2. Bestuursrapportage 2024 Meerinzicht
Tekst van het document
Met de politie is er nauwe samenwerking om incidenten direct te melden bij de wijk operationeel expert, zodat gepaste actie kan worden ondernomen tegen de agressor. In-, door en uitstroom (arbeidsmarkt) Dit jaar is er binnen HRM veel aandacht voor de krapte op de arbeidsmarkt en het binden en boeien van (nieuwe) medewerkers. Het gaat hierbij om de projecten: arbeidsmarktcommunicatie, procesoptimalisatie, interne mobiliteit, talentprogramma’s en strategische personeelsplanning. De planning is dat deze projecten aan het eind van het jaar zijn afgerond. In 2024 zijn er tot nu toe (tot 1-7-2024) 47 vacatures uitgezet. Hiervan zijn er tot nu toe 47 succesvol vervuld. Hoewel het invullen van vacatures soms wat langer kan duren, is het door de geleverde inspanningen tot nu toe gelukt om wel elke vacature die uitgezet wordt, uiteindelijk in te vullen. In totaal zijn er in de eerste helft van het jaar (tot 1-7-2024) 45 mensen in dienst getreden (bij de invulling van de vacatures kunnen ook medewerkers na 1 juli 2024 in dienst zijn getreden). Het gaat hierbij om 28 medewerkers binnen domein Bedrijfsvoering en 17 binnen domein Sociaal. Interne doorstroomcijfers zijn er nog niet voor 2024. In totaal zijn er 12 medewerkers (binnen Meerinzicht) doorgestroomd naar een nieuwe functie. In de eerste helft van 2024 (tot 1-7-2024) zijn er in totaal 28 medewerkers uitgestroomd.
Bij domein Bedrijfsvoering zijn dit er 21 en binnen domein Sociaal 7. De meest voorkomende reden van uitdiensttreding is ontslag op verzoek van de medewerker.
19
Voortgang aanbevelingen managementletter De accountant heeft eind 2023 de definitieve managementletter vastgesteld. Van de 17 genoemde aanbevelingen zijn er 9 afgerond, 8 aanbevelingen opgepakt om te verbeteren. De verwachting is dat de aanbevelingen in de tweede helft van dit jaar grotendeels worden afgerond. Tabel 2.2 Status van de aanbevelingen managementletter 2023 # Aanbevelingen Risico Status Afgerond
Gepland
Lopend
Hoog
2
0
3
Laag
5
0
2
Midden
2
0
3
Eindtotaal
9
0
8
Ziekteverzuim: verzuimpercentage daalt Het gemiddelde verzuimpercentage over de eerste helft van 2024 is 6,3%. Het gemiddelde verzuimpercentage over 2023 is 6,4%. Er is dus sprake van een daling van 0,1%. Voor domein Bedrijfsvoering is het verzuimpercentage over de eerste helft van 2024 5,6%. Het gemiddelde verzuimpercentage over 2023 is 6,8%. Er is zodoende sprake van een daling van 1,2%. Voor domein Sociaal is het verzuimpercentage over de eerste helft van 2024 7,4%. In 2023 was dat nog 5,5%. Een stijging van 1,9%. De meldingsfrequentie voor Meerinzicht is sterk gedaald van 0,9 over 2023 naar 0,4 voor de eerste helft van 2024. De meldingsfrequentie voor de eerste helft van 2024 voor domein Bedrijfsvoering en domein sociaal is respectievelijk 0,4 en 0,3. De meldingsfrequentie geeft aan hoe vaak werknemers zich gemiddeld ziekmelden. Aanbesteding flexibel personeel domein sociaal De raamovereenkomsten zijn ingegaan op 1 januari 2024. Dit na een zorgvuldig aanbestedingstraject in 2023. Er zijn per perceel (Jeugd, Wmo en Participatie & Inburgering) drie aanbieders gecontracteerd. Dit zijn niet dezelfde partijen voor alle drie de percelen. De partijen die de aanbesteding gewonnen hebben zijn: Bender, Daan, YER en Professional Partners. Dit zijn drie nieuwe partijen en Bender zat ook in de vorige raamovereenkomst.
