Beantwoording technische vragen Harderwijk Anders: Bijlage 3 Nota parkeren 6 september 2016.pdf

gevolg een negatiever resultaat parkeren. Het omgekeerde kan ook het geval zijn. Een parkeertekort kan het gevolg zijn. e. De parkeertarieven stijgen niet overeenkomstig de huidige calculaties door maatschappelijke ontwikkelingen. Dit leidt tot lagere opbrengsten. De mate waarin is mede afhankelijk van mogelijk volume-effect van een gematigder tariefontwikkeling. f. Een terugloop van het bruto verkoop oppervlak (BVO) binnenstad. Een afname van het aantal BVO kan leiden tot minder bezoekers binnenstad. Dit kan leiden tot een lagere parkeerbehoefte in zijn totaal voor de binnenstad/Boulevard en leidt tot een negatiever resultaat opbrengsten parkeren. Het omgekeerde kan ook het geval zijn dat een wijziging in de functie van de binnenstad (funshoppen/beleving) leidt tot meer bezoekers/parkeerders in de binnenstad, ondanks een kleiner aantal BVO. g. Een afname van de parkeeropbrengsten door uitwijkgedrag naar de woonstraten met gratis parkeren in de directe omgeving. h. De wijziging van het rekenrentepercentage van 2%. Het gevolg is een negatiever parkeerexploitatie in het geval de rente stijgt. Andersom kan ook het geval zijn wanneer de rente verder daalt. i. Minder parkeerplaatsen in de gebouwde voorzieningen heeft mogelijk financiële en/of juridische consequenties wat betreft de afspraken met het consortium en/of Dolfinarium. j.

De prijsafspraken parkeergarages zijn op basis van een programma van eisen vastgesteld in 2006. De eisen/wensen m.b.t. zijn in 2016 gewijzigd/aangescherpt hetgeen mogelijk financiële consequenties heeft.

30

3.7 Scoringsmatrix varianten Waterfront Bij de afweging in de keuze tussen de verschillende varianten spelen de volgende factoren een rol: a. benodigde en beschikbare parkeercapaciteit voor de verschillende doelgroepen; b. flexibiliteit in beschikbare parkeercapaciteit in het geval van een toename van de parkeerbehoefte; c. inzet van het overloopterrein voor parkeren; d. omvang van de investering; e. effect op de begroting; f. risi o s. Voor de afweging van de varianten is de onderstaande scoringsmatrix opgenomen. Toelichting: score in de matrix - = onvoldoende 0 = voldoende + = goed

Score variant Deel 3 Parkeren Waterfront Voldoende parkeercapaciteit voor doelgroepen Flexibiliteit parkeercapaciteit bij een toename van de parkeerbehoefte Inzet en gebruik overloopterrein Risico analyse (par.3.6)

A

B

C

+

+

0

+

+

-

+ -

+ 0

0 +

Score variant Deel 4 Parkeerexploitatie 2016 Omvang investering in relatie tot bestemmingsreserve Effect op de begroting

A

B

C

-

0

+

-

0

+

De varianten scoren in alle gevallen voldoende/goed waar het de opvang van de huidige parkeerbehoefte betreft. Variant A scoort drie maal een plus op het gebied van parkeren. Echter met de aantekening dat gelet op de huidige parkeerbehoefte de beschikbare parkeercapaciteit is over gedimensioneerd. Het gevolg is een geri g ge ruik a de relatief goedkope parkeerplaatse op het Overloopterrein. Het egatief effect op de begroting/risico is in variant A maximaal. Variant B (flex) scoort in de scoringmatrix drie plussen op het onderdeel parkeren en op de overige punten m.b.t. de risico/exploitatie een voldoende. Door flexibiliteit in te bouwen is uitbreiding van parkeercapaciteit in de toekomst niet uitgesloten. De flexibiliteit wordt gezocht in het voldoende zwaar uitleggen van de fundatie voor mogelijke uitbreiding van het aantal parkeerdekken in de toekomst. In het voorjaar 31

