2021_tweede bestuursrapportage.pdf
Tekst van het document
Tweede Bestuursrapportage 2021
0
1
1 Inhoudsopgave 1
Inhoudsopgave ......................................................................................................................................... 2
2
Inleiding .................................................................................................................................................... 3
3
Samenvatting ........................................................................................................................................... 4
4
Financiële recapitulatie ............................................................................................................................. 5
5
Programma’s ............................................................................................................................................ 6
6
5.1
Programma 0 Bestuur en ondersteuning ........................................................................................ 6
5.2
Programma 1 Veiligheid.................................................................................................................. 6
5.3
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ................................................................................ 7
5.4
Programma 3 Economie ................................................................................................................. 7
5.5
Programma 4 Onderwijs ................................................................................................................. 7
5.6
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie ........................................................................................ 8
5.7
Programma 6 Sociaal domein......................................................................................................... 8
5.8
Programma 7 Duurzaamheid en milieu .......................................................................................... 9
5.9
Programma 8 Ruimte en wonen ..................................................................................................... 9
Overige onderwerpen ............................................................................................................................. 10 1 Bedrijfsvoering ..................................................................................................................................... 10 2 Analyse kapitaallasten ......................................................................................................................... 11 3 Stand van zaken Covid-19 .................................................................................................................. 11 4 Overige aandachtspunten ................................................................................................................... 11 5 Voortgang onderhanden werk 2020 - 2021 ......................................................................................... 11 06 Te verwachten onderhanden werk 2021 - 2022 ................................................................................ 11 07 Kredietverantwoording ...................................................................................................................... 11 08 Update aandachtspunten accountant ................................................................................................
11 09 Voortgang strategische raadsagenda ............................................................................................... 11
2
2 Inleiding Hierbij bieden wij u de tweede Bestuursrapportage (Berap) 2021 aan. Conform het raadsbesluit, d.d 18 februari 2021, betreffende het proces kadernota en Beraps, worden met ingang van 2021 twee Beraps opgesteld. De Berap is een samenvatting van de tweede managementrapportage waarvan wij op 16 november 2021 kennis hebben genomen. Gerapporteerd wordt over de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen en financiële afwijkingen ten opzichte van de ramingen (primaire begroting 2021, inclusief de begrotingswijzigingen) in de begroting 2021 – 2024. Tevens is extra aandacht gevraagd om de financiële en maatschappelijke gevolgen van COVID-19 in beeld te brengen. Geconstateerde financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting (inclusief wijzigingen) zijn veelal incidenteel van aard. Hierbij wordt wel opgemerkt dat de (financiële) effecten van de Covid-19 crisis zich moeilijk laten voorspellen. Wij stellen u voor de tweede Berap 2021 en de hierbij behorende begrotingswijziging voor kennisgeving aan te nemen en de begroting overeenkomstig te wijzigen.
3
3 Samenvatting Evenals het jaar 2020 wordt ook 2021 nog gekenmerkt door de crisis als gevolg van Covid-19. Het (financiële) effect van deze crisis is bij het samenstellen van deze Bestuursrapportage nog onvoldoende inzichtelijk te maken. Naar verwachting zullen meerdere taakvelden nog geconfronteerd worden met (substantiële) afwijkingen ten opzichte van de in de begroting geraamde bedragen. De tweede Bestuursrapportage 2021 presenteert een voordelig saldo van, afgerond, € 838.200,-. Het saldo wordt veroorzaakt door afwijkingen binnen: Programma 0
421.000,- (V)
Programma 2
260.000,- (V)
Programma 5
20.000,- (N)
Programma 7
190.000,- (N)
Programma 8
100.000,- (V)
Bedrijfsvoering
463.000,- (V)
Effecten Covid-19
87.000,- (V)
Overige aandachtspunten
282.800,- (N)
Totaal tweede Bestuursrapportage
838.200,- (V)
4
4 Financiële recapitulatie NB (V) is voordeel, (N) is nadeel
Taakveld/onderwerp
Bedrag
Percentage Afwijking (afgerond)*
0.61 OZB Woningen
145.000,- (V)
2,3%
0.62 OZB niet-woningen
125.000,- (N)
2,7%
0.63 Parkeerbelasting
200.000,- (N)
9,4%
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds
601.000,- (V)
0,8%
2.2 Parkeren
260.000,- (V)
13,3%
5.2 Sportaccommodaties
20.000,- (N)
0,5%
7.3 Afval
150.000,- (N)
2,9%
40.000, (N)
4,9%
8.3 Wonen en bouwen
100.000,- (N)
5,6%
Bedrijfsvoering
463.000,- (V)
1
Effecten Covid-19
87.000,- (V)
2
Overige aandachtspunten
282.800,- (N)
3
Saldo tweede Bestuursrapportage
838.200,- (V)
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
* Percentage afwijking t.o.v. begrote lasten of begrote baten (na wijziging) per taakveld
(A) Begrotingssaldo 2021 (B) Saldo tweede Bestuursrapportage
0,- (V)4 838.200,- (V)
Prognose begrotingssaldo 2021 (A + B)
838.200,- (V)
Bij het geprognosticeerde saldo 2021 wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat dit is gebaseerd op de gegevens over de eerste acht maanden van het jaar. Dit zal afwijken van het uiteindelijk saldo van de jaarrekening 2021, maar geeft wel inzicht in de huidige stand van zaken. Er zijn meerdere factoren die de komende maanden nog een rol spelen. Te denken valt o.a. aan de uitkomst van de decembercirculaire Gemeentefonds. Daarnaast is op dit moment niet voldoende duidelijk wat, per saldo, de verwachte financiële effecten van Covid-19 zullen zijn. Mede bepalend hiervoor is ook de van het Rijk te ontvangen Rijksbijdrage. Daarnaast kan ook de herziening van de grondexploitaties effect hebben op het uiteindelijke jaarrekeningsaldo.
1 Deze afwijking is niet in een percentage uit te drukken omdat deze afwijking niet specifiek aan een taakveld zijn toe te wijzen 2 Deze afwijking is niet in een percentage uit te drukken omdat deze afwijking niet specifiek aan een taakveld zijn toe te wijzen 3 Deze afwijking is niet in een percentage uit te drukken omdat deze afwijking niet specifiek zijn toe te wijzen 4 Inclusief begrotingswijzing eerste Bestuursrapportage 2021
. 5
5 Programma’s 5.1 Programma 0 Bestuur en ondersteuning Per saldo wordt op dit programma vooralsnog een voordelig resultaat verwacht van € 421.000,-. Dit saldo is de resultante van voor- en nadelig verwachte resultaten op dit programma. In hoofdlijnen wordt dit saldo gevormd door:
1 2 3 4
OZB woningen en niet-woningen. Door een stijging van de WOZ-waarde en de areaaluitbreiding wordt een hogere baat verwacht van € 145.000,-. Daartegenover wordt een lagere baat van € 125.000,- verwacht als ozb niet-woningen. Dit laatste wordt veroorzaakt door de leegstand van enkel objecten met een hoge WOZ-waarde. De parkeerbaten op jaarrekening basis worden € 200.000,- lager ingeschat. Op basis van de septembercirculaire wordt een hogere rijksbijdrage van, netto, € 601.000,verwacht. Over de septembercirculaire vindt afzonderlijke advisering plaats. Het netto effect is als volgt tot stand gekomen: Bedragen * € 1.000 Septembercirculaire 2021 Meicirculaire 2021 Bruto effect Septembercirculaire Taakmutaties Corona steunpakket Verrekening voorgaand jaar Stelpost Netto effect
2021 83.942 82.397 1.545 -187 -631 -126
601
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Besluitvorming over een nieuwe verdeling van het Gemeentefonds wordt aan het volgend Kabinet overgelaten. Daarmee wordt de invoering van de nieuwe verdeling opnieuw opgeschoven van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023. Beoogd wordt het verdeelvoorstel op 1 januari 2023 in te voeren met de volgende randvoorwaarden: De nieuwe verdeling stap voor stap in te voeren, zodat gemeenten voldoende tijd hebben om zich aan de nieuwe financiële situatie aan te passen. Gezien al de ontwikkelingen in de gemeentelijke financiën, kiezen de fondsbeheerders ervoor de herverdeeleffecten te maximeren op € 60 per inwoner over een periode van vier jaar, oftewel € 15,- per inwoner per jaar. Dit geldt zowel voor gemeenten met een negatief herverdeeleffect als voor gemeenten met een positief herverdeeleffect. De ontwikkeling van de kosten van gemeenten en de invloed daarvan op de verdeling wordt nauwgezet in de gaten gehouden. Als opvallende effecten optreden, voeren de fondsbeheerders onderzoek uit naar verdere verbetering van het model. Vier jaar na invoering (per 1 januari 2027) zal bekeken worden of bijstelling van de verdeling nodig is. Volgens de recentelijk gepresenteerde herverdeeleffecten voor 2019 - deze zijn slechts ter indicatie – zou de gemeente Harderwijk € 1,2 miljoen minder ontvangen ten opzichte van de huidige verdeling.
