10-10-2023 Overzicht gevolgen uitstel investeringen - Blad1

Overzicht gevolgen uitstel investeringen ACTUALISATIE MIP BEGROTING 2024 - 2027 Activasoort

Omschrijving

2024

Opmerking

Gevolg uitstel investering maatschappelijke opgaven

Ernst gevolg

Financieel gevolg

Tractie (Werf / Verkeer en vervoer)

Vrachtwagen

300.000 Tractiebeheerplan 2022-2026

Hoog Deze investering is noodzakelijk voor het nakomen van de afgesproken kwaliteitsnormen binnen de openbare ruimte (IBOR plan, door de raad vastgesteld). Daarnaast is deze vrachtwagen een strooivoertuig en dus noodzakelijk voor de veiligheid van weggebruikers in de winter. De laatste jaren zien we steeds meer slijtage en bij verder uitstel worden de onderhoudskosten almaar hoger: technisch is de vrachtwagen aan vervanging toe. Ook voldoet de vrachtwagen niet meer aan de huidige uitstootnormen waardoor er al een fijnstoftoeslag wordt betaald.

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 31.500 vanaf 2025. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Tractie (Reiniging)

Veegmachine (Groot)

250.000 Tractiebeheerplan 2022-2026

Hoog Deze investering is noodzakelijk voor het nakomen van de afgesproken kwaliteitsnormen binnen de openbare ruimte (IBOR plan, door de raad vastgesteld). Deze veegmachine wordt intensief gebruikt en is gevoelig voor slijtage. Bij verdere uitstel worden de onderhoudskosten almaar hoger: technisch gezien is de veegmachine aan vervanging toe.

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 42.917 vanaf 2025. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Tractie (Parkeren)

Schrobmachine

55.000 Tractiebeheerplan

De huidige schrobmachine is al in gebruik sinds de ingebruikname van de Houtwalgarage. De investering is al meerdere jaren uitgesteld: technisch gezien is de machine nu aan vervanging toe. Voorbereidingen voor deze vervanging zijn al gedaan.

Hoog

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 5.775 vanaf 2025. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Tractie (Openbare orde en veiligheid)

Werkvoertuig (handhaving)

50.000 Tractiebeheerplan

Hoog Deze investeringen zijn tweeledig: beide voertuigen van handhaving worden veel gebruikt en zijn technisch aan vervanging toe. Daarnaast is er een toekomstige uitbreiding van de taken van handhaving waardoor er andere voertuigen noodzakelijk zijn dan voorheen.

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 6.500 vanaf 2025. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Tractie (Openbare orde en veiligheid)

Werkvoertuig (handhaving)

50.000 Tractiebeheerplan

Hoog Deze investeringen zijn tweeledig: beide voertuigen van handhaving worden veel gebruikt en zijn technisch aan vervanging toe. Daarnaast is er een toekomstige uitbreiding van de taken van handhaving waardoor er andere voertuigen noodzakelijk zijn dan voorheen.

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 6.500 vanaf 2025. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

705.000 Activasoort

Omschrijving

2025

Opmerking

Gevolg uitstel investering maatschappelijke opgaven

Ernst gevolg Laag

Financieel gevolg

Tractie (BWT)

Personenvoertuig

37.500 Tractiebeheerplan

Dit voertuig rijdt momenteel op benzine en wordt gebruikt als algemene dienstauto door verschillende afdelingen. Technisch gezien is de auto nog in prima staat. Een logische stap zou zijn om de auto te vervangen voor een elektrische variant (imago gemeente Harderwijk), maar technisch noodzakelijk is het niet. Deze investering zou dus een aantal jaren kunnen worden uitgesteld.

Tractie (Openbaar groen)

Gazonmaaier

150.000 Tractiebeheerplan

Deze investering is noodzakelijk voor het nakomen van de Middel afgesproken kwaliteitsnormen van de openbare ruimte (IBOR plan, door de raad vastgesteld). Zoals het er nu uitziet is uitstellen van de investering met 1 à 2 jaar mogelijk. Een eventuele revisie kan dit oprekken naar 3-4 jaar uitstel. Vervangende machines zijn in de laatste jaren enorm gestegen in prijs, dus voor een revisie valt wat te zeggen.

