2022_eerste bestuursrapportage.docx

Eerste Bestuursrapportage 2022

0

1

1 Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave .........................................................................................................................................1

2

Inleiding.....................................................................................................................................................2

3

Samenvatting ............................................................................................................................................3

4

Financiële recapitulatie .............................................................................................................................4

5

Programma’s.............................................................................................................................................5

6

5.1

Programma 0 Bestuur en ondersteuning ........................................................................................5

5.2

Programma 1 Veiligheid ..................................................................................................................5

5.3

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ................................................................................5

5.4

Programma 3 Economie..................................................................................................................6

5.5

Programma 4 Onderwijs..................................................................................................................6

5.6

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie ........................................................................................7

5.7

Programma 6 Sociaal domein .........................................................................................................7

5.8

Programma 7 Duurzaamheid en milieu...........................................................................................8

5.9

Programma 8 Ruimte en wonen......................................................................................................8

Overige onderwerpen ...............................................................................................................................8 1 Bedrijfsvoering .......................................................................................................................................8 2 Stand van zaken Covid-19 en Oekraïne crisis.......................................................................................9 3 Overige aandachtspunten......................................................................................................................9

2

2 Inleiding Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage 2022 aan. De nu voorliggende bestuursrapportage, met als peildatum 1 mei, is de eerste rapportage 2022 en een samenvatting van de eerste managementrapportage waarvan wij op 21 juni kennis hebben genomen. Conform het raadsbesluit “Proces kadernota en bestuursrapportages”, d.d. 18 februari 2021, worden met ingang van 2021 twee bestuursrapportages opgesteld. Voor de tweede bestuursrapportage wordt uitgegaan van peildatum 1 september 2022. Aan de taakveldverantwoordelijken is gevraagd om inkijk te geven in de uitvoering van beleid en beoogde resultaten. Hierbij gaat het om planning, financiële én beleidsmatige afwijkingen. Tevens is extra aandacht gevraagd om de financiële en maatschappelijke gevolgen van Covid-19 in beeld te brengen. Verder is er ook gevraagd om, voor zover mogelijk, inzage te geven in de financiële en maatschappelijke gevolgen van de Oekraïne vluchtelingencrisis. Meerdere taakveldverantwoordelijken hebben aangegeven vooralsnog geen financiële of beleidsmatige afwijkingen te verwachten. Wel wordt hier opgemerkt dat door de invulling van (extra) taken de bedrijfsvoering en de dienstverlening onder druk komt te staan. Niet alleen door uitval van medewerkers, maar ook door het moeilijk kunnen vervullen van vacatureruimte.

Naast bovengenoemde ontwikkelingen zien we ook dat er sprake is van algemene prijsstijgingen en mogelijke problemen bij de levering van materialen. De kans is aanwezig dat hierdoor de uitvoering van projecten vertraging oploopt, dat projecten later kunnen worden opgestart of dat projecten duurder worden. In dat laatste geval zal er aanvullende advisering plaatsvinden. Geconstateerde financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting (inclusief wijzigingen) zijn zowel incidenteel als structureel van aard. Hierbij wordt wel opgemerkt dat de (financiële) effecten van de Covid19 crisis, de Oekraïne vluchtelingencrisis en de prijsontwikkelingen zich moeilijk laten voorspellen. Wij stellen u voor de eerste bestuursrapportage 2022 en de bij behorende begrotingswijziging voor kennisgeving aan te nemen en de begroting overeenkomstig te wijzigen.

