2021_tweede managementrapportage.pdf

Aangezien dit in een Natura 2000 gebied is en mede door de Stikstof en PFAS problematiek is de vergunning nog steeds niet rond. De aanvraag is afgewezen vanwege de wijze van uitvoering. We zijn in overleg om de uitvoering zo te wijzigen dat er geen stikstof vrij komt . Verwachte uitvoering is dit jaar. De bouwvergunning door de gemeente Harderwijk is verleend. De aannemer heeft al diverse werkvoorbereidingen gedaan hiervoor. Kadernota 2020. Uitvoering in 2021 Niet bestede subsidiemiddelen 2020 waarvan de uitvoering plaatsvindt in 2021 Niet bestede subsidiemiddelen 2020 waarvan de uitvoering plaatsvindt in 2021 Niet bestede subsidiemiddelen 2020 waarvan de uitvoering plaatsvindt in 2021 Niet bestede subsidiemiddelen 2020 waarvan de uitvoering plaatsvindt in 2021 Niet bestede subsidiemiddelen 2020 waarvan de uitvoering plaatsvindt in 2021 Niet bestede subsidiemiddelen 2020 waarvan de uitvoering plaatsvindt in 2021

6

TOTAAL PROGRAMMA 5 Wijkaanpak op

6

Maatjesproject sport en cultuur

6

Overige uitgaven AZC

Een amendement van de gemeenteraad om het budget “Samen kleuren we de stad” voort te zetten is niet aangenomen door gebrek aan middelen. Vanwege de Coronamaatregelen is er nog veel geld van het budget van de Harderwijkaanpak niet uitgegeven. De wijkmanagers stellen voor om van het resterende bedrag € 90.000 euro over te hevelen naar 2021 en 2022. In beide jaren is er dan een budget van € 45.000 euro beschikbaar om de groene verbindingen die we met de buurten hebben te continueren. Collegebesluit 5/1/2021. Over te hevelen bedrag € 3.000 ten behoeve van extra inzet als gevolg van Covid-19 omstandigheden aanbod azc. Het maatjesproject sport en cultuur azc is in ontwikkeling. Door personele wisseling bij het COA is het project in 2020 nog niet van de grond gekomen. In 2021 is het voornemen dit wel in te richten. Collegebesluit 05/01/2021/. In januari 2021 zal een besluit vallen over de verlenging van de bestuursovereenkomst met addendum tussen COA en de gemeente Harderwijk inzake de opvang van asielzoekers. De uitwerking het addendum moet ter hand genomen worden. Dit vraagt inzet richting diverse gremia zoals provincie en rijk. De uitwerking vindt in afstemming tussen COA en de gemeente plaats en zal vanuit de gemeente ook betekenen dat er inzet nodig is vanuit vakmensen WRO (wet ruimtelijke ordening) en aanverwante zaken.

Deze inzet wordt niet verhaald op het COA en kan bekostigd worden uit de middelen faciliteitenbesluit opvangcentra. De ruimte van € 32.235,uit 2020 kunnen we hiervoor aanwenden.

19

bedrag mogelijk niet besteed. Wordt momenteel besteed. Budget zal in 2021 geheel worden besteed Het uitkijkpunt bij de Wellen is gerealiseerd en het project wordt dit jaar afgerond.

4.443

Loopt

30.000

Loopt

20.000

Onduidelijk of dat dit jaar nog lukt ivm pfas

25.000 15.000

Loopt Komt nog antwoord

11.085

Komt nog antwoord

21.852

Budget wordt besteed

79.216

Het bedrag wordt besteed

60.000

Besteding loopt

150.000

Besteding loopt

919.097 90.000

Loopt volgens plan. Overheveling besteding is voor 2021 en 2022

3.000

Project loopt

32.235

Budget wordt besteed

Prog. 6

Omschrijving Subsidie St. Vluchtelingenwerk

6

Geluksroutes

6

Beleidsplan Harderwijk zijn wij samen

6

Sporthal Drielanden

6

Wet inburgering

6

Lokaal integraal Uitvoeringsplan Jeugd

6

Transformatiefonds jeugd

6

Preventie huiselijk geweld regionaal

7

TOTAAL PROGRAMMA 6 Uitvoering gemeentelijk gezondheidsbeleid

Toelichting Collegebesluit 15/12/2020. Overheveling is inclusief middelen vanuit de decembercirculaire 2020 (€ 11.850). De meer dan verdubbeling van de taakstelling voor het huisvesten van statushouders heeft ook gevolgen voor de begeleiding die deze statushouders krijgen van Vluchtelingenwerk; Maatschappelijke Begeleiding. Door eenmalig extra middelen beschikbaar te stellen, kan deze begeleiding in 2021 voor alle statushouders uitgevoerd worden. 1. Door ontwikkel programma’s van geluksroutes naar geluksgericht werken. Het geld wordt gebruikt om bijeenkomsten en trainingen te bekostigen. 2. Geluksbudgetten voor routes begonnen in 2020 die mogelijk afgerond worden in 2021. Vanwege personele wisselingen, onderbezetting en de impact van Covid19 afgelopen jaar, hebben een deel van de activiteiten en programmaonderdelen van de uitvoeringsagenda Samenbeleid 2018-2021 nog geen doorgang gekregen in het jaar 2020. Om deze conform toezegging richting Raad, lokale partners en inwoners wel te realiseren is het verzoek om een bedrag van €201.715,31 over te hevelen van 2020 naar 2021. Per 1 januari 2017 is het gebouwenonderhoud van MFC De Bogen, inclusief Sporthal Drielanden, overgedragen van St. MFC De Bogen naar de Gemeente. Daarbij is door de Gemeente extra onderhoudsgeld beschikbaar gesteld vanuit het geraamde positieve saldo over 2017 en 2018.

Hiervan resteert nu nog een bedrag van € 44.483,81. Het verzoek is om dit resterende bedrag over te hevelen naar 2021 omdat diverse werkzaamheden in 2020 nog niet konden worden uitgevoerd in afwachting van besluitvorming hoe verder met MFC De Bogen. Inmiddels is het besluit in december 2020 genomen en zal in 2021 verder worden gegaan met het uitvoeren van het onderhoud i.c.m. het uit te voeren onderhoud vanuit het budget welke voor 2021 beschikbaar is Vanuit de meicirculaire 2020 zijn invoeringsgelden beschikbaar gesteld voor de nieuwe wet inburgering. Het college heeft ingestemd met de begroting voor de uitvoering van de op 6 mei 2020 vastgestelde startnotitie Invoering nieuwe wet Inburgering. Het grootste deel van de uitgaven vindt plaats in 2021 In april 2019 is het collegevoorstel voor lokale uitvoeringsagenda jeugd door het college vastgesteld. In juli 2019 door de gemeenteraad. Het uitvoeringsprogramma heeft tot doel om Harderwijk (nog meer dan nu) een plek maken is waar jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en gestimuleerd en gefaciliteerd worden zich in de volle breedte te ontwikkelen en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. De uitvoeringsagenda heeft een looptijd van vier jaar.

Er zijn in 2019 en 2020 verschillende projecten en initiatieven gestart en verplichtingen aangegaan voor een periode van meerdere jaren maar nog niet voor alle onderdelen zijn facturen ontvangen

Bedrag 19.497

Vanuit de decembercirculaire Gemeentefonds is voor 2019 zijn middelen ontvangen voor het Transformatiefonds Jeugd. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor een periode van 3 jaar. Niet alle interventies zijn direct gestart en een aantal lopen nog door en worden eind dit jaar en volgend jaar afgerekend. Daarnaast willen we meer inzet in het CJG zodat de achterkant (geïndiceerde jeugdhulp) naar beneden zal gaan. Gemeente Apeldoorn heeft als centrumgemeente voor huiselijk geweld eind 2020 het overschot op de DUVO middelen (decentralisatie uitkering vrouwenopvang en huiselijk geweld) voor de regio Noord Veluwe overgemaakt aan Harderwijk. Huiselijk geweld is een beleidsterrein waar Harderwijk nadrukkelijk samenwerkt met de andere gemeenten in de regio Noord Veluwe. Voor deze DUVO middelen is een regionaal plan in de maak wat uitgevoerd gaat worden in 2021 en 2022. Harderwijk heeft in haar (centrum gemeentelijke) rol het beheer over het samengestelde regionale budget waar de eigen lokale toebedeelde middelen € 133.664) een onderdeel van zijn.