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 15.750 vanaf 2026. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Tractie (Openbaar groen)

Werkvoertuig buitengebied

70.000 Tractiebeheerplan

Laag Dit voertuig wordt ingezet voor het beheer van het bosen buitengebied. Het huidige voertuig is technisch in goede staat, maar voldoet niet meer aan de laatste milie/uitstootnormen. De elektrische 4x4 markt komt langzaam op gang, maar de investeringen zijn dusdanig hoog (>100. 000) dat uitstellen met 2-3 jaar de voorkeur heeft. De kans is groot dat deze markt zich de komende jaren verder ontwikkelt wat kan leiden tot meer concurrentie, betere technieken en lagere prijzen waardoor we wellicht met dezelfde investering wel een elektrische variant kunnen aanschaffen.

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 7.350 vanaf 2026. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Overige onderwijsuitgaven

Brandveiligheidsvoorz. schoolgebouwen

625.000 Reeds 2x doorgeschoven. Karin gaat advies schrijven om hiermee te stoppen. Doorschuiven maar wel dekking vasthouden in stelpost MIP. Na advies waarschijnlijk uit MIP bij volgende begroting.

Dit wordt in oktober 2023 met de schoolbesturen besproken. Insteek is om te stoppen. Aangezien het geen wettelijke verplichting voor de gemeente is, wordt verwacht dat stopzetten door gaat en weerstand mee zal vallen.

Burgerzaken

Aanschaf ID scanners

25.000 ID-scanners (excl. kosten onderhoudscontract op krediet geboekt)

We gebruiken deze scanners bij de vaststelling van de identiteit Middel van inwoners. We gebruiken deze intensief. De scanners werken nu nog naar behoren, inverstering kan uitgesteld worden. Maar moet wel plaatsvinden.

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 5.125 vanaf 2026. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Kunst en muziek

Renovatie oude stadhuis deelkr. (koppeling MJOP)

72.000 Gekoppeld aan MJOP gebouwen besluitvorming

Hoog Betreft middelen vanuit vervangingsinvesteringen met een koppeling met het MJOP. Deze midelen dienen als dekking voor de onderhoudsvoorziening wanneer niet opnieuw geinvesteerd wordt; hiermee is dus rekening gehouden bij de doorrrekening van het MJOP. Bij ontkoppeling is op een later moment meer geld nodig voor groot onderhoud.

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 14.760 vanaf 2026. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt. Door dit te verschuiven of niet te doen zal de last voor groot onderhoud toenemen.

Laag

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 3.938 vanaf 2026. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Er is in het systeem van vervangingsinvesteringen rekening gehouden met dat hier mee gestopt gaat worden en derhalve levert dit geen direct voordeel meer op.

979.500 Activasoort

Omschrijving

2026

Opmerking

Gevolg uitstel investering maatschappelijke opgaven

Ernst gevolg

Financieel gevolg

Tractie (Begraven)

Portaalkraan

73.000 Tractiebeheerplan

De huidige portaalkraan komt uit 2010 maar is technisch nog in Laag goede staat. Met de nodige reparaties/revisies is deze investering nog wel een aantal jaren uit te stellen.

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 7.665 vanaf 2027. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Tractie (Openbaar groen)

Werkvoertuig groenploeg

75.000 Tractiebeheerplan

Middel Deze investering is noodzakelijk voor het nakomen van de afgesproken kwaliteitsnormen binnen de openbare ruimte (IBOR plan, door de raad vastgesteld). De voertuigen worden volop gebruikt en de verwachting is dat deze voertuigen in 2026 technisch aan vervanging toe zijn. De kans is erg groot dat er tegen die tijd volwaardige elektrische varianten op de markt zijn ter vervanging.

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 7.875 vanaf 2027. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Tractie (Openbaar groen)

Werkvoertuig groenploeg

75.000 Tractiebeheerplan

Middel Deze investering is noodzakelijk voor het nakomen van de afgesproken kwaliteitsnormen binnen de openbare ruimte (IBOR plan, door de raad vastgesteld). De voertuigen worden volop gebruikt en de verwachting is dat deze voertuigen in 2026 technisch aan vervanging toe zijn. De kans is erg groot dat er tegen die tijd volwaardige elektrische varianten op de markt zijn ter vervanging.

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 7.875 vanaf 2027. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Tractie (Reiniging)

Veegmachine (Klein)

210.000 Tractiebeheerplan

Hoog Deze investering is noodzakelijk voor het nakomen van de afgesproken kwaliteitsnormen binnen de openbare ruimte (IBOR plan, door de raad vastgesteld). Deze veegmachine wordt intensief gebruikt en is gevoelig voor slijtage. Bij verdere uitstel worden deze kosten almaar hoger: de verrwachting is dat deze machine tegen 2027 aan vervanging toe is.

