'Verzuimrapportage Meerinzicht 01-09-2021' is onderstaande tabel overgenomen.
Domein
2019
2020
2021
Domein Bedrijfsvoering
4,860zž
4,84y0
6,780zž
Domein Sociaal
9,090zž
7,85y0
7,660zž
Meerinzicht
6,43r0
5,93y0
7,08ro
Het cijfer over 2021 (7,08%) is opgebouwd van januari tot en met juli. Er is een stijging waar te nemen ten opzichte van 2020, maar het einde van het jaar is nog niet in zicht. Het voortschrijdend verzuimpercentage op 1 juli is lager 6,7%. Dit cijfer is gebaseerd op het verzuim over 12 maanden van 1 juli 2020 tot 1 juli 2021. Er is een stijgende tendens voor het verzuimpercentage totaal. Het verzuim bij domein Bedrijfsvoering stijgt duidelijk en dat is voor het eerst sinds 2015. Op het moment van schrijven is een daling zichtbaar in het aantal zieke medewerkers en is ook een aantal langdurig zieke medewerkers op de weg terug. Het inzetten van medewerkers op hun talent en de reductie van het ziekteverzuim blijft een belangrijke prioriteit in 2021 en verder.
Effecten van organisatorische maatregelen Covid-19 In deze bestuursrapportage zijn extra kosten C 116.000 als gevolg van maatregelen ten aanzien van Covid-19 verwerkt. Het gaat hierbij met name om inhuur ten aanzien van extra inzet vanwege Covid-19 bij de postverwerking en de uitbreiding van de softwarelicenties. Ten tijde van schrijven van deze rapportage heeft het kabinet forse versoepeling richting het 2 Chief Information Security Officer
Pagina 9/16 Bestuursrapportage 2021 Meerinzicht
(nieuwe) normaal aangekondigd. In het najaar worden de opbrengsten van een projectgroep tegemoet gezien. De projectgroep zal adviseren wat de implicaties qua veranderingen in de organisaties en werkwijzen zullen zijn (o.a. financieel, facilitair).
Overgang naar nieuwe accountant In de eerste helft van 2021 heeft de vorige accountant de Jaarstukken 2020 gecontroleerd. In het tweede kwartaal is een start gemaakt met de kennismaking met de nieuwe accountant die van 2021-2026 de controle uitvoert voor Meerinzicht. Tevens heeft een overdracht plaatsgevonden van de oude naar de nieuwe accountant. Met de nieuwe accountant is er ook afstemming geweest in het kader van de verwachte wijziging van de rechtmatigheidsverantwoording. In de toekomstige situatie legt het college van B&W rechtstreeks verantwoording af over de (financiële) rechtmatigheid van het gevoerde bestuur, aan de hand van de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. De accountant controleert vervolgens de rechtmatigheidsverantwoording op getrouwheid. Naar verwachting zal onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring in het verslagjaar 2022 voor de eerste keer een rechtmatigheidsverantwoording opgenomen dienen te worden in de jaarrekening.
Inform atie veiligheid De technische kant van de informatiebeveiliging voldoet aan de landelijke standaarden, hetgeen geen vanzelfsprekendheid is gezien de in de media genoemde incidenten (bron: artikel Binnenlands Bestuur). Dit is ook bevestigd door het uitvoeren van verschillende testen, onder andere door een onafhankelijk technisch onderzoeksbureau. Momenteel worden er voorbereidingen getroffen voor geavanceerde technische oplossingen, die bijdragen aan het verhogen van de weerbaarheid tegen cyberaanvallen. Echter, het is uitgesloten dat 100% zekerheid behaald wordt ten aanzien van informatiebeveiliging. Op basis van landelijke publicaties zal bij handhaving van het huidige beveiligingsniveau de komende jaren toenemende investeringen vragen. De technische kant van informatiebeveiliging is dus grotendeels op orde, maar andere onderdelen - de organisatie van de informatiebeveiliging en awareness - blijven kwetsbaar. Om het beveiligingsbewustzijn bij medewerkers te verhogen zijn presentaties en workshops verzorgd zodat de medewerkers beter in staat zijn om cyberaanvallen te herkennen en af te weren. In verband met de afname van de inzet van de ingehuurde CISO in de overbruggingsperiode tot de komst van de CISO in vaste dienst, is er vertraging opgelopen in de activiteiten uit het jaarplan informatiebeveiliging.
