Advies Meerjarenbegroting 2024-2027 GR Meerinzicht

Advies Bestuur

Aan:

Bestuur

Communicatie:

Ja

Datum:

9 mei 2023

Vertrouwelijk:

Nee

Zaaknr.:

99990000021496

Stuk(ken) bijgevoegd:

Ja

Documentnr.:

99990000118550

Behandeld:

B.R. Lokhorst

Te volgen procedure:

Bestuur, DR

Afdeling:

Financiën

Behandelwijze:

Ter besluitvorming

Onderwerp Meerjarenbegroting 2024-2027 GR Meerinzicht.

Voorstel Het bestuur besluit: 1. In te stemmen met de ontwerp Meerjarenbegroting 2024-2027 GR Meerinzicht. Definitief besluit bestuur

Inleiding De voorliggende begroting vormt de inhoudelijke en financiële basis voor de boekjaren 2024-2027. Deze Meerjarenbegroting 2024-2027 betreft de bedrijfsvoeringskosten (loonkosten, organisatiekosten en uitvoeringsbudgetten) van Meerinzicht. Meerinzicht kent twee programma’s, die de basis vormen van de begroting: domein sociaal en domein bedrijfsvoering. De verantwoording van de zorgkosten van het sociaal domein is onderdeel van de gemeentebegroting en vormt dus geen onderdeel van dit document. In deze meerjarenbegroting is alleen het bestaande beleid van de gemeenten vertaald in financiële middelen. Het nieuwe beleid is onderdeel van de gemeentelijke kadernota, en is dus geen onderdeel van de begroting 2024-2027.

Argumenten 1.1 Begroting is opgesteld op basis van de door het bestuur vastgestelde Kadernota Meerinzicht 2024-2027 1.2 Begroting is opgesteld door MT domein Sociaal en MT domein bedrijfsvoering, en met instemming van de directieraad geagendeerd bij het bestuur.

Kanttekeningen 1.1 Bij de loonmutatie is geen rekening gehouden met de recent vastgestelde CAO. De door het bestuur vastgestelde loonmutaties 2,8% is gehanteerd bij het berekenen van de nieuwe loonsom in de meerjarenbegroting. Bij de bestuursrapportage wordt het CAO-effect financieel vertaald. En op dat moment is ook bij de gemeenten de gemeente circulaire bekend waarbij dit onderdeel verwerkt is in de Rijksbijdrage. 1.2 Ondanks ambtelijke afspraken vanaf 2020 blijkt in de praktijk dat de EHZ organisaties wel dezelfde onderdelen toepassen bij het opstellen van de MJB, maar dat zij afwijkende uitgangspunten op onderdelen toepassen. Naar aanleiding van een vraag van de directieraad op 15 mei jl. is onderzocht in hoeverre de uitgangspunten en percentages overeenkomen met de gemeentelijke cyclus. Hieruit blijkt na een quick-scan dat er verschillen zijn, doordat zij meer recentere gegevens toepassen dan de bij Meerinzicht gehanteerde indexcijfers. Met de voorliggende begroting is op basis van vastgestelde kaders en onderlinge afspraken EHZM opgesteld. Ambtelijk wordt onderzocht in hoeverre harmonisatie hierbinnen wenselijk is. 1.3 De gewijzigde WGR en de planning binnen Meerinzicht heeft ertoe geleidt dat 2 van de 3 gemeenteraden de zienswijze kunnen vaststellen.

De gemeente Ermelo en Harderwijk hebben voor de bestuursvergadering van 13 september 2023 de gelegenheid om hun eventuele zienswijze vast te stellen. De raadsvergadering van de gemeente Zeewolde vindt plaats op 28 september. Wel kan het door het college voorgestelde zienswijze aan de gemeenteraad van Zeewolde worden meegenomen bij de bestuursvergadering. Aangezien dit het eerste jaar is met de vernieuwde WGR wordt in samenspraak met de vertegenwoordigers van de gemeenten afgestemd op welke wijze dit knelpunt bij de eerstvolgende vaststelling van de ontwerpbegroting vorkomen wordt.

Financiële toelichting Het uitgangspunt voor de Meerjarenbegroting 2024-2027 is de Meerjarenbegroting 2023-2026 aangevuld met de nadien door het bestuur vastgestelde 1e begrotingswijziging 2022, onderdelen van de Kadernota 2024-2027 en aanvullende opdrachten van de gemeenten. In onderstaande tabel zijn de budgettaire gevolgen opgenomen, waarbij de mutaties ten opzichte van de meerjarenbegroting 2023 jaarschijf 2024 zijn opgenomen Effecten Kadernota 2024-2027 en verwerkte besluiten 2024 2025 2026 2027 (bedragen x € 1.000,-) Effecten Kadernota 2024-2027 en verwerkte besluiten Loonmutaties 2024 (incl. periodieke verhogingen) Prijsontwikkeling op basis van Kadernota 2024-2027

1.164 1.164 1.164 1.164 214 215 220 215

Opleidingskosten Inhuur derden/ ziektevervanging

21 23

21 23

21 23

21 23

Verwerkte besluiten EHZM Academie

241

241

241

241

Beloning 5 jaar in dienst Centrale postverzending

36 54

28 54

38 54

64 54

Totaal

Pagina 2/4 Zaaknummer 99990000021496 / 99990000118550

1.753 1.746 1.761 1.782

In onderstaande tabel is het effect van bovenstaande tabel (de mutaties) in de Meerjarenbegroting 20242027 verwerkt in de lasten en baten per domein en is tevens het concern totaal weergegeven.

Planning/proces Na vaststelling door het bestuur wordt de ontwerp Meerjarenbegroting 2024-2027 aangeboden aan de raden van de EHZ gemeenten. Op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) hebben de gemeenten de mogelijkheid een zienswijze te geven op de door het bestuur vastgestelde ontwerp meerjarenbegroting. Op 13 september 2023 wordt de definitieve versie van de meerjarenbegroting geagendeerd voor de bestuursvergadering. Meerinzicht zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 september 2023, aan de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en Flevoland. Communicatie De Meerjarenbegroting 2024-2027 GR Meerinzicht wordt met een aanbiedingsbrief aan de raden toegezonden. Overige ondersteunende diensten en OR Geen Heeft een relatie met

Pagina 3/4 Zaaknummer 99990000021496 / 99990000118550

P&C-cyclus van de gemeenten. Integraal afgestemd met MT Meerinzicht domein sociaal en domein bedrijfsvoering Bijlage(n) Concept Meerjarenbegroting 2024-2027

Pagina 4/4 Zaaknummer 99990000021496 / 99990000118550