3

3 Samenvatting Geconstateerde financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting (inclusief wijzigingen) zijn zowel incidenteel als structureel van aard dit jaar. Meerdere taakveldverantwoordelijken verwachten, op basis van informatie van budgethouders en inzichten primo mei (inclusief de prognose tot en met ultimo 2022), geen significante financiële of beleidsmatige afwijkingen voor 2022. Indien er wel een afwijking verwacht wordt, of een ontwikkeling geschetst moet worden is dat in deze managementrapportage gemeld, peildatum 1-052022. Naast genoemde ontwikkelingen zien we ook dat er sprake is van algemene prijsstijgingen en mogelijke problemen bij de levering van materialen. De kans is aanwezig dat hierdoor de uitvoering van projecten vertraging oploopt, dat projecten later kunnen worden opgestart of dat projecten duurder worden. In dat laatste geval zal er aanvullende advisering plaatsvinden Covid-19 en Oekraïne vluchtelingencrisis Evenals de afgelopen twee jaar zal er ook in 2022 nog sprake zijn van na-ijl effecten als gevolg van Covid19. Daar bovenop wordt 2022 geconfronteerd met de gevolgen van de Oekraïne vluchtelingencrisis. Getracht is de effecten van bovengenoemde onderwerpen bij het samenstellen van deze managementrapportage zoveel mogelijk inzichtelijk te maken.

De tweede managementrapportage zal al meer inzicht kunnen geven maar bij het samenstellen van de jaarrekening 2022 zal pas een nauwkeuriger beeld gegeven kunnen worden, zowel financieel als beleidsmatig. Technische wijzigingen Op basis van de inventarisatie van de beschikbaar gestelde middelen 2022 is geconstateerd dat een aantal ramingen niet op de juiste budgetcombinaties zijn verantwoord. Middels de begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage wordt deze omissie (budgettair neutraal) hersteld. Daarnaast is geconstateerd dat middelen beschikbaar zijn voor reeds in uitvoering genomen beleid. Deze middelen staan echter nog geraamd op stelpost taakmutaties algemene uitkering. Middels de begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage worden deze middelen functioneel geraamd. Afwijkingen op bedrijfsvoering Er worden een aantal wijzigingen voorgesteld in Hoofdstuk 6.01 bedrijfsvoering met personele consequenties. Deze kunnen allen gedekt worden uit bestaande middelen m.u.v. de voorgestelde tijdelijke uitbreiding KCC. De urgentie van dit vraagstuk is nu enorm hoog waardoor het directieteam gemeend heeft hier direct op te moeten acteren. De raad heeft ook schriftelijke vragen gesteld over de afhandelingssnelheid waaruit blijkt dat dit ook voor de raad een urgent punt is.

De Raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen in het kader van het budgetrecht van de Raad voor zowel de budgettair neutrale wijzigingen als de gevraagde middelen voor tijdelijke extra formatie á €148.000,- per jaar, voor twee jaar. Daarnaast zijn er tweetal personele voorstellen opgenomen die verantwoord worden op taakveld 0.1 i.p.v. bij bedrijfsvoering omdat dit via Meerinzicht loopt. Dit zijn echter wel specifiek Harderwijker beleid posten. De voorstellen komen voort uit de structurele overschrijding nadat in het verleden de vraag, takenpakket en diensten uitgebreid zijn. Denk aan uitbreiding van locaties zoals het Havenkantoor en de uitbreiding van openstelling. De kosten worden reeds gedragen maar zijn niet geformaliseerd in een budget. Door Covid-19 viel de urgentie om dit te regelen weg. Echter is de problematiek nu weer actueel en is het voorstel is om dit formeel te regelen in budget. Totaal geconstateerde afwijkingen De eerste managementrapportage 2022 presenteert een nadelig effect van, afgerond, € 477.358,-. Het geprognosticeerde begrotingssaldo 2022 komt hiermee op € 2.570.517,- voordelig. In ‘4. Financiële recapitulatie’ wordt in tabelvorm toegelicht uit welke programma’s de financiële effecten zijn gekomen.