Op dit bedrag zal vervolgens het ingroeimodel worden toegepast waardoor het maximaal effect € 713.715 per jaar zou bedragen. Ofwel € 15,- per inwoner, zie ook eerste bullet. Nadere advisering inzake de herverdeling volgt.
5.2 Programma 1 Veiligheid Er worden vooralsnog geen substantiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting (inclusief wijzigingen) en voorgenomen beleid voorzien.
6
5.3 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Per saldo wordt op dit programma vooralsnog een voordelig resultaat verwacht van € 260.000,-. Geconstateerd is dat de gemeente wordt geconfronteerd met relatief veel onderhoudskosten aan parkeerapparatuur en Parkeerroute informatiesysteem (PRIS). Verwacht wordt dat dit in 2021 leidt tot een nadeel van € 150.000,-. Verder blijkt dat de opbrengsten uit parkeerboetes achterblijven bij de raming. Dit leidt naar verwachting tot een nadeel in 2021 van € 90.000,Op dit moment is niet bekend wanneer er gestart wordt met het bouwen van de parkeergarage. Dit heeft gevolgen voor de kredieten bouwkundige en technisch componenten parkeergarage en de daarbij behorende kapitaallasten. Bij deze tweede Bestuursrapportage vallen de geraamde kapitaallasten dan ook vrij en leiden tot een voordelig saldo van € 500.000,-. Dit effect is bij de ombuigingen voor de komende jaren ook al meegenomen Recreatieve havens De havengeldverordening word, samen met de tarievenstructuur voor het belastingjaar 2022, herzien. Er wordt een uitsplitsing gemaakt tussen de beroepsvaart en de passanten. Na verwachting zal de herziening in het derde kwartaal worden afgerond waarbij de uitkomsten kunnen worden meegenomen in de belastingverordeningen 2022.
Vooralsnog wordt geen financieel effect voor 2021 verwacht omdat in de begroting al rekening was gehouden met een dekkingspercentage van 44%
5.4 Programma 3 Economie Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lorentz III Naar huidige verwachting zullen de werkelijke kosten voor bouwrijp maken in 2021 lager zijn dan geraamd in de grex. Een aantal plannen worden concreter uitgewerkt waardoor de fasering van de raming bij de herziening van de grex zal doorschuiven naar 2022 of later. Er is flink meer grond verkocht in 2021 t.o.v. de raming uit de grex Bij de herziening van de grex in 2022 zal dit leiden tot aanpassing van de uitgifteprognose. Verwachting is dat de doorlooptijd van de grex zal worden verkort . Dit heeft een voordelig effect omdat hiermee een deel van de gronden uit de “10-jaars termijn” wordt gehaald. Lorentzhaven Naar verwachting zullen de geraamde grondverkopen in 2021 niet plaatsvinden in Lorentzhaven. Aangezien in Lorentzhaven wordt gekeken naar de mogelijkheid om windmolens te realiseren, zal de planning van de nog uit te geven gronden grotendeels afhangen van deze uitkomsten. Naar verwachting zullen de geraamde kosten woonrijp maken in 2021 niet worden gemaakt. Deze zijn uitgifte gerelateerd. Doordat uitgifte niet heeft plaatsgevonden, zullen deze kosten ook niet worden gemaakt. Economische promotie Heerlijk Harderwijk ontwikkelt zich steeds meer als een bredere promotie stichting. De stichting is een spil in de binnenstad voor ondernemers, culturele organisaties en evenementen.
De activiteiten gaan verder dan alleen promotie van het toeristische aanbod van Harderwijk zoals dat oorspronkelijk was. In de komende maanden zal een visie ontwikkeling plan opgesteld worden over de toekomst van Heerlijk Harderwijk. Daar zal ook de financiering van de stichting aan opgehangen worden. Het budget voor de stichting loopt af in 2023. Dat betekent dat er een nieuw budget aangevraagd gaat worden voor de jaren 2023 en verder.
5.5 Programma 4 Onderwijs Onderwijshuisvesting IHP (Integraal Huisvesting Plan) Er wordt op basis van een prioritering jaarlijks voorzien in vernieuwing van onderwijshuisvesting. De investeringen zijn vanaf 2023 structureel. Hierover zal nog nadere advisering plaatsvinden. In de
7
begrotingsscenario’s bij de begroting 2022 – 2025 is rekening gehouden met de mogelijke financiële effecten
Routekaart duurzaamheid (in combinatie met Ruimte) Onderwijshuisvesting heeft geen budget voor verduurzaming, maar wel een opgave op basis van de Routekaart Duurzaamheid. Deze wordt verwerkt in het IHP. Structureel vanaf 2023; Evaluatie doordecentralisatie De evaluatie wordt in de loop van 2021 afgerond. Verwacht wordt een beperkte oppervlaktecorrectie bij het Morgen College (10%) en een beperkte verhoging voor RSG (1%). Daarnaast wordt vanaf 2023 een verhoging van 26% tot 40% voor alle doorgedecentraliseerde besturen. Dit is bestuurlijk toegezegd, met voorbehoud raadsbevoegdheid. Structureel vanaf 2022; Nieuwbouw Morgen College De gemeente wil nieuwbouw van het Morgen College mogelijk maken. Hiervoor is het nodig dat de gemeente een extra bijdrage levert. Deze bijdrage is structureel voor 40 jaar vanaf 2023 en is een bijdrage in het kader van gebiedsontwikkeling en wordt niet gerelateerd aan onderwijshuisvesting. De bijdrage is € 90.000,- per jaar, aflopend naar 0 in 40 jaar. Onderwijsbeleid en leerlingzaken Brede scholen Het beleid voor de “brede scholen” wordt geactualiseerd en komt in 2022 ter besluitvorming. Hiervoor wordt mogelijk extra budget gevraagd
5.6 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Per saldo wordt op dit programma vooralsnog een nadelig resultaat verwacht van € 20.000,Gebleken is dat de energielasten voor de gymzaal Deventerweg en B. Toussaintstraat te laag zijn geraamd in de begroting 2021. Naar verwachting zal de overschrijding € 20.000,- bedragen. Het betreft hier een structureel effect wat wordt meegenomen bij de kadernota aanvragen 2023.
5.7 Programma 6 Sociaal domein Participatie Per 2021 hebben wij het programma eenzaamheid toegevoegd aan het overkoepelende programma Harderwijk zijn wij samen. Daarnaast zien wij dat vanwege corona het maatschappelijk belang van welzijn, ontmoeting en individueel welbevinden zichtbaar is geworden. dit resulteert in diverse landelijke financieringsstromen (coronagelden, NPO gelden) en de mogelijkheid voor lokale projecten gericht op verbinding en welzijn te faciliteren voor o.a. ouderen en jongeren. De krapte op de arbeidsmarkt (veel vraag, weinig aanbod) biedt kansen voor onze doelgroep om in te stromen en mee te doen. Dit perspectief was er tijdens de coronacrisis minder. Samen met bedrijven uit kanssectoren (oa zorg, horeca) kijken we actief waar de kansen zijn voor onze doelgroep en ontwikkelen we waar mogelijk leerlijnen om mensen op te leiden naar kansrijke beroepen. Hierbij wordt wel opgemerkt dat er wel sprake is van een mismatch tussen vraag en aanbod. De krapte op de arbeidsmarkt verschilt wel sterk per sector.
