4. Bestuursrapportage 2024 - begrotingswijziging - Bijstelling productraming
Tekst van het document
Meerinzicht - financiële rapportage 1e Bestuursrapportage 2024
2024
2025
2026
2027
2028
Programma Bedrijfsvoering
Verdeel sleutel
840
830
830
830
830
Ermelo
34,97%
293
290
290
290
291
Harderwijk
39,39%
333
327
327
327
327
Zeewolde
25,64%
214
213
213
213
212
100%
840
830
830
830
830
Totaal Bedrijfsvoering
Programma Domein Sociaal
Verdeel sleutel
Ermelo
25,71%
37
82
82
82
82
Harderwijk
57,26%
79
186
186
186
186
Zeewolde
17,03%
21
54
54
55
55
100%
137
322
322
322
322
Ermelo
-51
238
238
238
238
Harderwijk
-301
222
222
222
222
Zeewolde
-76
82
82
82
82
Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening
-428
542
542
542
542
Totaal Domein Sociaal Specifieke opdrachten Programma Bedrijfsvoering
Specifieke opdrachten Programma Domein Sociaal Ermelo
214
9
9
9
9
Harderwijk
316
37
37
37
37
Zeewolde
322
157
61
61
61
Elburg
25
8
8
8
8
Nunspeet
31
13
13
13
13
Oldebroek
56
7
7
7
7
Putten
16
2
2
2
2
Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening
980
233
137
137
137
Ermelo
493
619
619
619
620
Harderwijk
427
772
772
772
772
Zeewolde
481
506
410
411
410
Elburg
25
8
8
8
8
Nunspeet
31
13
13
13
13
Oldebroek
56
7
7
7
7
Putten
16
2
2
2
2
1.529
1.927
1.831
1.832
1.832
Totaal generaal
Totaal generaal
- = voordeel
Kredieten (x € 1.000)
Onderwerp / Toelichting 2024
2025
2026
Budgetten (x € 1.000)
2027
2028
2024
2025
2026
2027
2028
A Programma Bedrijfsvoering A1
Investeringen (activa-administratie)
-270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Actualisatie investeringen I&A 2024
Infrastructuur INV0058 Netwerk 2024
A2
-65
INV0063 Storage backup 2024
-50
INV0068 Datacenters Airco UPS ERM 2025
-110
INV0079 Randapparatuur 2024
-45
Technische wijzigingen (programma overstijgend)
0
Verrekeningen tussen programma Bedrijfsvoering en Sociaal Verrekeningen tussen programma Sociaal en Bedrijfsvoering A3
0
0
0
0
0
212
98
98
98
98
-212
-98
-98
-98
-98
840
830
830
830
830
1.140
1341
1341
1341
1341
44
44
44
44
44
- Beschikbare dekking vanuit Kadernota 2024 (2,8% loonontwikkeling)
-579
-579
-579
-579
-579
- Specifieke bijdrage / regionale bijdrage CAO stijging
-26
-26
-26
-26
-26
Bestaande gemeentelijke opdrachten (nog te verwerken in de begroting)
0
0
0
0
0
Effecten CAO 2024 (na inzet stelpost CAO) - Loonontwikkeling op basis van CAO (6% structureel) - CAO 2024 inhuur en studie en opleiding
0-lijn prijsindex materiële budgetten De 0-lijn op werkbudgetten is verwerkt in deze bestuursrapportage voor het jaar 2024.