4

4 Financiële recapitulatie NB (V) is voordeel, (N) is nadeel

Het negatieve effect van de eerste bestuursrapportage 2022 wordt veroorzaakt door afwijkingen binnen: Programma 0

194.358,- (N)

Programma 2

94.000,- (N)

Programma 4

45.000,- (V)

Programma 5

51.000,- (N)

Bedrijfsvoering

74.000,- (N)

Effecten Covid-19 en Oekraïne crisis

70.000,- (N)

Overige aandachtspunten

39.000,- (N)

Totaal effect eerste rapportage

477.358,- (N)

Begrotingssaldo 2022 incl. wijzigingen

3.047.875,- (V)

Geprognosticeerd saldo 2022

2.570.517,- (V)

Bij het geprognosticeerde saldo 2022, op basis van deze eerste bestuursrapportage, wordt nadrukkelijk opgemerkt dat dit is gebaseerd op de gegevens over de eerste vier maanden van het jaar. Bij de tweede bestuursrapportage zal een betrouwbaardere prognose kunnen worden afgegeven. Er zijn meerdere factoren die in de resterende maanden van dit jaar nog een rol spelen. Te denken valt o.a. aan de uitkomst van de circulaires Gemeentefonds, (internationale) marktontwikkelingen en nog te maken beleidskeuzes. Daarnaast is op dit moment niet voldoende duidelijk wat, per saldo, de verwachte financiële effecten van Covid-19 zullen zijn. Mede bepalend hiervoor is ook de van het Rijk te ontvangen Rijksbijdrage. Verder kan het jaarrekeningresultaat nog beïnvloed worden door de herziening van de grondexploitaties. Het uiteindelijke resultaat zal bekend zijn nadat de jaarrekening 2022 is samengesteld.

5

5 Programma’s 5.1 Programma 0 Bestuur en ondersteuning Per saldo wordt op dit programma vooralsnog een nadelig resultaat verwacht van € 194.358,-. In hoofdlijnen wordt dit saldo gevormd door: Bestuur Hogere bijdrage Meerinzicht als onderdeel van de actualisatie van de PDO 2021. Het gaat hier om een totaalbedrag van € 144.010,-. Met dit bedrag worden de extra lasten gedekt voor de uitbreiding van de formatie van zowel de catering als de bodediensten. De extra formatie wordt ingezet om de dienstverlening op peil te kunnen houden. Daarnaast zijn extra middelen nodig voor veranderende klantvraag van Harderwijk aan Meerinzicht voor extra avondopenstellingen, vrijdagmiddag-openstellingen en de zaterdagopenstelling. Burgerzaken • De ontvangen vergoeding voor afleggen van huisbezoeken in het kader van Adreskwaliteit en Adresfraude (LAA) blijft achter. Hiervoor zijn meerdere oorzaken die elkaar versterken. Aanvankelijk is in 2017 een raming opgesteld van het aantal te verwachten LAAadresonderzoeken. Die raming was gebaseerd op ervaringscijfers van gemeenten met gelijke inwonersaantallen. Het proces van behandeling van adresonderzoeken start met deskresearch. Door risicogerichte behandeling kan via deze route veel worden afgehandeld en wordt het praktische huisbezoek voorkomen.

Omdat de vergoeding van het RViG alleen wordt uitgekeerd voor elk daadwerkelijk huisbezoek komen de adresonderzoeken die via deskresearch worden afgerond niet voor vergoeding in aanmerking. Op basis van bovenstaande is een nieuwe inschatting gemaakt. De verwachting is dat er jaarlijks zo’n 20 huisbezoeken vanuit het project LAA worden afgelegd waar vergoeding van het RViG van € 70,- tegenover staat. Voorgesteld wordt om voor 2022 de baat met € 25.348,- af te ramen; • Aan de gemeente Zeewolde wordt jaarlijks, op basis van een dienstverleningsovereenkomst, een vergoeding voor de backoffice burgerzaken in rekening gebracht. Gebleken is dat de raming, gebaseerd op advisering uit 2016, structureel te hoog is ingeschat. Per saldo bedraagt de onderschrijding € 25.000,-. Beheer overige gebouwen en gronden Ten opzichte van de in het MJOP 2021 – 2024 voor 2022 opgenomen onderhoudswerkzaamheden is voor een aantal panden (Klooster 2-4, Zuiderzeestraatweg 103/105) sprake van meerwerk en -kosten als gevolg van noodzakelijke herstelwerkzaamheden en uitvoering van bouwkundige werkzaamheden) en hogere lasten door de huidige marktomstandigheden (hogere loon- en materiaalkosten). Voor wat de gemeentewerf betreft voldoet de huidige brandmeldinstallatie niet aan het vigerende bouwbesluit. Ook ontbreekt op dit moment een inbraakbeveiliging.