Sociaal Domein programmakosten Op basis van de 2e prognose programmagelden 2021 vanuit Meerinzicht Domein Sociaal worden de volgende financiële afwijkingen gerapporteerd: Jeugd -/- € 3.326.000,Wmo -/- € 342.000,Participatie € 875.000,Lagere rijksbijdrage Buig -/- € 782.000,Totaal -/- € 3.575.000,Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve sociaal domein
8
Jeugd De belangrijkste oorzaken voor de stijging van de kosten binnen jeugd zijn: meer cliënten, langere trajecten en zwaardere zorg, gedeeltelijk ook een effect van Covid-19. Aanbieders binnen de GGZ geven aan dat de zorg door Covid-19 vaak langer doorloopt en dat de inzet van zwaardere zorg toeneemt. Bij de kosten voor jeugdbescherming/jeugdreclassering is ook een stijging van kosten zichtbaar. Er is sprake van een toename van het aantal OTS’-en (onder toezicht stelling). De problematiek is complexer geworden, zowel in moeilijkheidsgraad als in intentie. Daarnaast is er een raming opgenomen voor het Onderwijs Jeugd Arrangement (OJA) wat als doel heeft om kwetsbare kinderen op de Verschoorschool in Nunspeet in samenwerking met het CJG, 7 zorgaanbieders en de gemeenten een passend aanbod te geven ten aanzien van onderwijs, zorg, en ondersteuning. In het vierde kwartaal wordt dit project verder uitgewerkt en zal worden gekeken wat de effecten voor de zorgkosten ‘aan de achterkant’ zijn. Wmo De hogere uitgaven binnen de Wmo worden met name veroorzaakt binnen de productgroep ‘voorzieningen’. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn relatief veel dure woonvoorzieningen gerealiseerd. Daarnaast zijn hogere uitgaven dan begroot voor dagbesteding als gevolg van de ontwikkelingen rond het inkooptraject.
Participatie/rijksbijdrage BUIG In de begroting 2021 was gerekend met een sterke stijging van het aantal uitkeringen als gevolg van de corona pandemie. Deze stijging heeft zich niet voorgedaan. Ook de rijksbijdrage BUIG is neerwaarts bijgesteld vanwege de lagere werkloosheid dan eerder geraamd. Het geprognosticeerde tekort kan opgevangen worden vanuit de reserve sociaal domein. De door het rijk beschikbaar gestelde rijksmiddelen voor jeugd voor 2021 (€ 1,6 mln) zijn vanuit de mei- en septembercirculaire Gemeentefonds toegevoegd aan de reserve. Na onttrekking van het verwachte tekort voor 2021 is de stand van de reserve sociaal domein € 1,2 miljoen. Hierin is de besluitvorming van de begroting 2022-2025 verwerkt en is rekening gehouden met het verwachte overschot Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang 2021 (inschatting ca € 0,9 mln), Indien de hogere lasten worden opgevangen vanuit de reserve sociaal domein, dan is sprake van een budgettair neutraal effect voor de jaarrekening. Daarom is het geprognosticeerde tekort niet meegenomen in het saldo van de Berap.
5.8 Programma 7 Duurzaamheid en milieu Per saldo wordt op dit programma vooralsnog een nadelig resultaat verwacht van € 190.000,-. Dit nadelig resultaat wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door hogere verwerkingskosten voor de milieustraat (meer afval en hogere tarieven), € 250.000,- (N) en een hogere opbrengst voor papier vanwege de fors gestegen wereldmarkprijzen, € 100.000,- (V). Daarnaast is er heeft er meer onderhoud op de begraafplaatsen plaats moeten vinden als gevolg van het groeizame weer van de afgelopen maanden. Daarnaast zijn er, mede door Covid – 19 meer begrafenissen geweest. Vooralsnog wordt uitgegaan van een nadelig resultaat van € 40.000,-.
5.9 Programma 8 Ruimte en wonen Op dit programma wordt vooralsnog een voordelig resultaat verwacht van € 100.000,-. Door de verwachte verkoop van de woning Blokhuis ontstaat op dit programma een incidenteel voordeel van € 200.000,-. Hiertegenover staat een nadeel van € 100.000,-. Dit bedrag kan als volgt worden verklaard: vanwege verkoop van gronden en panden en beëindiging van huur- en erfpachtovereenkomsten in de afgelopen jaren zijn huur- en pachtopbrengsten komen te vervallen. Dit levert een nadeel op van ongeveer € 40.000,-; Daarnaast wordt een incidenteel nadeel van € 60.000,- verwacht vanwege de afgesproken huurgarantie van een leegstaand pand aan de Oosteinde te Harderwijk Grondexploitatie (niet- bedrijventerrein)
9
Drielanden Door vertraging in de planning zal een deel van de in 2021 geraamde kosten voor verwerving, bouwrijp maken, woonrijp maken en bovenwijks voor deelgebied Harderweide doorschuiven naar 2022. Door aanpassing van het bouwprogramma vindt de uitgifte van gronden in het volgende deelplan in deelgebied Harderweide later plaats. De reeds ontvangen subsidie vanuit de Rijksregeling Woningbouwimpuls mag pas als opbrengst in de grex worden verantwoord o.b.v. voortgang van de bouw. Dit zal hierdoor ook vertragen. Binnen Tuindersbrink van deelgebied Groene Zoom zal later dan gepland worden gestart met woonrijp maken. Hierdoor zal een deel van de kosten doorschuiven naar 2022. Een aantal in 2021 geraamde gronduitgiften in deelgebied Groene Zoom zal doorschuiven. Hieronder valt ook de verkoop van voormalig basisschool De Wijde Blik. Waterfront Binnen de deelgebieden van het Waterfront zullen een aantal kostenposten uit de grex doorschuiven van 2021 naar 2022 of later. Het gaat hierbij om verwervingskosten en sloopkosten. De gronduitgifte binnen deelgebied De Kades heeft vertraging opgelopen. Hierdoor zullen ook uitgifte gerelateerde kosten later worden gemaakt. Dit geldt eveneens voor de verantwoording van de ontvangen subsidie vanuit de Rijksregeling Woningbouwimpuls (zie ook Drielanden).
Binnen het Waterfront is de marktontwikkeling met snel stijgende VON-prijzen duidelijk zichtbaar. Er vindt afstemming plaats met het Rijk rondom de vraag hoe hiermee om te gaan in relatie tot de voorwaarden van de Rijksregeling Woningbouwimpuls. Wonen en bouwen De wooncrisis staat zowel landelijk als lokaal hoog op de politieke agenda. De extreme druk op de woningmarkt stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Het rijk heeft gemeenten dit jaar meer mogelijkheden gegeven om in te grijpen en bij te sturen. Dit jaar heeft onderzoeksbureau Companen een nieuw woningbehoefteonderzoek afgerond. Daarmee hebben we een goed beeld van de woningbehoefte op de langere termijn. Zo is er een Doelgroepenverordening opgesteld en we onderzoeken de mogelijkheden voor erfpacht. Als gevolg van zwangerschapsverlof en het vertrek van een collega is de personele capaciteit dit jaar opnieuw krap. Als gevolg lopen ook een aantal projecten achter op de planning. Het gaat o.a. om de inzet van een verhuiscoach (motie). Tot slot heeft het opstellen van nieuw woonwagenbeleid en toewijzingsregels meer tijd gekost dan verwacht. Dit proces zal daarom doorlopen tot in 2022
6 Overige onderwerpen 1 Bedrijfsvoering Evenals in 2020 heeft Covid – 19 ook in 2021 effect op de gemeentelijke bedrijfsvoering. Met name binnen de afdeling Ruimte heeft dit geleid tot een andere inzet van personeel. Hierdoor heeft de uitvoering van reguliere werkzaamheden vertraging opgelopen. Daarnaast is voor 2 medewerkers een aanpassing geweest in het takenpakket. Zij zijn meer uren voor de grex gaan werken. Voor het reguliere werk wordt extern ingehuurd waarbij de grex zorgdraagt voor de dekking van de bijbehorende kosten. Het vervuld krijgen van vacatures is in Harderwijk, evenals landelijk, een punt van aandacht. Per saldo wordt op dit onderdeel een voordelig resultaat verwacht van
€ 463.000,- V
Bedrijfsvoeringskosten
€ 10.000,- V
Domein Samenleving Domein Stadsbedrijf Overige organisatie onderdelen
€ 140.000,- N € 128.000,- V € 22.000,- V
De overschrijding binnen domein Samenleving wordt volledig veroorzaakt door externe inhuur op meerdere beleidsterreinen. Het voordelige resultaat van domein Stadsbedrijf is met name de resultante van verwachte lagere salarislasten (€ 200.000,-) en hogere lasten voor inhuur (€ 65.000,-). Dit is voor een groot deel te verklaren
10
door het nog niet in kunnen vullen van de openstaande vacatureruimte binnen het team Realisatie en Beheer. Het verwachte resultaat van de overige organisatie onderdelen valt binnen de door de gemeenteraad vastgestelde afwijkingspercentages en wordt derhalve niet verder toegelicht.