299.000

In navolging van het landelijke Preventieakkoord worden gemeenten gevraagd een lokaal Preventieakkoord op te stellen om zo lokaal gezondheidsschade door Roken, Alcohol en Overgewicht proberen terug te dringen. De

20

Ingezet in 2021 wegens verhoogde instroom

35.000

In uitvoering, conform plan

201.715

Besteding loopt. Nieuw begrotingsvoorstel volgt met overbrugging notitie HZWS op volle kracht

44.483

Werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd

93.205

Dit budget wordt besteed. Er is advisering over geweest

100.000

Op de verschillende onderdelen wordt ingezet : CenteringPregnancy/ Parenting is een vorm van (prenatale) groepszorg, vroeg signalering door samenwerking te versterken tussen onderwijs, CJG en vrije tijd (sport, cultuur), aandacht voor kindermishandeling, versterken voorschoolse voorzieningen om meer kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, aanpak zorgwekkend ziekteverzuim op het MBO door uren uitbreiding van de jeugdarts op het MBO, pleegzorgnetwerken versterken. In 2021 is het CJG uitgebreid met GGZ expertise en met formatie om het werken bij een aantal huisartspraktijken te realiseren. Dit is in de vorm van pilot die in 2022 wordt geëvalueerd.

133.664

1.051.799 9.600

Project loopt

Op 13 juli 2021 hebben betrokken partners en partijen het lokale preventieakkoord ondertekend. Dit moment is gedeeld via de social

Prog.

Omschrijving

7

Gezond in de stad

7

Communicatie afval

7

Opstellen uitvoeringsagenda Water

7

Riolering jaarlijks onderhoud

8

TOTAAL PROGRAMMA 7 Verkoop strandboulevard Oost

8

Verkoop strandboulevard Oost

8

Herontwikkeling gebied Weiburg

Toelichting VNG heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld. Als gemeente Harderwijk hebben wij hiervoor een aanvraag ingediend. Deze is gehonoreerd waarmee wij €9.600,hebben gekregen. Deze dient ingezet te worden binnen het lokale preventieakkoord. Door de eerste lockdown heeft het proces om te komen tot een preventieakkoord echter vertraging opgelopen. We zijn pas na de zomer gestart met de lokale gesprekken. De verwachting is dat er in het eerste kwartaal van 2021 ambities en acties geformuleerd zullen zijn en de eerste start met de uitvoer hiervan gemaakt kan worden. Tevens is dit budget pas laat in 2020 aan ons toegekend, waardoor er ook weinig tijd was om het in 2020 uit te geven. Overheveling wordt aangevraagd om in 2021 te kunnen starten met de uitvoer van het lokale preventieakkoord. Dit zijn decentralisatiegelden van het programma Gezond in de Stad (GIDS) en dienen te worden ingezet voor het lokaal terugdringen gezondheidsachterstanden. Deze gelden moeten elk jaar verantwoord worden aan VWS. In 2020 zijn we gestart met Kansrijke Start; een programma om kinderen een goede start in het leven te geven en een goede eerste 1000 dagen. Tevens wilden we in 2020 starten met het programma Nu Niet Zwanger. De eerste gesprekken met de landelijke werkgroep van Nu Niet Zwanger zijn al geweest. Dit programma wordt in onze regio uitgevoerd door de GGD NOG.

Echter heeft de GGD het erg druk gehad met de bestrijding van COVID19 en is een samenwerkingsovereenkomst nog niet tot stand gekomen. De GGD NOG is sinds september 2020 weer langzaam begonnen met het oppakken van haar eigen taken en voor de bestrijding van COVID-19 zijn via Randstad nieuwe werknemers aangetrokken. Daarom willen we deze gelden overhevelen om in 2021 dit een vervolg te geven. In juli 2020 heeft de gemeenteraad de VANG-strategie vastgesteld. In het raadsvoorstel staat dat vanuit het budget Circulariteit uit de Duurzaamheidsvisie eenmalig € 50.000,- beschikbaar is gesteld om de communicatiestrategie, voor de uitrol van het inzamelsysteem diftar volume/frequentie, op te stellen en uit te voeren. In het najaar van 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de invoering van de VANGstrategie een jaar uit te stellen. Om deze reden is er vanzelfsprekend nog geen communicatie naar onze inwoners geweest en is het budget niet uitgegeven in 2020. Dat gaat in 2021 wel gebeuren. Door andere prioriteiten en vertraging van andere trajecten die benodigde basisinformatie moest opleveren (beslisboom verwerken hemelwater en verdiepingsslag stresstest wateroverlast) kon externe opdracht pas najaar 2020 worden uitgezet . Er is een externe verplichting aangegaan Het plan was om eerder in 2020 te starten met het project Engelserf / Veldkamp/Nassaulaan.

Echter door verschillenden redenen (o.a. door de subsidieaanvraag Rijksinvesteringsimpuls Verkeersveiligheid en de late toekenning daarvan) heeft de start vertraging opgelopen waardoor gereserveerd budget uit 2020 nu dreigt vrij te vallen. Verzoek om dit structurele budget eenmalig mee te nemen naar 2021 zodat dit project doorgang kan vinden Budget is bedoeld voor bijdrage in archeologisch onderzoek en het behouden en zichtbaar maken van archeologische vondsten aan de Strandboulevard Oost 16 Harderwijk . Het veldwerk van het archeologisch onderzoek heeft in 2020 plaatsgevonden. De verdere uitwerking van onderzoek en het zichtbaar maken van de archeologische vondsten vinden plaats in 2021

Budget is bedoeld voor bijdrage in archeologisch onderzoek en het behouden en zichtbaar maken van archeologische vondsten aan de Strandboulevard Oost 16 Harderwijk . Het veldwerk van het archeologisch onderzoek heeft in 2020 plaatsgevonden. De verdere uitwerking van onderzoek en het zichtbaar maken van de archeologische vondsten vinden plaats in 2021 In 2020 gestart met het opstellen van een Ruimtelijke visie in co-creatie met andere grondeigenaren. In 2021 verwachten we dit af te ronden en een grondexploitatie op te starten

21

Bedrag media kanalen van de gemeenten en overige geïnteresseerde partijen kunnen nog steeds aansluiten. Na de zomer zullen de aanjagers van de verschillende werkgroepen een start maken met de uitvoer van de genoemde ambities door per thema hiervoor een startbijeenkomst te plannen.

12.530

Per 1 oktober 2021 is gestart met de uitvoering van het programma Nu niet zwanger. Er zal een informatiebijeenkomst worden gepland voor de ketenpartners uit het sociaal-medische netwerk. Vervolgens zal de GGD de verdere implementatie van het programma Nu Niet Zwanger uitzetten

50.000

De communicatiestrategie is opgesteld en de communicatiecampagne start in september. Het beschikbaar gestelde budget zal opgaan en moet worden aangevuld vanuit het structurele communicatiebudget waarop nog weinig was uitgegeven. De verwachting is dat dit toereikend zal zijn.

30.420

30.000

132.550 36.462

-83.700

42.403

Het archeologisch onderzoek zit in de laatste fase en wordt dit jaar afgerond. Er is een aanvullende overeenkomst met de eigenaar gesloten om de vondsten in een openbare \kelder zichtbaar te maken. De bouw van de kelder is in uitvoering en wordt in 2022 opgeleverd. De bijdrage voor de kelder is overgemaakt De grondoverdracht en betaling vindt dit jaar plaats bij de notaris

In 2021 is gewerkt aan het opstellen van een Ruimtelijke visie en een Nota van uitgangspunten voor de herontwikkeling van Nieuw Weiburg, dit in co-creatie met andere grondeigenaren. In 2022

Prog.

Omschrijving

8

Woonoplossingen

8

Maatwerkwoningen

Toelichting

Bedrag

Vanuit de woonvisie is een heel pakket aan maatregelen en activiteiten geaccordeerd. Allen te financieren vanuit dit totaal budget. In 2020 is een heel groot deel van deze activiteiten gepland. Deze planning kon, mede door corona maatregelen en krappe personele bezetting, niet helemaal worden gerealiseerd. Daardoor zijn bijvoorbeeld het woningbehoefte onderzoek nét na de jaarwisseling gestart. Met de inmiddels gerealiseerde extra personele inzet én deze overheveling kunnen we in 2021 extra werkzaamheden uitvoeren Dit onderwerp betreft een sub project van het beschikbaar gestelde incidentele budget Woonoplossingen. Het project is nog niet afgerond. Daarom verzoek om het restant over te hevelen naar 2021

TOTAAL PROGRAMMA 8 TOTAAL

140.048

70.513

verwachten we dit af te ronden en een grondexploitatie op te starten Ook dit jaar is de afdeling wonen onderbezet. Een aantal projecten is daardoor nog niet gestart of heeft een langere doorlooptijd.