Gelet op de veiligheid van medewerkers en bezoekers van de gemeentewerf en mede gelet op de waarde van op de locatie aanwezige voertuigen en machines is het hebben van een deugdelijke, aan de huidige wet- en regelgeving aangepaste, brandmeldinstallatie en inbraakbeveiliging een absolute must, waarvan de aanleg geen langer uitstel duldt. De met vorenstaande gemoeide extra lasten (€ 244.345,-) kunnen worden gedekt door een onttrekking aan de voorziening “onderhoud gemeentelijke gebouwen”.

5.2 Programma 1 Veiligheid Er worden vooralsnog geen substantiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting (inclusief wijzigingen) en voorgenomen beleid voorzien.

5.3 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Per saldo wordt op dit programma vooralsnog een nadelig resultaat verwacht van € 94.000,-. Verkeer en vervoer De afspraken met de NS zijn een structurele bijdrage voor beheer en onderhoud spoorovergangen en tunnel. Vanaf 2022 is deze vergoeding niet langer in het budget opgenomen. Voor de kadernota 2023 – 2026 is het voorstel gedaan om aan deze bestuurlijke verplichting te voldoen, waardoor toekomstige overschrijdingen zijn afgedekt. Voor 2022 wordt uitgegaan van een nadelig resultaat van € 94.000,-. 6

De markt is hard in beweging en prijzen stijgen enorm. Asfalt +17%, Straatwerk +11%, inkoop van materialen +7% tot +25%. Dit houdt in dat er met het beschikbare budget minder werk kan worden uitgevoerd dan voorheen. Dit resulteert in minder onderhoud aan wegen. We onderhouden momenteel op het laagste beheersbare niveau, niveau C. College en raad zijn meermaals geattendeerd dat dit niet langdurig in stand kan worden gehouden omdat de kwaliteit van de wegen zodanig ver zakt dat het zonder hoge investeringen op termijn niet onderhoudbaar is. Voor de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan is een provinciale subsidie aangevraagd. Mocht deze niet worden gehonoreerd, dan zal naar alle waarschijnlijkheid het beschikbaar gestelde budget ad € 175.000,- worden overschreden. De verwachting is dat bij de tweede managementrapportage meer duidelijkheid gegeven kan worden. Voor wat betreft de energielasten voor zowel de verlichting wegen als VRI’s en bewegwijzering wordt opgemerkt dat er tot nu toe geen bijzonderheden zijn omdat een groot deel van de energie van 2022 al is ingekocht. Later in het jaar zal waarschijnlijk wel sprake kunnen zijn van een afwijking. Verdere informatie is bij het samenstellen van deze eerste managementrapportage nog niet beschikbaar.

5.4 Programma 3 Economie Economische promotie De organisatie is bezig met voorbereidingen voor Hanze icoonjaar 2023. Het begrote incidentele budget voor 2022 is niet toereikend voor de uitvoering van de programmering van het Hanzejaar 2023. Er is voor de kadernota 2023 - 2026 een aanvraag ingediend voor dit gedeelte. Mogelijk kan de huidige hoge energiekosten enige impact hebben op de pachtinkomsten kermis juli 2022.