Het is daarom de verwachting dat dit jaar niet alle activiteiten van het jaarplan succesvol kunnen worden afgerond.
Privacy en AVG Het eerste halfjaar van 2021 heeft in het teken gestaan om een team van privacy experts te formeren, conform de beslissingen genomen door de colleges. De extern ingehuurde privacy officers (PO) en functionaris gegevensbescherming (FG) zijn vervangen door twee PO's en een centrale FG. Met de indiensttreding van de FG half mei is het team compleet (3 PO's, 1 FG). De activiteiten van het privacy team zijn vaak incident gedreven. Gedeeltelijk is dat terecht, aangezien zaken als datalekken en vragen over verwerkingen niet voorspelbaar zijn. Het is echter belangrijk om structuur aan te brengen in het privacy domein, waarbij iedereen in de organisatie weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Het tweede halfjaar van 2021 zal dan ook in het teken staan van het realiseren van een privacybeleid en meer bekendheid/zichtbaarheid van het privacy team.
Voortgangsrapportage Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) De uitkomsten en met name de knelpunten zijn besproken door de afdelingsmanagers met de directieraad. De vervolgacties uit het onderzoek zijn opgenomen in het A3-jaarplan.
Arbo-jaarrapportage 2020 De rapportage is gepresenteerd in het MT en besproken binnen verschillende afdelingen. Met deze rapportage ontstaat er inzicht voor de 4 organisaties. Op basis van deze rapportage wordt in afstemming met de gemeenten de rapportage verder ontwikkeld. Te denken valt aan het opnemen van een analyse uit eerste contactmoment arbodienst (groepsrapportage triage), belsysteem, verzuimdiagnoses per organisatie, inzicht in de aangevraagde ergonomische hulpmiddelen in relatie tot eventuele interventies. Daarnaast zal een koppeling met het voor de 4 organisaties gehanteerde Arbobeleid gelegd worden.
Opvolging managementletter 2020 In onderstaande tabel is een managementsamenvatting opgenomen ten aanzien van de reactie en opvolging van de door de accountant genoemde aanbevelingen in de managementletter 2020. Circa 80% van de aanbevelingen zijn afgerond of Pagina 10/16 Bestuursrapportage 2021 Meerinzicht
worden conform planning uitgevoerd. Bij 3 van de 17 aanbevelingen (18%) is er vertraging ontstaan van 1 tot 2 kwartalen. Het betreft hier de volgende 3 bevindingen: ontbreken van functie-autorisatiematrix, registratie prestatielevering bij afhandeling inkoopfacturen en beperkte controle bij mutaties bankrekeningnummers. Door beperkte beschikbaarheid van personeel in verband met andere prioriteiten (o.a. implementatie financieel pakket en beperkte I&A capaciteit in relatie tot met reguliere beheerwerkzaamheden).
Managementletter 2020
Conform Aantal Afgerond planning Vertraagd
Laag risico aanbevelingen
5
80y0
20y
Midden risico aanbevelingen
10
40y
40y
20y
Hoog risico aanbevelingen
2
50y
50y
Totaal
17
35r0
18r0
Pagina 11/16 Bestuursrapportage 2021 Meerinzicht
47r0