Dit betreft het project maatwerkwoningen. De voortgang van dit project heeft een lange periode stil gelegen na het vertrek van de projectleider. Inmiddels is de vacature ingevuld en wordt het project weer opgestart. Naar verwachting loopt het project door in 2022.

205.726 3.041.235

Onderhanden werk budgettair neutraal Prog. 0

Omschrijving Aanpak adreskwaliteit en adresfraude

0 0

Gemeente heeft Antwoord Aankoop fruit personeel Herinrichting-digitalisering werkprocessen DIV Bijdrage MIZ uitvoering Sociaal Domein

0 0

2 2 2

TOTAAL PROGRAMMA 0 Dekking kapitaallasten Onderhoud Stationslaan Dekking kapitaallasten wegen algemeen Baggeren Lorentzhaven

Toelichting De eerste fase heeft in het teken gestaan van de implementatie van het adresonderzoek. De gereserveerde programmagelden zijn voor de vervolgstappen op de aanpak van adresfraude, uitbreiding van samenwerking met interne en externe partijen: het opzetten van de casetafel en projecten. Door Covid-19 opgeschort. Is meerjarig project, loopt nog. Project loop door in 2021 Project loop door in 2021 Op basis van Berap MIZ, bedrag voor project terugvordering beschikbaar houden.

Bedrag 34.089

114.261 3.040 25.828 83.000

Baggeren Vissershaven

project loopt door in 2021 project loopt door in 2021

225.000 -225.000

project loopt door in 2021 138.883

TOTAAL PROGRAMMA 2 3

Openbare toiletten

3

Visie ontwikkelen op ander binnenstad

3

Warenmarkt Drielanden

5

TOTAAL PROGRAMMA 3 Buurtsportcoach

Is meerjarig project, loopt nog Project wordt in 2021 afgerond. Is meerjarig project, loopt nog Dit bedrag wordt als dekking ingezet voor de bijdrage aan Meerinzicht

260.218 Project loopt door in 2021

1.130.000

2

Door Covid-19 nog geen vervolgstappen ondernomen. Verwachting is ook dat dit pas 2022 op zijn vroegst vervolg kan krijgen

Administratieve boeking Administratieve boeking (Baggeren Lorentzhaven-Vaargeul Woldwijd) De werkzaamheden zijn gerealiseerd. Het werk is uitgevoerd conform de offerte. Voor het baggeren Lorentzhaven is de aanbesteding in gang gezet. De verwachting is dat werkzaamheden eind december 2021- januari 2022 zijn afgerond. Baggeren Vissershaven) De werkzaamheden lopen samen met het project havendam. De uitvoering is op 23-8-21 gestart. De werkzaamheden lopen naar verwachting door tot april 2022.

1.268.883 12.000 We hebben door COVID nagenoeg geen projecten vanuit dit budget uit kunnen voeren die we normaal gesproken zouden doen. Alle aandacht en uitgaven ging naar ondernemersondersteuning en de Gebiedsaanpak COVID-19. Juist nu en na COVID is het van belang dat we budget hebben om ondernemers en de Binnenstad te ondersteunen. Het geld was bedoeld voor de Binnenstad en dat hebben we zo meteen hard nodig Pilot loopt tot voorjaar 2022. Naar aanleiding van vragen over functioneren van de markt in Drielanden wordt onderzocht of verplaatsing mogelijk is. Het budget is nodig om dit onderzoek en evt. kosten voor verplaatsing te bekostigen. De raad heeft besloten tot de inzet van een beweegcoach senioren voor 3 jaar, voor de periode 2019 t/m 2021. Aangezien wij pas begin 2020 gestart zijn met de invulling van de functie,

22

21.579

13.345

46.924 14.751

Budget wordt ingezet om vindbaarheid/bebording te verbeteren. Budget wordt o.a. ingezet voor de nieuwe binnenstadvisie.

Pilot loopt nog en zal begin 2022 worden geëvalueerd.

Loopt

Prog.

Omschrijving

5

Behoud historische boerderijen / erven

5

Natuurvisie Veluwe agenda

5

Winterstad – zomerstad

5 5

Kapitaallasten recreatieve voorzieningen Verkoop grond/opstallen

6

TOTAAL PROGRAMMA 5 Beleidsnota Meedoen moet kunnen

6 6

Bevorderen burgerparticipatie Lokaal integraal Uitvoeringsplan Jeugd

6

Preventie huiselijk geweld

7

TOTAAL PROGRAMMA 6 Gezond in de stad

Toelichting schuift de periode van drie jaar door naar 2020 t/m 2022, om zo aan de opdracht van de raad te kunnen voldoen Project is al ver gevorderd, maar nog niet helemaal afgerond. Vertraagd door Corona ivm werkgroepvorm extern Project is reeds opgestart. Door koppeling aan de duurzaamheidsvisie (pijler biodiversiteit) is de doorlooptijd langer Door de beperkende maatregelen van COVID-19 hebben helaas nauwelijks evenementen plaatsgevonden waardoor dit budget niet volledig besteed is. Dit budget zal gebruikt worden op het moment dat weer het organiseren van evenementen mogelijk is. Met dit budget zullen gezamenlijke initiatieven gestimuleerd en ondersteund worden om op deze manier de evenementen en de thema’s Winterstad en Zomerstad te versterken Kapitaallasten krediet 18924C Nog te ontvangen

Projecten hebben vanwege corona geen doorstart kunnen maken. De intentie is om 2021 de geplande projecten te realiseren Project loopt door in 2021 In april 2019 is het collegevoorstel voor lokale uitvoeringsagenda jeugd door het college vastgesteld. In juli 2019 door de gemeenteraad. Het uitvoeringsprogramma heeft tot doel om Harderwijk (nog meer dan nu) een plek maken is waar jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en gestimuleerd en gefaciliteerd worden zich in de volle breedte te ontwikkelen en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. De uitvoeringsagenda heeft een looptijd van vier jaar. Er zijn in 2019 en 2020 verschillende projecten en initiatieven gestart en verplichtingen aangegaan voor een periode van meerdere jaren maar nog niet voor alle onderdelen zijn facturen ontvangen

Preventie huiselijk geweld heeft ambtelijk niet de aandacht kunnen krijgen die nodig en gewenst was. Corona en de extra werkzaamheden m.b.t. dak- en thuisloosheid in deze waren een belangrijke reden. Het onderwerp is politiek bestuurlijk erg belangrijk en de nog aanwezige middelen zijn in 2021 hard nodig om nog iets te kunnen gaan betekenen. Dit zijn decentralisatiegelden van het programma Gezond in de Stad (GIDS) en dienen te worden ingezet voor het lokaal terugdringen gezondheidsachterstanden. Deze gelden moeten elk jaar verantwoord worden aan VWS. In 2020 zijn we gestart met Kansrijke Start; een programma om kinderen een goede start in het leven te geven en een goede eerste 1000 dagen. Tevens wilden we in 2020 starten met het programma Nu Niet Zwanger. De eerste gesprekken met de landelijke werkgroep van Nu Niet Zwanger zijn al geweest. Dit programma wordt in onze regio uitgevoerd door de GGD NOG. Echter heeft de GGD het erg druk gehad met de bestrijding van COVID-19 en is een samenwerkingsovereenkomst nog niet tot stand gekomen. De GGD NOG is sinds september 2020 weer langzaam begonnen met het oppakken van haar eigen taken en voor de bestrijding van COVID-19 zijn via Randstad nieuwe werknemers aangetrokken. Daarom willen we deze gelden overhevelen om in 2021 dit een vervolg te geven.

23

Bedrag

35.000

Het project wordt dit jaar afgerond

31.985

Loopt

14.272

De verwachting is dat dit budget dit jaar besteed gaat worden

50.000 -500.000

-353.992 99.017

151.800 60.570

8.355

319.742 15.882

Wordt verwerkt in de jaarrekening 2021 Voor het nog moeten betalen van € 500.000,- is aan 2 van de 3 voorwaarden voldaan. Er loopt nog een bezwaarprocedure tegen de casco omgevingsvergunning. De bezwaarmaker kan nog in hoger beroep na een uitspraak van de rechtbank. Derhalve is nog geen sprake van een onherroepelijke omgevingsvergunning. Project loopt

Project loopt Op de verschillende onderdelen wordt ingezet : CenteringPregnancy/ Parenting is een vorm van (prenatale) groepszorg, vroeg signalering door samenwerking te versterken tussen onderwijs, CJG en vrije tijd (sport, cultuur), aandacht voor kindermishandeling, versterken voorschoolse voorzieningen om meer kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, aanpak zorgwekkend ziekteverzuim op het MBO door uren uitbreiding van de jeugdarts op het MBO, pleegzorgnetwerken versterken. Project loopt

Per 1 oktober 2021 is gestart met de uitvoering van het programma Nu niet zwanger. Er zal een informatiebijeenkomst worden gepland voor de ketenpartners uit het sociaal-medische netwerk. Vervolgens zal de GGD de verdere implementatie van het programma Nu Niet Zwanger uitzetten.

