20201211 Kadernota VNOG 2022-2025 19nov20.pdf

leveranciers. Deze zijn, met inzet van externe juristen, tot op heden onterecht gebleken.

aanbestedingsplicht er sprake is/kan zijn.

Onvoorziene kosten aanspraken van personeel na dienstongevallen.

Nagaan of er landelijk afspraken kunnen worden gemaakt

10/

100.000

Berekening o.b.v. percentage

10/

600.000

Afhankelijk van de wijze waarop een

Door veranderingen in de verzekeringsmarkt, wijzigen de mogelijkheden van dekking bij (personele ) aanspraken/­ (fondsvorming) voor (gezamenlijke) dekking van mogelijke

collectief dragen van schades wordt

schades. Onderzocht wordt de mogelijkheid minder te verzekeren en schades als collectief te dragen. Het eigen

claims. Inmiddels worden personele aanspraken na een

georganiseerd. De berekening gaat

risico kan dan meer gaan fluctueren.

dienstongeval voor alle veiligheidsregio's gelijk getrokken;

nog uit van de verzekeringsoptie en

onderzoek naar mogelijkheid om de dekking collectief te

drukt het risico van premiestijging

regelen.

met ē 200.000 p.j. uit.

Stijging reële bijdrage aan IFV door bv. nieuwe taken.

Inbreng in begrotingsproces IFV.

10.000

volume inkoop 0,5/ van ē 20 mln.

30/

60.000

Bij een stijging van 5/ van de

60.000

18.000

huidige bijdrage van ruim ē 400.000.

Stijging financieringskosten bij aantrekken financiering d.m.v. leningen (vreemd vermogen).

In de berekende weerstandscapaciteit rekening houden

Door stijging van het rentepercentage kunnen de kosten voor (her)financiering toenemen.

met een stijging van de rente.

Beboeting en imagoschade door schending van de privacy (overtreding van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)). Processen rond persoonsgerelateerde gegevens worden niet

Bewustzijn voor privacy-schendingen scherp houden, de

10/

1.080.000 Berekening o.b.v. (her)fin. '20-22:

108.000

ē.30 mln. * 1,2/ (2Zr0,8Z)voor 3 jr.

goed uitgevoerd, waardoor privacygevoelige gegvens op onjuiste plaatsen terecht kunnen komen.

10/

100.000

10.000

uitvoering - en vastlegging van processen toetsen en (waar nodig de ondersteuning van) de uitvoering van het beleid verbeteren.

totaal weerstandscap.

22

3.166.100

Kadernota 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Risico's en oorzaken

Niet kwantificeerde risico's Beheersmaatregelen

Kans in 07o bedrag

De komst Omgevingswet werkt voor de afdeling Risicobeheersing (RB) anders uit dan verwacht.

Een alternatieve organisatie voor Risicobeheersing

Effect in euro's toelichting

30o7o

De VNOG kan niet voldoen aan de informatievraag van de gemeenten en/of de gemeenten maken andere keuzes beschrijven, ingeval de gemeenten andere (minder) taken dan nu wordt voorzien bij de transitie van de afdeling RB.

in het kader van de Omgevingswet door de VNOG laten

Extra kosten VNOG bij opschaling meldkamerorganisatie.

Voor de personele en materiële frictiekosten is een

uitvoeren. 30o7o

Bij de schaalvergroting van de meldkamers ontstaan frictiekosten t.a.v. personeel en investeringen a.g.v. 'eigen' reservering getroffen. Mogelijk is deze niet toereikend.

Opvangen door LMO reserve frictiekosten ē 500.000.

ict -/informatiegerelateerde behoeften. Het risico is dat de LMO reserve hiervoor niet toereikend is.

Net (tijdig) realiseren besparingen Toekomstvisie 2020 e.v. jaren, opdracht materieelspreidingsplan brandbestrijding t.a.v. materiële kosten.

weerstandscapaciteit) bij mogelijke vertraging/wijziging

Vertraging vervanging - en/of wijzigingen inzichten bij vervanging materieel kunnen leiden tot: * prijsstijgingen

uitvoering Opdrachten Toekomstvisie voor materiële

(hogere kapitaalslasten); * lagere opbrengsten/^nruilwaarden en hogere onderhoudsVinhuurkosten.

kosten.

Pandemie. N.a.v. de COVID-19 zal het scenario pandemie herzien worden in het Risicoprofiel. De

Aanpassen Risicoprofiel

Doorrekenen financiële gevolgen (voor

consequenties voor de VNOG zijn nog niet te kwantificeren.

23

9007o

Opvangen door de egalisatie­ reserve kapitaallasten.

9007o

Kadernota 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Bijlage 5. Beschreven risico's bij andere veiligheidsregio's voorkomend (X) met mogelijke waarde (ë) bij veiligheidsregio (volledige naam ín onderstaand overzicht aantalX Beschreven risico's bij veiligheidsregio's in

en ë

Nederland gerubriceerdper thema.

thema *)

AA BN BZ Dr Fl Fr. GM GZ G&V Gr. Ha. HM IJs. Ke. LN MWB NHN RR Tw. Ut. ZW Ze. ZHZ ZL 12 14 2 10 8 9 7 12 14 4 8 8 10 15 8 3 5 8 8 3 11 16 6 8

NOG 16

Hack Z Digitale verstoring

2X; 9Xë

Xë

Xë

Xë

Pandemie

6X; 1Xë

X

Xë

X

Huisvesting (kosten gebruik/ vervanging/ onderhoud kazernes) 1X; 5Xë

Xë

X

Xë

Xë

Xë

X

X Xë

X

X

Xë X

X

Xë

Xë

Xë

X

Xë

Xë

Xë

Xë

Materieel (kosten gebruik, vervanging en eisen (spec.taken) Afhankelijkheid (technische) voorzieningen en verbindingen.