5.5 Programma 4 Onderwijs Per saldo wordt op dit programma vooralsnog een voordelig resultaat verwacht van € 45.000,-. Openbaar basisonderwijs Het openbaar basisonderwijs in Harderwijk staat onder druk. Hoewel het openbaar onderwijs geprivatiseerd is, heeft de gemeente een grondwettelijke taak om te zorgen dat er (voldoende) openbaar onderwijs in de gemeente aanwezig is. Het recht op keuzevrijheid van onderwijs voor ouders wordt als een groot goed gezien. Wanneer er niks veranderd aan de huidige situatie, kan het zijn dat in de komende periode een school van het openbaar basisonderwijs gaat sluiten. Gebleken is dat huurlasten voor het openbaar onderwijs voor het zwemonderwijs in De Sypel te laag zijn geraamd. Het gaat hier om het ramen van intern door te berekenen kosten aan het taakveld omdat de gemeente in feite (gedeeltelijk) deze huurlasten van de Sypel betaalt in dit taakveld en de opbrengsten daarvan landen in de exploitatie van de Sypel. Deze omissie wordt middels deze managementrapportage hersteld. Per saldo gaat het hier om een bedrag van € 65.000,- nadelig wat als kosten op dit taakveld verantwoord moet worden. Onderwijshuisvesting Als gevolg van verhoogde verzekeringspremies, OZB belasting huisvesting onderwijs en stijgende gas- en energieprijzen gymzalen wordt een nadelig resultaat op dit taakveld voorzien.

Per saldo gaat het hier om een bedrag van € 20.000,Onderwijsbeleid en leerlingzaken De subsidie voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag, die hun peuter 2 dagdelen naar de peuteropvang kunnen laten gaan, wordt uit een ander budget voldaan. De peuters van deze doelgroep die ook een VVE-indicatie hebben (dit jaar goed voor ruim €220.000,-), wordt voor € 90.000,- bekostigd uit het GOAB. Derhalve is er sprake van een voordelig resultaat van € 130.000,-. Hierbij wordt wel opgemerkt dat in de toekomst er wellicht juist meer geld nodig is. In het regeerakkoord is opgenomen dat in 2025 kinderopvang voor werkende ouders bijna gratis wordt. En pas aantal jaar later ook voor niet-werkende ouders. Dit vraagt wellicht meer geld van de gemeente. Daarnaast is het in het kader van gelijke kansen wenselijk om ook per 2025 meer te doen voor kinderen van niet-werkende ouders.

7

5.6 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Per saldo wordt op dit programma vooralsnog een nadelig resultaat verwacht van € 51.000,Sportaccommodaties In 2022 wordt een slag gemaakt met reëel ramen voor de binnensportaccommodaties. De huur van de Rumels voor het bewegingsonderwijs staat structureel te laag geraamd. Per saldo wordt uitgegaan van een nadelig resultaat van € 11.000,-. Media In het lopende traject van de verdere vervlechting van Stichting Stad als Podium en Stichting Podia Harderwijk Is een eenmalige bijdrage toegezegd van € 40.000,-. Deze bijdrage is bedoeld ter dekking van de lasten welke voortvloeiden uit de reorganisatie over de afgelopen jaren. Doel van deze vervlechting is dat programmering, organisatie, exploitatie en het beheer en gebruik van de faciliteiten, w.o. Estrado, onder eenduidige bestuurlijke verantwoordelijkheid worden gebracht.