Prog. 7

Omschrijving Hittestresskaart

Toelichting Betreft uitvoeringsmaatregelen n.a.v. motie hittestress (2017). Bij aanleg van een van de zes oases in de binnenstad is asbest in de ondergrond aangetroffen. Resterend budget is nodig voor aanvullend onderzoek of sanering

7

kapitaallasten krediet 18049A en B

538.409

kapitaallasten krediet 16046

200.000

dekking kapitaallasten kredeit 16046

-200.000

8

Afschrijving bestemmingsreserves Uitvoering Routekaart duurzaam Klimaatneutraal Uitvoering. Routekaart duurzaam Klimaatneutraal TOTAAL PROGRAMMA 7 Functie verandering Eendengebied

8

Locatie pilot off-grid tiny houses

Het budget is bedoeld om de pilot met 3 off-grid Tiny houses te realiseren. In 2020 zijn 2 van de 3 Tiny houses gerealiseerd. Voorjaar 2021 komt de de 3 Tiny houses. De pilot loopt minimaal tot december 2024. Tijdens de duur van de pilot wordt de werking van het helofytenfilter (om het afvalwater te zuiveren) gemonitord. Zoals aangegeven in het collegebesluit van 3 december 2019 worden deze kosten gedekt vanuit dit budget.

7 7

Project is in december 2020 opgestart. Verwachte afronding voor de zomer 2021.

TOTAAL PROGRAMMA 8 TOTAAL ONDERHANDEN WERK BUDGETNEUTRAAL

Bedrag 1.686

555.977 50.000

15.019

Door de GGD is een Hitteplan opgesteld. Op het moment dat het RIVM/KNMI een (voor)waarschuwing afgeeft voor een hittegolf wordt de communicatiestructuur in werking gezet. De inhoudelijke afstemming met de maatschappelijke zorgpartners over het ontwerp hitteplan heeft 31 mei 2021 plaatsgevonden. De voorbereidingsfase is in de praktijk dus al in gang gezet. Jaarlijks zal de uitvoering van het hitteplan worden geëvalueerd en geactualiseerd. Investering nog niet afgerond Investering nog niet afgerond Investering nog niet afgerond

Vanwege personele wisselingen heeft het project vertraging opgelopen. Doel blijft afronding in 2021. Mogelijkheid bestaat echter dat dit doorloopt in 2022. Inmiddels zijn de drie geplande offgrid Tiny Houses gerealiseerd en de daarvoor bestemde percelen verhuurd.

65.019 2.162.771

Onderhanden werk Corona Prog. 0

Omschrijving Coronamaatregelen verkiezingen

4

Corona maatregelen peuterspeelzalen

5

Corona ondersteuning cultuur

6

Corona ondersteuning buurt/clubhuizen Corona gerelateerd kinderopvang

6

Toelichting Er is een uitkering uit Gemeentefonds ontvangen voor de kosten die worden gemaakt t.b.v. de coronamaatregelen voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Nog niet alle kosten zijn gemaakt of betaald. Daarom verzoek over te hevelen naar 2021r Budget is bedoeld voor het vergoeden van de ouderbijdrage van niet-KOT ouders. Deze kosten lopen door in 2021, vanwege de huidige lockdown.

Bedrag 77.048

Corona Compensatie 2020 vanuit het rijk is nodig voor uitgaven in 2021. Corona Compensatie 2020 vanuit het rijk is nodig voor uitgaven in 2021 Budget is bedoeld voor corona gerelateerde kosten kinderopvang. Onder andere de compensatie ouderbijdrage van ouders die de opvang geheel zelf betalen, wordt hieruit bekostigd. Deze kosten lopen door in 2021, vanwege de huidige lockdown. e Vanuit het 3 corona compensatiepakket vanuit het rijk zijn bij de decembercirculaire middelen beschikbaar gesteld voor bijzondere bijstand

331.285

Er is, afgerond, € 2.800,besteed. De verwachting is dat er nog voor ongeveer € 6.000,- door Meerinzicht beroep op deze middelen wordt gedaan Wordt momenteel besteed

67.476

Project loopt

68.121

Project loopt

9.082

Vanuit het 3e corona compensatiepakket vanuit het rijk zijn bij de decembercirculaire middelen beschikbaar gesteld voor reintegratie e Corona gerelateerde Vanuit het 3 corona compensatiepakket vanuit het rijk zijn bij Begeleiding de decembercirculaire middelen beschikbaar gesteld voor gemeentelijk schuldenbeleid TOTAAL ONDERHANDEN WERK CORONA

68.442

Gezien de hoogte van het bedrag wordt hier niet verder op ingegaan. Mogelijk zijn deze middelen onderdeel van het plan van aanpak dat voor het taakveld ‘arbeidsparticipatie’ wordt gemaakt (zie taakveld 6.5 Er wordt een plan gemaakt voor de besteding van deze middelen

6

Corona gerelateerde Bijstand

6

Corona gerelateerde kosten reintegratie

6

24

14.686

35.695

671.835

Project is afgerond

Deze middelen worden betrokken bij de coronaparagraaf

06 Te verwachten onderhanden werk 2021 - 2022 Meerdere taakveldverantwoordelijken, budgethouders, hebben aangegeven dat bij het samenstellen van de jaarrekening 2021 er mogelijk een verzoek tot onderhanden werk zal worden ingediend. In onderstaande tabel zijn mogelijke verzoeken opgenomen. De uiteindelijke beoordeling zal plaatsvinden bij het samenstellen van de jaarrekening 2021. Uitgangspunt daarbij is dat alleen onderhanden werken worden gehonoreerd voor zover het incidentele middelen betreft. Taakveld

Element 2

0.4 2.1

Div 6201020

Salarissen Verharde openbare ruimte

Div PALG020

3.1

6301010

Economische ontwikkeling

PALG319

6403040

Volwassen-educatie

PALG200

Kracht van Oost EZ positionering EHZ Verg. bijdrage onderwijs

34.000,00

4.3

4.3

6403040

Volwassen-educatie

PALG200

Verg. bijdrage onderwijs

66.500,00

5.1

6501030

Ondersteunen van (sport)organisaties

PALG147

Open Club

nnb5

5.1

6501050

Combinatie-functionaris

nnb

5.4

6504010

Musea, exposities

nnb

5.5

6505020

PWIJ000

Subsidie herbouw Luttekepoort Algemene kosten

34.000,00

6601090

In stand houden cultureel erfgoed Wijkaanpak op maat

PALG328

6.1

7.3

6703010

Afvalbeheer

PALG490

Invoeringskosten VANG

nnb

5.3

6503030

Culturele activiteiten

PALG464

8.3

6803040

Beleid wonen en bouwen

PALG136

Kwaliteitsimpuls evenementen Woonoplossingen

nnb

5

Element 4 Verkeer en vervoer meerjaren

nnb is nog niet bekend

25

Bedrag

Motivatie

350.000,00 50.000,00

Uitbetaling cao 2021 Werk wordt deels in 201 en 2022 uitgevoerd ivm drukte aannemer Door personele wisseling op dit werkveld is budget nog niet volledig ingezet Er is een subsidie toegekend van 15.280,voor een van de projecten binnen Volwassen Educatie. Naar verwachting begint de uitvoering in 2022 en word gevraagd dit bedrag eind van het jaar over te hevelen naar 2022 Projecten zijn in de opstart fase. Aanvraag om dit bedrag naar 2022 over te hevelen voor de uitvoering van projecten verspreid over 20222024. Beweegmakelaar Hierden loopt volgens afspraak door tot halverwege 2022 vanuit de gereserveerde budgetten Senioren beweegcoach loopt volgens afspraak door tot eind 2022 vanuit de gereserveerde budgetten Stadsmuseum moest deel van jaar (gedeeltelijk) gesloten blijven vanwege coronamaatregelen. Indien sprake is van zowel onderbesteding subsidie als besluit college tot mogelijkheid besteding overschot subsidie 2021 in 2022, dan mogelijk een aanvraag daartoe. Er vinden naar verwachting nog subsidiabele activiteiten plaats in 2022 Een amendement van de gemeenteraad om het budget “Samen kleuren we de stad” voort te zetten is niet aangenomen door gebrek aan middelen. Vanwege de Coronamaatregelen is er nog veel geld van het budget van de Harderwijkaanpak niet uitgegeven. De wijkmanagers stellen voor om van het resterende bedrag € 90.000 euro over te hevelen naar 2021 en 2022.