Hoofdstuk 3 Financiële bestuursrapportage Uitgaande van de primitieve begroting 2021 is in onderstaande tabel het overzicht van baten en lasten van beide programma's opgenomen. In de eerste kolom staan de baten en lasten van de primitieve begroting 2021. In de tweede kolom is de 1e begrotingswijziging 2020 met bijbehorende technische wijzigingen voor de jaarschijf 2021 verwerkt. In de derde kolom staan "besluiten/nog te verwerken opdrachten" Ten eerste zijn de in de Jaarstukken 2020 en Meerjarenbegroting 2021-2024 gepresenteerde posten verwerkt. Daarnaast zijn aanvullende opdrachten van de gemeenten (o.a. OG-ON besluiten) verwerkt. Tenslotte zijn Covid-19 gerelateerde lasten (C 116.000) verwerkt in de ontwerp 1e begrotingswijziging ten behoeve van het verhogen van de capaciteit cloudsoftware voor digitale overleggen, extra accountantskosten en inhuur voor aanvullende werkzaamheden. In de 1e begrotingswijziging 2021 (zie bijlage 1) zijn bovengenoemde onderdelen via een link te bekijken. Bovengenoemde onderdelen zijn samengevoegd in de kolom "Begroting 2021 na wijziging", uiteraard onder voorbehoud van besluitvorming in het bestuur. Deze onderdelen zijn in bijlage 1 opgenomen in de ontwerp 1e begrotingswijziging. Programma (bedragen x Ć1.000,-)
Begroting Begroting 2021 Begrotings Begroting Effect Technische 2021 (voor (incl. verwerking wijziging 2021 na jaarstukken wijziging verwerking saldo) Bestuurs wijziging 2020 2021 saldo) rapportage 2020
Besluiten Į nog Bijdragen te verwerken gemeenten en specifieke opdrachten 2021
Begroting 2021 na Bestuursrapportage 2021
Domein Bedrijfsvoering Lasten
25.213
25.213
723
25.936
176
0
779
Baten
-25.293
-25.213
-723
-25.936
-176
0
-58
-721
-26.891
-80
0
0
0
0
0
721
-721
0
Lasten
14.886
14.886
174
15.060
23
0
1.456
Baten
-14.590
-14.886
-174
-15.060
-23
0
-574
-882
-16.539
Totaal Sociaal
296
0
0
0
0
0
882
-882
0
Totaal Concern
216
0
0
0
0
0
1.603
-1.603
0
Totaal Bedrijfsvoering
26.891
Domein Sociaal 16.539
Naast de voorgestelde begrotingswijziging is een prognose gemaakt van de baten en lasten binnen de twee programma's domein sociaal en domein bedrijfsvoering. Op basis van deze prognose komt het financiële beeld naar voren dat Meerinzicht op basis van de huidige inzichten ten opzichte van de gewijzigde begroting per eind 2021 een nadelig saldo van C 30.000 verwacht. Daarbij is zichtbaar dat dit het saldo is van extra inzet op personeel en inhuur, die door veelal incidentele voordelen op andere punten wordt gecompenseerd. Inmiddels is ingezet op een aangescherpte werkwijze rond de beheersing van de personele kosten. Gezien deels langer lopende verplichtingen wordt het effect daarvan vooral vanaf volgend jaar zichtbaar. Overigens is een deel van de personele meerkosten van financiën al eerder met het bestuur afgestemd. Het concern saldo bestaat uit de optelsom van de resultaten van domein sociaal (C 629.000 voordelig saldo) en domein bedrijfsvoering (C 659.000 nadelig saldo). In het saldo zit een voordeel verwerkt van C 300.000 op reiskosten voor medewerkers. Dit bedrag valt volledig vrij in het saldo in lijn met de verwerking bij de gemeenten. Het eventuele alsnog met terugwerkende kracht invoeren van een thuiswerkvergoeding zal in de jaarrekening tot meerkosten leiden.
Daarnaast valt te melden dat bij het besluit organisatieontwikkeling gelden (C 260.000) voor verhoogde ziektevervanging beschikbaar gesteld zijn. De verdeling van dit bedrag wordt beïnvloed doordat deze specifiek toebedeeld zijn aan het domein sociaal, terwijl de problematiek organisatiebreed speelt. Een verdeling van het geprognotiseerde concern saldo is op kostenplaatsniveau in onderstaande tabel weergegeven, waarbij een deel van bovengenoemde aspecten verwerkt is. Het voordeel bij bedrijfsvoeringskosten wordt met name veroorzaakt door een incidenteel voordeel. Dat komt o.a. door de vrijval van de stelpost prijsmutaties, lagere reiskosten
Pagina 12/16 Bestuursrapportage 2021 Meerinzicht
