Advies bestuur ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025.pdf
Tekst van het document
ermelo gemeente harderwijk
Zeewolde
Advies Bestuur
Aan:
Bestuur
Communicatie:
Ja
Datum:
30 maart 2021
Vertrouwelijk:
Zaaknr.
99990000008289
Stuk(ken) bijgevoegd:
Documentnr.
99990000023204
Behandeld:
H. van 't Hul en A. Lammers
Te volgen procedure:
Bestuur, DR
Afdeling:
Directie
Behandelwijze:
Ter besluitvorming
Ja
Onderwerp Ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025.
Ontwerpbesluit Het bestuur besluit: 1. in te stemmen met de ontwerp-Meerjarenbegroting Meerinzicht 2022-2025. Met dit besluit zal de verschuldigde bijdrage van de gemeenten aan de uniforme dienstverlening ten aanzien van de bedrijfsvoeringskosten van de GR Meerinzicht als volgt bedragen: Programma
Rekening Begroting 2021 2020
{inclusief
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
wijzigingen)
Ermelo
11.177
11.235
11.497
11.430
11.457
11.450
Harderwijk
15.716
15.693
15.987
15.911
15.939
15.931
Zeewolde
7.994
8.042
8.234
8.185
8.205
8.200
Totaal
34.886
34.971
35.718
35.526
35.602
35.581
2.
de ontwerp-Meerjarenbegroting Meerinzicht 2022-2025 aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten en deze de gelegenheid te geven voor het indienen van een zienswijze.
Definitief besluit Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 8 april 2021 en per mail op 10 april 2021 ten aanzien van de wijzigingen definitief conform ontwerpbesluit besloten.
Inleiding Meerinzicht is op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regeling, de Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht en het BBV verplicht een meerjarenbegroting op te stellen en voor zienswijze voor te leggen aan de raden van de brongemeenten. In de Meerjarenbegroting 2022-2025 staan de bedrijfsvoeringskosten (loonkosten, I&A-kosten, facilitaire kosten, huisvestingslasten) van Meerinzicht centraal. De programmagelden van het sociaal domein komen in dit document niet aan de orde, omdat deze onderdeel zijn van de gemeentelijke begroting. Argumenten 1.1 Sober en doelmatig In de ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2025 zijn de structurele effecten van de onderdelen van de Kadernota Meerinzicht 2022-2025 opgenomen. De opgenomen onderdelen beperken zich tot het bestaande beleid van de gemeenten, te weten: * Beleid gemeenten ten aanzien van loon- en prijsmutaties * Beleid gemeenten ten aanzien van personeel (o.a. opleiding, inhuur). 2.1 Op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) hebben de deelnemende gemeenten de mogelijkheid een zienswijze te geven op de door het bestuur in concept vastgestelde meerjarenbegroting. Meerinzicht is wettelijk verplicht de ontwerp-meerjarenbegroting vóór 15 april aan te bieden aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden van de gemeenten hebben wettelijk de mogelijkheid binnen acht weken na genoemde datum zienswijzen in te dienen.
Kanttekeningen 1.1 Innovatie en ontwikkeling beperkt mogelijk In de voorliggende begroting is er beperkt ruimte om te innoveren en te ontwikkelen. In het kader van de organisatie-ontwikkeling Meerinzicht wordt het in de begroting geraamde budget voor innovatie ingezet als dekking. 1.2 Nieuw beleid is geen onderdeel van deze begroting Er is geen nieuw beleid verwerkt in deze meerjarenbegroting. Onder nieuw beleid wordt verstaan wettelijke en gemeentelijke ontwikkelingen met een relatie voor de uitvoering bij Meerinzicht. Het nieuw beleid zal namelijk een integraal onderdeel vormen van de gemeentelijke kadernota's. Eventuele gevolgen voor de begroting worden verwerkt bij de 1e begrotingswijziging 2021. 1.3 Stijging salarislasten door periodieken niet verwerkt Jaarlijks vindt er een verhoging van de salarissen plaats door de periodieke stijgingen, doordat een groot aantal medewerkers niet op het eind van de loonschaal ingeschaald zijn. Voor deze Meerjarenbegroting bedraagt dat C 229.000. De kosten zijn gerelateerd aan de CAO en niet te beïnvloeden, voor deze uitzetting heeft Meerinzicht een inspanningsverplichting opgenomen. In afstemming met de brongemeenten zal deze niet beïnvloedbare post betrokken worden bij de Kadernota 2023-2026. Financiële toelichting Het saldo van de meerjarenbegroting is in een tweetal posten samen te vatten.
Pagina 2/3 Zaaknummer 99990000008289 / 99990000023204
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
644.000
644.000
644.000
644.000
0
0
104.000
83.000
644.000
644.000
748.000
727.000
Kadernota 2022 - 2025 Afschrijvingslasten
Totaal
De Kadernota 2020-2025 is daarin de belangrijkste. In de Kadernota 2022-2025 zijn uitgangspunten vastgesteld voor het opnemen van stelposten ten aanzien van loonontwikkeling, prijsontwikkeling, inhuuren opleidingsbudget. In onderstaande tabel zijn de budgettaire consequenties van de Kadernota 2022-2025 opgenomen. Kadernota 2022
2022
2023
2024
2025
Loonontwikkeling (excl. periodieke verhogingen)
439
439
439
439
Prijsontwikkeling
190
190
190
190
Personeelsbudgetten (opleiding en inhuur)
15
15
15
15
Totaal
644
644
644
644
(bedragen x C 1.000,-)
De tweede post zijn de kapitaallasten. Evenals in de voorgaande begroting maakt de post afschrijvingslasten onderdeel uit van het saldo. De afschrijvingslasten laten in de latere jaren een nadeel zien. Meerinzicht is terughoudend geweest bij het opstellen van deze meerjarenbegroting. Uitzettingen in het bestaande beleid zijn worden opgevangen binnen de eigen meerjarenbegroting. Met ingang van 2021 stijgen de werkgeverslasten ten aanzien van de pensioenpremie met ^. Meerinzicht heeft deze stijging opgevangen door de stelpost loonmutaties (2021-2024) hiervoor in te zetten (C 288.000). Planning/proces Na vaststelling door het bestuur wordt de ontwerp-Meerjarenbegroting Meerinzicht 2022-2025 aangeboden aan de raden van de brongemeenten. Met eventuele wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenten stelt het bestuur in haar bestuursvergadering van juli 2021 de meerjarenbegroting vast. Meerinzicht zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 1 augustus 2021, aan de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en Flevoland. Communicatie De definitief vastgestelde stukken worden ter kennisname aan de brongemeenten gestuurd. Heeft een relatie met P&C-cyclus van de gemeenten. Integraal afgestemd met Het MT Meerinzicht en de directieraad van Meerinzicht. Bijlage(n) 99990000025265 Meerjarenbegroting 2022-2025
Pagina 3/3 Zaaknummer 99990000008289 / 99990000023204