In beide jaren is er dan een budget van € 45.000 euro beschikbaar om de groene verbindingen die we met de buurten hebben te continueren Dit is een eenmalig budget ten behoeve van de invoeringskosten voor de VANG-strategie. De gemeenteraad heeft het met de jaarrekening besloten. Een deel van het budget wordt in 2021 uitgegeven. Vanwege operationele keuzes in het project, is het aannemelijk dat het een deel van het budget overgeheveld zal moeten worden naar 2022. Beperkingen als gevolg van Covid-19

15.280,00

45.000,00

30.000,00

Het realiseren van nieuw woonwagenbeleid en bijbehorend instrumentarium loopt door in 2022. Gelet op het specialistische karakter van het onderwerp is inzet van een ingehuurde expert nodig. Vanwege een vacature binnen team wonen wordt het ontwikkelen van een woonzorgvisie en het kwantitatieve onderzoek dat daarvoor nodig is, is doorgeschoven naar 2022. De inzet van een verhuiscoach (motie) loopt achter op de planning. Voor de uitvoering van deze motie is 2 x € 35.000,- beschikbaar gesteld. Dit budget is op dit moment nog niet aangesproken en is mogelijk in 2022 nodig. Het project maatwerkwoningen heeft vertraging opgelopen door het vertrek van de projectleider. Naar verwachting loopt dit project door in 2022. Zowel vanuit het bestuur als vanuit de ambtelijke organisatie is steeds meer behoefte aan cijfers en statistieken over de woningmarkt. Op dit moment ontbreekt het aan een centraal registratiesysteem waarin de informatie van verschillende gemeentelijke afdelingen wordt verzameld. In 2022 willen we graag onderzoeken of zo’n systeem opgetuigd kan worden. Hiervoor is ontwikkel- en uitvoeringsbudget nodig.

07 Kredietverantwoording Tussentijdse kredietverantwoording In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het verloop van de door de raad beschikbaar gestelde kredieten voor de realisatie van uiteenlopende investeringen in de sociaal maatschappelijke en economische infrastructuur van de gemeente. Investeringen, die we terugzien binnen de diverse programma’s van de begroting. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) kent in de Notitie materiële vaste activa een aantal bijzondere bepalingen. Naast het BBV kent de gemeente als uitwerkingsinstrument van de Financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet een Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid, laatst vastgesteld bij raadsbesluit van 16 mei 2019. Daarin staat onder andere een beschrijving van rollen en bevoegdheden, beleids- en uitvoeringskader voor bestuur en organisatie en tot slot beleidsregels omtrent de (tussentijdse) verantwoording en afsluiting van kredieten. In de eerste Marap is vermeld dat de kredietverantwoording deel uitmaakt van de 2e managementrapportage. De kredietverantwoording vindt plaats met peildatum 01-07-2021. Autorisatie en uitvoering Investeringen nemen een zelfstandige positie in binnen de planning- en controlcyclus. De bevoegdheid tot het toekennen van investeringskredieten berust in het kader van het budgetrecht bij de raad.

De middelen worden beschikbaar gesteld voor een specifiek doel. Dat specifieke doel kan of moet binnen een bepaalde periode gerealiseerd worden. Om te voorkomen dat kredieten oneindig blijven openstaan geldt er een ordetermijn waarbinnen het doel gerealiseerd moet worden en dus het krediet in principe wordt afgesloten. Het huidig beleid is als volgt:  voor roerende zaken geldt een termijn van één jaar en  voor onroerende zaken een termijn van twee jaar, volgend op het jaar waarin de middelen door de raad beschikbaar zijn gesteld. Indien er gegronde redenen zijn om de ordetermijn te verlengen, dan wordt dat bij de kredietverantwoording of bij de jaarrekening nader gemotiveerd en toegelicht. Vanwege bovenstaande termijnen wordt er in het bijzonder gekeken naar verstrekte kredieten van ouder dan 2 jaar. In hoofdstuk 7.3 van de Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2019 worden de belangrijkste uitvoeringsregels aangegeven. Deze dienen als leidraad hoe te handelen bij de diverse aspecten rondom gemeentelijke investeringen. Verantwoording en (financiële) afsluiting Voor het verkrijgen van inzicht in de voortgang en afwikkeling van investeringskredieten wordt tweemaal per jaar informatie verstrekt (bij de Managementrapportage en de Programmarekening).

Daarbij legt het college verantwoording af over de realisatie van de in de begroting opgenomen investeringen, alsmede de afwikkeling van investeringen die nog doorliepen van voorgaande jaren. Bij de jaarrekening wordt een overzicht verstrekt van alle (lopende) investeringskredieten en er wordt duidelijk aangegeven welke kredieten kunnen worden afgesloten. Af te sluiten kredieten In onderstaande tabel wordt naar de peildatum 1 juli 2021 een opsomming gegeven van de tussentijds bij de managementrapportage af te sluiten kredieten. Daarvoor is bij de krediethouders de benodigde informatie opgevraagd en aangeleverd. Nr.

Krediet

1

INV0173 Verlengen fietspad Melis Stokelaan INV0037 Gymlokaal Vliepad/Deventerweg/ Biezenplein INV0039 Gymzaal Houtkamp INV0040 Gymzaal Constatijn Huyensln /

2

3 4

Nominale omvang

Geboekt t/m 2020

Geboekt in 2021

200.000

19.544

200.322

Te besteden ruimte -19.866

42.831

6.030

0

36.801

ja

34.460

0

0

34.460

ja

60.473

61.624

0

-1.151

ja

26

Afsluiten

ja

Nr.

5 6 7 8 9 10

Krediet

Deventerweg INV0070 Aanpassen velden Slingerbos INV0182 Elektrische steenlift - begraafplaats INV0113 Mini containers (dekking afvalstoff) INV0080 Inventaris Oude Stadhuis Markt 1 INV0098 Verbouwing Raadzaal INV0099 Verbouwing Raadzaal Audiovis. Middelen Totalen

Nominale omvang

Geboekt t/m 2020

Geboekt in 2021

Te besteden ruimte

Afsluiten

732.050

570.865

116.039

45.146

ja

36.300

36.300

0

0

ja

345.585

0

0

345.585

ja

132.500

120.841

3.789

7.870

ja

112.000

95.800

0

16.200

ja

75.500

74.948

0

552

ja

1.771.699

985.952

320.150

465.597

In totaal worden derhalve 10 kredieten tussentijds afgesloten. Van de beschikbare € 1,7 miljoen aan investeringsruimte is € 1,3 miljoen besteed. Toelichting bij advies tot tussentijdse afsluiting 1. INV0173 Verlengen fietspad Melis Stokelaan In 2020 is door de raad een krediet van € 200.000,- beschikbaar gesteld voor het verlengen van het fietspad aan de Melis Stokelaan. Het werk is inmiddels gereed, opgeleverd en overgedragen aan beheer. Het krediet uit 2020 kan derhalve worden afgesloten.  Tijdens de uitvoering van het werk bleek de ondergrond niet van de samenstelling zoals onderzocht. Er bleek onder de overspanning geen fundering onder de rijbaan te zitten. De meerkosten: ca. € 8.500,-;  Tijdens de graafwerkzaamheden bevonden zich meerdere mantelbuizen onder de funderingen. Het verleggen hiervan bedroeg een ca. € 750,-;  We hebben gekozen, in afwijking van voorgestelde, om te gaan voor een 2 streks dubbele haag. Dit om fietsers te beschermen en "wild" fietsen over de rijbaan te voorkomen. Het aanbrengen van de extra rij met hagen bedroeg € 1.500,-;  De overige meerkosten zijn geboekte uren. 2. INV0037 Gymlokaal Vliepad/Deventerweg/ Biezenplein Met het vaststellen van het geactualiseerde MJOP 2021-2024 is het doel van dit MJOP-krediet komen te vervallen. Het onderhoud van dit pand is meegenomen in de actualisering van het MJOP.