vanwege thuiswerken en eenmalige vrijval van kapitaallasten. In de bestuursrapportage is de vrijval van salarislasten door niet opgevulde formatie ingezet ter dekking van extra inhuur. Het voordeel bij salarissen van C 31.000 wordt veroorzaakt door inkomsten van derden voor personeel (o.a. UWV). Ten slotte is er een eenmalig voordeel bij domein sociaal bij de eindafrekening van een meerjarige subsidie verwerkt onder de post DVO-taken en projecten domein sociaal. Uitkomst Bestuursrapportage Bedrag Meerinzicht 2021 (bedragen x C 1.000,-) Bedrijfsvoeringskosten
Toelichting
-901 o.a. vrijval stelpost prijsmutaties, lagere reiskosten en eenmalige vrijval kapitaallasten
Thuiswerkvergoeding
0
Inhuur
1.260 opvangen ziekteverzuim, extra lasten inhuur bij niet vervulde vacatures
Salarissen
-31 inkomsten van derden voor personeel (o.a. UWV)
Salaris overig
-410 vrijval van centraal geboekte baten (o.a. OR, generatiepact), lasten verwerkt bij afdelingen
Kosten DIV i.r.t. Businesscase DIV
263 opgevangen formatie knelpunt met tijdelijke inhuur t.b.v. primaire werkprocessen
Financieel systeem
171 extra lasten ten aanzien implementatie financieel pakket
DVO-taken en projecten Domein Sociaal
-322 met name veroorzaakt door eenmalig voordeel van eindverantwoording meerjarensubsidie
Totaal
30
Verdeelsleutels De bijdragen per gemeente voor de uniforme dienstverlening worden op basis van de onderstaande verdeelsleutel berekend. Gemeente
Bedrijfsvoering
Domein Sociaal
Ermelo
34,970zž
25,71y0
Harderwijk
39,390zž
57,26y0
Zeewolde
25,640zž
17,0307o
Pagina 13/16 Bestuursrapportage 2021 Meerinzicht
Bijdragen per gemeente uniforme en specifieke dienstverlening
Bijdrage per gemeente (bedragen x C 1.000,-)
Ermelo
Harderwijk
Zeewolde
Begroting Wijziging Begroting primitief vanuit 2021 2021 Bestuursnaar (incl. rapportage wijziging effect 1e 2021 BW 2020)
Begroting Wijziging Begroting primitief vanuit 2021 naar 2021 Bestuurs- wijziging (incl. rapportage effect 1e 2021 BW 2020)
Begroting Wijziging Begroting primitief vanuit 2021 2021 Bestuursnaar (incl. rapportage wijziging effect 1e 2021 BW 2020)
Uniforme dienstverlening - Domein Bedrijfsvoering
8.745
204
8.949
9.546
230
9.776
6.215
151
6.366
- Domein Sociaal
2.070
208
2.278
6.147
463
6.610
1.828
138
1.966
Totaal uniform
10.815
412
11.227
15.693
693
16.386
8.043
289
8.332
- Extra ondersteuning facilitair
0
29
29
- Extra HRM ondersteuning
0
23
23
- Extra formatie communicatie
0
68
68
- Applicatie Moor
0
2
2
0
122
122
0
0
0
756
73
829
Specifieke dienstverlening Domein Bedrijfsvoering:
- Bekendmakingen
Totaal specifiek bedrijfsvoering
0
14
14
0
14
14
Domein Sociaal: - Toegang Jeugd Zeewolde
Totaal specifiek sociaal Eindtotaal
Pagina 14/16 Bestuursrapportage 2021 Meerinzicht
0
0
0
0
0
0
756
73
829
10.815
534
11.349
15.693
707
16.400
8.799
362
9.161
Bijlage 1: Ontwerp 1e begrotingswijziging 2021 Meerinzicht De 1e begrotingswijziging 2021 is opgebouwd uit een drietal onderdelen, waarbij elk onderdeel op basis van de geldende afspraken is doorbelast aan de brongemeenten. Het betreft hier: A. Effecten voor de uniforme dienstverlening binnen programma bedrijfsvoering met doorbelasting op basis van de verdeelsleutel domein bedrijfsvoering (gedetailleerd uitgewerkt in A1 en A2 op volgende pagina's) B. Effecten voor de uniforme dienstverlening binnen programma domein sociaal met doorbelasting op basis van de verdeelsleutel domein sociaal C. Doorbelasting van specifieke taken op basis van gerichte opdrachten brongemeenten op basis van gemaakte afspraken Meerinzicht - financieel effect van de 1e begrotingswijziging 2021 naar de bijdragen van de gemeenten 2021
