Aangepaste taakvelden IV3.pdf

Hoofdtaakveld 0 - Bestuur en ondersteuning

Groep naam

B/L

0.1 Bestuur

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Baten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Baten Lasten

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 3.143.358 2.973.586 2.973.586 2.973.586 -320.600 -220.600 -220.600 -220.600 2.419.923 2.335.494 2.267.599 2.230.359 -880.989 -880.989 -880.989 -880.989 1.739.734 1.856.171 1.856.171 1.856.171 -979.105 -1.019.105 -1.019.105 -1.019.105 18.174.615 17.965.053 18.071.209 18.200.631 -2.252.210 -2.181.177 -2.106.688 -2.066.188 162.925 140.004 119.791 99.578 -687.665 -687.665 -687.665 -687.665 -7.050.500 -7.118.800 -7.187.200 -7.255.600 -4.827.650 -4.827.650 -4.827.650 -4.827.650 0 0 0 0 -2.142.320 -2.142.320 -2.249.436 -2.249.436 716.419 716.419 716.419 716.419 -612.083 -612.083 -612.083 -612.083 433.388 426.633 219.592 233.125 -95.035.891 -96.180.306 -97.727.857 -91.852.320 -519.157 -468.727 -474.325 -369.426 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 0 0 0 0 1.208.275 107.294 230.870 230.870 -2.934.394 -1.039.847 -1.067.376 -1.064.716 820.303 1.144.504 3.234.053 -1.952.672

Lasten Lasten Baten

-89.441.125 -89.731.611 -89.389.185 -88.535.212 3.175.575 3.175.575 3.175.575 3.175.575 1.543.460 1.513.793 1.514.793 1.504.793 -27.567 -27.567 -27.567 -27.567

0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Res. v.de rek. van baten lasten 0 - Bestuur en ondersteuning - Totaal 1 - Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 1 - Veiligheid - Totaal 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen

2.5 Openbaar vervoer 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat - Totaal 3 - Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 3.4 Economische promotie 3 - Economie - Totaal 4 - Onderwijs

4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4 - Onderwijs - Totaal

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

4.691.468 6.172.758 -95.616 1.543.500 -202.308 14.500 0 1.357.834 -909.276 53.461

4.661.801 6.167.865 -95.616 1.787.289 -154.457 14.500 0 1.190.938 -832.454 53.461

4.662.801 6.179.112 -95.616 1.777.876 -120.279 14.500 0 1.139.094 -853.267 53.461

4.652.801 5.962.421 -95.616 1.753.088 -120.279 14.500 0 1.090.801 -812.217 51.461

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

7.934.853 212.230 -92.900 1.693.584 -1.693.584 301.979 -41.183 487.163 -494.315

8.131.526 212.230 -92.900 1.074.986 -1.074.986 301.979 -41.183 487.163 -494.315

8.094.881 212.230 -92.900 1.057.246 -1.057.246 301.979 -41.183 489.163 -494.315

7.844.159 212.230 -92.900 906.826 -906.826 296.979 -41.183 476.163 -494.315

Lasten Lasten Baten Lasten Baten

372.974 423.472 4.359.718 -192.731 4.139.567 -2.676.508

372.974 392.922 4.353.218 -192.731 4.150.734 -2.676.508

374.974 375.472 4.347.618 -192.731 4.113.767 -2.676.508

356.974 374.472 4.321.666 -192.731 4.101.734 -2.676.508

6.053.518

6.027.635

5.967.618

5.928.633

Hoofdtaakveld 5 - Sport, cultuur en recreatie

Groep naam

B/L

5.1 Sportbeleid en activering

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Baten

Begroting 2023 951.074 0 3.328.138 -1.994.790 2.833.124 0 763.818 -81.653 542.208 -162.000 558.446 4.595.667 -127.073

