5. Aanbieding Ontwerp Programmabegroting 2027 ODVeluwe

In relatie tot de ontvlechting uit de ICT-omgeving en de wens van gastheer gemeente Apeldoorn om uniformer te kunnen werken is in 2025 begonnen met voorbereidingen om bovengenoemde dienstverlening van andere partijen te gaan afnemen. Ontwerp Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Veluwe

30

Bestuurlijk Op 1 januari 2026 kende het Algemeen Bestuur de volgende samenstelling: Naam lid AB

Namens deelnemer

dhr. K. Castelein

gemeente Hattem

dhr. T. Heddema

gemeente Oldebroek

dhr. J. Groothuis

gemeente Nunspeet

dhr. D. Huizer

gemeente Apeldoorn

dhr. P. Inberg

gemeente Brummen

dhr. E. ’t Jong

gemeente Putten

mevr. A. van Loon

gemeente Epe

dhr. S. Nienhuis

gemeente Heerde

dhr. M. Pijnenburg

gemeente Harderwijk

dhr. K. Ruitenberg

provincie Gelderland

dhr. L. Oosterloo

gemeente Elburg

dhr. R. van Veen

gemeente Ermelo

dhr. H. van Zeijts

gemeente Voorst

Het Algemeen Bestuur heeft dhr. P. Inberg aangesteld tot voorzitter van gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe. Op 1 januari 2026 kende het Dagelijks Bestuur de volgende samenstelling: Naam lid DB

Namens deelnemer

dhr. P. Inberg

gemeente Brummen

dhr. K. Castelein

gemeente Hattem

dhr. D. Huizer

gemeente Apeldoorn

dhr. E. ’t Jong

gemeente Putten

dhr. S. Nienhuis

gemeente Heerde

Ontwerp Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Veluwe

31

Paragraaf Onderhoud

Kapitaalgoederen

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft tot doel om aan te tonen hoe ODVeluwe de instandhouding van haar kapitaalgoederen waarborgt. Investeringen in kapitaalgoederen zijn vooralsnog beperkt , mede omdat ODVeluwe de benodigde bedrijfsmiddelen veelal via huur , lease of dienstverleningsovereenkomst afneemt. wordt gehuurd en voor het up-to-date houden van de benodigde Kantoorruimte voorzienignen zijn waar nodig onderhoudscontracten gesloten met leveranciers. Tot op heden heeft ODVeluwe geen investeringen in kapitaalgoederen gedaan. In 2025 heeft ODVeluwe een leaseovereenkomst voor bedrijfsauto’s afgeloten en zijn de oude dienstauto’s verkocht. ODVeluwe heeft hiermee geen dienstauto’s meer in eigendom. In deze begroting is geen sprake van geplande investeringen. Er is daarom geen beleid voor onderhoud van kapitaalgoederen nodig totdat ODVeluwe eigen investeringen gaat doen in kapitaalgoederen.

Paragraaf Verbonden Partijen ODVeluwe heeft geen bestuurlijke publiekrechtelijke organisaties.

en

financiële

belangen

in

privaatrechtelijke

of

Paragraaf Openbaarheid In 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken. ODVeluwe heeft een website waarop over een aantal zaken actief gecommuniceerd wordt , daarnaast deelt ODVeluwe op verzoek informatie met inwoners en bedrijven Bij het nemen van beslissingen streeft ODVeluwe er naar , ook met het oog op de Omgevingswet , meer informatiegestuurd en datagedreven te werken. Hierbij sluiten we als dienst ook aan bij één van de eisen die aan robuustheid worden gesteld vanuit het Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH): “De dienst kan een relatie leggen tussen werk , mensen en geld. Er wordt informatiegestuurd gewerkt. Dat komt tot uitdrukking in percentage van de uitvoeringsformatie VTH voor businessintelligence en opleidingsbudget van 3% van de loonsom. ”. We zijn gestart met het in kaart brengen van de informatiebehoefte c. q. verplichting bezien vanuit de Omgevingswet , de Wet open overheid en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer die op 1 januari 2026 in werking is getreden. Aan de hand hiervan bepalen we welk niveau van datavolwassenheid en dataorganisatie nodig is om in de behoefte te voorzien en om aan de verplichtingen van de Woo en WMEBV te voldoen. Aansluitend bepalen we wat nodig is om op het gewenste niveau te komen.