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 36.050 vanaf 2027. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Openbare orde en veiligheid

Mobiel camera systeem

43.000

Investering is noodzakelijk om de kwaliteit en continuiteit politiecamerasysteem te borgen

Hoog

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 5.590 vanaf 2027. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Huis van de Stad

Verbouwing Raadzaal Audiovis. Mid.

75.000

Huidige systeem vertoont nu al gebreken. Gevolg niet werkende raadsinformatiesysteem of niet werkende AV middelen in raadzaal.

Hoog

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 15.375 vanaf 2027. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Openbare orde en veiligheid

Verv. Cameratoezicht Binnenstad

107.000

Bij uitstel van de investering is de kans op uitval van de camera´s groter. Politie gebruikt deze camera´s om toezicht te houden, bij uitval is er een risico op het gebied van veiligheid

Hoog

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 11.235 vanaf 2027. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Sport

Uitbr. Athlos 2 sprintlanen

144.000

Deze uitbreiding is in de totale renovatie al gedaan. Hierdoor is deze investering in 2026 niet nodig

Laag

Investering is reeds gedaan. Hierdoor kan deze komen te vervallen. Dit levert structureel een voordeel op vanaf 2027 van 15.120.

Beheerplan Openbare Ruimte

Vervanging opslagsysteem camera's politie

45.000 Volgt IBOR

Investering is noodzakelijk om de kwaliteit en continuiteit politiecamerasysteem te borgen

Hoog

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 9.225 vanaf 2027. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Huisvestingskosten

Aanschaf Koffieautomaten

38.000 verschoven van 2024 naar 2026, vervanging nog niet nodig

Technische levensduur in 2024 al verstreken. Reeds doorgeschoven naar 2026. Riscio op uitval machines.

Hoog

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 5.169 vanaf 2027. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

887.026

Activasoort

Omschrijving

2027

Opmerking

Gevolg uitstel investering maatschappelijke opgaven

Ernst gevolg

Financieel gevolg

Tractie

Verv. blad-gras-zuigwagen Trilo SG 6

45.000

Hoog Vanaf 2027 is het MIP m.b.t. de tractie niet up-to-date. Investeringsbedrag klopt niet,en zal richting de 80.000 gaan. Deze machine is een essentieel onderdeel voor het onderhoud van de openbare ruimte op het gewenste niveau. Deze machine is onderhevig aan veel slijtage en de verwachting is dat rond deze tijd, de machine aan vervanging toe is.

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 4.725 vanaf 2028. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Tractie

Verv. zout strooimachine Stratos B08

25.000

Kan vervallen, het machinepark waarmee wij strooien is inmiddels up-to-date.

Laag

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 2.625 vanaf 2028. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Tractie

Veegmachine Cleango500 2021

152.000

Vanaf 2027 is het MIP m.b.t. de tractie niet up-to-date. Bedrag Hoog zal waarschijnlijk rond de 225.000 zijn. Deze investering is noodzakelijk voor het nakomen van de afgesproken kwaliteitsnormen binnen de openbare ruimte (IBOR plan, door de raad vastgesteld). Veegmachines worden intensief gebruikt en zijn gevoelig voor slijtage. Bij verdere uitstel worden deze kosten almaar hoger: technisch gezien is de veegmachine tegen 2027 aan vervanging toe.

Huis van de Stad

Renovatie stadhuis inrichting (koppeling MJOP)

875.000 Gekoppeld aan MJOP gebouwen besluitvorming

Op onderdelen zou dit mogelijk doorgeschoven kunnen worden. Technische levernsduur van divserse apparatuur is ruim verstreken. Ook meubilair en tapijt aan vervanging toe.

MFC de Bogen

MFC de bogen installaties (koppeling MJOP)

202.000 Gekoppeld aan MJOP gebouwen besluitvorming

Hoog Betreft middelen vanuit vervangingsinvesteringen met een koppeling met het MJOP. Deze midelen dienen als dekking voor de onderhoudsvoorziening wanneer niet opnieuw geinvesteerd wordt; hiermee is dus rekening gehouden bij de doorrrekening van het MJOP. Bij ontkoppeling is op een later moment meer geld nodig voor groot onderhoud.

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 14.477 vanaf 2028. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt. Door dit te verschuiven of niet te doen zal de last voor groot onderhoud toenemen.

