Document · PDF

7. Jaarstukken 2020 GGDNOG DB 2021 03 16.pdf

Raadsvergadering 17 juni 2021, gemeente HarderwijkBij agendapunt: Programmabegroting 2022 GGD NOG12.948 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

5 jaar: specifieke softwarepakketten;

4 jaar: automatiseringsapparatuur zoals printers, pc's, ICT-apparatuur, (behalve mobiele apparatuur) netwerkvoorzieningen;

3 jaar: mobiele automatiseringsapparatuur zoals laptops, telefoonapparatuur en voorzieningen.

Voor investeringen in gehuurde gebouwen, waarbij de investeringen een sterke relatie hebben met het gebouw, gelden afschrijvingstermijnen welke niet langer zijn dan de resterende looptijd van het huurcontract. Kapitaallasten (rente en afschrijving) worden berekend vanaf het halfjaar volgend op de aanschaf van de activa. Financiële vaste activa De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Op waarborgsommen wordt niet afgeschreven. Voorraden De voorraden vaccins worden gewaardeerd tegen de laatste inkoopprijs van het betreffende jaar ofwel verkrijgingsprijs. Debiteuren en Overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald. Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

4.4. Toelichting op de balans per 31 december 2020 4.4.1. Vaste Activa Toelichting Materiële Vaste Activa X C 1.000

Materiële vaste activa

Gebouwen

Auto matisering

Apparaten

Inventaris

Aanschafwaarde primo

864

958

219

399

2.441

2.254

187

-156

Investeringen

-156

Desinvesteringen

Totaal 2020

Totaal 2019

Aanschafwaarde ultimo

864

820

227

412

2.324

2.441

Afschrijvingen primo

-353

-600

-163

-156

-1.272

-1.010

Jaarlijkse afschrijving

-86

-167

-15

-40

-308

-262

156

Inhaalafschrijving 156

Desinvesteringen

Afschrijving ultimo

-439

-611

-177

-196

-1.424

-1.272

Boekwaarde primo Boekwaarde ultimo

511 425

358 209

57 50

243 216

1.169 900

1.169

Per 31-12-2020 is de boekwaarde van kapitaalgoederen afgerond C 0,9 miljoen. De GGD heeft in 2020 C 39.000 geïnvesteerd. Het betreft vooral investeringen in de vervanging van laptops.

Toelichting Financiële Vaste Activa De financiële vaste activa betreft betaalde waarborgsommen voor sleutels en huur van panden.

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

4.4.2. Vlottende Activa Toelichting Voorraden De boekwaarde van de voorraden betreft de per 31 december aanwezige voorraad vaccins: X C 1.000

Stand Stand ultimo 2020 ultimo 2019

Voorraden

Voorraad vaccins Voorraad VVV-bonnen

44 1

49 0

Totaal voorraad

Toelichting liquide middelen Betreft het saldo per 31 december 2020. X C 1.000

Stand Stand ultimo 2020 ultimo 2019

Liquide middelen Bank Nederlandse gemeenten Rabobank Kassen

200 18 0

200 20 0

Totaal voorraad

218

220

Toelichting uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar X C 1.000

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in 's Rijks schatkist Overige vorderingen