5.7 Programma 6 Sociaal domein Taakveld Participatie Energietoeslag De energieprijzen zijn tussen januari 2021 en 2022 enorm gestegen. Hieruit volgt een stijging van de energierekening (bij een nieuw energiecontract) met ongeveer € 1.264,- op jaarbasis voor een huishouden met een gemiddeld verbruik. Voor huishoudens met een laag inkomen en variabel of aflopend energiecontract stijgen de energiekosten als aandeel van het besteedbaar inkomen veel harder. Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend in verband met het eenmalig verstrekken van een energietoeslag van € 800,- aan huishoudens met een laag inkomen. Huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm), die bekend zijn bij Meerinzicht hebben de toeslag automatisch ontvangen. Andere groepen die in aanmerking komen, maar niet automatisch kunnen worden bereikt, kunnen een verzoek doen voor uitbetaling van de energietoeslag. Tot en met 24 mei is er een totaalbedrag van € 768.000,- aan energietoeslag uitbetaald. In de meicirculaire Gemeentefonds 2022 wordt bekend hoeveel de gemeente gecompenseerd wordt vanuit het Rijk. De verwachting is dat deze middelen voldoende zijn om de uitgaven te dekken. De minister heeft de garantie gegeven dat de gemeenten voldoende gecompenseerd krijgen voor de uitgaven van de energietoeslag.

Leefgeld Oekraïense vluchtelingen Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is er een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen. Een deel van deze vluchtelingen is en zal naar Nederland reizen. De vluchtelingen verblijven zowel in de gemeentelijke opvang als bij particulieren. Gemeenten verstrekken leefgeld aan de Oekraïense ontheemden. De gemeenten worden door het Rijk gecompenseerd voor de kosten. De regeling hiervoor wordt momenteel uitgewerkt. Tot en met 24 mei is er totaal € 49.900,- aan leefgeld betaald. Taakveld Jeugdzorg We zien de afgelopen jaren een toename van de uitgaven, die ook dit jaar zichtbaar zal worden. De toename is met name te verklaren door complexere problematiek bij de cliënten die in zorg zijn en de verschuiving naar hoog specialistische zorg. Er zijn verschillende beleidsinterventies ingezet: ● CJG medewerkers in de huisartsen praktijk als POH (praktijk ondersteuner huisarts). De CJG medewerker kan lichte hulp verlenen en daarmee een verwijzing voorkomen. De maatregel heeft een positief effect op ervaringen van kinderen, jongeren en ouders, en kan helpen bij normaliseren; ● Het versnellen van de doorstroom naar de Wlz; ● Uitbreiding van capaciteit en kwaliteit in het lokale CJG-team (toegang).

Hierdoor wordt de directe hulpverlening vanuit het CJG meer mogelijk en worden trajecten goedkoper omdat de tarieven van medewerkers van een lokaal team gemiddeld genomen lager liggen en het lokaal team eerder afschaalt. Wel worden extra kosten gemaakt voor kinderen en jongeren die anders niet in jeugdhulp

8

gekomen waren. Deze maatregel leidt tot diverse positieve kwalitatieve effecten, zoals een betere ervaring van de jeugdigen; ● Het verplaatsen van jeugdhulp in groepsverband (zoals MKD’s en KDC’s) naar reguliere kinderopvang of bso met extra ondersteuning leidt met name tot een besparing omdat de ouders voor de reguliere kinderopvang zelf meebetalen, waar dit voor MKD’s en KDC’s niet het geval is; ● Het verhelderen van de afbakening tussen de Jeugdwet en het onderwijs leidt tot minder overleg over leerlingen waarvan niet duidelijk is wie welke verantwoordelijkheid heeft. (onderwijs/zorgarrangementen). Daarnaast is er ingezet op versterking van het contractmanagement. Dit is nodig omdat we met de nieuwe inkoopcontracten een heel aantal extra doelstellingen hebben opgenomen en ook sturing daarop mogelijk hebben gemaakt. De kosten hiervoor worden betrokken bij de programma kosten. De Praktische thuisbegeleiding Jeugd valt vanaf april 2022 niet meer onder de programmagelden omdat de uitvoerende partner niet mee heeft gedaan aan de aanbesteding. De reeds bestaande subsidierelatie met hen wordt aangepast, omdat deze laagdrempelige inzet relatief goedkoop is en veel effect kan hebben. Er vindt een verschuiving plaats van de uitgaven van programmagelden naar lokale subsidie afspraken binnen programma 6.