De niet uitgegeven MJOP-middelen zorgen voor een lagere onttrekking uit de Voorziening groot onderhoud gebouwen. Met deze lagere onttrekking is reeds rekening gehouden in advisering MJOP. Het krediet kan worden afgesloten. 3. INV0039 Gymzaal Houtkamp Met het vaststellen van het geactualiseerde MJOP 2021-2024 is het doel van dit MJOP-krediet komen te vervallen. Het onderhoud van dit pand is meegenomen in de actualisering van het MJOP. De niet uitgegeven MJOP-middelen zorgen voor een lagere onttrekking uit de Voorziening groot onderhoud gebouwen. Met deze lagere onttrekking is reeds rekening gehouden in advisering MJOP. Het krediet kan worden afgesloten. 4. INV0040 Gymzaal Constatijn Huyensln / Deventerweg De geplande werkzaamheden zijn voltooid en het krediet kan derhalve worden afgesloten. De kleine overschrijding wordt ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud gebouwen. 5.

INV0070 Aanpassen velden Slingerbos Bij de themabegroting 2019-2022 is in 2019 in het meerjareninvesteringsplan een krediet beschikbaar gesteld voor het aanpassen van de velden sportpark Slingerbos. De werkzaamheden zijn voltooid en het krediet kan derhalve worden afgesloten. 6.

INV0182 Elektrische steenlift - begraafplaats Op basis van het Wagenparkbeheerplan worden jaarlijks voertuigen en ander werkmaterieel vervangen en aangeschaft. Tractiemiddel is geleverd. Het krediet kan worden afgesloten.

27

7.

INV0113 Mini containers (dekking afvalstoff) Het doel van het krediet is, als gevolg van vastgesteld nieuw beleid, komen te vervallen en kan derhalve worden afgesloten. 8.

INV0080 Inventaris Oude Stadhuis Markt 1 De geplande werkzaamheden zijn voltooid en het krediet kan derhalve worden afgesloten. 9.

INV0098 Verbouwing Raadzaal De geplande werkzaamheden zijn voltooid en het krediet kan derhalve worden afgesloten. 10. INV0099 Verbouwing Raadzaal Audiovis. Middelen

De geplande werkzaamheden zijn voltooid en het krediet kan derhalve worden afgesloten. Afwijkingen kredieten De kredieten zijn bij de tussentijdse verantwoording tevens getoetst op afwijking in de tijd en financiële afwijking. Bij een financiële afwijking van 10% of € 25.000,- is vastgesteld dat er aanvullende advisering dient plaats te vinden. Hieronder de conclusies uit de toetsing op afwijkingen kredieten. Voor de volgende kredieten dient er aanvullende advisering plaats te vinden: - INV0044 Opslagloods Oude Stadhuis, markt 1 - INV0051 Uitv. Visie gebied de Wellen/ Stille - INV0152 Herinr. Brugge- Vijhestraat In de kredietverantwoording is daarnaast naar voren gekomen dat in aanvulling op het Werkplan 2021 het in het kader van groot onderhoud en mede vanuit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is in 2021 aan de Vischpoort (Vischmarkt 1/Schapenhoek 9) extra werkzaamheden uit te voeren. De kosten hiervan kunnen gedekt worden uit de bestaande voorziening voor groot onderhoud en de (financiële) verantwoording hiervan zal plaatsvinden bij de advisering over het Werkplan 2022. Voor het krediet m.b.t. de Roef en de Sypel stond financieel geraamd dat de eerste kapitaallast in 2022 zal plaatsvinden. Deze kredieten zullen in 2021 nog niet afgesloten worden en derhalve zal de kapitaallast worden doorgeschoven naar 2023 in de begroting.

08 Voortgang actiepunten uit voorgaande Maraps Nr. 3

Actiepunten Marap 2015 Exploitatie begraafplaatsen her-beoordelen en eventueel prognoses bijstellen. Financiële gevolgen inbrengen bij de kadernota 2017 – 2020

Domein Stadsbedrijf

Nr. 16

Actiepunten Marap 2017 Aanvullend actiepunt: Uitwerking actiepunten uit de rapportage van concerncontrol omtrent de taakstellingen op de bedrijfsvoering

Domein DT

28

Stand van zaken De herbeoordeling heeft nog niet plaatsgevonden. Dit is, als gevolg van ontwikkelingen crematorium, doorgeschoven naar 2017. Het beheerplan exploitatie begraafplaatsen zou worden opgestart in het najaar van 2017. Herbeoordeling heeft nog niet plaatsgevonden. In het vierde kwartaal 2018 zal de herbeoordeling plaatsvinden. Raadsbehandeling zal dan in april/mei 2019 kunnen plaatsvinden. Advisering heeft, als gevolg van actuele vraagstukken, o.a. crematorium, nog niet plaatsgevonden. Verwacht wordt dat 1e helft 2020 advisering zal zijn afgerond. Op dit moment wordt er gewerkt aan de exploitatie opzet van de begraafplaatsen en de gevolgen van de tarifering. Nu de ontwikkeling op de begraafplaats de Elzenhof zijn gestart, kan de exploitatie en het tarief worden bepaald. Bij de kadernota 2023 zal e.e.a. in advisering komen Stand van zaken Een voorstel aan het DT is in voorbereiding en beschikbaar zijn voor de behandeling van de begroting 2019.

Nr. 7

Actiepunten Marap 2018 Opstarten onderzoek naar kosten-dekkendheid leges

Domein Samenleving / Meerinzicht / Ruimte

8

Nadere advisering voor de dekking van de wegvallende legesbaat woningzoekenden

Samenleving / Ruimte

13

Er wordt een onderzoek ingesteld naar de incidentele vrijval van de kapitaallasten bij de themarekeningen van de afgelopen vijf jaar

MIZ financiën

15

Nadere advisering over financieel effect krediet “Verbinding Havenkade – Friesegracht”

Ruimte / Meerinzicht tweede fase

Nr. 07

Actiepunten Marap 2019 Actiepunt: Nadere advisering opstellen ter dekking overschrijding krediet 18029L (MOB complex, Deventerweg 2A).

Domein Ruimte

Advisering heeft plaatsgevonden. De taakstellingen, behoudens Domein Samenleving, zijn ingevuld. Stand van zaken Medio januari 2019 is een eerste afstemming gepland. Primaat ligt bij MIZ belastingen. Vooralsnog wordt uitgegaan dat de uitkomsten verwerkt kunnen worden in de begroting 2023 – 2025. Het projectplan is ingediend en het onderzoek is extern opgestart. Dit actiepunt maakt deel uit van actiepunt 7 (Opstarten onderzoek naar kostendekkendheid leges. Dit onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden. Mede door de implementatie van het nieuwe software pakket is er sprake van een andere opzet voor de financiële verantwoording Het krediet is afgesloten en de financiële effecten zijn verwerkt in de planning en control documenten. Dit actiepunt kan worden afgesloten. Stand van zaken Overschrijding in krediet is onttrokken uit voorziening 'Groot onderhoud gebouwen en technische installaties'. In de actualisatie van het MJOP dat in het bestuurlijk besluitvormingstraject zit, is deze overschrijding dan ook verwerkt. Dit actiepunt kan worden afgesloten.

09 Actiepunten Marap 2020 Nr 1

Actiepunten Actiepunt: nadere advisering inzake inzet taakmutaties algemene uitkering gemeentefonds volgt

Domein Samenleving

Stand van zaken

2

Exploitatie budgetten kritisch beoordelen

3

Nadere advisering inzake oplossing wateroverlast Harderweide en tijdelijke inrichting rond haven/molen in het overzicht onderhanden werk 2019 – 2020 is bij enkele onderwerpen aangegeven dat nadere advisering zal plaatsvinden. Deze advisering zal voor het einde van het jaar hebben plaatsgevonden

MIZ financiën, Domeinen en afdeling Domein Ruimte Domeinen

Dit actiepunt is betrokken bij de bezuinigingsvoorstellen. Dit actiepunt kan worden afgesloten. De advisering heeft plaatsgevonden. Dit actiepunt kan worden afgesloten. De advisering heeft plaatsgevonden en de middelen zijn beschikbaar gesteld voor de warmtetransitie en energieloket. Dit actiepunt kan worden afgesloten. De nota reserves en voorzieningen wordt in 2021 herzien.

4

5

Bij de herziening van de nota reserves en voorzieningen de kredietverantwoording van deze Marap betrekken

Miz financiën

Het gaat o.a. om ontvangen gelden voor uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering, Maatschappelijke begeleiding statushouders, pilot veranderopgave inburgering, jeugdhulp kinderen in AZC en een vergoeding voor in 2019 gemaakte kosten opsporing en ruiming explosieven 2e WO (Bommenregeling). Daarnaast jaarlijkse bijstelling huidige integratie uitkering Voogdij 18+ en Participatie.