Stand Stand ultimo 2020 ultimo 2019 395 4.324 85

527 2.972 48

Voorziening overige vorderingen

-2

-7

Totaal kortlopende vorderingen

4.802

3.540

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

Toelichtingen Overlopende Activa X C 1.000

Stand Mutatie bij primo 2020

Overlopende activa

Mutatie af

Stand ultimo 2020

Van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Maatwerk

Opbrengst ECA

Totaal overlopende activa met een bepaald bestedingsdoel

X C 1.000

Stand ultimo 2020

Stand ultimo 2019

Totaal overlopende activa met een bepaald bestedingsdoel

Nog te ontvangen bedragen

129

Overlopende activa

Nog te ontvangen OTO gelden

Nog te ontvangen PGV/COA

Nog te factureren Forensisch

Nog te factureren Technische Hygiëne zorg

3.500

Nog te ontvangen RIVM COVID-19

Overige overlopende activa overheidslichamen

Vooruit betaalde kosten

262

139

Totaal overige overlopende activa

3.973

517

Totaal overlopende activa

3.979

526

Nog te ontvangen december 2020 Min VWS COVID-19

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

4.4.3. Vaste Passiva Toelichting Eigen Vermogen X C 1.000

Eigen vermogen

Saldo primo

Toevoeging

Onttrekking

-71

Algemene reserve Gerealiseerd resultaat

1.618 71

Reserve Personele lasten Reserve Volwassen en Ouderenmonitor

494

131

Reserve Frictiebijdrage Apeldoorn

657

Reserve personele kosten

2.909

Saldo ultimo

Totaal saldo 2020 1.618 69 625

-92

0 657

-71

294

-234

2.969

De algemene reserve vormt de weerstandscapaciteit van de GGD. De weerstandscapaciteit betreft de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt om risico's af te dekken. De risico's zijn niet begroot, niet voorzienbaar, onverwachts en substantieel. Om te bepalen welke omvang de algemene reserve moet hebben om als organisatie voldoende weerstandscapaciteit te hebben, verwijzen wij naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van het jaarverslag 2020. Het gerealiseerd resultaat 2019 van totaal C 71.000 is bestemd voor de verwachte personele kosten om de achterstand bij Jeugdgezondheid als gevolg van moeilijke invullen van vacatures eind 2019 in te lopen. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd. GGD NOG heeft per 31 december 2020 de volgende bestemmingsreserves: »

Personele lasten; De bestemmingsreserve personele lasten is gevormd voor de feitelijke verplichting van verlofdagen per einde van het jaar.

Volwassen en Oudermonitor; De volwassen en ouderen monitor neemt de GGD eens in de 4 jaar af. In 2020 is aan deze reserve C 23.000 toegevoegd. De kosten van de uitvoering van deze monitor zijn in 2020 onttrokken aan deze reserve;

Frictiebijdrage Apeldoorn; De gemeente Apeldoorn heeft de GGD een frictievergoeding betaald van C 1.203.000 voor de bij de GGD ontstane kosten als gevolg van het uitnemen van de Jeugdgezondheid. De frictievergoeding heeft betrekking op de periode 2017 - 2021. In 2020 is er geen mutatie op deze reserve geweest. Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

De reserve personele kosten welke aanvang 2020 is gevormd uit het resultaat van 2019, is in 2020 volledig benut.

Het resultaat uit het vorige boekjaar is als volgt bestemd: X C 1.000

Resultaat 2019

Gerealiseerd resultaat Reserve Personele lasten

Totaal

Het saldo van de rekening van baten en lasten 2020 bedraagt positief C 69.000. Het algemeen bestuur neemt een besluit hoe het resultaat wordt bestemd.

4.4.4. Voorzieningen Toelichting Voorzieningen X C 1.000

Werkloosheid wet

Boventallig personeel

Totaal saldo 2020

Saldo primo Toevoeging Onttrekking Vrijval

95 41 -7 -88

83 64 -33 0

178 105 -40 -88

Totaal

114

155

Voorzieningen

De voorziening WW bestaat uit de WW-aanspraken van (tijdelijk) personeel in dienst van de GGD. Voor het afdekken van de risico's van de salarislasten welke niet direct of indirect toegerekend kunnen worden aan onze producten en programma's, is de voorziening boventallig personeel gevormd.

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

4.4.5. Overlopende Passiva Toelichting Overlopende Passiva X C 1.000

Overlopende passiva

Stand ultimo 2020

Stand ultimo 2019

460

337

Totaal overlopende passiva met een bepaald bestedingsdoel

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen Huisvestingskosten

Nog te betalen personeel Z inhuur derden Z deskundigen

322

Advieskosten

Automatisering

SOA Z MMK Z TBC

106

Slimmer Achterhoek

Opleiding AIOS

146

Overig nog te betalen kosten

1.662

1.131

2.388

1.584

Nog te betalen overige personeelslasten Belastingen

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Jong Leren Eten

Verward gedrag

Regionale kenniswerkplaats jeugd NV

Totaal overige overlopende activa

247

106

3.095

2.027

Totaal vlottende schulden

X C 1.000

Stand primo 2020

Omschrijving

Mutatie bij

Stand ultimo 2020

Mutatie af

Van overheidslichamen ontvangen voorschotbijdragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van volgende begrotingsjaren Bijdrage soa