-223
De meerjarige budgettaire gevolgen zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2025-2028. Specifieke uitvoeringstaken Personele inzet o.b.v. detacheringsovereenkomsten Kadernota 2024-2027
-130
KDN 24-27 VerSaaSing*
210
Teruggave jaarkosten 2024 VerSaaSing
-130
KDN 24-27 Org. Informatiebeveiliging*
160
KDN 24-27 Uitwisseling van gegevens*
80
KDN 24-27 ICT Dienstverlening*
80
KDN 2024-2027 Communicatie*
110
KDN 2024-2027 HRM*
110
KDN 2024-2027 SROI*
81
Dekking overige gemeenten SROI
-33
Plan van aanpak 7 minimale eisen VNG t.b.v. Wet open overheid Nulmeting zaakgericht werken
40
Dekking nulmeting vanuit Woo budget
-40
Strategische keuze met Liber en Corsa naar de cloud of Europese aanbesteding Werkbudget
25
Dekking werkbudget vanuit Woo budget
-25
Woo-coördinator Woo-coördinator
90
90
90
90
90
Dekking vanuit Woo budget
-90
-90
-90
-90
-90
P&C Tooling
18
45
45
45
45
Implementatiekosten P&C Tooling
40
Inzet innovatiebudget t.b.v. implementatiekosten P&C Tooling
-40
5
5
5
5
0
0
0
0
830
830
830
830
Project P&C Tooling
Kapitaallasten Teruggave kapitaallasten infrastructuur
-74
Teruggave kapitaallasten software
-20
Kapitaallasten verhoging kredieten BERAP 2023
10
Werkgeversmerk propositie Project Arbeidsmarktcommunicatie
40
Dekking binnen eigen begroting Meerinzicht
-40
Accountantskosten Teruggave accountantskosten
-42
Uitvoeringsnota Bedrijfscontinuïteitsbeheer EHZM BCM: Incidentele lasten fase 1
4
BCM: Structurele lasten fase 1
5
Actieplan doorontwikkeling Bedrijfscontinuïteitsmanagement in 2024 Actieplan doorontwikkeling BCM
45
* De meerjarige budgettaire gevolgen zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2025-2028. Onderhanden werk Jaarstukken 2023
0
0
0
0
0
0
A4 Onderhanden werk 2024 Het onderhanden werk 2023 wordt verwerkt in de budgetten. Dit bedrag is via een balansmutatie overgebracht van 2023 naar 2024.
-1.445
- Consultancy lopende Oracle migratie
35
- DIV ontwikkeling en innovatie
396
- DIV domein sociaal digitaal
245
- Project archiefachterstanden Harderwijk
281
- Implementatie Centric betalen en Unable
35
- Wet open overheid
333
- Arbeidsmarktcommunicatie
120
Totaal programma Domein Bedrijfsvoering
-270
0
0
0
0
840
- = voordeel Kredieten (x € 1.000) Onderwerp / Toelichting
2024
2025
2026
Budgetten (x € 1.000)
2027
2028
2024
2025
2026
2027
2028
B Programma Domein Sociaal B1
Technische wijzigingen (programma overstijgend)
0
0
0
0
0
Verrekeningen tussen programma Sociaal en Bedrijfsvoering Verrekeningen tussen programma Bedrijfsvoering en Sociaal B2
0
0
0
0
0
-212
-98
-98
-98
-98
212
98
98
98
98
137
322
322
322
322
- Loonontwikkeling op basis van CAO (6% structureel)
631
752
752
752
752
- CAO 2024 inhuur en studie en opleiding
20
20
20
20
20
- Beschikbare dekking vanuit Kadernota 2024 (2,8% loonontwikkeling)
-324
-328
-328
-328
-328
- Specifieke bijdrage / regionale bijdrage CAO stijging
-81
-122
-122
-122
-122
Bestaande gemeentelijke opdrachten
0
0
0
0
0
Effecten CAO 2024 (na inzet stelpost CAO)
0-lijn prijsindex materiële budgetten De 0-lijn op werkbudgetten is verwerkt in deze bestuursrapportage voor het jaar 2024. De meerjarige budgettaire gevolgen zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2025-2028.
-4
Actualisatie regionale dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) - WMO inzet contractbeheer via specifieke bijdrage regionaal.
-105
Inzet ESF subsidie - Inzet accountmanager Participatie
36
- Inzet klantmanager 'oude wetters'
68
- Subsidie opbrengst ESF
-104
102
102
102
102
-102
-102
-102
-102
5
Toekomsttuin Noord Veluwe - Inzet procescoordinator
85
- Bijdrage projectkosten vanuit gemeente Apeldoorn
-85
Actualisatie bijdrage o.b.v. geldende verdeelsleutel sociaal
B3
- Herijken bijdrage Ermelo
4
2
2
5
- Herijken bijdrage Harderwijk
-2
-1
-2
7
7
- Herijken bijdrage Zeewolde
-2
-1
-12
-12
0
0
0
0
0
322
322
322
322
Onderhanden werk Jaarstukken 2023
0
0
0
0
0
Onderhanden werk 2024 Het onderhanden werk 2023 wordt verwerkt in de budgetten. Dit bedrag is via een balansmutatie overgebracht van 2023 naar 2024.