Het doel van de heraanbesteding is dat Meerinzicht de continuïteit van dienstverlening kan waarborgen bij (tijdelijk) personeelstekort. De nieuwe raamovereenkomsten bieden ook de mogelijkheid om contractmanagement goed in te regelen, waardoor Meerinzicht meer grip krijgt op de inhuurkosten, de looptijd van inhuuropdrachten en hiermee ook op de rechtmatigheid. EHZM-academie (Leer!plein) Voor de EHZM-academie is via een aanbesteding in augustus 2023 een online leer- en ontwikkelplatform geselecteerd. Het online platform vormt de basis van de academie voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Meerinzicht. De academie faciliteert leren en ontwikkelen en draagt bij aan vitale, dienstverlenende en toekomstbestendige organisaties. Het leer- en ontwikkelaanbod van de academie richt zich op gezamenlijke strategische thema’s van de vier organisaties zoals vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling en politiek en bestuur. De academie is in november 2023 van start gegaan en wordt daarna doorontwikkeld, zodat er door de jaren heen een actueel en passend aanbod is. In 2024 zijn de eerste leerlijnen gestart. Er wordt nu gewerkt aan de ontwikkeling van drie nieuwe leerlijnen.
20
Wet Open Overheid De Wet open overheid kent twee sporen. Enerzijds het openbaar maken van documenten en anderzijds het verbeteren van de informatiehuishouding. 1.
Openbaarmaking van documenten (actieve en passieve openbaarmaking) De Woo verplicht bestuursorganen om bij de uitvoering van hun taken informatie uit eigen beweging openbaar te maken (actieve openbaarmaking). Deze verplichting wordt nader gespecificeerd voor 11 categorieën overheidsinformatie. Deze verplichting is nog niet in werking getreden. Inwerkingtreding volgt door een nog te nemen koninklijk besluit en zal gefaseerd plaatsvinden. Voor deze gefaseerde inwerkingtreding is gekozen, omdat de centrale infrastructuur nog ontwikkeld moest worden en om overheden tijd te geven om de actieve openbaarmaking van de verschillende informatiecategorieën stapsgewijs voor te bereiden en te realiseren. De infrastructuur is inmiddels in een vereenvoudigde vorm van een ‘Woo-index’ gelanceerd. Meerinzicht heeft zich aangesloten op deze verwijsindex. Voor de verdere inwerkingtreding van de actieve openbaarmakingsplicht heeft Meerinzicht zich gepositioneerd als ‘slimme volger’, wat inhoudt dat niet op de nog in werking te treden verplichting vooruitgelopen wordt. Op dit moment wordt voldaan aan de geldende eisen die de Woo stelt. De eerste fase voor de actieve openbaarmakingsplicht is bekend. Per 1 november 2024 moeten de eerste vijf informatiecategorieën verplicht openbaar worden gemaakt. Voor EHZM zijn vier van deze vijf categorieën van toepassing.
De voor EHZM relevante categorieën worden op dit moment al openbaar gemaakt via overheid.nl of via de website. Op dit moment zijn de te nemen stappen omtrent de eerste gefaseerde inwerkingtreding daarom nog vrij gering en worden er geen uitdagingen ondervonden. Naast het actief openbaarmaken van documenten verplicht de Woo om op verzoek (van eenieder) informatie openbaar te maken (passieve openbaarmaking). Hoewel sinds 2023 het aantal verzoeken om openbaarmaking van documenten niet significant is toegenomen, is er wel een toename in complexiteit en omvang van de verzoeken op te merken. In 2022 is een software aangeschaft voor het anonimiseren en redigeren (‘lakken’) van documenten. In 2024 heeft een update plaatsgevonden naar een nieuwe versie van deze software. Het anonimiseren en redigeren van documenten is een noodzakelijke stap in het proces van passieve openbaarmaking, en de update naar de nieuwe versie van de software maakt verbeteringen van dit proces mogelijk. In 2023 is de functie van een Woo-coördinator gecreëerd om verbeteringen door te voeren in de coördinatie op en ondersteuning bij het passieve openbaarmakingsproces. In maart 2024 is de geworven kandidaat in dienst getreden bij Meerinzicht, zodat de EHZM-organisaties eenduidig ondersteund kunnen worden.
De Woo-coördinator werkt aan een nieuw, uniform werkproces voor de passieve openbaarmaking die van toepassing wordt op alle EHZM-organisaties. Het werkproces zal worden aangevuld met praktische werkinstructies. Het nieuwe werkproces en de nieuwe werkinstructies worden opgesteld met het oogmerk om, tezamen met de sjablonen die al in 2023 voor de EHZM-organisaties zijn geïmplementeerd, bij te dragen aan een snelle en zorgvuldige besluitvorming.
2.