Onderdeel van dit traject is om met de partners gemaakte beoordelen en daar waar nodig te herzien.

Ontwerp Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Veluwe

afspraken over archivering te

32

Bijlagen Als bijlagen zijn de volgende overzichten toegevoegd: 1. 2. 3. 4.

Productie per partner 2027 Overzicht overhead Meerjarenperspectief 2027-2030 Effectkengetallen (KPI’s)

Ontwerp Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Veluwe

33

Bijlage 1

Productie per partner 2027

Programma Vergunningverlening Producten (verantwoording in aantallen) Vooroverleg Melding MBA - compact Melding MBA - regulier Melding MBA - uitgebreid Vergunning MBA - regulier Vergunning MBA - uitgebreid Informatieplicht Advies compact Totaal

Indicatief Kental 16 2 5 10 22 130 4 4

Apeldoorn Brummen Epe Aantal Uren Aantal Uren Aantal Uren 10 160 1 16 1 16 875 1. 750 125 250 215 430 160 800 30 150 20 100 140 1. 400 25 250 40 400 40 880 110 10 220 5 20 2. 600 1 130 4 520 350 1. 400 49 196 124 496 340 1. 360 30 120 45 180 1. 935 10. 350 266 1. 222 459 2. 362

Voorst Elburg Aantal Uren Aantal Uren 2 32 1 16 225 450 170 340 50 250 25 125 35 350 50 500 330 330 15 15 4 520 1 130 79 316 119 476 20 80 20 80 430 2. 328 401 1. 997

Ermelo Harderwijk Hattem Aantal Uren Aantal Uren Aantal Uren 5 80 3 48 0 0 150 300 210 420 65 130 45 225 50 250 7 35 25 250 52 520 10 100 330 20 440 22 15 1 10 1. 300 10 1. 300 0 0 114 456 145 580 60 240 30 120 85 340 10 40 394 3. 061 575 3. 898 153 567

Heerde Nunspeet Aantal Uren Aantal Uren 5 80 3 48 159 318 135 270 10 50 35 175 15 150 40 400 110 10 220 5 1 130 1 130 85 340 120 480 10 40 25 100 290 1. 218 369 1. 823

Oldebroek Putten Aantal Uren Aantal Uren 2 32 3 48 179 358 95 190 40 200 45 225 20 200 40 400 110 10 220 5 2 260 6 780 110 440 114 456 15 60 65 260 373 1. 660 378 2. 579

Totaal Aantal Uren 36 576 2. 603 5. 206 517 2. 585 492 4. 920 3. 322 151 60 7. 800 1. 469 5. 876 695 2. 780 6. 023 33. 065

Programma Toezicht & Handhaving Producten (verantwoording in aantallen) Geplande integrale controle - normaal Geplande integrale controle - groot Geplande aspectcontrole - normaal Geplande aspectcontrole - groot Niet geplande aspectcontrole - compact Niet geplande aspectcontrole - normaal Niet geplande aspectcontrole - groot Incidentmelding Handhavingsbesluit Juridisch advies verstrekken Handhavingsverzoek

Indicatief Kental 13 32 8 16 5 8 16 4 35 25 35

Apeldoorn Brummen Epe Aantal Uren Aantal Uren Aantal Uren 500 6. 500 70 910 95 1. 235 80 2. 560 15 480 25 800 150 1. 200 10 80 15 120 15 240 1 16 5 80 250 1. 250 10 50 65 325 600 4. 800 70 560 100 800 25 400 5 80 10 160 350 1. 400 35 140 140 560 85 2. 975 10 350 20 700 45 1. 125 8 200 16 400 7 245 1 35 5 175

Voorst Elburg Aantal Uren Aantal Uren 80 1. 040 85 1. 105 18 576 20 640 10 80 30 240 2 32 0 0 50 250 40 200 85 680 100 800 5 80 5 80 20 80 25 100 10 350 15 525 5 125 5 125 1 35 0 0

Ermelo Harderwijk Hattem Heerde Nunspeet Aantal Uren Aantal Uren Aantal Uren Aantal Uren Aantal Uren 160 2. 080 175 2. 275 20 260 45 585 90 1. 170 31 992 45 1. 440 5 160 15 480 25 800 30 240 50 400 5 40 10 80 25 200 2 32 3 48 2 32 1 16 2 32 35 175 55 275 15 75 30 150 30 150 121 968 180 1. 440 20 160 45 360 115 920 5 80 15 240 1 16 5 80 3 48 50 200 100 400 35 140 20 80 30 120 10 350 30 1. 050 5 175 5 175 10 350 5 125 35 875 5 125 5 125 5 125 2 70 5 175 2 70 1 35 1 35