-128
- Terugvordering en verhaal
64
- Uitvoering Jeugd (RET)
39
- Uitvoering Loonwaardemetingen
25
Totaal Programma Domein Sociaal
0
0
0
0
0
137
- = voordeel Kredieten (x € 1.000) Onderwerp / Toelichting
2024
2025
2026
Budgetten (x € 1.000)
2027
2028
2024
2025
2026
2027
2028
C Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening Programma Bedrijfsvoering
Effecten vanuit halfjaarsrapportage voor de specifieke dienstverlening Specifieke bijdragen Gemeente Ermelo
0
0
0
0
0
-51
238
238
238
238
13
13
13
13
13
5
5
5
5
5
Detachering financiën
21
1 fte Financiën Compensatie i.v.m. ziekte Teruggave creditrente
-194
Traineeprogramma salarissen
87
200
200
200
200
Traineeprogramma ontwikkelprogramma
5
16
16
16
16
applicatie Mapkit
4
4
4
4
4
222
222
222
222
Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraine - Uitvoeringskosten ontheemden Oekraine
Specifieke bijdragen Gemeente Harderwijk
8
0
0
0
0
0
Teruggave creditrente
-301 -429
Traineeprogramma salarissen
87
200
200
200
200
Traineeprogramma ontwikkelprogramma
5
16
16
16
16
applicatie Mapkit
6
6
6
6
6
82
82
82
82
Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraine - Uitvoeringskosten ontheemden Oekraine
4
Uitvoeringskosten invlechten Beschermd wonen / Maatschappelijke opvang Organisatiekosten voor de Samenwerking regio Noord-Veluwe en de gemeente Zeewolde op het gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in 2024. De invlechting vraagt capaciteit van Meerinzicht. In de samenwerkingsafspraken is hiermee rekening gehouden. De verrekening verloopt via de centrumgemeente Harderwijk.
Specifieke bijdragen Gemeente Zeewolde Teruggave creditrente
26
0
0
0
0
0
-76 -152
Kwijtschelding belastingen
16
16
16
16
16
Traineeprogramma salarissen
32
50
50
50
50
Traineeprogramma ontwikkelprogramma
1
8
8
8
8
Communicatie 0,56 fte (was voorheen 0,44 fte)
8
8
8
8
8
Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraine 19
- Uitvoeringskosten ontheemden Oekraine D Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening Programma Domein Sociaal Effecten vanuit halfjaarsrapportage voor de specifieke dienstverlening Specifieke bijdragen Gemeente Ermelo
0
0
0
0
0
214
9
9
9
9
Uitvoeringskosten Energieregeling - Energietoeslag 2023
81
Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraine - Uitvoeringskosten ontheemden Oekraine
107
Wet Inburgering - Herverdeling uitvoeringskosten op basis van aantal inburgeraars
-9
-9
-9
-9
-9
- Loonontwikkeling op basis van CAO (6% structureel)
4
8
8
8
8
Versterken beleidsmatige samenwerking EHZM 4
Het bevorderen van de beleidsmatige samenwerking vraagt inzet op diverse niveaus; van verbinding tussen collega’s EHZM breed tot het realiseren van een duidelijke samenwerkingsstructuur waarin rollen en taken helder zijn. Voor 2024 is een budget van € 17.000 beschikbaar gesteld. De kosten worden gelijk verdeeld over de vier organisaties. Voor 2025 zal een nieuw voorstel opgesteld worden, afhankelijk van de ervaringen in 2024. Regionale uitvoeringstaken - Contractbeheer WMO
14
- Bedrijfsbureau Jeugd
11
8
8
8
8
- Uitvoering Leerplicht
2
2
2
2
2
37
37
37
37
Sociaal team Ermelo - inzet klantmanagement sociaal team Ermelo
22
- bijdrage via Welzijn Ermelo
-22
Specifieke bijdragen Gemeente Harderwijk
0
0
0
0
0
316
Uitvoeringskosten Energieregeling 155
- Energietoeslag 2023 Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraine - Uitvoeringskosten ontheemden Oekraine
51
Wet Inburgering - Herverdeling uitvoeringskosten op basis van aantal inburgeraars
7
7
7
7
7
- Loonontwikkeling op basis van CAO (6% structureel)