Overige personele budgetten Dit voordelige resultaat kan in hoofdlijnen als volgt worden verklaard:
€ 653.000,- V
Als gevolg van de door de Rijksoverheid getroffen corona maatregelen zijn er door de Harderwijk Academie minder activiteiten ontwikkeld en georganiseerd (€ 13.000,- V). Door het thuiswerken zijn er minder reiskosten aan medewerkers uitbetaald (€ 135.000,- V). Daarnaast wordt verwacht dat het geraamde bedrag voor de werkkostenregeling (die zich richt op personele budgetten in de vorm van diverse personele vergoedingen, zoals kostenvergoedingen, cafetariaregeling, kerstpakketten etc..) kan vrijvallen omdat de totale vergoedingen en verstrekkingen niet boven de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom uitkomt (€ 95.000,- V) Per peildatum 1 september is er nog geen nieuwe cao overeengekomen. Op basis van het nu voorliggende bod van de werkgeven wordt verwacht dat de in de begroting opgenomen stelpost cao ontwikkelingen voor ongeveer de helft kan vrijvallen (€ 315.000,- V). Het budget organisatieontwikkeling wordt overschreden door het leiderschapsprogramma en diverse attenties (€ 60.000,- N). Bij de besluitvormig van de kadernota 2021-2024 zijn structurele middelen beschikbaar gesteld om als werkgever de goede prestaties of extra inzet te kunnen belonen. Binnen het resultaat per afdeling zijn de incidentele, niet begrote salariskosten waaronder, bijzondere beloningen, verkoop verlof, uitbetaling vakantiedagen en beschikbaarheidstoeslag verantwoord.
De stelpost beloningsbeleid kan derhalve vrijvallen (€ 145.000,- V) Nog uit te zetten opdrachten € 200.000,- N Het directieteam heeft de ambitie uitgesproken om vier opdrachten uit te zetten die die tot nu toe niet zijn opgestart. Het betreft onderstaande opdrachten. Verwacht wordt dat hiervoor € 200.000,- benodigd zal zijn. Onderzoek benchmark informatie. Deze opdracht zal worden belegd bij Meerinzicht, team HRM; Onderzoek DHW paracommercie en commercie in het kader van de Drank- en Horecatwet (Domein Bestuur en Organisatie); Onderzoek entree De Sypel (Domein Samenleving); Inzet regiefunctionaris zorg en veiligheid (Domein bestuur en Organisatie)
2 Analyse kapitaallasten Uit de voorlopige analyse van de kapitaallasten blijkt vooralsnog niet dat er sprake zal zijn van substantiële afwijkingen ten opzichte van de in de begroting opgenomen afschrijvingslasten. De definitieve verantwoording van de kapitaallasten zal plaatsvinden bij de jaarrekening 2021. De vrijval kapitaallasten parkeergarages Waterfront is toegelicht onder taakveld 2.2 Parkeren.
3 Stand van zaken Covid-19
Totaal Covid-19
Parkeerbelasting Alg. uitkering Sportaccommodaties
11
€ 500.000,- N € 817.000,- V € 300.000,- N
Cultuur
€ €
70.000,- V 87.000,- V
Programma 0 Burgerzaken Aanpak Adreskwaliteit en adresfraude. Door Covid-19 zijn nog geen vervolgstappen ondernomen in 2021 (project niet opgestart in verband met betrokkenheid derden en op te bouwen samenwerking met derden). Verwachting is ook dat dit pas 2022 op zijn vroegst vervolg kan krijgen.
€ 500.000,- N Parkeerbelasting Voor 2021 wordt € 700.000,- minder aan parkeeropbrengsten verwacht. Hiervan is middels inschatting € 500.000,- corona gerelateerd. De overige € 200.000,- is verantwoord als regulier geprognosticeerd tekort. In 2021 is aan 'coronacompensatie gederfde parkeerinkomsten 2020' € 500.000,- ontvangen van de Rijksoverheid. Dit is verantwoord in het saldo onder taakveld 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen Gemeentefonds. Wij gaan voor 2021 uit van dezelfde systematiek qua administratie van 'nog te verwachten coronacompensatie'. Eventuele coronacompensatie 2021 die in 2022 wordt ontvangen wordt als incidenteel voordeel in 2022 geboekt. Dit betekent dan ook een verwacht nadeel van € 700.000,- op parkeren in 2021, waarvan € 500.000,- is toegerekend aan de effecten Covid-19. € 817.000,- V Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Compensatiepakket coronacrisis De beschikbaar gestelde compensatiepakketten door de Rijksoverheid worden binnen Harderwijk vooralsnog beschikbaar gehouden voor de bestemde doelen zoals genoemd in de compensatiepakketten. Als compensatie over 2020 is € 817.000,- ontvangen. Dit betreft de definitieve compensatie voor de derving van belasting- en legesinkomsten over 2020 als gevolg van corona. Zie ook toelichting taakveld 0.63.
Deze financiële compensatie leidt tot een incidenteel voordelig resultaat in 2021 omdat bij de jaarrekening 2020 geen “nog te verwachten coronacompensaties” is opgenomen. Programma 2 Recreatieve havens De corona crisis heeft nadelige gevolgen gehad voor het aantal bezoekers in 2020. Het is op dit moment nog onvoldoende bekend welke financiële gevolgen dit heeft in 2021. Programma 3 Economische ontwikkelingen De kosten voor de inzet Bike Stewards worden betaald uit budget Binnenstad. Verrekening vindt plaats met de regeling tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De kosten bedragen ca. € 55.000,Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen In het raadsbesluit van 18 maart 2021 omtrent coronasteunmaatregelen vanwege de tweede lockdown is besloten tot het niet heffen van marktgelden (elektriciteitskosten) zoals omschreven in artikel 1, aanhef en sub b van de ‘Verordening marktgelden 2021’, uitsluitend voor zover het de marktdagen betreft waarop vanwege de coronamaatregelen geen gebruik is gemaakt van de marktstandplaats in de periode januari 2021 tot en met juni 2021. Programma 5 Sportaccommodaties Corona-effecten zijn zowel in financiële als maatschappelijke zin van grote impact.
€ 300.000,- N
Binnensportaccommodaties (sporthallen en gymzalen) zijn in 2021 deels gesloten geweest, Begin van het jaar waren de accommodaties alleen geopend voor bewegingsonderwijs. Verhuur van de accommodaties aan verenigingen is pas na mei weer langzaam op gang gekomen. De gebruiksvergoeding aan verenigingen is niet in rekening gebracht ten tijde van de sluiting. Voor een aantal binnensportverenigingen heeft de laatste anderhalf jaar effect gehad op de ledenaantallen, deze zijn teruggelopen
12
Het zwembad is in 2021 ook deels gesloten geweest, vanaf 16 maart 2021 weer gedeeltelijk geopend, alleen voor zwemlessen en schoolzwemmen (alleen groep 6). Vanaf mei zijn er meer mogelijkheden, maar de toegestane aantallen zijn beperkt. Buitensportaccommodaties zijn beperkt open geweest voor jeugd en jongeren in de eerste deel van het seizoen. De gemeente heeft de huren kwijtgescholden voor de periode t/m juni 2021. Voor zowel binnensportaccommodaties als zwembad zijn tegemoetkomingsregelingen beschikbaar, die we ook aanvragen (TVS en SPUK zwembaden). De TVS is aangevraagd voor het 1e en 2e kwartaal van 2021. Deze aanvraag is gedaan maar er kan slechts een percentage teruggevraagd worden. Op dit moment is nog niet bekend wat er toegekend wordt. De aanvraag voor SPUK zwembaden is tot nu toe voor 2020 aangevraagd maar nog niet definitief toegekend. Voor 17 oktober 2021 wordt de SPUK zwembaden voor het eerste half jaar van 2021 aangevraagd. In het saldo van de verwachte nadelig resultaat op dit taakveld is nog geen rekening gehouden met de uiteindelijke bijdrage van de rijksoverheid. Onderstaande verzoeken zijn ingediend bij de rijksoverheid: De aanvraag voor SPUK zwembad 2020 bedraagt ca. € 250.000 en een eerste berekening voor 2021 komt uit op ca.