Verbeteren informatiehuishouding De informatiehuishoudingsplicht houdt in dat overheidsorganisaties verplicht zijn om maatregelen te treffen zodat overheidsinformatie goed te vinden en toegankelijk is. Voor de regie en sturing op informatiehuishouding binnen de EHZM-organisaties is de basis een informatievisie en informatiebeleid. De informatievisie was aan herijking toe. Uit deze visie volgt een uitvoeringsplan met projecten die bijdragen aan het verbeteren van de informatiehuishouding of de informatiehuishouding raken. Het verbeteren van de informatiehuishouding vraagt om een structurele aanpak. In het verleden zijn diverse projecten uitgevoerd die zien op deelgebieden van het verbeteren van de informatiehuishouding. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Woo, is in 2023 het meerjarenplan van de VNG (om invulling te geven aan 7 gestelde minimale eisen) omarmd. Door een recent uitgevoerd onderzoek is er een advies en bijbehorend projectplan gemaakt en goedgekeurd. De uitvoering van het projectplan is in juni 2024 gestart en wordt naar verwachting in 2027 afgerond.
21
Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (vijfde versie) Als gevolg van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), moet ook de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht aangepast worden. Doel van de wijziging van de Wgr is om raden meer grip te geven op gemeenschappelijke regelingen. Inmiddels is de gewijzigde regeling definitief vastgesteld door de deelnemende colleges (na toestemming van de raden) en bekendgemaakt. Evaluatiebepaling Een van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling is dat het bestuur halverwege de raadsperiode en gemeenschappelijke regeling evalueert. Op dit moment zijn er enkele ontwikkelingen die raakvlakken hebben met een eventuele evaluatie. Dan gaat het onder meer om de ontwikkeling van kpi´s voor Bedrijfsvoering van Meerinzicht (naar aanleiding van de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van Meerinzicht). Daarnaast staan we samen met de deelnemende gemeenten voor forse ombuigingsopgaven. Het bestuur heeft besloten om onder meer die ontwikkelingen af te wachten en in het eerste kwartaal van 2025 de evaluatie te agenderen.
22
3. Financiële bestuursrapportage De startpositie van de bestaande begroting 2024 is de primitieve begroting, het meerjarig effect van de 1e begrotingswijziging 2023 en het onderhanden werk 2023. Daarnaast dienen de volgende onderdelen formeel door het bestuur te worden bekrachtigd via besluitvorming van de ontwerp 1e begrotingswijziging 2024: ● De nieuwe opdrachten van de gemeenten; ● De verwerking van de vastgestelde CAO. De ontwerp 1e begrotingswijziging 2024, met bovenstaande onderdelen, is verwerkt in bijlage 2. De werkelijke baten en lasten van de eerste helft van 2024 zijn in beeld gebracht en vervolgens is samen met het management een prognose gemaakt van de verwachte baten en lasten in de tweede helft van 2024. Bovenstaande leidt tot de volgende prognose: Tabel 1.1 Geprognotiseerde concern resultaat Meerinzicht Concernbeeld saldo Meerinzicht (bedragen x € 1.000)
Saldo
Domein Bedrijfsvoering
-118
Domein Sociaal
-291
Saldo
-409
Prognose 2024 € 409.000 nadelig De verwachting is dat op basis van de gewijzigde begroting 2024 er een nadelig saldo van € 409.000 ontstaat. Het concernsaldo bestaat uit een nadelig saldo van € 118.000 op het programma Bedrijfsvoering en een negatief saldo van € 291.000 op het programma domein Sociaal. In onderstaande tabel wordt de prognose op categorieniveau weergegeven:
Onderwerp
Prognose
Personele lasten
3
Werkbudgetten
-206
Voorzieningen
-206
Saldo
-409
Vanuit de prognose wordt een voordelig resultaat verwacht op salarissen, met name omdat nog niet alle openstaande vacatures zijn ingevuld of er gedurende het jaar sprake was van vacatureruimte. Om de dienstverlening te blijven continueren wordt tijdelijk ingehuurd. De sturing op de personele lasten vindt in beide domeinen plaats en op concernniveau wordt het nadeel dat verwacht wordt op inhuur opgevangen vanuit het voordeel op salarissen. Er wordt daarnaast meer ingehuurd voor inzet op het verstrekken van leefgeld voor de ontheemden uit Oekraïne en de energietoeslagen, daarvoor is er compensatie vanuit het Rijk. Er wordt efficiënt omgegaan met de inzet van personeel en concernbreed invulling gegeven aan voorliggende taken. Een voorbeeld hiervan is de inzet van personeel voor het afwikkelen van de aanvragen energietoeslagen. Hierdoor ontstaat wel een risico in de bedrijfsvoering van domein sociaal, omdat al meerdere jaren sprake is van tijdelijke middelen. Op het moment dat deze taken vervallen of de tijdelijke financiering onder deze taken vervalt, leidt dit tot extra financiële lasten omdat nu synergie wordt behaald in de uitvoering door deze taken te combineren met andere taken. Vanaf 2020 ontving domein sociaal tijdelijke financiering vanuit TOZO- en coronawetgeving. Vanaf 2022 volgden tijdelijke middelen voor het verstrekken van de energietoeslag en leefgeld Oekraïne.