288

-20

348

Samen in beweging bewoners Overige bijdragen van overheidslichamen

-49

Totaal overlopende passiva met een bepaald bestedingsdoel

337

167

-69

435

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

4.5. Overzicht baten en lasten per programma X C 1.000

Rekening van baten en lasten per programma

Programma4e begrotings begroting wijziging 2020 2020

Rekening 2020

Afwjking

Jeugdgezondheid Baten

979

1.194

1.031

-163

Lasten

4.859

5.168

5.112

-56

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-3.880

-3.974

-4.081

-107

Dotatie reserve

Onttrekking reserve

-3.880

-3.903

-4.010

-107

Baten

5.656

14.381

16.740

2.359

Lasten

7.042

14.176

15.451

1.275

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-1.386

205

1.289

1.084

Dotatie reserve

Onttrekking reserve

-1.386

205

1.289

1.087

Gerealiseerd resultaat Algemene Gezondheid

Gerealiseerd resultaat Kennis & Expertise Baten

278

339

384

Lasten

1.752

1.762

1.888

126

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-1.474

-1.423

-1.503

-81

Dotatie reserve

Mutatie reserve

-1.405

-1.354

-1.435

-81

Gerealiseerd resultaat Overhead Baten

Lasten

5.140

6.661

7.377

716

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-5.140

-6.641

-7.340

-699

131

Onttrekking reserve

141

Gerealiseerd resultaat

-4.999

-6.641

7.471

-830

Baten

11.893

11.693

11.720

Lasten

233

11.670

11.693

11.697

Dotatie reserve

Onttrekking reserve

11.670

11.693

11.697

Dotatie reserve

Inwonerbijdrage en organisatieprojecten

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

Toelichting begrotingsrechtmatigheid De lasten bij het programma Algemene Gezondheid zijn ruim C 1,3 miljoen hoger dan bij de 4e begrotingswijziging 2020. De hogere lasten worden veroorzaakt door testen en bron- en contactonderzoek voor de bestrijding van COVID-19. Deze lasten worden volledig vergoed door VWS. De lasten bij het programma Overhead stijgen met ruim C 0,8 miljoen. Dit betreft kosten voor o.a. huur teststraten, telefoons, laptops etc. voor de ondersteuning van de bestrijding van COIVID-19. Ook deze lasten worden volledig vergoed door VWS. Als laatste is er een stijging van de lasten bij het programma Kennis & Expertise ten opzichte van de 4e begrotingswijziging. Bij de 4e begrotingswijziging is er een ander uitgangspunt gehanteerd voor het overboeken van de kosten die zijn gemaakt voor COVID-19. Bij de vaststelling van het accountantsprotocol is daarom besloten om de kosten voor COVID-19 toe te rekenen conform het vastgestelde accountantsprotocol. De andere manier van toerekenen zorgt voor een verschuiving in de programma's. Dit resulteert is C 126.000 hogere lasten ten opzichte van de 4e begrotingswijziging. De stijging van de dotatie reserve van C 131.000 wordt volledig veroorzaakt door de dotatie aan de reserve personele lasten doordat er meer vakantiedagen worden meegenomen naar het jaar 2021.

4.6. Overzicht taakvelden Het BBV schrijft voor dat de GGD een overzicht in de jaarrekening opneemt met een verdeling van de baten, lasten en het saldo per taakveld. De taakvelden zijn door de rijksoverheid gedefinieerd. Onderstaand het overzicht met de verdeling naar taakvelden over 2020. In C 1.000

Taakveld IV3 0.

Baten

Lasten

Saldo

Bestuur en ondersteuning

0.4

Overhead

7.523

7.430

0.9

Vennootschapsbelasting

-27

0.10 0.11

Mutaties reserves

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing/brandweer

Volksgezondheid en Milieu

7.1

Volksgezondheid

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

Resultaat van rekening van baten en lasten

-69 319

375

-56

21.514

21.649

-135

555

370

185

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

4.7. Incidentele baten en lasten In onderstaand overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen. Incidentele baten of lasten onder C 25.000 zijn niet opgenomen in het overzicht. X C 1.000

Incidentele baten en lasten

Programma

Begroting 2020

Realisatie Verschil 2020

Lasten Kosten afkoop personeel

Overhead

107

Vrijval voorziening WW

Overhead

-88

Scholingkosten niet ingezet ivm COVID-19

Overhead

260

181

-79

Hogere kosten HSC

Overhead

615

656

Forensische geneeskunde

AGZ

745

916

171

12.118

1.620

13.890

12.270

COVID-19

Totale incidentele lasten Baten Nabetaling rijksvaccinatie 2019

AGZ

Forensische geneeskunde

AGZ

933

1.187

254

12.118

13.354

12.421

COVID-19

933

Totale incidentele baten

Het incidentele resultaat is C 151.000. Hiervan is C 82.000 verrekend met de vergoeding die de GGD ontvangt van VWS voor de bestrijding van COVID-19. Per saldo is het incidentele resultaat gelijk aan het gerealiseerde saldo in de jaarrekening van C 69.000.

