2. Dotaties en onttrekkingen havenbeheerplan 2025-2028 incl. taakstelling

Bijlage 2. Dotaties en onttrekkingen havenbeheerplan 2025-2029 incl. taakstelling Dotaties voorziening havenwerken en bestemmingsreserve havenwerken Kostensoort

Havenbeheerplan 2025-2029

Groot onderhoudhavens

€ 144.100

Groot onderhoud bruggen

€ 100.400

Vervangingskosten

€ 93.000

Totaal

€ 337.500

Exploitatiebudget klein onderhoud havens en bruggen Kostensoort

Havenbeheerplan 2025-2029

Klein onderhoud havens

€ 41.700

Klein onderhoud bruggen

€ 18.000

Totaal

€ 59.700

Totaal

€ 397.200

Kosten groot onderhoud - voorziening havenwerken Jaar

Groot onderhoud havens*

2025

€

Groot onderhoud bruggen

126.895 €

Jaar

Vervanging havens*

156.395

2025

€

8.400

€

50.100

€

328.600

€

180.050

Totaal

29.500 €

Vervangingskosten - bestemmingsreserve havenwerken Vervaning bruggen*

2026

€

29.500 €

29.500

2026

2027

€

205.246 €

205.246

2027

€

53.865 €

32.700 €

86.565

2028

€

114.500 €

114.500

2029

€

316.008 €

59.828 €

375.836

2030

€

29.500 €

29.500

2031

2032

€

188.739 €

55.780 €

244.519

2032

2033

€

413.213 €

29.500 €

442.713

2033

2034

€

44.325 €

128.000 €

172.325

2034

2035

€

96.165 €

194.286 €

290.451

2035

2036

€

52.920 €

259.615 €

312.535

2036

2037

€

359.370 €

98.625 €

457.995

2037

2038

€

59.445 €

36.300 €

95.745

2038

2039

€

1.350 €

114.500 €

115.850

2039

2040

€

779.957 €

109.375 €

889.332

2040

2041

€

35.280 €

29.500 €

64.780

2041

2042

€

163.779 €

152.800 €

316.579

2042

€

914.400 €

128.000

2043

€

181.530 €

170.746 €

352.276

2043

€

57.600 €

160.000

2044

€

9.900 €

128.000 €

137.900

2044

€

31.950

Gemiddeld

€

144.100 €

100.400 €

244.500

Gemiddeld

€

78.600 €

2028 2029 2030 2031

* Inclusief kostenreductie van 10%

14.400

* Investeringen <€25.000,- mogen conform de nota Waarderen,

Actveren en Afschrijven van Vaste Activa (WAAVA) niet geactiveerd wo

In enig jaar zal aan de raad worden voorgesteld deze vervaningsinveste

eenmalig ten laste te brengen van de bestemmingsreserve havenwerke

mingsreserve havenwerken Totaal €

8.400

€

50.100

€

328.600

€

180.050

€

1.042.400

€

217.600

€

31.950

€

93.000

n conform de nota Waarderen,

te Activa (WAAVA) niet geactiveerd worden.

en voorgesteld deze vervaningsinvesteringen

n de bestemmingsreserve havenwerken.

Exploitatie

2025

Klein onderhoud Klein onderhoud havens bruggen € 36.680,00 € 18.900,00 €

2026

€

41.050,00 €

11.550,00 €

52.600,00

2027

€

20.350,00 €

18.900,00 €

39.250,00

2028

€

43.550,00 €

11.350,00 €

54.900,00

2029

€

21.250,00 €

23.900,00 €

45.150,00

2030

€

39.950,00 €

6.550,00 €

46.500,00

2031

€

20.350,00 €

18.900,00 €

39.250,00

2032

€

52.550,00 €

11.550,00 €

64.100,00

2033

€

106.850,00 €

43.900,00 €

150.750,00

2034

€

39.950,00 €

6.550,00 €

46.500,00

2035

€

27.250,00 €

40.400,00 €

67.650,00

2036

€

39.050,00 €

6.550,00 €

45.600,00

2037

€

20.350,00 €

18.900,00 €

39.250,00

2038

€

43.550,00 €

11.550,00 €

55.100,00

2039

€

21.250,00 €

18.900,00 €

40.150,00

2040

€

39.950,00 €

6.550,00 €

46.500,00

2041

€

20.350,00 €

23.900,00 €

44.250,00

2042

€

52.550,00 €

6.550,00 €

59.100,00

2043

€

106.850,00 €

43.900,00 €

150.750,00

2044

€

39.950,00 €

11.550,00 €

51.500,00

Gemiddeld €

41.700 €

18.000 €

59.700

Jaar

Totaal klein onderhoud 55.580,00