De eerste prognose vanuit Meerinzicht van de programmagelden jeugd laat een tekort t.o.v. de begroting zien van € 2,8 miljoen. Deze eerste prognose is te vroeg om de effecten van bovengenoemde beleidsinterventies te kunnen zien. Bij de tweede managementrapportage verwachten we hier meer duidelijkheid over. In het geprognosticeerde tekort is het (voorlopige) effect van het nieuwe woonplaatsbeginsel verwerkt. Sinds 1 januari 2022 is de nieuwe wet woonplaatsbeginsel van kracht. Aan de hand van de woonplaats wordt bepaald welke gemeente verantwoordelijk is voor (betaling van) de jeugdhulp. Uitgegaan wordt van het woonadres van de jeugdige op het moment dat de zorg wordt beschikt. Het migratieproces van in- en uitstromende jeugdigen loopt nog door. Bij de meicirculaire 2021 is bekend geworden dat Harderwijk voor een bedrag van € 515.000,- gecompenseerd wordt voor het nieuwe woonplaatsbeginsel. De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Deze middelen zijn bij de decembercirculaire 2021 beschikbaar gesteld. Voor het cluster jeugd gaat het om een bedrag van structureel € 130.000,-. Bij de nieuwe inkoop jeugd is al rekening gehouden met stijging van de zorgsalarissen. Er is op dit moment nog geen prognose bekend van de programmagelden Wmo en Participatie.

Ook is de impact van de Oekraïne vluchtelingencrisis op het sociaal domein nog niet in te schatten. Bij de tweede managementrapportage wordt een nieuwe prognose afgegeven van de programmagelden sociaal domein. Dan wordt beoordeeld in hoeverre de reserve sociaal domein ingezet moet worden.

5.8 Programma 7 Duurzaamheid en milieu Er worden vooralsnog geen substantiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting (inclusief wijzigingen) en voorgenomen beleid voorzien. Wel wordt opgemerkt dat ten aanzien van de producten afval, riolering en begraafplaatsen mogelijk hogere lasten, lagere baten worden verwacht. Dit zal bij het samenstellen van de jaarrekening 2022 tot uiting komen in het dekkingspercentage van de tariefberekeningen van bovengenoemde producten.

5.9 Programma 8 Ruimte en wonen Er worden vooralsnog geen substantiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting (inclusief wijzigingen) en voorgenomen beleid voorzien.

6 Overige onderwerpen 1 Bedrijfsvoering Per saldo wordt op dit onderdeel een nadelig resultaat verwacht van € 74.000,In de afgelopen maanden zijn door het Directieteam meerdere besluiten genomen met personele consequenties. Voor de invulling van deze besluiten worden reeds beschikbaar gestelde middelen ingezet. 9

De financiële rechtmatigheid van deze besluiten is onderdeel van deze bestuursrapportage. De mutaties van de financiële middelen zijn opgenomen in de door uw raad vast te stellen begrotingswijziging van de eerste bestuursrapportage 2022. In mei 2018 is aan het DT een advies gepresenteerd over de gewenste uitbreiding van de formatie en de ontwikkeling van de personele bezetting van het KCC. Inmiddels is het 2022 en constateren we dat de opgave zoals toen geformuleerd voor het KCC nog niet gerealiseerd is. Dat wordt veroorzaakt door een aantal factoren die hieronder verder zijn uitgewerkt:

o o o

Verminderde inzetbaarheid i.r.t. toename vraag en complexiteit; Verhoogde ambitie naar KEC bovenop de ontwikkeling binnen KCC; Gemiddelde leeftijd i.r.t. ontwikkelbaarheid medewerkers.