4.8. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Niet uit de balans blijkende verplichtingen neemt de GGD in de jaarrekening op als de financiële verplichting C 214.000 overschrijdt. De GGD is eigenrisicodrager voor wachtgeld- en werkloosheidsuitkering. Wanneer voormalig personeel dat is afgekeurd, bij herkeuringen weer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt wordt verklaard, dient de GGD alsnog voor de lasten van wachtgeld- of werkloosheidsuitkering te betalen. Er kunnen daardoor altijd weer nieuwe verplichtingen ontstaan. Voor de bekende gevallen is een voorziening gevormd. In oktober 2018 is een overeenkomst voor kopieerapparaten getekend voor de periode van 24 maanden met een optie voor 6 maanden. De jaarlijkse lasten van de nieuwe overeenkomst zijn ruim C 97.000. In oktober 2020 heeft de GGD een overeenkomst telefoon- en datadiensten voor twee jaar gesloten met Vodafone. De jaarlijkse lasten die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn ruim C 128.000. Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

Voor de locatie in Warnsveld is vanaf 1 oktober 2015 een contractuele verplichting aangegaan van C 195.000 per jaar met de gemeente Zutphen voor de huurperiode van 5 jaar. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 5 jaar, eindigend op 25 september 2025. Vervolgens zal deze overeenkomst telkens met 1 jaar verlengd worden. In het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn wordt een onderzoekslocatie voor TBC, reizigersvaccinatie en SOA gehuurd. Het huurcontract is ingegaan per 1 april 2015 en heeft een looptijd van 5 jaar. De aangegane huurverplichting per 31 december 2019, inclusief servicekosten en dienstverleningsovereenkomst, bedraagt per jaar ruim C 77.200. Als gevolg van COVID-19 zijn diverse contracten afgesloten voor huisvesting/servicekosten C 55.000/maand, meubilair C 15.000/maand en computerapparatuur C 20.000/maand. Deze contracten hebben een looptijd korter dan één jaar. De opzegtermijnen van de verschillende contracten variëren.

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

5. WNT-verantwoording 2020 Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De WNT is van toepassing op GGD Noord- en OostGelderland. Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor GGD Noord- en Oost-Gelderland is C 201.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang van het dienstverband. De functie van lid van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur én van voorzitter van het dagelijks en het algemeen bestuur van de GGD zijn onbezoldigd.

5.1. Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen Bedragen x C 1

Mw. J.J. Baardman

Functie

Directeur

Duur dienstverband in 2020

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

Gewezen topfunctionaris? Echte of fictieve dienstbetrekking?

Nee echte

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

n.v.t.

Individueel WNT-maximum

201.000

Bezoldiging Beloning

114.751

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

20.358

Subtotaal -/- Onverschuldigd betaald bedrag

135.109

Totaal bezoldiging

135.109

Gegevens 2019 Duur dienstverband in 2019

1/10 - 31/12

Omvang dienstverband 2019 (in fte)

1,0

Bezoldiging 2019 Beloning

27.988

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

4.887

Totaal bezoldiging 2019 Individueel WNT-maximum 2019

32.875 48.500

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

Overige leidinggevende topfunctionarissen In het kader van de WNT vallen ook de leden van het dagelijks en algemeen bestuur onder de definitie van topfunctionaris. Aangezien alle bestuursleden onbezoldigd bij de GGD werken, volgen hieronder de termijnen waarin de bestuursleden in 2020 zitting hebben gehad in het algemeen/ dagelijks Bestuur.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Er zijn geen overige functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNTmaximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Gemeente

Bestuurslid

Duur dienstverband in 2020

Aalten

J Wikkerink

Apeldoorn Berkelland Bronckhorst Brummen Doetinchem Elburg Epe Ermelo

D.H. Cziesso M.H.H. van Haaren E. Blaauw I. Timmer J. Huizinga W. Krooneman C.M. de Waard-Oudesluijs H.de Haan