2017 wordt geadviseerd over de ruimtelijke inpassing m.b.t. parkeergarage. Variant C scoort een onvoldoende op het onderdeel flexibiliteit t.a.v. inzet van de beschikbare parkeercapaciteit. De inzet van het overloopterrein is gedurende een lange periode van het jaar noodzakelijk. In het geval van een groei van het aantal bezoekers van de Boulevard en/of het Leisure programma neemt het gebruik van het Overloopterrein verder toe. In dat geval moeten ook vergunninghouders of bezoekers van de Boulevard uitwijken naar het Overloopterrein omdat de beschikbare parkeercapaciteit van de Kop van de Stadswerven te beperkt is. Het parkeren van bezoekers Boulevard en bewoners Binnenstad op het Overloopterrein heeft geen voorkeur gelet op de afstand tot de binnenstad. De verwachting is dat de bereidheid om te parkeren op het Overloopterrein niet of nauwelijks aanwezig is bij deze doelgroepen . Gelet op het huidige parkeerbehoefte en de flexibiliteit van de parkeerplaatsen naar de toekomst, is het advies variant B (flex) als strategische keuze op te nemen. In het geval de parkeerbehoefte onder druk komt te staan, kan bij de definitieve keuze de parkeercapaciteit in de parkeergarage Kop van de Stadswerven worden bijgesteld.

In het geval van het verder verlagen van de parkeercapaciteit Kop van de Stadswerven is het te overwegen om de parkeercapaciteit in de parkeergarage Dolfinariumeiland te maximaliseren. Dit vanwege de aantrekkelijkheid van de parkeerlocatie in relatie tot de korte loopafstand Boulevard en binnenstad.

32

Parkeervarianten Waterfront 3.8 Conclusie

3.9 Voorstel

De integrale parkeerexploitatie maakt het effect op de begroting inzichtelijk. De parkeervarianten Waterfront maken een strategische keuze ogelijk. Deze oorlopige keuze is van belang in het verdere planproces Waterfront. Een definitieve keuze voor de omvang van de Kop van de Stadswerven vindt plaats in 2017 en is afhankelijk van een definitief Leisure programma Waterfont en/of wijzigingen in het bezoekersaantal Dolfinarium. De raad heeft al besloten tot de realisatie van de parkeergarage Dolfinariumeiland met een omvang van minimaal 525 pp.

Het voorstel is om variant B (flex) als strategische keuze op te nemen in de parkeerexploitatie 2016 en de effecten voor de begroting inzichtelijk te maken. Daarbij is het voorstel om de overige varianten A en C als alternatief in de parkeerexploitatie 2016 op te nemen en het effect inzichtelijk te maken op de begroting en begin 2017 de strategische keuze opnieuw te beschouwen op basis van het definitieve leisure programma en de stand van zaken wat betreft het bezoekersaantal Dolfinarium.

De parkeervarianten A, B en C zijn in de basis gelijk wat betreft de beschikbare parkeercapaciteit voor vergunninghouders bewoners en werknemers. Dit geldt ook voor het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers voor zowel het bestaande programma Boulevard als het Leisure programma Waterfront. Voor het Overloopterrein geldt dat in alle varianten dezelfde parkeercapaciteit aanwezig is. Het verschil tussen de varianten beperkt zich met name in het aantal parkeerplaatsen in de parkeergarage Kop van de Stadswerven en dan met name voor bezoekers Dolfinarium.

33

In de parkeerexploitatie 2016 zijn de financiële effecten verwerkt van de parkeerproef. Er wordt voorts rekening gehouden met de actuele rekenrente en afschrijving vanuit de investeringen voor nog te bouwen en aan te leggen parkeervoorzieningen. De exploitatie geeft inzicht in het (financieel) begroot resultaat van het parkeren in de toekomst. Dit maakt een integrale afweging mogelijk van de drie parkeervarianten Waterfront. Op basis van baten 2014 en 2015 zijn reële ramingen opgesteld voor de parkeerexploitatie van de bestaande parkeervoorzieningen. In de parkeerexploitatie zijn de maatregelen (vanuit Parkeerproef) op bestaande parkeervoorziening vertaald in een substantiële aanpassing van de (meer jaren) begroting. Belangrijke basisinformatie voor de herziening van de parkeerexploitatie Waterfont (maart 2014) is afgestemd op de huidige inzichten wat betreft het functioneel programma binnen het Waterfront (o.b.v. het voorlopig Leisure programma en bezoekersaantallen Dolfinarium) en de ontwikkeling in parkeertarieven.