Voor de tijdelijk uitbreiding formatie team KCC wordt een extra middelen inzet verwacht van € 148.000,- per jaar, voor de komende twee jaren. Omdat de uitbreiding 2022 na juni wordt gerealiseerd is voor 2022 en 2024 uitgegaan van een jaarlast van € 74.000,-. De urgentie van dit vraagstuk is nu enorm hoog waardoor het directieteam gemeend heeft hier direct op te moeten acteren. De raad heeft ook schriftelijke vragen gesteld over de afhandelingssnelheid waaruit blijkt dat dit ook voor de raad een urgent punt is.

2 Stand van zaken Covid-19 en Oekraïne crisis Per saldo wordt voor dit onderdeel een nadelig resultaat verwacht van € 70.000,•

•

• •

Corona heeft ook begin 2022 een serieuze impact op de exploitaties van het zwembad en de binnensportaccommodaties gehad. Het zwembad en de binnensportaccommodaties waren de eerste weken van 2022 gesloten (uitgezonderd zwemlessen). Nadien mocht het weer open met beperkte bezoekersaantallen; Corona heeft een gat geslagen in de verhuurinkomsten van alle binnensportaccommodaties. Het aantal huurders van de accommodaties is afgenomen, veel verenigingen zijn leden kwijt geraakt en diverse wintercompetities zijn niet meer of slechts ten dele opgestart (bijv. hockey), met inkomstenderving tot gevolg; Er is een TVS regeling beschikbaar gesteld voor de periode 1 november 2021 t/m 31 januari 2022. Er wordt een aanvraag gedaan voor deze compensatieregeling van de Rijksoverheid; Voor januari 2022 is deze compensatie alleen voor de binnensport. Aan de buitensport is voor de maand januari geen kwijtschelding van huren verleend.

Als gevolg van bovengenoemde wordt voor de sportaccommodaties totaal lagere baat verwacht van € 70.000,-. Covid-19 In overleg met portefeuillehouder en directie wordt er vanuit team burgerschap meegedacht en meegewerkt aan een zogeheten Coronakroniek. Deze publicatie zal voor elke Harderwijker en Hierdenaar beschikbaar zijn. Dit zal grotendeels gedekt worden vanuit de het budget dat gederfde inkomsten 2021 compenseert. Afhankelijk van welke variant gekozen wordt zal dit tussen de € 40.000,- en € 140.000,- euro kosten. Oekraïne: Vanuit Burgerschap zijn er in maart en april veel uren ingezet voor huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. Naast huisvesting is er ook een rol voor het team in meedenken aangaande werk, school of andere manier van dagbesteding.

3 Overige aandachtspunten Per saldo wordt voor de overige aandachtspunten een nadelig resultaat verwacht van € 39.000,Op basis van de inventarisatie van de beschikbaar gestelde middelen 2022 is geconstateerd dat een aantal ramingen niet op de juiste budgetcombinaties zijn verantwoord. Middels de begrotingswijziging bij deze eerste bestuursrapportage wordt deze omissie (budgettair neutraal) hersteld.

10

Het archiefbeheer van de gemeente Harderwijk is ondergebracht bij Meerinzicht. Geconstateerd is dat er onvoldoende budget beschikbaar is gesteld voor de uitvoering. Voor de opslag van, op termijn, vernietigbare dossiers in het depot Karmac en het opvragen van fysieke dossiers die bij Karmac zijn opgeslagen is naar verwachting structureel € 7.500,- benodigd. Incidenteel is voor het inhuizen van de bouwvergunningdossiers (als gevolg van uit huis plaatsen / verbouwing gemeentehuis) van Harderwijk € 15.000,- benodigd. Per saldo dus voor 2022 een extra last van € 22.500,-. Als gevolg van stijging van de verzekeringspremies zijn meerdere beschikbaar gestelde budgetten ontoereikend. In het kader van reëel ramen worden deze budgetten op begrotingsbasis gemuteerd. Per saldo ontstaat hierdoor een extra last van, afgerond, € 16.500,-.

11