Oldebroek Putten Aantal Uren Aantal Uren 80 1. 040 125 1. 625 15 480 25 800 25 200 55 440 3 48 1 16 40 200 35 175 70 560 180 1. 440 5 80 10 160 30 120 105 420 10 350 15 525 5 125 30 750 1 35 5 175

Totaal Aantal Uren 1. 525 19. 825 319 10. 208 415 3. 320 37 592 655 3. 275 1. 686 13. 488 94 1. 504 940 3. 760 225 7. 875 169 4. 225 31 1. 085

Diensten (verantwoording in uren) Bereikbaarheidsregeling (piket) Proces Verbaal - BOA inzet (grijs) Totaal

n. v. t.

60

Programma Advies Producten (verantwoording in aantallen) Advies enkelvoudig Advies meervoudig

Indicatief Kental 10 20

Diensten (verantwoording in uren) Informatieverstrekking Kennisontwikkeling , innovatie , beleidscyclus etc. Totaal

n. v. t. n. v. t.

Programma Projecten & Programma's Verantwoording in overleg (uren en/of aantallen Indicatief Kental Projecten 0152 , 0156 en 0157 n. v. t. Totaal

n. v. t. 10 2. 117

50 600 23. 345

n. v. t.

1 236

25 60 2. 986

n. v. t.

1 497

25 60 5. 440

Apeldoorn Brummen Epe Aantal Aantal Aantal Uren Uren Uren 350 3. 500 40 400 100 1. 000 220 4. 400 10 200 45 900 n. v. t. n. v. t.

570

1. 000 1. 508 10. 408

n. v. t. n. v. t.

50

140 153 893

n. v. t. n. v. t.

145

50 302 2. 252

Apeldoorn Brummen Epe Aantal Uren Aantal Uren Aantal Uren n. v. t. 6. 100 0 6. 100 0 0 0 0

n. v. t.

1 287

25 60 3. 413

n. v. t.

2 327

25 120 3. 960

Voorst Elburg Aantal Aantal Uren Uren 15 150 125 1. 250 5 100 25 500 n. v. t. n. v. t.

20

25 186 461

150

250 246 2. 246

Elburg Aantal Uren

Voorst Aantal Uren 0

n. v. t. n. v. t.

0

0

0

n. v. t.

7 458

25 420 5. 757

n. v. t.

5 698

25 300 8. 943

n. v. t.

1 116

25 60 1. 338

n. v. t.

1 183

25 60 2. 251

n. v. t.

1 337

25 60 4. 035

Ermelo Harderwijk Hattem Heerde Nunspeet Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Uren Uren Uren Uren Uren 145 1. 450 184 1. 840 55 550 80 800 100 1. 000 65 1. 300 90 1. 800 5 100 25 500 40 800 n. v. t. n. v. t.

210

370 369 3. 489

n. v. t. n. v. t.

274

275 518 4. 433

n. v. t. n. v. t.

60

80 82 812

Ermelo Harderwijk Hattem Aantal Uren Aantal Uren Aantal Uren n. v. t. 0 0 0 0 0 0 0

n. v. t. n. v. t.

105

185 153 1. 638

Heerde Aantal Uren 0

Ontwerp Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Veluwe

n. v. t. n. v. t.

140

240 244 2. 284

0

1 285

25 60 3. 323

0

n. v. t.

5 591

25 300 6. 851

Oldebroek Putten Aantal Aantal Uren Uren 67 670 160 1. 600 35 700 95 1. 900 n. v. t. n. v. t.

102

25 197 1. 592

Oldebroek Aantal Uren

Nunspeet Aantal Uren 0

n. v. t.

0

n. v. t. n. v. t.

255

400 412 4. 312

Putten Aantal Uren 0

0

0

n. v. t. 36 6. 132

325 2. 160 71. 642

Totaal Aantal Uren 1. 421 14. 210 660 13. 200 n. v. t. n. v. t. 2. 081

3. 040 4. 371 34. 821

Totaal Aantal Uren 6. 100 0 6. 100

34

Bijlage 2

Overzicht overhead

Bedragen x € 1 Overhead

Begroting 2027

Salariskosten management en staf

1. 983. 600

Algemene personeelskosten

40. 700

Vorming & opleiding

59. 500

Huisvesting c. a.