Harderwijk

M. Companjen

Hattem Heerde Lochem

M. Hospers H.J. Berkhoff H. van Zeijts W.G.H. Sinderdinck

1/1 -31/12 1/1 - 31/12 1/1 -31/12 1/1 - 1/7

G.J.M. Mijnen G. van den Berg

31/12 1/1 - 1/8

P. Teeninga E.G. Vos-van de Weg J. Hoenderboom M.A. Overduin-Biesma G. Priem

1/11 - 31/12 1/1 -31/12 1/1 -31/12 1/4 - 12/12 1/1 - 21/1

P. Koops

30/3 - 31/12

W. Vrijhoef E.S.F. Schepers-Janssen M.ten Broeke

1/1 -31/12 1/1 - 31/12 1/1 -31/12

A. Vermeulen

1/1 - 1/5

M. Besselink

9/7 - 31/12

Montferland Nunspeet Oldebroek Oost-Gelre Oude IJsselstreek Putten Voorst Winterswijk Zutphen Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland (VNOG)

Algemeen Bestuur

Dagelijks Bestuur

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - -31/12 1/1 -31/12 1/1 - 31/12 1/1 -31/12 1/1 -31/12 1/1 -31/12

X X X X X X X X

30/9 - 21/12

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

X X X

X X X X X

X X X X X X X X

6. Schatkistbankieren De Wet schatkistbankieren schrijft voor dat decentrale overheden, waaronder ook de GGD NOG, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen aanhouden bij het Ministerie van Financiën. In 2020 is een drempelbedrag bij de bank gehanteerd van C 250.000. Er zijn geen overschrijdingen geweest in 2020.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x C 1000) Verslagjaar (1)

Drempelbedrag

250

1e kwartaal

2e 3e 4e kwartaal kwartaal kwartaal

Kwartaalcijfer op dagbasis (2) (3a) = (1) > (2) (3b) = (2) > (1)

buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Ruimte onder het drempelbedrag Overschrijding van het drempelbedrag

233

189

222

218

(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar (4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

19.226

Het deel van het (4b)

begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan C 500 miljoen Het deel van het

19.226

(4c)

begrotingstotaal dat de C 500 miljoen te boven gaat

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met Drempelbedrag een minimum van C250.000

250

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 1e 2e 3e 4e kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal Som van de per dag buiten 's (5a) (5b) (2) - (5a) Z (5b)

Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) Dagen in het kwartaal Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

21.181

17.207

20.423

20.084

233

189

222

218

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

7. Controleverklaring

(van de onafhankelijke accountant - volgt)

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

8. Bijlagen Bijlage 1: Overzicht afrekening Meldpunt Maatschappelijke Zorg

Omschrijving

Beschikking 2020 bedrag in uren tarief in C C

Coördinator

1.365

91,35

124.693

1.365

91,35

124.693

Projectondersteuning

1.350

55,87

75.424

1.350

55,87

75.424

Totaal coördinatie

2.715

200.117

2.715

200.117

Totaal Bemoeizorg (incl. C 7.330 uitbreiding)

3.000

77,63

240.220

3.000

229.586

Verpleegk. spreekuur dak en thuislozen

69,85

6.287

69,85

6.287

3.400

77,38

263.092

3.400

77.38

263.092

Psychiater

Beroep en bezwaar

24.500

36.368

Realisatie 2020 tarief in bedrag in uren C C

Centrale Toegang Projectcoördinatie

Zorgmonitor

Totaal centrale toegang

3.400

287.592

3.400

299.460

Totaal generaal

9.205

734.216

9.205

735.450

Dekking kosten Meldpunt Maatschappelijke Zorg Beschikking 2020

Realisatie 2020

Budget Noord Veluwse gemeenten

721.716

722.950

Extra middelen voor automatisering

12.500

Totaal Inkomsten

734.216

735.450

Omschrijving

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

Bijlage 2: Afrekening subsidieverlening Zutphen MZ Omschrijving

Uren

Tarief in Bedrag in e e

Subsidie Backoffice Multi probleemsituaties/vangnet Zutphen 2020 Inzet verpleegkundige

800

77,38

61.904

Inzet adm. medewerker

100

55,87

5.587

Afronding

Totaal toegekende subsidie

900

67.491

Kosten Backoffice Multi probleemsituaties/vangnet Zutphen 2020 Inzet verpleegkundige

800

81,42

65.136

Inzet adm. medewerker

100

58,79

5.879

Totaal gerealiseerde kosten

900

71.015

Afrekening subsidie Ontvangen voorschot

67.491

Kosten

71.015

Afrekening

3.524

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

Bijlage 3: Afrekening algemene Inwonerbijdrage Begrote Inwonerbijdrage per gemeente 2020 Aantal inwoners 31-12-2018 incl Apeldoorn

