2022 11 15 Beantwoording technische vragen HA inzake PMD pilot - dd07112022.docx

Beantwoording vragen Harderwijk Anders inzake de Pilot PMD

Vraag 1: In het collegevoorstel is sprake van een inkomstenderving door de PMD pilot van €1.130.000,- in bijlage 4 over de pilot is echter sprake van een inkomstenderving tussen €488.000 tot €810.000. De onderbouwing van dit verschil kunnen wij niet terugvinden? Antwoord vraag 1: De berekening aangaande de inkomstenderving á €488.000 tot €810.000 is gebaseerd op de aanname dat er 15kg/inw PMD wordt aangeboden per jaar. Echter, na consultatie met verscheidende experts is geconcludeerd dat de verwachting is dat dit eerder 20 kg/inw zal zijn gedurende het pilot jaar. Dit betekent dat de verminderde variabele inkomsten (laag geschat) €650.000 en (hoog geschat) €1.080.000 zullen bedragen. Daar is de €50.000 voor het gratis beschikbaar stellen van PMD zakken voor de inwoners gedurende het jaar bij opgeteld. €1.080.000 + €50.000 maakt het genoemde bedrag van de inkomstenderving van €1.130.000. De meest onzekere factor in deze pilot is het gedrag van de inwoners van Harderwijk. Daarom is gekozen om in de berekening het bedrag van de verminderde inkomstenderving van €1.080.000 te hanteren.

Vraag 2: De Inkomstenderving door PMD op de milieustraat die genoemd wordt in bijlage 3 (monitoring tonnages en Diftar opbrengst Harderwijk), die ontbreekt in de beschrijving van de pilot in bijlage 4, waar deze inkomstenderving in de bestaande situatie niet is meegenomen. Waarom niet? Antwoord vraag 2: Bijlage 3 betreft de berekening van de resultaten van het huidige inzamelsysteem met Diftar in Harderwijk over de eerste 24 weken van dit jaar, uitgewerkt naar een jaarresultaat. Bijlage 4 betreft de beschrijving van de aanpak en kosten/opbrengsten van de PMD pilot. Beide bijlagen staan los van elkaar, de pilot PMD is niet verwerkt in de uitwerking van de resultaten van het diftarsysteem over 2022. Deze twee documenten en de bijbehorende berekeningen moeten strikt apart beschouwd worden. M.b.t bijlage 3. Hier is een correctie op zijn plaats. De bedragen van €225.000 en €303.720; in een eerdere uitwerking stond een bedrag van € 523.000 t.g.v. het aantal pasaanbiedingen. Dit moet zijn een bedrag van €454.400. De correctie is helaas niet overal gedaan. Het juiste bedrag is €454.400, waardoor de verminderde variabele opbrengst over 2022 €303.720 bedraagt en niet €225.000. In de berekening in bijlage 3 is aangegeven dat verwacht wordt dat de totale variabele opbrengst in 2022 €303.720 lager zal zijn dan het begrote variabele bedrag uit de afvalbegroting 2022.

In deze berekening zijn alle verminderde inkomsten meegenomen maar is niet expliciet meegenomen wat enkel de verminderde opbrengsten zijn van Diftar omdat bewoners hun PMD bij de milieustraat inleveren. .