2022
2023
2024
2025
585
339
281
162
163
57
58
A. Programma Bedrijfsvoering
Verdeelsleutel
Ermelo
34,97^0
204
118
99
Harderwijk
39,39^0
230
134
110
64
64
Zeewolde
25,64^0
151
87
72
41
41
585
339
281
162
163
809
464
259
62
0
Resultaat:
100,00^0 Totaal Bedrijfsvoering
B. Programma Domein Sociaal
Verdeelsleutel
Ermelo
25,71^0
208
119
67
16
0
Harderwijk
57,26^0
463
266
148
35
0
17,03^0
138
79
44
11
0
809
464
259
62
0
209
38
38
38
38
Zeewolde
Resultaat:
100,00^0 Totaal Domein Sociaal
C. Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening
Verdeel sleutel
Resultaat:
Ermelo
122
106
106
106
106
Harderwijk
14
-4
-4
-4
-4
Zeewolde
73
-64
-64
-64
-64
Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening
209
38
38
38
38
Ermelo
534
343
272
179
164
Harderwijk
707
396
254
95
60
Zeewolde
362
102
52
-12
-23
1.603
841
578
262
201
Totaal generaal
Totaal generaal
Pagina 15/16 Bestuursrapportage 2021 Meerinzicht
Onderdeel A Effecten uniforme dienstverlening domein bedrijfsvoering, deel A1 Kredieten (x 11.000)
Onderwerp 7 Toelichting
Budgetten (x 11.000)
2021
2022
2023
2024
2025
2021
2022
2023
2024
2025
215
0
0
0
0
-174
-4
8
8
10
-9
-9
-9
A1 Programma Bedrijfsvoering Investeringen (activa-administratie)
A. Overlopende kredieten vanuit 2020 naar 2021 - Hardware
-27
-8
- Software
147
-177
B. Actualisatie van bestaande kredieten - Technische infra Private Cloud Wmware 2020 å Actieve componenten
-27
- Airco Ermelo 2019
12
-12
- Airco Ermelo 2020 (verwerking besluit jaarstukken 2020)
22
7
7
7
- Decade 2020 (verwerking besluit jaarstukken 2020)
100
10
10
10
10
435
203
203
153
153
20
20
20
20
20
57
57
Bestaande gemeentelijke opdrachten (nog te verwerken in de begroting)
95
0
0
72
0
A. Agressie protocollen en huisregels
B. Programmaplan Dienstverlening 2021 - 2023 - Projectkosten
237
- Structurele kosten
57
57
57
- Strategisch HRM-beleid
50
50
50
- Digitale transformatie
71
50
50
50
50
24
24
24
24
2
2
2
2
139
69
0
0
C. Gezamenlijk beleid EHZM 2021
D. Aanschaf AV-middelen en bureaustoelen 2021 - AV-middelen EHZ
72
- Bureaustoelen
23
Effecten vanuit halfjaarsrapportage
0
72
0
0
0
0
208
A. Actualisatie budgetten Domein Bedrijfsvoering (op basis van analyse kostenplaatsniveau)
Regeling Ciso
104
- Dekking vanuit exploitatie
-46
- Vrijval voorziening voormalig medewerker
-58
Organisatieontwikkeling - Stelpost taakstelling afdelingshoofden
229
229
229
229
229
- Extra afdelingshoofd
29
115
115
115
115
- Organisatieontwikkeling, in te vullen taakstelling
-50
-205
-275
-344
-344
469
339
281
162
163
Subtotaal programma Domein Bedrijfsvoering
Pagina 16/16 Bestuursrapportage 2021 Meerinzicht
310
0
0
72
0
Onderdeel A Effecten uniforme dienstverlening domein bedrijfsvoering, deel A2
Kredieten (x C 1.000) Onderwerp 7 Toelichting
2021
2022 2023
Budgetten (x C 1.000)
2024
2025
2021
2022
2023
2024
2025
0
0
116
0
0
0
0
0
0
0
0
339
281
162
163
A2 Vervolg Programma Bedrijfsvoering Extra lasten als gevolg van Corona
0
0
0
A. Extra lasten als gevolg van Corona - Extra inhuur
50
- Upgrade capaciteit cloudsoftware
45
- Accountantskosten
21
Effect jaarstukken 2020
0
0
0
0
0
0
A. Onderhanden werk 2020 Het onderhanden werk 2020 van afdeling I&A wordt verwerkt in de budgetten. Dit bedrag is via een balansmutatie over-
-40
gebracht van 2020 naar 2021.