Ook de extra inkomsten uit ESF-subsidies kennen een tijdelijk karakter.
23
Vanwege het hanteren van de nullijn op prijsontwikkelingen zien we een negatief resultaat op werkbudgetten. In deze bestuursrapportage laat Meerinzicht € 227.000 terugvloeien naar de gemeenten. Vanwege contractuele verplichtingen zien we wel een jaarlijkse stijging van onze lasten, wat leidt tot een negatief resultaat op de werkbudgetten. Onder voorbehoud van besluitvorming door het bestuur zijn onderstaande onderdelen verwerkt in de ontwerp 1e begrotingswijziging 2024 en zijn de opgenomen financiële tabellen in deze bestuursrapportage op basis hiervan opgesteld. Onvoorziene renteopbrengsten: voorstel € 775.000 vloeit terug naar gemeenten De rente is de afgelopen periode gestegen en dit jaar is de verwachte rente ca 3,5%, hetgeen tot een verwachte opbrengst van ca. € 775.000 leidt. Voorgesteld wordt om deze middelen in zijn geheel terug te geven aan de deelnemende EHZ-gemeenten. Hierbij wordt een verdeling naar inbreng van de bevoorschotting gebruikt conform het bestuursbesluit datum 24 april 2024. De verdeling is als volgt: Gemeente
Verdeling
Ermelo
25,07%
Harderwijk
55,36%
Zeewolde
19,57%
Totaal
100,00%
Incidenteel voordeel aanbesteding accountant: voorstel € 42.000 vloeit terug naar gemeenten In 2022 is via een aanbesteding de huidige accountant begonnen. Inmiddels kan vastgesteld worden dat gedurende de looptijd van de overeenkomst ten opzichte van de in de begroting er een voordeel is van € 42.000,- voor het uitvoeren van de interim controle en controle van de jaarrekening. Op basis van eerder genomen besluit wordt dit voordeel gedurende de looptijd van de overeenkomst teruggegeven aan de gemeenten. Minder investeringen leiden tot lagere kapitaallasten: voorstel € 94.000 vloeit terug naar gemeenten In het boekjaar 2023 hebben er minder investeringen plaatsgevonden dan aanvankelijk verwacht. Hierdoor is er ook rekening gehouden met een hogere kapitaallast dan daadwerkelijk sprake is. In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld om het positieve resultaat op deze kapitaallasten terug te laten vloeien. Het gaat hierbij in totaal om € 94.000 (incidenteel). Investeren in versteviging ICT architectuur en trend naar SAAS-diensten: voorstel € 130.000 vloeit terug naar gemeenten en € 80.000 als onderhanden werk meenemen naar 2025 In de eerste helft van 2024 is gebleken dat bij bestaande projecten en de uitvoering van nieuw beleid de realisatie achterloopt ten opzichte van de planning.
In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld dat de beschikbaar gestelde middelen voor € 130.000 (jaarlijkse kosten) terug te laten vloeien in 2024 en voor € 80.000 (implementatiekosten) als onderhanden werk naar 2025 over te hevelen. Middelen voor verhoogde taakstelling inburgering: voorstel € 75.000 als onderhanden werk meenemen naar 2025 Binnen het sociaal domein heeft het Rijk voor de verhoogde taakstelling inburgering tot en met 2024 extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Om de doelgroep meerjarig te ondersteunen wordt voorgesteld om, in lijn met vorig jaar, een gedeelte (€ 75.000) van het door de gemeenten eenmalig beschikbaar gestelde budget als onderhanden werk mee te nemen voor uitvoering naar 2025 t/m 2027. Treffen van verplichte voorzieningen: voorstel € 220.000 als voorziening op te nemen in het verwachte resultaat voor 2024 In de eerste maanden van 2024 zijn er enkele overeenkomsten getroffen met medewerkers waaruit meerjarige verplichtingen voortkomen. Conform BBV dienen we hiervoor, in het jaar van afsluiten, een voorziening te treffen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2024 worden de voorzieningen definitief getroffen. In totaal is er bij deze bestuursrapportage voor € 220.000 aan nieuwe, verplichte, voorzieningen verwerkt in het prognose resultaat. Het gaat hierbij om voorzieningen m.b.t. voormalig personeel, WGA, RVU en WW.