€ 180.000 De aanvraag TVS voor Q1 is € 160.000 en voor Q2 € 70.000 De nieuwbouw en tijdelijke situatie hebben eveneens impact op de omzet. Het zwembad is in juni 2021 vier weken volledig gesloten geweest ten gevolge van de nieuwbouw. Het peuterbad en instructiebad zijn inmiddels definitief gesloten, de kleedruimtes zitten nu rondom de baden, dus de badwatercapaciteit en ruimte is afgenomen. De nieuwbouwlocatie maakt dat de capaciteit van de ligweide ook is afgenomen, waardoor we ook buiten minder bezoekers kunnen ontvangen. Dit alles heeft impact op de kaartverkoop. Het, tijdelijk, gesloten zijn van de sportaccommodaties leidt naar verwachting tot een lagere baat van in totaal € 300.000,-. Cultuur € 70.000,- V Als gevolg van de COVID-19 beperkingen voor evenementen zullen ook dit jaar de budgetten voor kwaliteitsimpuls evenementen en evenementensubsidies niet worden gebruikt. Vooralsnog wordt uitgegaan van een lagere last van totaal € 70.000,-. Media In het kader van coulance rond onderbesteding en onderprestaties op structurele subsidies in verband met de beperkingen van de coronacrisis, heeft het college toegestemd in het inzetten van overschotten van de subsidies 2020 in het jaar 2021, om op deze wijze mogelijk alsnog (een deel van) de subsidieafspraken over 2020 te realiseren.
Deze als extra subsidie toegekende overschotten dienen in 2021 te worden besteed, eventuele overschotten hiervan worden teruggevorderd. Wellicht wordt omtrent mogelijke subsidieoverschotten over 2021 vergelijkbare opties mogelijk gemaakt. Programma 7 Afval Er is eerder dit jaar € 75.000 aan corona-compensatie aan de afvalbegroting toegevoegd. Die compensatie is echter onvoldoende om de extra verwerkingskosten te dekken. Momenteel is nog niet in te schatten om welk extra bedrag het hier gaat. Programma 8 Wonen en bouwen Dit betreft de ontheffing van commerciële huur over het 4e kwartaal 2020 en 1e kwartaal 2021. Besluitvorming hierover is reeds vertaald in begrotingswijzigingen.
4 Overige aandachtspunten € 282.800,- N
Totaal Overige aandachtspunten
Communicatieplan € 24.000,- N Geconstateerd is dat bij het samenstellen van de jaarrekening 2020 verzuimd is een verzoek tot onderhanden werk in te dienen voor het project “communicatieplan Aanpakken met Ambitie”. De per ultimo
13
2020 resterende middelen, € 23.935,-, zijn derhalve vrijgevallen in het jaarrekeningsaldo 2020. In 2021 is een nieuw project opgestart waarvoor deze middelen nodig zijn. Derhalve wordt voorgesteld dit bedrag opnieuw beschikbaar te stellen. Doorontwikkeling DIV € 203.800,- N Voor de doorontwikkeling DIV wordt, conform een OG-ON advies en besluitvorming kadernota, een bedrag van € 203.800,- extra van Harderwijk gevraagd. Hierbij staat centraal de noodzaak tot harmonisatie en standaardisatie van processen voor de innovatie en ontwikkelingen naar de toekomst. Door de innovatie gaat DIV naar digitaal werken in plaats van automatiseren van papier en wordt de situatie van structurele achterstanden bij DIV opgelost. De doorontwikkeling van DIV leidt tot een structureel inverdieneffect en DIV ontwikkelt zich van archiefbeheer naar informatiebeheer. Het financiële effect 2020 - 2021 wordt betrokken bij deze marap, de effecten 2022 en 2023 zijn in de begroting 2022 – 2024 opgenomen. Elektra Vliepad € 25.000,- N Sinds 1975 is de gymzaal aan het Vliepad in gebruik. De nota’s voor het elektraverbruik zijn vanaf dat moment betaald door het schoolbestuur van St. VCO Harderwijk – Hierden.
Bij recente aanpassing, uitbreiding van de voorziening is door het schoolbestuur geconstateerd dat dat niet juist is en dat de gemeente verantwoordelijk is voor het betalen van de elektranota’s van de gymzaal. Omdat niet meer aan te tonen is wat het werkelijke verbruik over de afgelopen ruim 45 jaar is geweest zijn het schoolbestuur en de gemeente een schikkingsbedrag overeengekomen. Het schikkingsbedrag is met wederzijds goedvinden vastgesteld op € 25.000,-. Dit leidt tot een incidenteel nadelig resultaat in de gemeentelijke exploitatie 2021. Mheenlanden ` € 30.000,- N Bij de begroting 2020 is € 90.000 krediet beschikbaar gesteld voor aanpassing Ooster Mheenweg. De aanbesteding van dit werk leek € 30.000 mee te vallen waarop een motie is ingediend om deze middelen in te zetten voor de uitvoering van motie Historie Schietkamp Hierden, Barakken, oude Oostermheenweg en Boerenstrandje. Echter door meerwerk blijkt dat er geen ruimte meer is binnen genoemd krediet. In de Bestuursrapportage 2021, welke in december door de raad behandeld zal worden, zullen alsnog middelen vrijgemaakt worden om uitvoering te kunnen geven aan genoemde motie.
Conform raadsbesluit zijn de in de Kadernota 2020 – 2023 vastgestelde kredieten “Vervanging verzinkbare palen binnenstad” ad € 54.000,- en “Vervanging besturingssysteem selectieve toegang binnenstad” ad € 65.000,- samengevoegd in een nieuw krediet “Selectieve toegang via camera’s binnenstad” ad € 127.500,-Het nieuwe krediet is 2022 is beschikbaar gesteld met ingang van 2022. Conform het collegebesluit is echter een deel van de werkzaamheden voor twee expliciete locaties naar voren gehaald. Hiervoor zijn in 2021 lasten verantwoord die ten laste van dit krediet zouden moeten worden verantwoord . Daarom wordt voorgesteld in ingangsdatum van het krediet “Selectieve toegang via camera’s binnenstad” te bepalen op 1 september 2021. Conform raadsbesluit zijn middelen beschikbaar gesteld voor de kredieten “Restauratie Catharinakapel en “Zandfilters Sypel”. In de besluitvorming is abusievelijk niet aangegeven wie de krediethouders zouden moeten worden. Voorgesteld wordt A. Koopmans aan te wijzen als krediethouder voor het krediet “Restauratie Catharinakapel en D. Kolk als krediethouder aan te wijzen voor het krediet “Zandfilters Sypel” Conform het collegebesluit van 24 augustus 2021, nr. 21.00449, wordt de door de raad beschikbaar gestelde stelpost ad € 30.000,- (Positieve Gezondheid de Roef) ingezet ter dekking van de extra kapitaallasten voor de nieuwbouw De Roef (bouwkundig).
De inzet van de stelpost is de bevoegdheid van het college. De kredietvotering is echter de bevoegdheid van de raad. Derhalve wordt de raad voorgesteld het bouwkundig krediet nieuwbouw De Roef op te hogen met € 1.200.000,-, inclusief niet-verrekenbare btw. De hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten kunnen gedekt worden door de inzet van de stelpost. Voor het opvangen van mogelijk nog te verwachten onvoorziene lasten bij de nieuwbouw van de Roef zal separate advisering plaatsvinden
5 Voortgang onderhanden werk 2020 - 2021 Onderhanden werk ten laste van jaarrekeningsaldo 2020 Prog. 0 0 0
Omschrijving Uitvoeringsagenda dienstverlening Programma dienstverlening, samen organiseren Diverse kosten verkiezingen
Toelichting De uitvoeringsagenda is nog niet volledig ingevoerd. Loopt al meerdere jaren. Is meerjarig project, loopt nog. Naast het gegeven dat de verkiezingen door Corona veel geld gaan kosten waardoor het gewenst is iedere 'cent' mee te nemen naar 2021. Kan dit bedrag gebruikt
14
Bedrag 26.319
Loopt volgens planning
62.166
Loopt volgens planning
2.707
Project is afgerond
Prog.