Deel 4 Parkeerexploitatie 2016 - Bestaande parkeervoorzieningen - Parkeergarage Houtwal - Parkeerprogramma Waterfront

34

4.1 Uitgangspunten Parkeerexploitatie 2016 In de parkeerexploitatie 2016 worden de exploitaties van de bestaande parkeervoorzieningen, waaronder de Houtwalgarage, alsmede de toekomstige parkeervoorzieningen in het Waterfront op een uniforme en daarmee doelmatige manier in beeld gebracht. Aldus ontstaat de basis voor een meer integrale afweging op inzet van middelen. De uitgangspunten voor een integrale parkeerexploitatie zijn: - De parkeeropbrengsten en kapitaalslasten van zowel bestaande parkeervoorzieningen als de nog te bouwen parkeervoorzieningen worden beschouwd ten opzichte van de cijfers vanuit de financiële administratie 2015. - De exploitatielasten, nodig voor het functioneren en in stand houden van de parkeervoorzieningen worden beschouwd ten opzichte van 2014 en 2015. - De financiële effecten van de maatregelen binnen de parkeerproef worden meegenomen (zie bijlage advisering: Parkeren Binnenstad maart 2016). - De parkeertarieven voor kort- en dagparkeren, alsmede de tarieven parkeervergunningen worden meegenomen, conform de Tarieventabel (zie bijlage parkeernota). - De maatregel aangaande het parkeren in de blauwe-zone Havendijk wordt opgenomen, conform de Parkeernota (raadsbesluit mei 2016). - De kosten van de tijdelijke parkeerterreinen t.b.v. werkzaamheden Waterfront conform raadsbesluit feb 2016.

- De exploitatie van parkeervoorzieningen Waterfront (bebouwd en onbebouwd) op basis van de parkeervarianten A, B en C op basis van 2% rekenrente (zie tabel 1). - Afschrijving van gebouwde parkeervoorzieningen Waterfront in 40 jaar en Houtwal in 50 jaar.

-

Inzet bestemmingsreserves Houtwal en Waterfront als dekking voor het (negatief) saldo van kosten en baten op de integrale parkeerexploitatie 2016.

4.2 Onderdeel 1: parkeerexploitatie bestaande parkeervoorzieningen binnenstad Het geheel van aanbevelingen van de parkeerproef zoals opgenomen in de Parkeernota en het reëel ramen van de opbrengsten leidt tot een aanzienlijke aanpassing van het resultaat parkeren in de begroting (zie ook bijlage: parkeernota). In de Themabegroting 2016 zijn de parkeeropbrengste als eerste aatregel reeds et € . aar beneden bijgesteld. De parkeerbaten blijven de laatste jaren achter. Op basis van de baten 2014 en 2015 zijn reële ramingen opgesteld voor de toekomstige parkeerexploitatie 2016 (zie ook bijlagen: advisering Parkeren Binnenstad april 2016). De ramingen van de parkeeropbrengsten zoals opgenomen in de advisering van maart/april 2016 zijn grotendeels opgenomen in de definitieve kadernota 2017-2020. Voor de definitieve kadernota is vooralsnog uitgegaan van een positiever resultaat a de parkeerop re gste et € . ,-. In de onderstaande tabel zijn deze gewijzigde parkeeropbrengsten parkeerexploitatie, kadernota 2017-2020 opgenomen. In het geval het resultaat 2016 achterblijft, is bijstelling mogelijk bij de begroting en/of de kadernota 2018-2021 (zie ook bijlage: Parkeren Binnenstad, maart 2016). 4.3 Onderdeel 2: parkeerexploitatie Houtwal Het aantal parkeerders is sinds de invoering van de parkeerproef significant gestegen zoals blijkt uit de evaluatie van de parkeerproef en de parkeernota.