24
Toekomstige ombuigingen en bezuinigingsopgave De begrotingen van de gemeenten staan onder druk. Ook binnen Meerinzicht ligt de opdracht om voorstellen te inventariseren hoe een bijdrage te kunnen leveren aan de gemeentelijke opgave. Bij de bestuursrapportage 2023 is de taakstelling vanuit de organisatieontwikkeling volledig ingevuld. Vanaf 2024 wordt in het kader van de ombuigingen en bezuinigingen bij de gemeente een traject gestart om te komen tot een structurele bezuiniging vanaf 2027. Taakstelling
Onderwerp
Document verwerkt
2024
2025
2026
2027
Krimp 1,2 fte Control structureel (gedeeltelijk ingeboekt op oude taakstelling organisatieontwikkeling)
Personele lasten
Bestuursrapportage 2023
-32
-9
-9
-9
0 - lijn indexatie werkbudgetten 2024
Werkbudgetten
Meerjarenbegroting 2025 en Bestuursrapportage 2024
-223
-223
-223
-223
-255
-232
-232
-232
Taakstelling 2024-2027
subtotaal domein Bedrijfsvoering Taakstelling 2024-2027 Taakstelling Organisatieontwikkeling Stelpost bijdrage Er is meerjarig meer op de taakstelling gemeenten ingevuld dan nodig. Hetgeen dat teveel is ingezet wordt structureel teruggegeven aan de gemeente.
Bestuursrapportage 2023
-49
-49
-49
-49
0 - lijn indexatie werkbudgetten 2024
Meerjarenbegroting 2025 en Bestuursrapportage 2024
-4
-4
-4
-4
subtotaal domein Sociaal
-53
-53
-53
-53
Totaal ingeboekte taakstelling
-308
-285
-285
-285
Werkbudgetten
25
Lasten en Baten overzicht Meerinzicht Uitgaande van de primitieve begroting 2024 is in onderstaande tabel het overzicht van baten en lasten van beide programma’s opgenomen. In de eerste financiële kolom staan de baten en lasten van de primitieve begroting 2024. In de tweede en derde kolom zijn de wijzigingen vanuit 2023 verwerkt. In de kolom technische wijzigingen 2024 zijn de budgetverschuivingen binnen een programma opgenomen. Daarnaast zijn de besluiten en aanvullende opdrachten van de gemeenten (o.a. vanuit de NWD) verwerkt, en de in dit hoofdstuk genoemde voorstellen.
Primitieve begroting 2024
Domein
Effecten bestuursrapportage Onderhanden 2023 - werk 2023
Technische wijzigingen 2024
Besluiten / opdrachten Begroting na 2024 wijziging 2024
Domein Bedrijfsvoering Lasten
29.818.000
1.304.000
1.444.650
158.700
1.276.000
Baten
-29.818.000
-1.304.000
-1.444.650
-158.700
-1.276.000 -34.001.350
0
0
0
0
0
0
Lasten
16.915.000
960.000
128.000
-11.000
1.540.000
19.532.000
Baten
-16.915.000
-960.000
-128.000
11.000
-1.540.000 -19.532.000
Totaal Domein Sociaal
0
0
0
0
0
0
Totaal Meerinzicht
0
0
0
0
0
0
Totaal Domein Bedrijfsvoering
34.001.350
Domein sociaal
Meerjarig effect op de bijdrage gemeente Naast de verwerking van besluiten en opdrachten in 2024 hebben sommige mutaties ook een structureel effect. In bijlage 3 wordt de meerjarige bijdrage per gemeente weergegeven. Bijdragen van de gemeenten De bijdragen per gemeente voor de uniforme dienstverlening zijn op basis van de onderstaande verdeelsleutel berekend. Tabel 3.5 verdeelsleutel EHZ Gemeente
Bedrijfs voering
Domein Sociaal
Ermelo
34,97%
25,71%
Harderwijk
39,39%
57,26%
Zeewolde
25,64%
17,03%
26