Aantal inwoners 31-12-2018 excl. Apeldoorn

Begroting 2020 Publieke Gezondheid in C

Begroting 2020 Jeugd gezondheid in C

Begroting 2020 Totaal in C

Aalten

27.007

211.504

214.232

425.736

Berkelland

43.899

343.792

348.227

692.020

Bronckhorst

36.219

283.647

287.306

570.953

Gemeente

Doetinchem

57.543

450.645

456.458

907.102

Montferland

36.028

282.151

285.791

567.942

Oost Gelre

29.700

232.594

235.594

468.188

Oude IJsselstreek

39.462

309.044

313.031

622.075

Winterswijk

28.907

226.383

229.304

455.687

Regio Achterhoek

298.765

2.339.760

2.369.943

4.709.703

Apeldoorn

162.456

1.272.264

Brummen

20.672

161.892

163.980

325.872

Epe

33.151

259.620

262.969

522.589

Hattem

12.170

95.309

96.538

191.847

-3.379

Korting Hattem ivm Logopedie Heerde

18.549

145.265

147.139

292.405

Lochem

33.600

263.136

266.531

529.667

Voorst

24.401

191.095

193.560

384.655

-6.777

Zutphen

47.605

372.816

377.625

750.441

Regio Midden IJssel Z Oost Veluwe

352.604

190.148

2.761.397

1.498.186

4.259.584

Elburg

23.087

180.804

183.137

363.941

Ermelo

26.855

210.313

213.026

423.340

Harderwijk

47.572

372.557

377.363

749.920

Nunspeet

27.485

215.247

218.024

433.271

Oldebroek

23.594

184.775

187.159

371.933

Putten

24.200

189.521

191.966

381.486

Regio Noord Veluwe

172.793

1.353.217

1.370.675

2.723.891

Totaal GGD Noord en Oost Gelderland

824.162

661.706

6.454.374

5.238.804

11.693.178

7,831

7,932

15,762

Korting Voorst ivm logopedie

Bijdrage per inwoner Realisatie en afrekening Inwonerbijdrage per gemeente 2020 Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

Gemeente

Aantal inwoners 01-01-2020

Realisatie 2020 Publieke Gezondheid in C

Realisatie 2020 Jeugd gezondheid in C

Realisatie 2020 totaal in C

afrekening 2020 b ijdrage per gemeente

Aalten

27.117

211.431

214.370

425.802

Berkelland

43.748

341.103

345.845

686.948

-5.072

Bronckhorst

36.052

281.098

285.005

566.102

-4.850

Doetinchem

58.009

452.296

458.583

910.879

3.777

Montferland

36.009

280.762

284.665

565.427

-2.515

Oost Gelre

29.623

230.971

234.181

465.152

-3.036

Oude IJsselstreek

39.392

307.140

311.409

618.548

-3.527

Winterswijk

28.865

225.061

228.189

453.249

-2.438

Regio Achterhoek

298.815

2.329.862

2.362.247

4.692.107

-17.595

Apeldoorn

163.829

1.277.375

5.111

Brummen

20.756

161.835

164.084

325.919

Epe

33.186

258.751

262.348

521.099

-1.490

Hattem

12.213

95.225

96.548

191.773

-73

-3.379

Korting Hattem ivm Logopedie Heerde

18.587

144.923

146.937

291.860

-544

Lochem

33.730

262.993

266.648

529.641

-26

Voorst

24.546

191.385

194.045

385.431

776

-6.777

Korting Voorst ivm logopedie Zutphen

47.942

373.804

379.000

752.804

2.363

Regio Midden IJssel Į Oost Veluwe

354.789

2.766.291

1.499.454

4.265.746

6.164

Elburg

23.161

180.586

183.096

363.683

-258

Ermelo

27.005

210.558

213.485

424.043

703

Harderwijk

48.429

377.601

382.850

760.451

10.530

Nunspeet

27.845

217.108

220.125

437.233

3.962

Oldebroek

23.645

184.360

186.923

371.283

-651

Putten

24.113

188.009

190.622

378.632

-2.855

Regio Noord Veluwe

174.198

1.358.222

1.377.101

2.735.325

11.431

Totaal GGD Noord en Oost Gelderland

827.802

6.454.375

5.238.802

11.693.178

7,797

7,905

15,701

Bijdrage per inwoner

Jaarstukken 2020 GGD Noord- en Oost-Gelderland

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Harderwijk&id=79ad594e-a456-41c5-b481-1e5c7cb20a17