Sport

Verv. Armaturen sportpark de Strokel

62.000 Veldverlichting VVOG

Laag Zijn LED lampen, de verwachting is dat de technische afschrijving veel langer is dan de financiële, kan zo maar 10 jaar verder zijn

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 6.510 vanaf 2028. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Openbare orde en veiligheid

Cameratoezicht Hortuspark

27.000 Betreft kadernota 2016

Investering is noodzakelijk om de kwaliteit en continuiteit politiecamerasysteem te borgen

Hoog

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 2.835 vanaf 2028. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Middel

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 26.093 vanaf 2028. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Structurele kapitaallast van deze vervangingsinvestering is 91.875 vanaf 2028. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt. Door dit te verschuiven of niet te doen zal de last voor groot onderhoud toenemen.

1.388.000

Investeringen nieuw beleid begroting 2024 - 2027 Activasoort

Omschrijving

2024

Krediethouder

Gevolg uitstel investering maatschappelijke opgaven

Ernst gevolg

Financieel gevolg

Gebouwen

DMJOP Gymlokaal Deventerweg

268.546 A. Koopmans

Voorbereidingen zijn al getroffen. Bij niet doorzetten geplande investering komt de verhuurbaarheid van het gymlokaal in het geding. Daarnaast kan er geen besparing op energiekosten geraliseerd worden, wat een nadelig effect heeft op de exploitatie. Ook wordt hiermee geen recht gedaan aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente.

Hoog

Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.

Gebouwen

DMJOP Gemeentewerf

113.208 A. Koopmans

Kan evt uitgesteld worden, maar geen afstel. Met uitstel kan er vooralsnog geen besparing op energiekosten geraliseerd worden, wat een nadelig effect heeft op de exploitatie. Ook wordt hiermee geen recht gedaan aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente.

Middel

Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.

Gebouwen

DMJOP Huis van de Stad

823.342 A. Koopmans

Voorbereidingen aardgasvrij maken van stadhuis. Proces al in volle gang. Zijn al investeringen gedaan en betalingen verricht. Kan niet meer teruggedraaid worden.

Hoog

Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.

Tractie

Professionalisering handhaving – tractie

10.000*

Zie opmerking vervanging werkvoertuigen handhaving in de tabel hierboven.

Hoog

Zie opmerking vervanging werkvoertuigen handhaving in de tabel hierboven.

Sport

Kunstgrasveld VVOG

565.000

De huidige capaciteit voldoet niet aan de normen volgens de maatwerkberekening van de KNVB

Laag

Structurele kapitaallast is € 56.500,- vanaf 2025. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Verkeer en vervoer

Aanvullend krediet herinrichting Vondelpark (INV0075)

100.000 A. Verweij

Fietspad kan niet worden gerealiseerd.

Hoog

Extra kapitaallast betreft € 4.500,-. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt. Structurele kapitaallast is € 14.750,-. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt. Zie ook onderstaand risico m.b.t. de subsidie.

Verkeer en vervoer

Herinrichting Boomkamp

550.000

Uitstel betekent dat het verbeteren van deze fietsroute langer op zich laat wachten. Daarmee duurt het inkleuren van ambities uit collegeprogramma langer (o.a. fietsroutes verbeteren/meer fietsstraten realiseren). En de kans bestaat dat er t.z.t. geen subsidies meer beschikbaar zijn, maar er is nu nog geen zicht op hoe groot dat risico is. Zonder subsidie hebben we onvoldoende middelen om de werkzaamheden uit te voeren. Het asfalt is vooralsnog niet aan groot onderhoud toe.

Middel

Verkeer en vervoer

Herinrichting Boomkamp (subsidie)

-250.000

In 2023 en 2024 kunnen we subsidie aanvragen. Het is niet bekend of deze subsidiemogelijkheid na 2024 nog blijft bestaan.

Middel

Uitstellen kan tot gevolg hebben dat de investering uiteindelijk 250.000 euro duurder uitvalt omdat de subsidie niet beschikbaar blijft.

Verkeer en vervoer

Aanpassen fietspad Vitringasingel

271.000

Het aanpassen van het fietspad i.v.m. de weekmarkt komt voort uit de wens om de weekmarkt op de Vitringasingel te behouden, en een motie om met belanghebbenden naar oplossingen voor de ervaren knelpunten (o.a. verkeersveiligheid en hinder voor fietsers) te zoeken. Uitstel betekent dat de huidige situatie voorlopig blijft bestaan. Dus dat fietsers zaterdags op de rijbaan moeten fietsen. Alternatief voor uitstel is de weekmarkt niet meer op het fietspad op te stellen. Dan hoeven deze kosten voor aanpassen van het fietspad ook niet gemaakt te worden.