Omschrijving
0 0
verkiezingen Burgerschap
0
Stelpost taakmutaties
2
TOTAAL PROGRAMMA 0 Toegankelijkheid buitenruimte 1e fase
2 2
Wandelpad Zeepad Wegen inspecties
2
Uitvoering integraal fietsbeleid
2
Buitenruimte Mess
2
SNV H'wijk Lelystad Airport intercity
2
Aanleg interactief LED oversteekplaats Aankoop terrein fietsenstalling Hortus
2
Toelichting worden als vervanging van het bedrag onvoorzien wat wel geclaimd maar niet geeffectueerd is. Centraal tellen budget is nodig in 2021 Opstarten Welkom Nieuwe Nederlands en doorloop campagne deel je verhaal + coronakroniek
Bij de septembercirculaire 2020 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld in het kader van dak- en thuisloosheid. Middelen staan op de stelpost taakmutaties. Deze middelen zijn voor aanpak voorkoming dak-en thuisloosheid en ook in 2021 ontvangen we hiervoor een budget (30K). We gaan dit in zijn totaliteit gebruiken voor lokale inzet. Inventarisatie van knelpunten in de openbare buitenruimte en het verbeteren daarvan is in de vertraging geschoten door alle corona-beperkingen en door de 'koude' overdracht van de werkzaamheden door de voormalige ambtelijke projectleider en mijzelf. In 2021 wordt verder geïnventariseerd en wordt het budget gebruikt voor het treffen van fysieke maatregelen in het kader van het verbeteren van de toegankelijkheid van de openbare ruimte. In 2021 worden de werkzaamheden uitgevoerd In 2021 staat, vanuit veiligheidsoverweging de GRIP inspectie van de rotondes gepland. Dit zorgt ervoor dat in 2021 er meer middelen nodig zijn voor de inspecties. Dit geld hebben we met vooruitziende blik bewaard zodat het budget in 2021 niet overschreden hoeft te worden. Deze middelen zijn dus extra nodig in 2021 In 2019 is het Integrale Fietsbeleid vastgesteld. Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 is er budget om dit fietsbeleid uit te voeren.
Belangrijk onderdeel van het fietsbeleid is de aanleg van de ontbrekende schakel tussen Harderwijk en Ermelo ter hoogte van de Belcantodreef. In 2020 is een intensief traject doorlopen met Verkeersplatform, bewoners en andere belanghebbenden voor het gewenste tracé van deze fietsverbinding. Ook is er gedurende enkele maanden een proef geweest met een afsluiting van een alternatieve route. Na een lang voortraject ligt inmiddels het ontwerp klaar voor de uitvoering. Deze realisatie zal in het voorjaar van 2021 gescheiden. Het saldo van het budget van 2020 (€ 48.312,69) is benodigd om deze fietsverbinding Belcantodreef aan te leggen In de raadsvergadering van 18 juli 2019 is door de fracties van D66, Harderwijk Anders, VVD en Groen Links een amendement ingediend voor wat betreft het beschikbaar stellen van een éénmalige gemeentelijke bijdrage van € 24.010,- aan de MESS voor het uitvoeren van grondverzetwerkzaamheden bij het voormalige mess-gebouw op het terrein Kranenburg-Noord. Dit amendement is aangenomen en in de begroting 2020 verwerkt. De gemeente is op 31 december 2020 eigenaar geworden van het terrein Kranenburg-Noord.
De grondverzetwerkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd, maar worden gecombineerd met een renovatie van de op het terrein staande mess, medio 2021 In verband met het meermaals uitstellen van de datum van in gebruik name van Lelystad Airport is het gereserveerde budget van de vijf samenwerkende gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Zeewolde in 2020 niet volledig besteed. Dit gezamenlijke budget willen de partners graag behouden voor het definitieve moment van in gebruik name van Lelystad Airport (nov 2021). Bovendien is slechts 1/5 deel van dit bedrag is toe te rekenen aan de gemeente Harderwijk, dus het vrij laten vallen van volledige saldo ten gunste van het algemeen resultaat van Harderwijk is niet wenselijk Kadernota 2020. Uitvoering in 2021 Met als doelstelling, het fietsgebruik naar de binnenstad te stimuleren en het beter waarborgen en vergroten van de bereikbaarheid van de binnenstad voor hulpdiensten in de binnenstad, is er een perceel aangekocht nabij het Hortuspark. Dit terrein moet nog worden ingericht als uitbreiding van de huidige fietsenstalling. In 2021 wordt de verdere invulling uitgewerkt en ter plaatse gerealiseerd met het resterende budget
15
Bedrag
22.500 21.900
17.628
153.220 43.605
Project is afgerond Projectplan wordt in 2021 en 2022 als pilot uitgevoerd. Doel: mensen die het Nederlanderschap aanvragen (en hun netwerk) een extra steuntje in de rug geven door hen te wijzen op opties op gebied van (vrijwilligers)werk en taalcurcussen . Deze middelen staan nog op de stelpost.
Druk bezig met het opstellen van een beleidsnotitie. Streven is vaststelling hiervan door college (eind) 2021. Daarnaast geven we dit jaar uitvoering aan concrete herinrichting op straat met het resterende budget.
75.000 9.052
Is in uitvoering en in 2021 afgerond De GRIP inspectie is medio 2021 uitgevoerd.
48.312
Fietsroute Belcantodreef is voor de zomer 2021 gerealiseerd. Inmiddels dagelijks al meer dan 2000 fietsers. Overige projecten Integraal Fietsbeleid worden in 2021 en 2022 uitgevoerd.
24.010
De voorbereidingen voor renovatie van de Mess zijn gestart. De renovatie zal medio 2022 worden uitgevoerd. Dan zal ook de buitenruimte worden aangepakt, waaronder begrepen de uitvoering van bedoelde grondverzetwerkzaamheden.
18.803
Definitief besluit inzake in gebruik name van Lelystad airport is nog niet genomen
35.000
is in uitvoering en in 2021 afgerond
63.663
Het terrein is inmiddels aangekocht. De transformatie naar fietsenstalling zelf nog niet. Dat gaat dit jaar ook niet meer lukken. Dat Wordt 2022
Prog. 2
Omschrijving Plan van aanpak laadpalen
2
Uitvoering. Taakveld realisatie waterplan
2
Voorbereidingskosten Havendam
2
Bruggen verlichten LED strips
3
TOTAAL PROGRAMMA 2 Visie ontwikkelen op ander binnenstad
3 3
Vervanging info borden monumenten binnenstad Hanzebudget
4
TOTAAL PROGRAMMA 3 Subsidiering volwasseneneducatie
5
TOTAAL PROGRAMMA 4 Openclub gedachte binnensportvelden
5
Buurtsportcoach
5
Beheersplan buitensportacc.