Tabel 3.6 Bijdrage per gemeente Ermelo Bijdrage per gemeente (bedragen x € 1.000,-)
Begroting primitief 2024 (incl. effect 1e BW 2023)
Harderwijk
Wijziging vanuit Bestuursrapportage 2024
Begroting 2024 na wijziging
Begroting primitief 2024 (incl. effect 1e BW 2023)
Wijziging vanuit Bestuursrapportage 2024
Zeewolde Begroting 2024 na wijziging
Begroting primitief 2024 (incl. effect 1e BW 2023)
Wijziging vanuit Bestuursrapportage 2024
Begroting 2024 na wijziging
Uniforme dienstverlening - Domein Bedrijfsvoering
10.096
293
10.389
11.371
333
11.704
7.403
214
7.617
- Domein Sociaal
3.078
37
3.115
6.858
79
6.937
2.042
21
2.063
Totaal uniform
13.174
330
13.504
18.229
412
18.641
9.445
235
9.680
- Domein Bedrijfsvoering
730
-51
679
855
-301
554
382
-76
306
- Domein Sociaal
706
214
920
2.464
316
2.780
1.476
322
1.798
Totaal specifiek
1.436
163
1.599
3.319
15
3.334
1.858
246
2.104
Eindtotaal
14.610
493
15.103
21.548
427
21.975
11.303
481
11.784
Specifieke dienstverlening
27
Bijlage 1. A3-jaarplannen op domeinniveau
Terug naar Hoofdstuk 1
28
Terug naar Hoofdstuk 1
29
Bijlage 2. Ontwerp 1e begrotingswijziging 2024 Meerinzicht De 1e begrotingswijziging 2024 is opgebouwd uit een drietal onderdelen, waarbij elk onderdeel op basis van de geldende afspraken is doorbelast aan de brongemeenten. Het betreft hier: A. Effecten voor de uniforme dienstverlening binnen programma bedrijfsvoering met doorbelasting op basis van de verdeelsleutel domein bedrijfsvoering (gedetailleerd uitgewerkt in A1 en A2 op volgende pagina’s) B. Effecten voor de uniforme dienstverlening binnen programma domein sociaal met doorbelasting op basis van de verdeelsleutel domein sociaal C. Doorbelasting van specifieke taken op basis van gerichte opdrachten brongemeenten op basis van gemaakte afspraken
30
Bijdragen per gemeente uniforme en specifieke dienstverlening Meerinzicht - financiële rapportage 1e Bestuursrapportage 2024
2024
2025
2026
2027
2028
Programma Bedrijfsvoering
Verdeel sleutel
840
830
830
830
830
Ermelo
34,97%
293
290
290
290
291
Harderwijk
39,39%
333
327
327
327
327
Zeewolde
25,64%
214
213
213
213
212
100%
840
830
830
830
830
Totaal Bedrijfsvoering
Programma Domein Sociaal
Verdeel sleutel
Ermelo
25,71%
37
82
82
82
82
Harderwijk
57,26%
79
186
186
186
186
Zeewolde
17,03%
21
54
54
55
55
100%
137
322
322
322
322
Ermelo
-51
238
238
238
238
Harderwijk
-301
222
222
222
222
Zeewolde
-76
82
82
82
82
Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening
-428
542
542
542
542
Ermelo
214
9
9
9
9
Harderwijk
316
37
37
37
37
Zeewolde
322
157
61
61
61
Elburg
25
8
8
8
8
Nunspeet
31
13
13
13
13
Oldebroek
56
7
7
7
7
Putten
16
2
2
2
2
Totaal Specifieke opdrachten naast uniforme dienstverlening
980
233
137
137
137
Totaal Domein Sociaal
Specifieke opdrachten Programma Bedrijfsvoering
Specifieke opdrachten Programma Domein Sociaal
31
Totaal generaal Ermelo
493
619
619
619
620
Harderwijk
427
772
772
772
772
Zeewolde
481
506
410
411
410
Elburg
25
8
8
8
8
Nunspeet
31
13
13
13
13
Oldebroek
56
7
7
7
7
Putten
16
2
2
2
2
1.529
1.927
1.831
1.832
1.832
Totaal generaal
De gedetailleerde begrotingswijziging is hier terug te vinden.