10 Update aandachtspunten accountant

Groen = kan afgesloten worden. Lichtgroen = kan waarschijnlijk bij volgende controle afgesloten worden Oranje = opgestart maar nog niet afgerond. Rood = nog niet opgestart Bevindingen eerdere jaren en opvolging Reactie gemeente 1.

Parkeeropbrengsten | Achterstanden met boeken

Wij hebben vastgesteld dat er achterstanden zijn in het verwerken van de

01-12-2020: Uit de interne controleverslagen blijkt dat de administratieve achterstand weer is toegenomen. Hierop zal MIZ worden aangesproken door de opdrachtgever (B&O). De opvolging door MIZ wordt geborgd middels een vast

29

Verantw. domein B&O

Bevindingen eerdere jaren en opvolging

Reactie gemeente

parkeeropbrengsten in de financiële administratie door Meerinzicht.

agendapunt tussen opdrachtgever (directeur B&O) en Hoofd financiën bij MIZ. Op het moment van schrijven zijn de achterstanden weggewerkt. De verwachting is dat dit bij de jaarrekeningcontrole een volledig en getrouw beeld geeft. Update 01-09-2021: De achterstanden zijn weggewerkt en hebben geen invloed gehad op de jaarrekeningcontrole. Punt kan afgesloten worden.

2.

Achterstanden subsidievaststellingen

Wij hebben vastgesteld dat de afdeling belast met het verlenen en vaststellen van subsidies kampt met achterstanden.

3. Aanbestedingen Binnen de gemeente heeft de inkoopcoördinator een ondersteunende rol ten aanzien van de aanbestedingen. Er is intern wel een procedure dat alle contracten met een omvang > EUR 100.000 via de inkoopcoördinator moeten lopen, maar er zijn geen controles ingebouwd die waarborgen dat dit ook gebeurt anders dan het achteraf vaststellen dat het is gebeurd (repressief). Hierdoor bestaat een restrisico dat bij aanbestedingen clustering van opdrachten niet plaatsvindt, waar dit wel wenselijk of verplicht zou zijn. Hierdoor loopt u mogelijk inkoopvoordelen mis, maar daarnaast loopt u ook een rechtmatigheidsrisico.

4. Memoriaalboekingen Er vindt geen (formele) controle plaats door een tweede functionaris bij het maken van memoriaalboekingen. Hiermee loopt uw gemeente het risico dat onjuiste boekingen gemaakt worden en daardoor posten of baten/lasten onjuist verantwoord worden.

5. Stamgegevens crediteuren: autorisatie invoer en wijziging Wij hebben geconstateerd dat voor het invoeren of wijzigen van stamgegevens (waaronder bankrekeningnummers) van crediteuren geen autorisatie door een tweede functionaris plaatsvindt. Hierdoor bestaat het risico dat betalingen op het verkeerde bankrekeningnummer plaatsvinden en daardoor gelden ten onrechte aan de organisatie onttrokken worden.

6. Stamgegevens crediteuren: Functievermenging Wij hebben geconstateerd dat twee medewerkers die stamgegevens crediteuren kunnen muteren ook budgethouder zijn voor enkele kostenplaatsen, waardoor mogelijk sprake is van functievermenging. Hierdoor loopt uw gemeente een verhoogd risico dat betalingen op het verkeerde bankrekeningnummer plaatsvinden en daardoor gelden ten onrechte aan de organisatie onttrokken worden.

7. Inkopen: mandaatbesluit Wij hebben vastgesteld het (onder)mandaatbesluit niet op een juiste wijze is geïmplementeerd in de organisatie, concreet doordat wij hebben geconstateerd dat een inkoop is aangegaan en inkoopfactuur is geautoriseerd door een medewerker die niet in het (onder)mandaatbesluit voorkomt. Hierdoor loopt uw gemeente het risico op onrechtmatige inkopen.

8. Inkopen: autorisatie inkoopfacturen Uw gemeente kent geen functiescheiding tussen prestatieakkoordverklaarder (PAV-er) en budgethouder. Bij de autorisatie van de inkoopfacturen door de budgethouder is niet zichtbaar welke controle de budgethouder uitvoert en welke documenten hiervoor gebruikt worden. Hierdoor is niet zichtbaar hoe de prestatielevering is vastgesteld. Bovendien merken wij dat het voor de gemeente lastig is om de documenten of toelichtingen hoe de prestatielevering is gecontroleerd (tijdig) boven tafel te krijgen.

Verantw. domein

01-12-2020: Er wordt gewerkt aan een subsidiebureau met subsidiesadviseurs en ondersteuning. Deze zal 2021 in werking treden. We verwachten de achterstanden in juli 2021 weggewerkt te hebben. Update 01-09-2021: De achterstanden zijn weggewerkt en het subsidiebureau is in werking. Punt kan afgesloten worden.

Samenleving

01-12-2020: In 2020 is het startformulier inkoop in leven geroepen. MIZ Financiën is gevraagd kredieten slechts beschikbaar te stellen bij het overleggen van een getekend inkoopformulier. N.a.v. de bevinding van de accountant is MIZ gevraagd dit proces te implementeren.

B&O

Update 01-09-2021: Er zijn bevindingen op dit punt geconstateerd die voort komen uit de situatie vóórdat de werkwijze is aangepast. De bevindingen leiden niet tot een aangepast oordeel. Wij gaan er voorts vanuit dat het startformulier het gewenste effect heeft en dat dit punt voor toekomstige aanbestedingen is opgelost. 01-12-2020: Op dit moment wordt er binnen financiën volop gewerkt aan de implementatie van een nieuwe financiële applicatie. Dit punt zal hierin worden meegenomen. Deze implementatie zal op 1 januari 2021 zijn voltooid. Op dit moment is in het ontwerp een scheiding aangebracht tussen de functies inlezen en goedkeuren van een memoriaal. Deze zijn niet in dezelfde rol ondergebracht, waardoor het dus niet mogelijk is om een memoriaal door 1 persoon te laten inlezen en goedkeuren. Update 01-09-2021: vanaf 1 januari 2021 is het nieuwe financiële systeem in gebruik genomen. De implementatie van de nieuwe processen is daarmee nog niet volledig afgerond. Dit zal in het najaar 2021 volledig zijn geïmplementeerd. Tot die tijd zal deze actie nog op deze lijst staan.

B&O

01-12-2020: Op dit moment wordt er binnen financiën volop gewerkt aan de implementatie van een nieuwe financiële applicatie. Dit punt zal hierin worden meegenomen. Deze implementatie zal op 1 januari 2021 zijn voltooid. Dit wordt in een workflow vastgelegd. De persoon die een bankrekening bij een crediteur aanmaakt kan deze niet goedkeuren. Dit moet door een tweede persoon gedaan worden. Dit is overigens begin dit jaar in Decade ook al aangepast. Update 01-09-2021: vanaf 1 januari 2021 is het nieuwe financiële systeem in gebruik genomen. De implementatie van de nieuwe processen is daarmee nog niet volledig afgerond. Dit zal in het najaar 2021 volledig zijn geïmplementeerd. Tot die tijd zal deze actie nog op deze lijst staan.

B&O

01-12-2020: Op dit moment wordt er binnen financiën volop gewerkt aan de implementatie van een nieuwe financiële applicatie. Dit punt zal hierin worden meegenomen. Deze implementatie zal op 1 januari 2021 zijn voltooid. Dit wordt in een workflow vastgelegd. De persoon die een bankrekening bij een crediteur aanmaakt kan deze niet goedkeuren. Dit moet door een tweede persoon gedaan worden. Dit is begin 2020 in Decade ook aangepast. Tevens zijn gebruikersrechten vastgelegd in rollen in een autorisatiematrix, welke tot stand is gekomen in overleg met de clusters op de afdeling en AOIB. In deze matrix is ook functiescheiding vastgelegd. Er wordt een audittrail ingesteld op het wijzigen van autorisaties. Update 01-09-2021: vanaf 1 januari 2021 is het nieuwe financiële systeem in gebruik genomen. De implementatie van de nieuwe processen is daarmee nog niet volledig afgerond. Dit zal in het najaar 2021 volledig zijn geïmplementeerd. Tot die tijd zal deze actie nog op deze lijst staan.

B&O

01-12-2020: Alle kredieten zijn inmiddels voorzien van een rechtmatig aangewezen krediethouder. Het project besluitvorming is opgestart om dit structureel te borgen en wordt vanuit de 3 gemeenten in samenspraak met Meerinzicht nu vorm gegeven. Update 01-09-2021: Het project besluitvorming is nog niet afgerond, maar de scherpte op dit proces is reeds verbeterd. Dit uit zich in het feit dat er geen incidenten zijn geconstateerd waarbij het (onder)mandaat niet op de juiste wijze is toegepast. Wij beschouwen dit punt als afgerond wanneer het project besluitvorming gereed is.