5
Viering 75 jarig bestaan
Toelichting In het vastgestelde voorstel van 11 november 2019 plan van aanpak oplaadpunten is besloten om in de periode 2020-2025 extra oplaadpalen te plaatsen. Hiervoor zijn de beschikbare middelen van € 100.000 middels dit budget beschikbaar gesteld. De uitvoering wordt conform het plan van aanpak in 6 jaar uitgevoerd. We verzoeken het restant mee te nemen om in 2021 deze werkzaamheden voort te kunnen zetten Na de vaststelling van de duurzaamheidsvisie en de uitvoeringsagenda ultimo 2020 en de beperkingen van de coronamaatregelen in 2020, zal het project pas begin 2021 op volle sterkte komen. Voorbereiding herinrichting Havendam en is onderdeel van het krediet 19011Q herinrichting Havendam en moet hieraan toegevoegd worden. Werkzaamheden zouden zijn gestart maar zijn verzet tot Q3 2021 omdat de Havendam als aanrijroute dient van de COVID vaccinatielocatie Dolfinarium
Kadernota 2020. Uitvoering in 2021
We hebben door COVID nagenoeg geen projecten vanuit dit budget uit kunnen voeren die we normaal gesproken zouden doen. Alle aandacht en uitgaven ging naar ondernemersondersteuning en de Gebiedsaanpak COVID-19. Juist nu en na COVID is het van belang dat we budget hebben om ondernemers en de Binnenstad te ondersteunen. Het geld was bedoeld voor de Binnenstad en dat hebben we zo meteen hard nodig De borden zijn in 2020 ontworpen en besteld, maar worden geleverd en geplaatst in 2021 Door de beperkende maatregelen van COVID-19 zijn er in 2020 minder marketing en promotie activiteiten uitgevoerd. Dat is de reden dat dit budget ongebruikt is gebleven. Echter is het budget nodig om de komende jaren de voorbereiding van het Hanzejaar 2023 te realiseren. De Hanze is als thema door de Veluwe gekozen voor het icoonjaar 2023. Hanzestedenmarketing i.s.m. alle Hanzesteden is het programma aan het voorbereiden voor het Hanzejaar. Het jaar 2023 wordt landelijk een Hanzejaar en zal ook door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (inter)nationaal vermarkt gaat worden Voor de uitvoering van het project 'Welkom Nieuwe Nederlanders', volgens het collegebesluit 20.00635 Besluit: 1. In te stemmen met het projectplan Welkom nieuwe Nederlanders. 2. Voor de uitvoering van het project € 7.100, - uit de Post Volwasseneducatie 48210 vrij te maken.
Van dit budget wordt voor drie jaar een sportparkmanager Parkweg (samen met provinciale subsidie) en een beweegmakelaar in Hierden gefinancierd. De raad heeft besloten tot de inzet van een beweegcoach senioren voor 3 jaar, voor de periode 2019 t/m 2021. Aangezien wij pas begin 2020 gestart zijn met de invulling van de functie, schuift de periode van drie jaar door naar 2020 t/m 2022, om zo aan de opdracht van de raad te kunnen voldoen Bij de vaststelling van het beheerplan sportaccommodaties is besloten om mee te werken aan duurzame sportparken. Bij dit raadsbesluit is besloten om vanuit de reguliere budgeten 10.000,- beschikbaar te stellen voor onderzoek naar een duurzaam sportpark Strokel. De verenigingen zijn in 2020 dit traject opgestart en nemen hierin ook het voortouw. Zij hebben offertes opgevraagd bij adviesbureaus om hun te begeleiden bij het omvormen naar duurzame sportcomplexen. Echter door de corona is pas eind 2020 akkoord gegeven op de offerte. De verwachting is dat het onderzoek in het voorjaar van 2021 zal gebeuren. De vastgestelde toegezegde financiële ondersteuning zal dus ook mee moeten naar 2021 De geplande activiteiten voor 75 jaar bevrijding, zijn voor een groot deel niet doorgegaan in 2020 ivm corona. In 2021 wordt gekeken of er in de loop van het jaar binnen
16
Bedrag 77.130
de palen voor 2021 zijn in bestelling. Eind 2021 is er naar verwachting een restant van ± € 50.000,- die dan kan worden benut voor de jaren 2022-2025 conform uitvoeringsplan.
14.352
Loopt
50.000
De voorbereidingen voor de reconstructie van de havendam bevinden zich in de afrondende fase. In week 35 zal naar verwachting gestart worden met de werkzaamheden, welke doorlopen tot in het voorjaar van 2022.
50.000
508.927 36.421
13.720 12.675
62.816 7.100
Het voorbereidingskrediet zal volledig worden aangewend. Budget bedoeld voor aanbrengen ledverlichting, gesprekken over offertes lopen nog, uitvoering Q3/Q4 2021. Budget wordt o.a. ingezet voor de nieuwe binnenstadvisie.
Dit project is uitgevoerd en de middelen zijn besteed. Het budget is gedeeltelijk gebruikt en zal opgemaakt worden in de loop van het jaar
Sinds 1 juni 2021 is er een sociaal makelaar aan het werk. In december verwachten we een evaluatie. Aan de hand van devaluatie gaan we in 2022 verder.
7.100 59.601
Loopt
35.000
Loopt
10.000
Onderzoek is uitgevoerd
18.107
Op moment van invullen wordt bekeken of een aantal geplande en deels reeds betaalde activiteiten
Prog.
Omschrijving
5
Impulsreg. Brede school, sport, cultuur
5
Duurzame evenementen
5
Kwaliteitsimpuls evenementen
5
Toelichting de maatregelen toch nog acties ondernomen kunnen worden (75 +1).
Bedrag
157.690
Subsidieplafond evenementen
De regeling Brede Impuls combinatiefuncties is in 2011 gestart en is gebaseerd op een structurele subsidie vanuit het Rijk. In deze, door college en raad vastgestelde regeling, is het alleen door een meerjarenbegroting mogelijk het structurele karakter van deze regeling te borgen. Noodzakelijk hierbij is dat de middelen die nog over zijn van voorgaande jaren, overgeheveld worden. Omdat de beschikbare fte’s in het verleden niet altijd direct konden worden ingevuld, is er een overschot ontstaan. In de berekening van de kadernota aanvraag voor continuering GA! is rekening gehouden met deze overheveling. In het beschikbare budget is 52.817,= opgenomen wat niet in cognos is verwerkt. Deze rijksbijdrage is toegekend vanaf 2019, maar is in 2020 nog niet in de begroting verwerkt. Dit bedrag moet meegenomen worden in de overheveling De raad heeft dit eenmalig budget vrijgemaakt om te investeren in het verduurzamen van de evenementen. Begin van 2020 zijn we van start gegaan om invulling te geven aan dit opdracht. Er is onderzocht of evenementenorganisatoren bereid zijn om over te stappen van wegwerp plastic naar hardcups. Daar is onder de organisatoren geen draagvlak voor. Door de beperkingen van COVID-19 zijn de organisatoren vervolgens niet bezig geweest met de evenementen. Echter zijn er in de tussentijd ideeën ontstaan over hoe evenementen duurzamer maken.
Om hier een plan van te maken en de ideeën te realiseren is dit budget nodig. De raad heeft in juli 2019 besloten om in de kadernota 2020-2023 een incidentele post op te nemen van totaal 15.000 euro voor een kwaliteitsimpuls bij grotere Harderwijker evenementen voor elk van de jaarschijven 2020, 2021 en 2022; Vanwege de COVID-19 maatregelen in het afgelopen jaar hebben nauwelijks evenementen plaatsgevonden. Dit budget zal goed gebruikt kunnen worden voor impuls in de programmering op het moment dat weer mogelijkheden zijn om evenementen te organiseren Collegebesluit 2020_04_01, nr. 20,00184
5
Inrichting subsidiebureau
Subsidiebureau wordt in 2021 opgestart
39.732
5
Reconstructie havenhoofd
77.050
5
Boscompensatie Rantrime
5
Spelen meerjarig onderhoud
5
Spelen jaarlijks onderhoud
5 5
Verbinden door verbeelding Stichting cultuurkust
5
Popschool
De reconstructie van het havenhoofd niet gerealiseerd vanwege het ontbreken van een geschikte locatie. Onderdeel van de herinrichting van De Wellen is een uitkijkpunt op een dam in het Wolderwijd. Een uitkijkpunt/landmark was onderdeel van de reconstructie van het havenhoofd. De herinrichting van De Wellen biedt die kans en wij willen het beschikbare budget inzetten voor het uitkijkpunt/landmark dat onderdeel is van de plannen voor de herinrichting. De realisatie van de herinrichting van De Wellen ia gestart in 2020 Project nog niet afgerond. De aanplant van de bomen willen we doen op boomfeestdag. Deze was afgelopen jaar geannuleerd vanwege Covid19 In 2020 waren de speeltoestellen aan de Gruttomeen, Goeman Borgesiuslaan, Holzstraat en Willem de Zwijgerlaan aan vervanging toe. Door corona en projectontwikkeling van Zeebuurtplein en Tinnegieter konden deze toestellen niet geplaatst worden. Bewonersbijeenkomsten konden telkens niet doorgaan. Het gaat totaal om 15 toestellen en ondergrond. Hiervoor is € 67.500,- gereserveerd. De Holzstraat (Zeebuurtplein) en Willem de Zwijgerlaan (Tinnegieter) zijn gedekt in de projectontwikkelingen aldaar. Voor de Gruttomeen en Goeman is het noodzakelijk de middelen over te hevelen en deze alsnog in 2021 uit te voeren als de coronamaatregelen het toelaten. In 2019 stond in de planning om de uitkijktoren aan het Beekhuizerpad te plaatsen.