-116
- Project dienstverlening ontwikkeling PIP
40
- Project Omgevingswet
92
- Project dienstverlening digitale huwelijken
19
- Project Impl. Rooster Sypel
5
B. Vooruitontvangen bedragen inzake Tozo Dit bedrag is via een balansmutaties overgebracht van 2020 naar 2021.
-20
- Dekking inhuur vanuit Vooruitontv. bedr. Tozo 2020
12
- Dekking accountant vanuit Vooruitontv. bedr. Tozo 2021
8
Totaal programma Domein Bedrijfsvoering
Pagina 17/16 Bestuursrapportage 2021 Meerinzicht
310
0
0
72
0
585
Onderdeel B Effecten uniforme dienstverlening domein sociaal
Kredieten (x 11.000)
Budgetten (x 11.000)
2021
2022
2023
2024
2025
2021
2022
2023
2024
2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
83
83
62
0
21
83
83
62
788
381
176
0
- Organisatieontwikkeling
515
554
435
345
345
- Voorziening voormalig medewerker, storting voorziening
406
- Inzet begroting Meerinzicht (kostenplaats voormalig personeel)
-146 13
-173
-259
-345
-345
0
0
0
0
0
464
259
62
0
Onderwerp 1 Toelichting
B Programma Domein Sociaal
Technische wijzigingen
A. Verdeling opleidingsbudget van centraal naar decentraal
-156 156
Bestaande gemeentelijke opdrachten (nog te verwerken in de begroting)
0
0
0
0
0
A. Extra onderzoeker sociaal domein
Effecten vanuit halfjaarsrapportage
0
0
0
0
0
0
A. Organisatieontwikkeling
- Organisatieontwikkeling, in te vullen taakstelling
Effect jaarstukken 2020
0
0
0
0
0
A. Vooruitontvangen bedragen inzake Tozo
-23
- Dekking inhuur vanuit Vooruitontvangen bedr. Tozo 2020
23
Totaal Programma Domein Sociaal
Pagina 18/16 Bestuursrapportage 2021 Meerinzicht
0
0
0
0
0
809
Onderdeel C Effecten specifieke opdrachten Kredieten (x C 1.000)
Onderwerp 1 Toelichting
2021
2022 2023
Budgetten (x C 1.000)
2024
2025
2021
2022
2023
2024
2025
0
0
122
106
106
106
106
29
88
88
88
88
16
16
16
16
2
2
2
2
-4
-4
-4
-4
C1 Specifieke opdrachten Programma Bedrijfsvoering Specifieke bijdragen Gemeente Ermelo
0
0
0
A. Extra ondersteuning facilitair B. Overheveling softwarepakket Sigmax C. Uitbreiding Moor applicatie
2
D. Extra HRM ondersteuning vanwege Corona å organisatieontwikkeling
23
E. Extra formatie communicatie
68
Specifieke bijdragen Gemeente Harderwijk
0
0
0
0
0
A. Bekendmakingen
14 14
14
14
14
14
-18
-18
-18
-18
0
0
0
0
73
-64
-64
-64
-64
- Overheveling formatie van Meerinzicht naar gemeente Zeewolde
-48
-64
-64
-64
-64
- Uitvoeringskosten
121
0
0
0
0
0
- Uitvoeringskosten
186
186
186
186
186
- Bijdrage gemeenten
-186
-186
-186
-186
-186
B. Robot Novah
C2 Specifieke opdrachten Programma Domein Sociaal Effecten vanuit halfjaarsrapportage voor de specifieke dienstverlening
0
A. Implementatie wet Inburgering - Bijdrage vanuit Rijksgelden inburgering
-134
- Uitvoeringskosten
134
Specifieke bijdragen Gemeente Zeewolde
0
0
0
0
0
A. Toegang Jeugd Zeewolde
Specifieke bijdragen Regio (deze worden via regio verantwoord en gefactureerd en hebben geen invloed op saldo)
0
0
0
0
0
A. Uitvoering Jeugdwet, nieuwe DVO
B. Sluitende aanpak EHZ - Bijdrage EHZ (vooruitontvangen)
-50
- Bijdrage Harderwijk (middelen Rijk t.b. voor VSV)
-23
- Uitvoeringskosten
73
C. Sluitende aanpak jongeren NWV - Bijdrage Harderwijk vanuit reserve RMC
-73
- Bijdrage Landstede VSV gelden
-60
- Uitvoeringskosten
133
Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening Totaal generaal
Pagina 19/16 Bestuursrapportage 2021 Meerinzicht
0
0
0
0
0
209
38
38
38
38
310
0
0
72
0
1.603
841
578
262
201
ermelo gemeente harderwijk
Zeewolde
Wŕ..
Şjtpp'-
p*į-V*
Meerinzicht Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk E contact@meerinzicht.nl I www.meerinzicht.nl
Pagina 20/16 Bestuursrapportage 2021 Meerinzicht
Meerinzicht is de Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Zeewolde
T (0341) 567321 T(0341)411911 T(036)5229522
samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde
MêĉJ-tnzicht