32
Bijlage 3. Bijdrage per gemeente meerjarig Gemeente Ermelo Onderdeel (bedragen x € 1.000,-)
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028
Ermelo Domein bedrijfsvoering (uniform)
10.389
11.034
11.042
10.926
10.946
Domein Sociaal (uniform)
3.115
3.276
3.276
3.262
3.262
subtotaal
13.504
14.310
14.318
14.188
14.208
1,3 FTE Communicatie
122
130
130
130
130
0,83 FTE Communicatie
78
83
83
83
83
1 FTE Financiën
108
114
114
114
114
Teruggave creditrente
-194
HRM Ondersteuning
43
46
46
46
46
Traineeprogramma
215
216
216
216
216
Ziekte Financiën
19
20
20
20
20
PO-functionaris
44
47
47
47
47
Leer!plein
39
41
41
41
41
BHV
13
14
14
14
14
0,1 FTE Juridisch medewerker
7
8
8
8
8
E-depot
10
11
11
11
11
Vastgoedinformatiesysteem CBM
6
7
7
7
7
Sigmax Ermelo
17
18
18
18
18
Uitbreiding applicatie Moor
3
4
4
4
4
Wet open overheid
137
158
169
103
103
Applicatie Mapkit
4
4
4
4
4
Inzet ontheemden Oekraïne
8 921
932
866
866
Ermelo specifiek domein bedrijfsvoering
subtotaal
679
Ermelo specifiek domein sociaal DVO Wmo
14
Sociaal Team Ermelo
22
Versterken beleidsmatige samenwerking EHZM
4
Bedrijfsbureau Jeugd
307
316
316
316
316
JOR
10
10
10
10
10
Beschermingstafel
14
14
14
14
14
Leerplicht
109
113
113
113
113
Inburgering
252
217
217
217
208
Energieregeling
81
Inzet ontheemden Oekraïne
107
subtotaal
920
670
670
670
661
15.103
15.901
15.920
15.724
15.735
Totaal Ermelo
33
Gemeente Harderwijk Onderdeel (bedragen x € 1.000,-)
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028
Harderwijk Domein bedrijfsvoering (uniform)
11.704
12.431
12.355
12.225
12.248
Domein Sociaal (uniform)
6.937
7.297
7.297
7.264
7.265
subtotaal
18.641
19.728
19.652
19.489
19.513
Flexibel belonen
13
14
14
14
14
Bekendmakingen Harderwijk
15
16
16
16
16
Archiefachterstanden Harderwijk
65
123
263
Communicatie med. (Participatie)
40
43
43
43
43
Traineeprogramma
215
216
216
216
216
PO-functionaris
86
91
91
91
91
Leer!plein
74
77
77
77
77
BHV
11
12
12
12
12
Catering de Werf
86
91
91
91
91
E-depot
10
11
11
11
11
Bodediensten Harderwijk
99
105
105
105
105
Vergunningvrij Parkeren Harderwijk
31
32
32
32
32
Roosterprogramma Sypel Harderwijk
4
5
5
5
5
163
185
186
110
110
Klantinfocus Harderwijk
4
5
Stembureaumanager Harderwijk
8
9
9
9
9
BCT en Lost Lemon
14
15
15
15
15
Klinkende taal
9
10
6
6
6
6
1.066
1.192
853
853
7
7
7
7
Harderwijk specifiek domein bedrijfsvoering
Wet open overheid
Teruggave creditrente
-429
Uitvoeringskosten invlechten Beschermd wonen
26
Applicatie Mapkit
6
Uitvoeringskosten ontheemden Oekraïne
4
subtotaal
554
Harderwijk specifiek domein sociaal DVO Wmo
25
Flexibel belonen
7
Uitvoeringskosten invlechten Beschermd wonen
42
Versterken beleidsmatige samenwerking EHZM
4
Bedrijfsbureau Jeugd
546
563
563
563
563
JOR
16
16
16
16
16
Beschermd wonen
341
341
341
341
341
Beschermingstafel
25
26
26
26
26
Doorstroompunt (RMC)
894
963
768
768
768
34
Leerplicht
193
200
200
200
200
Inburgering
482
414
414
414
398
Energieregeling
154
Inzet ontheemden Oekraïne
51
subtotaal
2.780
2.530
2.335
2.335
2.319
Totaal Harderwijk
21.975
23.324
23.179
22.677
22.685
Gemeente Zeewolde Onderdeel (bedragen x € 1.000,-)
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028
Zeewolde Domein bedrijfsvoering (uniform)
7.617
8.093
8.095
8.011
8.025
Domein Sociaal (uniform)
2.063
2.170
2.171
2.161
2.162
subtotaal
9.680
10.263
10.266