De bezoekers verblijven langer in de binnenstad. De groei van het aantal bezoekers en de verblijfsduur versterkt de binnenstad. De parkeergarage Houtwal wordt nu na de parkeerproef positiever gewaardeerd door de parkeerders en ondernemers dan voor de parkeerproef. 35

De exploitatie Houtwal laat op basis van de rekenrente (2 %) een nadelig resultaat zie a plus i us € 0,85 miljoen. De mutaties op het saldo worden verrekend met de bestemmingsreserve Houtwal. De stand van de este i gsreser e edraagt per ja uari € iljoe . Deze reserve zou jaarlijks aangevuld worden door een dotatie die gelijk is aan de stijging van de tarieven met 5% over alle parkeeropbrengsten. De parkeertarieven zijn vanaf 2014 niet meer verhoogd gelet op de maatschappelijke/economische ontwikkelingen van de binnenstad. Daarnaast is in de exploitatie van de Houtwal voorzien van een groei van de betalende parkeerders. Deze groei wordt niet gerealiseerd, o.a. door het uitblijven van de groei van het winkelaanbod. De groei van het aantal bezoekers bestaat voornamelijk uit bezoekers die gebruik maken van het gratis parkeren. Om die redenen is het noodzakelijk om het resultaat van de Houtwal bij te stellen. Hiertoe zijn voorstellen opgenomen om onderuitputting van de bestemmingsreserve te voorkomen in samenhang met de exploitatie van de overige bestaande en nieuwe parkeervoorzieningen. Voor een integrale afweging van het resultaat parkeren is de komst van twee nieuwe parkeergarages daarom ook wenselijk.

4.4 Onderdeel 3: parkeerexploitatie Waterfront (herziening) Om verschillende redenen is de noodzaak tot een herziening van de parkeerexploitatie Waterfront al eerder aangeven. In het onderstaande overzicht is de investering van de drie afzonderlijke varianten opgenomen. Parkeervarianten Waterfront A B C

Dolfinariumeiland

Kop van de Stadswerven

Overloopterrein

€ 6,83 € 6,83 € 6,83

€ 13,11 € 8,68 € 4,95

€ 6,88 € 6,88 € 6,88

Totaal

€ 26,82 € 22,39 € 18,66

De opgenomen bedragen zijn de totale investeringsbedragen exclusief de exploitatielasten. De drie varianten zijn afzonderlijk doorgerekend in de parkeerexploitatie 2016. In deze exploitatie is de exploitatie van de bestaande parkeervoorzieningen opgenomen (inclusief Houtwal).

36

In de onderstaande tabellen zijn voor de varianten A, B en C de exploitatiegegevens opgenomen. Deze gegevens zijn de input voor beoordeling van de varianten zoals opgenomen in de scoringsmatrix (deel Parkere Waterfro t ).

Variant C jaartal

2016

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2021

parkeerexploitatie Harderwijk

slagboomterreinen

497.317

497.317

497.317

522.183

522.183

522.183

garages

199.674

199.674

199.674

615.927

1.192.149

1.212.050

straatparkeren

2.050.021

2.051.397

2.052.790

1.711.820

1.114.854

1.115.994

fietsenstallingen

0

0

0

0

0

0

2.747.012

2.748.387

2.749.780

2.849.930

2.829.186

2.850.226

totaal parkeerexploitatie

inkomsten slagboomterreinen garages straatparkeren fietsenstallingen totaal parkeerexploitatie

497.317 199.674 2.050.021 0 2.747.012

497.317 199.674 2.051.397 0 2.748.387

497.317 199.674 2.052.790 0 2.749.780

522.183 615.927 1.711.820 0 2.849.930

522.183 1.364.162 665.654 0 2.551.998

522.183 1.479.796 666.794 0 2.668.772

slagboomterreinen garages straatparkeren fietsenstallingen totaal parkeerexploitatie