B&O

01-12-2020: Op dit moment wordt er binnen financiën volop gewerkt aan de implementatie van een nieuwe financiële applicatie. Dit punt zal hierin worden meegenomen. Deze implementatie zal op 1 januari 2021 zijn voltooid. Update 01-09-2021: vanaf 1 januari 2021 is het nieuwe financiële systeem in gebruik genomen. De implementatie van de nieuwe processen is daarmee nog niet volledig afgerond. Dit zal in het najaar 2021 volledig zijn geïmplementeerd. Tot die tijd zal deze actie nog op deze lijst staan.

B&O

30

11 Voortgang strategische raadsagenda In de strategische raadsagenda staan 3 doelstellingen: Volkshuisvesting, Inclusieve Samenleving en Arbeidsmarktbeleid en Onderwijs. Verwachting is dat het resultaat van de activiteiten wordt behaald. De activiteiten lopen allen volgens planning. En de projectkosten van de activiteiten zijn in lijn met de oorspronkelijke projectbegroting.

Doelstelling

Activiteit

Volkshuisvesting

De bedoeling is dat de gemeenteraad en het college in 2019 een gezamenlijk proces doorlopen waarin de mogelijkheden en voorwaarden van woningbouw op de lange termijn worden geanalyseerd. Moet de gemeente het bebouwde oppervlak uitbreiden, moet de gemeente inbreiden door locaties van bestemming te laten veranderen (woningen voor kantoren) of is aanbreien, dat betekent dat in andere gemeenten woningen worden gerealiseerd voor mensen die sociaal en/of economisch aan Harderwijk gebonden (willen) zijn.

Inclusieve Samenleving

Wat verstaan we daaronder en om welke speerpunten gaat het? Aan de hand van een verdieping in de actuele beleidsuitvoering wil de gemeenteraad met inwoners en organisaties meetbare doelstelling op langere termijn formuleren.

Arbeidsmarktbeleid en Onderwijs

Welke afstemming van vraag en aanbod van arbeid is nodig voor Harderwijk en hoe sorteren onderwijsinstellingen voor op ontwikkeling in de arbeidsmarkt en wat kan de gemeente bijdragen?

Stand van zaken resultaat

Stand van zaken planning

Stand van zaken financiën

31

Toelichting stand van zaken

Portefeuille houder

Domein

De vraag waar in de toekomst woningen kunnen worden gebouwd is in principe een planologisch vraagstuk. In de strijd om schaarse ruimte, concurreert wonen met andere functies, zoals natuur, recreatie, winkels, kantoren, etc. De vraag die de raad stelt kan daarom beter worden beantwoord in relatie tot een brede visie op de toekomst van de gemeente. Daar wordt aan gewerkt in de vorm van een nieuwe Omgevingsvisie. Woningbouw wordt daar een belangrijk onderdeel van. Voor de vraag kan worden beantwoord waar moet worden gebouwd, moet helder zijn wat er op (lange) termijn nodig is. In de zomer van 2021 is hiervoor een woningmarktonderzoek opgeleverd met inzicht in de woningbehoefte op langere termijn. De raad zal eind 2021 worden geïnformeerd over de bevindingen van dit onderzoek. De beleidskeuzes die hieruit voortvloeien vormen belangrijke input voor de Omgevingsvisie. De raad wordt in het proces omtrent de Omgevingsvisie betrokken. Er is een klankbordgroep uit de raad ingesteld die met regelmaat op de hoogte wordt gehouden over de vorderingen. Op dit moment bevindt het proces zich in een fase van data-analyse. Op basis van die analyse worden diverse scenario's op termijn besproken met de commissie en/ of raad. Op 8 juli heeft de gemeenteraad de 'Inventarisatie inclusieve samenleving Harderwijk en Hierden' vastgesteld.

Naast een overzicht van de verschillende activiteiten die plaatsvinden (door zowel gemeente als inwoners), bevat dit ook procesvoorstel voor de volgende fase. Dit proces omvat een raadsinformatieavond in september, ter verdieping van de eerdere inventarisatie. Thema's zijn onder andere: wie vallen er nog tussen wal en schip en hoe verhouden inwoners zich tot elkaar? Eind 2021 ontvangt de gemeenteraad een startnotitie. 1. Er zijn Regionale Mobiliteitsteams gestart. Deze worden specifiek ingezet om mensen te helpen bij het vinden van nieuw werk wanneer dat werk is gestopt door de coronacrisis. 2. De Pilot Sluitende Aanpak Jongeren vindt nog steeds doorgang. Het loont om kwetsbare jongeren tot 27 jaar te begeleiden naar een voor hen passende plek. Dat kan werk, scholing of dagbesteding zijn. Dit is een samenwerking tussen het RMC, onderwijs en de regiogemeenten. 3. Het Regionale Werkbedrijf FactorWerk heeft in 2018 de DOE-agenda opgesteld om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen naar betaald werk. Hierin wordt door gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersverenigingen en onderwijsinstellingen op regionaal en subregionaal niveau ingezet wordt op: WSP

De Jong

Ruimte

Medewerker

J. Provoost

12 Ov

Van Noort

Samenleving

I. Leijten

Van Bijsteren

Samenleving

Strategen Sociaal Domein

Het door ontwikkelen van een (virtueel) Werkgeversservicepunt Matching Een ondersteunend ict-syteem waarbij werkzoekenden gekoppeld kunnen worden aan werkgevers Werkfit Werkfitte kandidaten worden in beeld gebracht bij werkgevers, waarbij jobcoachvouchers verstrekt worden voor werkgevers en workshops voor werkzoekenden Werkplek Werkgevers en directe collega’s worden ondersteund om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te kunnen nemen Scholing Door middel van de inzet van praktijkleren voor leerlingen afkomstig van Pro en VSO en leerlingen die voortijdig school hebben verlaten. Ook voor leerlingen, statushouders, werkenden en werkzoekenden voor wie het praktijkleren met praktijkverklaringen de manier is om een bewijs te halen van hun kunnen. Binnen het bedrijfsleven worden met behulp van regionale partners zoals Inclusief Groep en Landstede leerwerklijnen ontwikkeld die aansluiten op de vraag van werkgevers om zo mensen door te laten stromen richting betaald werk.

12 Overzicht taakveldverantwoordelijken Programma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6

Programma verantwoordelijke K. Hulskes K. Hulskes K. Hulskes K. Hulskes K. Hulskes K. Hulskes K. Hulskes K. Hulskes K. Hulskes K. Hulskes K. Hulskes K. Hulskes K. Hulskes Leonie Groen Leonie Groen Koert Jan de Groote Koert Jan de Groote Koert Jan de Groote Koert Jan de Groote Koert Jan de Groote N. Dirksen N. Dirksen N. Dirksen N. Dirksen Sylvia Rijnbeek Sylvia Rijnbeek Sylvia Rijnbeek Dinie Kolk Dinie Kolk Dinie Kolk Dinie Kolk Dinie Kolk Dinie Kolk Dinie Kolk Barbara Does Barbara Does Barbara Does Barbara Does

Taakveld

Taakveld verantwoordelijke

TV0100 Bestuur TV01000 Mutaties reserves TV01100 Resultaat van de rek. baten en lasten TV0200 Burgerzaken TV0300 Beheer overige gebouwen en gronden TV0400 Overhead TV0500 Treasury TV06100 OZB woningen TV06200 OZB niet-woningen TV06300 Parkeerbelasting TV064 Belastingen overig TV0700 Alg. uitk. en ov. uitk. gemeentefonds TV0900 Vennootschapsbelasting (VpB) TV1100 Crisisbeheersing en brandweer TV1200 Openbare orde en veiligheid TV2100 Verkeer en vervoer TV2200 Parkeren TV2300 Recreatieve havens TV2400 Economische havens en waterwegen TV2500 Openbaar vervoer TV31 Economische ontwikkeling TV3200 Fysieke bedrijfsinfrastructuur TV3300 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen TV3400 Economische promotie TV4100 Openbaar basisonderwijs TV42 Onderwijshuisvesting TV4300 Onderwijsbeleid en leerlingzaken TV5100 Sportbeleid en activering TV5200 Sportaccommodaties TV5300 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart. TV5400 Musea TV5500 Cultureel erfgoed TV5600 Media TV5700 Openbaar groen en (openlucht) recreatie TV6100 Samenkracht en burgerparticipatie TV6200 Wijkteams TV6300 Inkomensregelingen TV6400 Begeleide participatie