Aanvullende memo CV kredietaanvraag tekort Havendam.docx

Memo aan van organisatie eenheid i.a.a. datum onderwerp Corsa reg.nr.

: : :

College van Burgemeester en Wethouders Rick Sjoerdsma Domein Ruimte

: : : :

M.Krijgsman 10 mei 2023 Aanvulling financieel overzicht

Ter verduidelijking van het ontstane tekort op de verleende kredieten die betrekking hebben op het werk op en rond de Havendam wordt een overzicht gegeven van de situatie bij start van het project (inclusief beschikbare kredieten) en de uitbreiding van de werkzaamheden (deels met aanvullende kredieten). Start project Havendam: A. Voor de reconstructie van de Havendam (exclusief Bargje) was een bedrag beschikbaar van overschrijding vanwege toevoeging Bargje / Grote Oosterwijck / Archeologie / verontreiniging / Aanpassingen en kostenstijgingen: (beslispunt 6,8) B. Voor het vervangen van (vanaf voetgangersbrug) en de uitbreiding van de steigerfaciliteiten rond het nieuwe Havenkantoor was een bedrag beschikbaar van overschrijding vanwege prijsstijgingen, niet weghalen oude damwand: (beslispunt 1,2 en 3) C. Voor het aanbrengen van de markering van de oude stadsmuur was Een bedrag beschikbaar van overschrijding vanwege kostenstijgingen en extra maatregelen voor inpassing: ( beslispunt 4,5) Subtotaal origineel beschikbaar

€ 850.000,€ 524.000,-

€ 500.000,€

99.000,-

€ 200.000.€

51.000,-

€ 1.550.000,-

Aanpassingen: Er is gekozen om de vervanging van de steigers achterwege te laten en een profiel a la Boulevard toe te passen, daarbij is deze aanpassing over de gehele lengte van de Vissershaven toegepast. Het Bargje is volledig gereconstrueerd en zo ook de Grote Oosterwijck. Daarnaast is het gebied rond het nieuwe Havenkantoor, de kop van de Havendam / Boulevard aangepast (middelen in de grex Waterfront beschikbaar, hier buiten beschouwing gelaten)

ons kenmerk: pagina:

/ 2 van 2

D. Uitbreiding project naar de kom van de Vissershaven: voor het vervangen van de damwand was een extra bedrag beschikbaar van overschrijding: (beslispunt 7) E. Voor de aanpassing aan de ligplaatsen van de woonboten was een bedrag beschikbaar van F. Voor de steigers in de kom van de Vissershaven was een bedrag beschikbaar van G. Voor het baggeren van de Vissershaven was een bedrag beschikbaar van H. Voor sloop van het sanitairgebouw en voetgangersbrug was een bedrag beschikbaar van

€ 800.000,€ 107.000,-

€ 215.000,€ 100.000,€ 162.074,€

50.000,-

subtotaal aanvullend beschikbaar

€ 1.327.074,-

Totaal beschikbaar

€ 2.877.074,-

Overschrijding totaal

€ 779.000,-

2