10.172
10.187
0,67 FTE Juridisch medewerker
66
70
70
70
70
0,3 FTE Juridisch medewerker
32
34
34
34
34
E-depot Zeewolde
10
11
11
11
11
0,56 FTE Communicatie
39
41
41
41
41
Traineeprogramma Zeewolde
64
54
54
54
54
PO-functionaris
44
47
47
47
47
Leer!plein
28
29
29
29
29
BHV
13
14
14
14
14
16
16
16
16
Zeewolde specifiek domein bedrijfsvoering
Teruggave creditrente
-152
Kwijtscheldingen belastingen
16
Uitvoeringskosten ontheemden Oekraïne
19
Wet open overheid
127
144
144
88
88
subtotaal
306
460
460
404
404
263
271
271
271
271
1.005
1.053
957
957
957
Leerplicht
91
97
97
97
97
Inburgering
221
191
191
191
183
Energieregeling
48
Inzet ontheemden Oekraïne
17 1.612
1.516
1.516
1.508
Zeewolde specifiek domein sociaal DVO Wmo
12
Uitvoeringskosten invlechten Beschermd wonen
137
Versterken beleidsmatige samenwerking EHZM
4
Bedrijfsbureau Jeugd Toegang Jeugd Zeewolde
subtotaal
1.798
35
Totaal Zeewolde
11.784
12.335
Overige specifieke bijdrage Onderdeel (bedragen x € 1.000,-)
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 2028
Bijdragen derden BV
42
Detachering
156
Vastgoedtafel ISNV
12.242
12.099
12
12
12
12
102
108
108
108
108
151
160
160
160
160
194
298
540
490
67
87
87
Stelpost prijsmutaties Stelpost Afwijkende besluitvorming BV Bijdragen Onderhandenwerk 2023 BV
12.092
1.444
Bijdrage vanuit voorzieningen BV
158
Rente opbrengsten
775
Bijdragen Onderhandenwerk 2024 BV
-80
Regionaal expertiseteam Jeugd DS
41
Gemeente Elburg dvo taken DS
400
401
401
401
401
Gemeente Hattem dvo taken DS
4
4
4
4
4
Gemeente Nunspeet dvo taken DS
476
478
478
478
478
Gemeente Oldebroek dvo taken DS
403
402
402
402
402
Gemeente Putten dvo taken DS
130
120
120
120
120
Subsidieopbrengsten DS
154
152
152
152
152
Bijdrage Doorstroompunt VSV
136
136
Bijdrage Onderhandenwerk DS
53
113
113
113
Stelpost Afwijkende besluitvorming DS Bijdrage vanuit voorzieningen DS
22
21
Bestrijden jeugdwerkloosheid DS
15
26
Toekomsttuinen DS
85
70
70
3
Totaal overige specifieke bijdrage
4.667
2.327
2.318
2.647
2.484
Totaal bijdragen
53.529
53.887
53.659
53.140
53.003
36
Bijlage 4. Voorstel investeringswijzigingen 2024 Kredieten (x € 1.000)
Begrootte investeringsbedrag
Realisatie
Prognose 31-12-2024
Wijziging 2024 Toelichting
Infrastructuur
INV4001 GISIB 2024
INV0058 Netwerk 2024
INV0063 Storage backup 2024
0
75
50
0
Betreft een krediet waar niks op begroot is.Voorstel om deze per direct 0 af te sluiten.
10
Voor de vervanging van de overige switches wordt krediet INV0090 gebruikt. Voorstel om dit krediet met -65 65 af te ramen.
0
In 2024 lijkt een uitbreiding van de storage niet noodzakelijk. Voorstel om -50 het krediet met 50 af te ramen.
INV0068 Datacenters Airco UPS ERM 2025
110
0
Apparaten hoeven nog niet vervangen te worden, gelet op de levensduur van de huidige apparaten. Voorstel om het -110 krediet met 110 af te ramen.
INV0073 Clients 2024
100
100
0 Krediet wordt volledig benut in 2024.
0
Geen lasten in 2024 op dit krediet. Voorstel om het krediet met -45 af te -45 ramen.
200
Er zijn nog verschillende werkzaamheden voor 2024 gepland waarbij de verwachting is dat het 0 krediet volledig wordt benut.
INV0079 Randapparatuur 2024
INV0090 Netwerk Access switches ERM 2024
45
200 580
0
310
-270
37
Bijlage 5. Voortgang projecten Sociaal domein Doorklik naar Projectenmonitor Weergave voorbeeld monitor:
Terug naar tekst
38