540. 000

ICT-voorzieningen

1. 017. 000

Centrale personeelsbudgetten

120. 000

Verzekeringen

65. 000

Overige materiële lasten organisatie

25. 000

Ondernemingsraad (OR)

10. 000

Organisatieontwikkeling / innovatie

207. 000

Totaal Lasten

4. 067. 800

, Het overheadspercentage bedraagt 225%.

Ontwerp Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Veluwe

35

Bijlage 3

Meerjarenperspectief 2027-2030

Bedragen x € 1 Begroting

Meerjarenperspectief

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

2027

2028

2029

2030

Personele lasten primair proces

12. 599. 300

13. 103. 400

13. 575. 100

14. 050. 200

Materiële lasten primair proces Materiële lasten t. b. v. specifieke deelnemer Samenwerking omgevingsdiensten

874. 115

896. 700

917. 200

940. 000

112. 900

117. 400

121. 600

125. 900

186. 041

193. 400

200. 300

207. 300

Personele lasten overhead

2. 083. 800

2. 083. 800

2. 158. 900

2. 234. 400

Materiële lasten overhead

1. 984. 000

2. 037. 800

2. 087. 800

2. 142. 700

Overige lasten

225. 900

233. 600

241. 600

249. 700

TOTAAL

18. 066. 056

18. 666. 100

19. 302. 500

19. 950. 200

Baten

2027

2028

2029

2030

Bijdragen Gelderse OD’s

460. 000

478. 400

495. 700

513. 100

Omzet / Bijdragen deelnemers

16. 860. 056

17. 428. 200

18. 257. 900

18. 872. 800

Overige baten

746. 000

759. 500

548. 900

564. 300

18. 066. 056

18. 666. 100

19. 302. 500

19. 950. 200

Lasten

TOTAAL

Ontwerp Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Veluwe

36

Bijdrage per deelnemer 2027-2030 Bedragen x € 1 Bijdrage per deelnemer

2027

2028

2029

2030

Apeldoorn

5. 885. 481

6. 083. 776

6. 373. 461

6. 588. 087

Brummen

585. 767

605. 503

634. 335

655. 696

Epe

1. 154. 423

1. 193. 318

1. 250. 140

1. 292. 238

Voorst

712. 095

736. 087

771. 137

797. 105

Elburg

941. 837

973. 569

1. 019. 927

1. 054. 273

Ermelo

1. 413. 114

1. 460. 725

1. 530. 279

1. 581. 811

Harderwijk

1. 983. 344

2. 050. 167

2. 147. 788

2. 220. 114

Hattem

312. 025

322. 538

337. 895

349. 274

Heerde

586. 385

606. 141

635. 003

656. 387

Nunspeet

935. 326

966. 840

1. 012. 877

1. 046. 985

Oldebroek

754. 989

780. 426

817. 587

845. 119

Putten

1. 577. 848

1. 631. 009

1. 708. 672

1. 766. 211

Gelderland

17. 422

18. 100

18. 800

19. 500

TOTAAL

16. 860. 056

17. 428. 200

18. 257. 900

18. 872. 800

Ontwerp Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Veluwe

37

Bijlage 4

Effectkengetallen (KPI’s)

Effectkengetallen (KPI’s)

Begroting 2027

Percentage actuele omgevingsvergunningen milieu t. o. v. alle omgevingsvergunningen milieu in het inrichtingenbestand

80%

Percentage vergunningaanvragen dat binnen de wettelijke termijn is afgedaan t. o. v. alle vergunningaanvragen

90%

Percentage volledige naleving na 1e controle

60%

Percentage werkelijk uitgevoerde 1e controles t. o. v. geplande controlebezoeken (Procentuele realisatie HUP)

90%

Percentage klachten dat binnen 2 weken in behandeling is genomen t. o. v. het totaal aantal ingediende klachten

80%

Percentage beëindigde overtredingen binnen hersteltermijn HH-besluit

85%

Percentage externe adviezen dat binnen de afgesproken termijn is behandeld t. o. v. alle externe adviezen

80%

Ontwerp Programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Veluwe

38