Laag

Structurele kapitaallast is € 10.840,- vanaf 2025. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Onderwijs

Middelen OLP en 1e inrichting

109.000 K. Traas

We voldoen niet aan onze wettelijke plicht

Hoog

Structurele kapitaallast is € 7.267,- vanaf 2025. Een verschuiving levert incidenteel een voordeel op van dit bedrag, afhankelijk van hoeveel jaar de investering verschoven wordt.

Onderwijs

IHP Leonardo Harderwijk

We voldoen niet aan onze bestuurlijke afspraken met schoolbesturen. Er zijn door gemeente en schoolbestuur al kosten gemaakt omdat het project al is opgestart. De verwachte weerstand is heel groot.

Hoog

De eerste financiele effecten (kapitaallasten) zijn pas in jaar 2028 (omdat oplevering pas in 2027 gepland is) en derhalve heeft verschuiven geen financieel effect in 2024-2027.

Totaal

2.312.492 K. Traas

4.862.588 Activasoort

Omschrijving

2025

Advies aan raad volgt?

Gevolg uitstel investering maatschappelijke opgaven

Ernst gevolg

Financieel gevolg

Gebouwen

DMJOP Begraafplaats Oostergaarde

33.516 Nee (raadsbesluit 16-02-2023)

Het is mogelijk om deze investering op te schuiven, echter de investering is op termijn wel nodig. Hoe eerder we dit organiseren, hoe eerder dit een positief effect heeft op het energieverbuik. En dus op het klimaat en onze financiën.

Middel

Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.

Gebouwen

DMJOP Begraafplaats Elzenhof

87.971 Nee (raadsbesluit 16-02-2023)

Het is mogelijk om deze investering op te schuiven, echter de investering is op termijn wel nodig. Hoe eerder we dit organiseren, hoe eerder dit een positief effect heeft op het energieverbuik. En dus op het klimaat en onze financiën.

Middel

Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.

Gebouwen

DMJOP Gymlokaal Bosboom Toussaintstraat

285.462 Nee (raadsbesluit 16-02-2023)

Het is mogelijk om deze investering op te schuiven, echter de investering is op termijn wel nodig. Hoe eerder we dit organiseren, hoe eerder dit een positief effect heeft op het energieverbuik. En dus op het klimaat en onze financiën.

Middel

Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.

Gebouwen

DMJOP Gymlokaal Houtkamp

286.051 Nee (raadsbesluit 16-02-2023)

Het is mogelijk om deze investering op te schuiven, echter de investering is op termijn wel nodig. Hoe eerder we dit organiseren, hoe eerder dit een positief effect heeft op het energieverbuik. En dus op het klimaat en onze financiën.

Middel

Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.

Onderwijs

IHP Alfons Ariens Kamillemeen 1 + Klaproospad 2

7.597.779 Nee (raadsbesluit 20-04-2023)

We voldoen niet aan de bestuurlijke afspraken met de schoolbesturen. Genoemde drie projecten horen bij elkaar en geven het maximale kostenniveau aan. Indien optimalisatie kavel wordt losgelaten (dus geen eventuele wijkvoorzieningen en/of woningen icm scholen en gymzaal), dan kunnen de kosten beperkt worden tot renovatie Alfons Ariens. De verwachte weerstand is groot.

Hoog

De eerste financiele effecten (kapitaallasten) zijn pas in jaar 2028 (omdat oplevering pas in 2027 gepland is) en derhalve heeft verschuiven geen financieel effect in 2024-2027.

Onderwijs

IHP Sportzaal Stadsweiden

7.128.000 Nee (raadsbesluit 20-04-2023)

zie regel hierboven

Middel

De eerste financiele effecten (kapitaallasten) zijn pas in jaar 2028 (omdat oplevering pas in 2027 gepland is) en derhalve heeft verschuiven geen financieel effect in 2024-2027.

Onderwijs

IHP GBS Fontanus

4.354.998 Nee (raadsbesluit 20-04-2023)

zie twee regels hierboven

Laag

De eerste financiele effecten (kapitaallasten) zijn pas in jaar 2028 (omdat oplevering pas in 2027 gepland is) en derhalve heeft verschuiven geen financieel effect in 2024-2027.

19.773.777 Activasoort

Omschrijving

2026

Advies aan raad volgt?