14
14
14
14
14
Versterken beleidsmatige samenwerking EHZM 4
Het bevorderen van de beleidsmatige samenwerking vraagt inzet op diverse niveaus; van verbinding tussen collega’s EHZM breed tot het realiseren van een duidelijke samenwerkingsstructuur waarin rollen en taken helder zijn. Voor 2024 is een budget van € 17.000 beschikbaar gesteld. De kosten worden gelijk verdeeld over de vier organisaties. Voor 2025 zal een nieuw voorstel opgesteld worden, afhankelijk van de ervaringen in 2024. Regionale uitvoeringstaken - Contractbeheer WMO
25
- Bedrijfsbureau Jeugd
15
13
13
13
13
- Uitvoering Leerplicht
3
3
3
3
3
16
16
16
16
187
195
-16
-16
Doorstroompunt (RMC) - Actualisatie Rijksbijdrage Doorstroompunt - Extra formatie 1,58 fte klantmanager - Actualisatie VSV programma
16
- Bijdrage vanuit VSV programma - Bestrijding Jeugdwerkloosheid (via arbeidsmarktregio Apeldoorn)
15
26
- Bijdrage Arbeidsmarktregio Apeldoorn
-15
-26
- Bijdrage via Rijksbijdrage Harderwijk (afrekening bij jaarrekening)
-171
-211
-16
-16
-16
157
61
61
61
Uitvoeringskosten invlechten Beschermd wonen / Maatschappelijke opvang Organisatiekosten voor de Samenwerking regio Noord-Veluwe en de gemeente Zeewolde op het gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in 2024. De invlechting vraagt capaciteit van Meerinzicht. In de samenwerkingsafspraken is hiermee rekening gehouden. De verrekening verloopt via de centrumgemeente Harderwijk.
Specifieke bijdragen Gemeente Zeewolde
42
0
0
0
0
0
322
Uitvoeringskosten Energieregeling - Energietoeslag 2023
48
Uitvoeringskosten verstrekking leefgeld ontheemden Oekraine - Uitvoeringskosten ontheemden Oekraine
17
Wet Inburgering - Herverdeling uitvoeringskosten op basis van aantal inburgeraars
2
2
2
2
2
- Loonontwikkeling op basis van CAO (6% structureel)
4
7
7
7
7
Versterken beleidsmatige samenwerking EHZM 4
Het bevorderen van de beleidsmatige samenwerking vraagt inzet op diverse niveaus; van verbinding tussen collega’s EHZM breed tot het realiseren van een duidelijke samenwerkingsstructuur waarin rollen en taken helder zijn. Voor 2024 is een budget van € 17.000 beschikbaar gesteld. De kosten worden gelijk verdeeld over de vier organisaties. Voor 2025 zal een nieuw voorstel opgesteld worden, afhankelijk van de ervaringen in 2024. Regionale uitvoeringstaken - Contractbeheer WMO
12
- Bedrijfsbureau Jeugd
11
6
6
6
6
- Uitvoering Leerplicht
1
4
4
4
4
- Actualisatie bijdrage Toegang Jeugd (prijs en loonindexatie)
42
42
42
42
42
- Verlenging Pilot VO 2024-2025
91
96
Toegang Jeugd Zeewolde
Beleidscapaciteit Invlechting Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang De incidentele inzet voor invlechting van BW/MO is gekoppeld aan de overgang en
90
daarmee verlengt. In afstemming met de gemeente Zeewolde worden de meerkosten meegenomen in deze bestuursrapportage. Specifieke bijdragen Buiten EHZ om Gemeente Elburg - Contractbeheer WMO
13
- Bedrijfsbureau Jeugd
10
6
6
6
6
- Uitvoering Leerplicht
2
2
2
2
2
25
8
8
8
8
8
Gemeente Nunspeet - Contractbeheer WMO
15
- Bedrijfsbureau Jeugd
14
8
8
8
- Uitvoering Leerplicht
2
5
5
5
5
31
13
13
13
13
Gemeente Oldebroek - Contractbeheer WMO
13
- Bedrijfsbureau Jeugd
41
6
6
6
6
- Uitvoering Leerplicht
2
1
1
1
1
56
7
7
7
7
Gemeente Putten - Contractbeheer WMO
13
- Bedrijfsbureau Jeugd
1
1
1
1
1
- Uitvoering Leerplicht
2
1
1
1
1
16
2
2
2
2
Specifieke bijdragen Buiten EHZ om Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening Totaal generaal
0
0
0
0
0
128
30
30
30
30
0
0
0
0
0
552
775
679
679
679
-270
0
0
0
0
1.529
1.927
1.831
1.831
1.831