6Xë

Xë

Xë

Xë

Xë

Xë

1X; 2Xë

Xë X

Xë Xë

Xë

Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) schaalvergroting/ frictiekosten Onbeinvloedbare, onvermijdbare en onverwachte

2X; 6Xë

calamiteiten.

1X; 8Xë

Klimaatverandering en energietransitie.

2X; 1Xë

Boventallig personeel wegvallen taken Personeelsaanspraken bij ziekte,

3 Xë

arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

1X; 4Xë

Xë Xë Xë

X

Xë

Xë

Xë

Xë X

Xë

X

X X

Xë Xë

Xë

Xë

Xë

Xë

Xë

Xë

Xë

Xë

Xë

Xë

Xë

X

Xë

Xë

Groter beroep op de structuur van de crisisorganisatie. Tekort gekwalificeerd personeel.

1X 4X; 2Xë

Xë

Xë

X

X X

X

X

Onvoldoende beschikbaar brandweerpersoneel (vrijwilligers) a.g. v. grotere uitstroom/ minder binding/ uitval ŭ kosten inhuur. Verplichtingen 2e loopbaanbeleid.

7X; 8Xë 2X;4Xë

Xë

X

X

X

X

X X

Xë

Gevolgen FLO overgangsrecht.

3X; 2Xë

Arbeidshvgiëne (schoon werken)

1X; 1Xë

Niet voldoen aan wet- en regelgeving w.o. ATW, WAADI.

X

1X; 3Xë

Xë

Boete bij niet naleven AVG (datalekken).

1X; 6Xë

Xë

Xë Xë

X

Xë Xë

Xë Xë

X

X

Xë

X

Xë

Xë Xë

Xë

Xë

Xë

Xë

Xë

Xë

X

Xë Xë

X

X

Xë

Xë

Xë

Xë

X

Xë

Wijziging regelgeving, eisen verantwoording/ toezicht (w.o. Rijk, Veiligheidsberaad). Gevolgen komst Omgevingswet. Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

2X; 3Xë

X

2X; 3Xë 1X

Xë

mogelijkheden taakdifferentiatie (vrijwilligers).

9X; 14Xë

Xë

Aansprakelijkheid/ claims, kosten premies verzekeringen.

3X; 4Xë

Xë

Xë

X

X

Xë

Xë

Xë

X

X

Xë

X

Xë

Xë

X

Gevolgen WNRA; uniformering arbeidsvoorwaarden/ Xë

X

Xë Xë

X

X

X

Xë

Xë

X

X

Xë

Xë

X

X

Xë

X

Xë

X

X

Xë

Xë

X

Xë

Xë

Xë

Xë

Niet en/of anders verzekerde (personele) aanspraken.

2X; 6Xë

Daling opbrengsten OMS/dienstverlening. Minder IOV-gelden.

1X;4Xë 1X

Xë

Xë

1X; 1Xë

Xë

Xë Xë

Xë

X

Xë

X

Xë

X

Xë

Xë

Xë

Xë

Xë

X

Beëindiging-/verantwoording specifieke (regionale) vergoedingen (Rijk). Verlaging BDUR en gemeentelijke bijdragen. Kostenstijging boven (begrote) nominale

3Xë

ontwikkeling c.a. indexering door Rijk.

3X; 6Xë

Renterisico op leningenportefeuille.

4X; 2Xë

Fraude. Onjuiste uitvoering fiscale regels (evt. boete).

1X 1X; 5Xë

ICT ontwikkelingen/ kosten.

2X

Kosten IFV. Inkopen/ contracten ŭ aanbestedingen (w.o.

2Xë 5Xë

Milieu-eisen, verduurzaming (materieel).

2Xë

garantstellingen.

Xë

Xë

Xë

X Xë

Xë

Xë X X~

Xë ~

Xë

Xë

Xë

Xë

X

X

X

Xë

Xë

X

Xë

X

claims). Programma aardbevingen. Overige activiteiten, bijdragen, deelnames en

X Xë

Xë

Xë

Xë

Xë

Xë

X Xë

Xë

Xë

Xë

Xë

Xë

Xë

Xë

1Xë 4X; 4Xë

X

Xë

Xë X

X

X *) 24 regio's dus excl. NOG, deze staat ter vergelijking in achterste kolom vermeld.

X

Xë

Xë

Xë

Xë

volledige naam veilinheidsreQio A msterdam-Amsteííand (AA)

Friesland (Fr.)

Haaglanden (Ha.)

Midden- en West-Brabant (MWB)

Utrecht (Ut.)

Brabant-Noord (BN)

Gelderland-Mídden (GM)

Hollands Mídden (HM)

Noord- en Oost-Gelderland (NOG)

Zaanstreek-Waterland (ZW)

Brabant-Zuídoost (BZ)

Gelderland-Zuíd (GZ)

ījsselland (IJs.)

Noord-Holland Noord (NHN)

Zeeland (Ze.)

Drenthe (Dr.)

Gooi en Vechtstreek (G&V)

Kennemerland (Ke.)

Rotterdam-Rįįnmond (RR)

Zuid-Holland Zuid (ZHZ)

Flevoland OF,)

Groningen (Gr.)

Limburg-Noord (LN)

Twente (Tw.)

Zuíd-Límburg ÍZL)

24