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten

11.206.959 12.017.053 11.917.651 11.640.380 5.219.117 4.910.886 4.936.416 4.882.979 -570.230 -570.230 -570.230 -570.230 3.523.432 3.521.154 3.519.936 3.519.447 0 0 0 0 19.375.324 19.315.693 19.302.645 19.302.645 -13.498.000 -13.498.000 -13.498.000 -13.498.000 4.523.934 4.475.450 4.394.570 4.259.422 1.572.548 1.567.617 1.566.538 1.566.538 0 0 0 0 2.194.752 2.188.597 2.187.470 2.187.470 0 0 0 0 0 0 0 0 5.626.748 5.609.482 5.605.705 5.605.705 -276.000 -276.000 -276.000 -276.000 4.400.554 4.388.839 4.386.276 4.386.276 860.991 858.270 857.675 857.675 132.435 132.435 132.435 132.435 0 0 0 0 0 0 0 0 1.645.524 1.640.618 1.639.545 1.639.545 4.566.309 4.561.430 4.559.150 4.559.150 2.482.483 2.475.140 2.473.534 2.473.534 1.279.298 1.241.907 1.220.837 1.219.837 1.301.180 1.297.067 1.296.168 1.296.168 442.470 441.071 440.765 440.765 1.216.651 1.212.809 1.211.968 1.211.968 2.547.982 2.538.996 2.537.030 2.537.030 3.231.853 3.221.638 3.219.403 3.219.403 18.246 18.188 18.176 18.176 0 0 0 0 0 0 0 0 18.180.877 18.180.877 18.180.877 18.180.877 -18.900.000 -18.900.000 -18.900.000 -18.900.000 4.924.207 4.924.207 4.924.207 4.924.207 -3.522.877 -3.522.877 -3.522.877 -3.522.877 0 0 0 0 1.371.936 1.367.675 1.366.743 1.366.743 61.440 61.249 61.208 61.208

Lasten

53.933.184 2.722.123

5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en recreatie 5 - Sport, cultuur en recreatie - Totaal 6 - Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.2 Toegang en eerste lijnsvoorz. 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Overige maatw.arrang. (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp z/verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugdhulp beh. GGZ z/verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl 6.74c Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.81b Maatsch. en vrouwenopv. (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering 6 - Sociaal domein - Totaal 7 - Volksgezondheid en 7.1 Volksgezondheid milieu

Begroting 2024 945.074 0 4.062.817 -1.994.790 2.832.674 0 796.725 -81.653 562.508 -162.000 558.446 4.624.325 -127.073

53.384.188 2.688.342

Begroting 2025 942.074 0 4.023.624 -1.994.790 2.791.574 0 796.725 -81.653 562.508 -162.000 558.446 4.608.216 -127.073

53.272.170 2.687.574

Begroting 2026 941.074 0 3.874.877 -1.994.790 2.774.574 0 796.725 -81.653 557.508 -162.000 558.446 4.502.692 -127.073

53.082.096 2.687.574

Hoofdtaakveld 7 - Volksgezondheid en milieu

Groep naam 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

7 - Volksgezondheid en milieu - Totaal 8 - Volkshuisvesting, 8.1 Ruimtelijke ordening ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)

B/L Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Lasten Baten Lasten Baten 8.3 Wonen en bouwen Lasten Baten 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Totaal Geheel - Totaal

Begroting 2023 -333.907 2.660.607 -3.500.252 5.551.351 -6.031.640 2.526.065 -24.207 987.000 -978.769

Begroting 2024 -304.526 2.639.302 -3.502.152 5.530.351 -6.031.640 2.526.080 -24.207 985.932 -978.769

Begroting 2025 -304.526 2.635.454 -3.502.152 5.530.351 -6.031.640 2.471.909 0 986.090 -978.769

Begroting 2026 -304.526 2.621.263 -3.502.152 5.518.351 -6.031.640 2.455.909 0 978.207 -978.769

3.578.371 1.085.261 -430.010 11.981.282 -11.981.282 1.864.920 -850.375

3.528.713 3.494.291 1.086.261 1.085.261 -430.010 -430.010 7.906.717 10.173.469 -7.906.717 -10.173.469 1.801.845 1.799.922 -850.375 -850.375

3.444.217 1.078.261 -430.010 5.254.117 -5.254.117 1.788.076 -850.375

1.607.721 0

1.585.952 0

1.669.796 0

1.604.798 0