-154.202 -1.208.653 -944.632 0 -2.307.487

-155.656 -1.203.732 -940.081 0 -2.299.470

-157.129 -1.198.873 -935.615 0 -2.291.617

-159.102 -1.717.258 -914.893 0 -2.791.253

-160.612 -2.679.214 -1.061.630 0 -3.901.456

-162.140 -2.667.208 -1.059.516 0 -3.888.864

slagboomterreinen garages straatparkeren totaal parkeerexploitatie

343.115 -1.008.979 1.105.389 439.525

341.661 -1.004.059 1.111.316 448.918

340.188 -999.200 1.117.174 458.163

363.080 -1.101.331 796.928 58.677

361.571 -1.315.052 -395.976 -1.349.458

360.042 -1.187.412 -392.722 -1.220.092

2016

2017

2018

2019

2020

2021

slagboomterreinen garages straatparkeren fietsenstallingen totaal parkeerexploitatie

497.317 199.674 2.050.021 0 2.747.012

497.317 199.674 2.051.397 0 2.748.387

497.317 199.674 2.052.790 0 2.749.780

522.183 615.927 1.711.820 0 2.849.930

522.183 1.269.525 829.186 0 2.620.894

522.183 1.371.640 830.326 0 2.724.148

slagboomterreinen garages straatparkeren 400000 flex fundatie B var totaal parkeerexploitatie

-154.202 -1.208.653 -944.632 0 -2.307.487

-155.656 -1.203.732 -940.081 0 -2.299.470

-157.129 -1.198.873 -935.615 0 -2.291.617

-159.102 -1.717.258 -914.893 0 -2.791.253

-160.612 -2.304.580 -1.061.630 -10.000 -3.536.822

-162.140 -2.294.328 -1.059.516 -10.000 -3.525.985

slagboomterreinen garages straatparkeren totaal parkeerexploitatie

343.115 -1.008.979 1.105.389 439.525

341.661 -1.004.059 1.111.316 448.918

340.188 -999.200 1.117.174 458.163

363.080 -1.101.331 796.928 58.677

361.571 -1.035.055 -232.444 -905.928

360.042 -922.689 -229.190 -791.836

kosten

kosten -154.202

-155.656

-157.129

-159.102

-160.612

-162.140

-1.208.653

-1.203.732

-1.198.873

-1.717.258

-2.065.130

-2.056.118

straatparkeren

-944.632

-940.081

-935.615

-914.893

-1.061.630

-1.059.516

fietsenstallingen

0

0

0

0

0

0

-2.307.487

-2.299.470

-2.291.617

-2.791.253

-3.287.371

-3.277.774

slagboomterreinen garages

totaal parkeerexploitatie saldo baten en lasten

343.115

341.661

340.188

363.080

361.571

360.042

garages

-1.008.979

-1.004.059

-999.200

-1.101.331

-872.980

-844.068

straatparkeren

1.105.389

1.111.316

1.117.174

796.928

53.224

56.478

439.525

448.918

458.163

58.677

-458.186

-427.548

slagboomterreinen

saldo baten en lasten

totaal parkeerexploitatie

Variant B (flex) jaartal

2021

inkom sten

Variant A jaartal

2016

parkeerexploitatie Harderwijk

inkom sten

kosten

saldo baten en lasten

Overzicht saldo per variant in 2012 (miljoen euro) Variant A B (flex) C

2021 -1.22 -0,79 -0,43

De bedragen zijn exclusief de bijdrage aan de begroting van het exploitatie tekort Houtwal ca. € , ,- vanuit de bestemmingsreserve Houtwal.

37

4.5 Parkeerexploitatie 2017 met vastgesteld parkeerprogramma Waterfront Het definitieve parkeerprogramma Waterfront is nog niet bekend bij het opstellen van deze stukken. In hoofdstuk 3 Parkeren Waterfront is er nog sprake een parkeerexploitatie op basis van een voorlopige parkeerprognose van het Waterfront. De besluitvorming omtrent de definitieve omvang van de parkeergarage Kop van de Stadswerven vindt plaats medio 2017. De mogelijke wijzigingen ten opzichte van de voorliggende parkeerexploitatie 2016 worden opgenomen in de parkeerexploitatie 2017 en het resultaat voor de kadernota 20182021(besluitvorming 2017).

38