Gevolg uitstel investering maatschappelijke opgaven

Ernst gevolg

Financieel gevolg

Gebouwen

DMJOP MFC de Bogen sporthal

114.725 Nee (raadsbesluit 16-02-2023)

Het is mogelijk om deze investering op te schuiven, echter de investering is op termijn wel nodig. Hoe eerder we dit organiseren, hoe eerder dit een positief effect heeft op het energieverbuik. En dus op het klimaat en onze financiën.

Middel

Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.

Gebouwen

DMJOP MFC de Bogen school en wijkcentrum

166.260 Nee (raadsbesluit 16-02-2023)

Het is mogelijk om deze investering op te schuiven, echter de investering is op termijn wel nodig. Hoe eerder we dit organiseren, hoe eerder dit een positief effect heeft op het energieverbuik. En dus op het klimaat en onze financiën.

Middel

Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.

Onderwijs

IHP De Springplank

5.405.796 Nee (raadsbesluit 20-04-2023)

We voldoen niet aan de bestuurlijke afspraken met de schoolbesturen en kunnen het ziekenhuis niet uitbreiden. Een deel van het schoolgebouw moet in ieder geval gerenoveerd worden. De verwachte weerstand is heel groot.

Hoog

De eerste financiele effecten (kapitaallasten) zijn pas in jaar 2028 (omdat oplevering pas in 2027 gepland is) en derhalve heeft verschuiven geen financieel effect in 2024-2027.

Onderwijs

IHP Gymzaal De Springplank/Vliepad

2.376.000 Nee (raadsbesluit 20-04-2023)

Middel We voldoen niet aan de bestuurlijke afspraken met de schoolbesturen. Nieuwbouw kan uitgesteld worden, herontwikkeling kavel is niet mogelijk. De verwachte weerstand is groot.

De eerste financiele effecten (kapitaallasten) zijn pas in jaar 2028 (omdat oplevering pas in 2027 gepland is) en derhalve heeft verschuiven geen financieel effect in 2024-2027.

Onderwijs

IHP Vrijeschool Valentijn

4.179.713 Nee (raadsbesluit 20-04-2023)

Laag We voldoen niet aan de bestuurlijke afspraken met de schoolbesturen. Nieuwbouw kan uitgesteld worden, herontwikkeling kavel is niet mogelijk. De verwachte weerstand is groot.

De eerste financiele effecten (kapitaallasten) zijn pas in jaar 2028 (omdat oplevering pas in 2027 gepland is) en derhalve heeft verschuiven geen financieel effect in 2024-2027.

12.242.494 Activasoort

Gebouwen

Omschrijving

DMJOP Buurthuis de Tweeling

2027

Advies aan raad volgt?

129.483 Nee (raadsbesluit 16-02-2023)

Gevolg uitstel investering maatschappelijke opgaven

Het is mogelijk om deze investering op te schuiven, echter de investering is op termijn wel nodig. Hoe eerder we dit organiseren, hoe eerder dit een positief effect heeft op het energieverbuik. En dus op het klimaat en onze financiën.

Ernst gevolg Middel

Financieel gevolg Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.

Gebouwen

DMJOP Begraafplaats Oostergaarde

64.439 Nee (raadsbesluit 16-02-2023)

Het is mogelijk om deze investering op te schuiven, echter de investering is op termijn wel nodig. Hoe eerder we dit organiseren, hoe eerder dit een positief effect heeft op het energieverbuik. En dus op het klimaat en onze financiën.

Middel

Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.

Gebouwen

DMJOP Begraafplaats Elzenhof

37.970 Nee (raadsbesluit 16-02-2023)

Het is mogelijk om deze investering op te schuiven, echter de investering is op termijn wel nodig. Hoe eerder we dit organiseren, hoe eerder dit een positief effect heeft op het energieverbuik. En dus op het klimaat en onze financiën.

Middel

Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.

Gebouwen

DMJOP Sportzaal Stadsweiden

537.236 Nee (raadsbesluit 16-02-2023)

Het is mogelijk om deze investering op te schuiven, echter de investering is op termijn wel nodig. Hoe eerder we dit organiseren, hoe eerder dit een positief effect heeft op het energieverbuik. En dus op het klimaat en onze financiën.

Middel

Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.

Gebouwen

DMJOP Gymlokaal Vliepad

319.770 Nee (raadsbesluit 16-02-2023)

Het is mogelijk om deze investering op te schuiven, echter de investering is op termijn wel nodig. Hoe eerder we dit organiseren, hoe eerder dit een positief effect heeft op het energieverbuik. En dus op het klimaat en onze financiën.

Middel

Gevolg uitstel is enkel een verschuiving in incidenteel geld naar een later jaar.

1.088.898