Aangezien dit in een Natura 2000 gebied is en mede door de Stikstof en PFAS problematiek is de vergunning nog steeds niet rond. De aanvraag is afgewezen vanwege de wijze van uitvoering. We zijn in overleg om de uitvoering zo te wijzigen dat er geen stikstof vrij komt . Verwachte uitvoering is dit jaar. De bouwvergunning door de gemeente Harderwijk is verleend. De aannemer heeft al diverse werkvoorbereidingen gedaan hiervoor. Kadernota 2020. Uitvoering in 2021 Niet bestede subsidiemiddelen 2020 waarvan de uitvoering plaatsvindt in 2021 Niet bestede subsidiemiddelen 2020 waarvan de
17
alsnog kan worden gerealiseerd. Veteranen hebben een aandenken ontvangen. In 2021 is de Stichting GA! opgericht, die voor deze werkzaamheden wordt gesubsidieerd. Hierdoor zullen geen overhevelingen meer nodig zijn.
61.188
Wordt dit jaar besteed.
15.000
Als gevolg van Covid-19 wordt dit bedrag mogelijk niet besteed.
29.133
Als gevolg van Covid-19 wordt dit bedrag mogelijk niet besteed. Wordt momenteel besteed. Budget zal in 2021 geheel worden besteed Het uitkijkpunt bij de Wellen is gerealiseerd en het project wordt dit jaar afgerond.
4.443
Loopt
30.000
Loopt
20.000
Onduidelijk of dat dit jaar nog lukt ivm pfas
25.000 15.000
Loopt Komt nog antwoord
11.085
Komt nog antwoord
Prog.
Omschrijving
5
Stadsmuseum
5
Bibliotheek
5 5
Stichting podia Harderwijk (Estrado) Stichting stad als podium
6
TOTAAL PROGRAMMA 5 Wijkaanpak op
6
Maatjesproject sport en cultuur
6
Overige uitgaven AZC
6
Subsidie St. Vluchtelingenwerk
6
Geluksroutes
6
Beleidsplan Harderwijk zijn wij samen
6
Sporthal Drielanden
6
Wet inburgering
6
Lokaal integraal Uitvoeringsplan
Toelichting uitvoering plaatsvindt in 2021 Niet bestede subsidiemiddelen 2020 waarvan de uitvoering plaatsvindt in 2021 Niet bestede subsidiemiddelen 2020 waarvan de uitvoering plaatsvindt in 2021 Niet bestede subsidiemiddelen 2020 waarvan de uitvoering plaatsvindt in 2021 Niet bestede subsidiemiddelen 2020 waarvan de uitvoering plaatsvindt in 2021 Een amendement van de gemeenteraad om het budget “Samen kleuren we de stad” voort te zetten is niet aangenomen door gebrek aan middelen. Vanwege de Coronamaatregelen is er nog veel geld van het budget van de Harderwijkaanpak niet uitgegeven. De wijkmanagers stellen voor om van het resterende bedrag € 90.000 euro over te hevelen naar 2021 en 2022. In beide jaren is er dan een budget van € 45.000 euro beschikbaar om de groene verbindingen die we met de buurten hebben te continueren. Collegebesluit 5/1/2021. Over te hevelen bedrag € 3.000 ten behoeve van extra inzet als gevolg van Covid-19 omstandigheden aanbod azc. Het maatjesproject sport en cultuur azc is in ontwikkeling. Door personele wisseling bij het COA is het project in 2020 nog niet van de grond gekomen. In 2021 is het voornemen dit wel in te richten. Collegebesluit 05/01/2021/. In januari 2021 zal een besluit vallen over de verlenging van de bestuursovereenkomst met addendum tussen COA en de gemeente Harderwijk inzake de opvang van asielzoekers.
De uitwerking het addendum moet ter hand genomen worden. Dit vraagt inzet richting diverse gremia zoals provincie en rijk. De uitwerking vindt in afstemming tussen COA en de gemeente plaats en zal vanuit de gemeente ook betekenen dat er inzet nodig is vanuit vakmensen WRO (wet ruimtelijke ordening) en aanverwante zaken. Deze inzet wordt niet verhaald op het COA en kan bekostigd worden uit de middelen faciliteitenbesluit opvangcentra. De ruimte van € 32.235,uit 2020 kunnen we hiervoor aanwenden. Collegebesluit 15/12/2020. Overheveling is inclusief middelen vanuit de decembercirculaire 2020 (€ 11.850). De meer dan verdubbeling van de taakstelling voor het huisvesten van statushouders heeft ook gevolgen voor de begeleiding die deze statushouders krijgen van Vluchtelingenwerk; Maatschappelijke Begeleiding. Door eenmalig extra middelen beschikbaar te stellen, kan deze begeleiding in 2021 voor alle statushouders uitgevoerd worden. 1. Door ontwikkel programma's van geluksroutes naar geluksgericht werken. Het geld wordt gebruikt om bijeenkomsten en trainingen te bekostigen. 2. Geluksbudgetten voor routes begonnen in 2020 die mogelijk afgerond worden in 2021.
Vanwege personele wisselingen, onderbezetting en de impact van Covid19 afgelopen jaar, hebben een deel van de activiteiten en programmaonderdelen van de uitvoeringsagenda Samenbeleid 2018-2021 nog geen doorgang gekregen in het jaar 2020. Om deze conform toezegging richting Raad, lokale partners en inwoners wel te realiseren is het verzoek om een bedrag van €201.715,31 over te hevelen van 2020 naar 2021. Per 1 januari 2017 is het gebouwenonderhoud van MFC De Bogen, inclusief Sporthal Drielanden, overgedragen van St. MFC De Bogen naar de Gemeente. Daarbij is door de Gemeente extra onderhoudsgeld beschikbaar gesteld vanuit het geraamde positieve saldo over 2017 en 2018. Hiervan resteert nu nog een bedrag van € 44.483,81. Het verzoek is om dit resterende bedrag over te hevelen naar 2021 omdat diverse werkzaamheden in 2020 nog niet konden worden uitgevoerd in afwachting van besluitvorming hoe verder met MFC De Bogen. Inmiddels is het besluit in december 2020 genomen en zal in 2021 verder worden gegaan met het uitvoeren van het onderhoud i.c.m. het uit te voeren onderhoud vanuit het budget welke voor 2021 beschikbaar is Vanuit de meicirculaire 2020 zijn invoeringsgelden beschikbaar gesteld voor de nieuwe wet inburgering. Het college heeft ingestemd met de begroting voor de uitvoering van de op 6 mei 2020 vastgestelde startnotitie Invoering nieuwe wet Inburgering.
Het grootste deel van de uitgaven vindt plaats in 2021 In april 2019 is het collegevoorstel voor lokale
18
Bedrag 21.852
Budget wordt besteed
79.216
Het bedrag wordt besteed
60.000
Besteding loopt
150.000
Besteding loopt
919.097 90.000
Loopt volgens plan. Overheveling besteding is voor 2021 en 2022
3.000
Project loopt
32.235
Budget wordt besteed
19.497
Ingezet in 2021 wegens verhoogde instroom
35.000
In uitvoering, conform plan
201.715
Besteding loopt. Nieuw begrotingsvoorstel volgt met overbrugging notitie HZWS op volle kracht
44.483
Werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd
93.205
Dit budget wordt besteed. Er is advisering over geweest
100.000
Op de verschillende onderdelen
Prog.
Omschrijving Jeugd
Toelichting uitvoeringsagenda jeugd door het college vastgesteld. In juli 2019 door de gemeenteraad. Het uitvoeringsprogramma heeft tot doel om Harderwijk (nog meer dan nu) een plek maken is waar jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en gestimuleerd en gefaciliteerd worden zich in de volle breedte te ontwikkelen en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. De uitvoeringsagenda heeft een looptijd van vier jaar. Er zijn in 2019 en 2020 verschillende projecten en initiatieven gestart en verplichtingen aangegaan voor een periode van meerdere jaren maar nog niet voor alle onderdelen zijn facturen ontvangen