Vastgesteld - RV Begroting 2026 Veiligheidsregio IJsselland

Raadsvoorstel

Begroting 2026 Veiligheidsregio IJsselland Zaaknummer:

1038207

College:

27 mei 2025

Portefeuillehouder:

Burgemeester Offinga

Raad:

10 juni 2025

Wij stellen de gemeenteraad

voor om

te besluiten:

1. in te stemmen met de conceptbegroting 2026 van de Veiligheidsregio IJsselland; 2. de financiële consequenties hiervan te laten verwerken in de gemeentelijke begroting 2026; 3. via bijgevoegde brief een zienswijze in te dienen die zich voornamelijk richt op de begroting van

2027 en het meerjarenperspectief.

Inleiding In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de Veiligheidsregio IJsselland haar conceptbegroting 2026 aangeboden aan de elf IJssellandse gemeenteraden. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hier een zienswijze op in te dienen. De termijn

hiervoor loopt tot 16 juni 2025. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio is het orgaan dat de begroting vaststelt en komt hierover op 9 juli 2025 bijeen. Ook de eerder aan uw raad ter kennisgeving toegezonden jaarstukken van 2024 van de veiligheidsregio worden dan formeel vastgesteld. U hebt op 8 april 2025 besloten de stukken over de conceptbegroting 2026 ‘om advies’ in handen van het college van B&W te stellen. Dit voorstel is daarvan het uitvloeisel. De betreffende begroting is opgesteld volgens de kaderbrief Veiligheidsregio IJsselland 2026. Die is op 12 februari 2025 door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld en vervolgens ter kennisgeving aan uw raad toegezonden. Deze kaderbrief bevat de algemene beleidsmatige en financiële kaders voor het programma en de begroting 2026 in relatie tot de wettelijke taken , de strategische beleidsagenda 2023-2026 , en zowel landelijke als regionale (beleids)ontwikkelingen.

Doelen Het bepalen van een standpunt ten aanzien van de conceptbegroting 2026 van de Veiligheidsregio IJsselland en binnen de daarvoor gestelde termijn de veiligheidsregio hiervan op

de hoogte te stellen.

1 van 7

Argumenten De programmabegroting 2026 van de veiligheidsregio is opgesteld op basis van de kaderbrief 2026 en een aantal uitgangspunten , zoals het presenteren van een sluitende begroting. Hierbij

wordt rekening gehouden met een verlaging van 10% van de rijksbijdrage aan de veiligheidsregio en met onzekere ontwikkelingen binnen het veiligheidsdomein. Tegelijkertijd worden ingrijpende bezuinigingsmaatregelen ten aanzien van de operationele onderdelen , zoals op brandweercapaciteit , vermeden. 1. Totaal financieel kader Het totale financiële kader van de begroting 2026 bedraagt 581, miljoen euro. Hiervan wordt 46 miljoen euro gefinancierd door de bijdragen van de elf gemeenten en 8 miljoen euro door het

Rijk via de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR). De resterende 41, miljoen euro komt uit overige bijdragen , waarbij de bijdrage van de GGD voor de bedrijfsvoeringstaken de grootste component vormt. Voor het totale financiële kader van de begroting 2026 vormt de begroting 2025 het vertrekpunt , waarbij onderstaande indexering wordt toegepast voor de lonen en prijzen in de begroting. 2. Korting BDuR Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt (vooralsnog) een bezuiniging doorgevoerd. Deze bedraagt 10% van de BDuR-bijdrage die aan de veiligheidsregio wordt verstrekt. Dit heeft als consequentie dat de veiligheidsregio van doen heeft met een taakstelling van € 897. 135 voor

de begroting van 2026. De veiligheidsregio stelt voor om deze taakstelling maximaal twee jaar op te vangen binnen haar reguliere begroting door voor de helft van dit bedrag een gedifferentieerd indexpercentage toe te passen (zie punt 3) , door de extra BDuR voor 2026 niet in te zetten (zie punt 6); door investeringen in materieel in 2025 uit te stellen wat tot een besparing van kapitaalslasten leidt in 2026 (€ 79.460) , en door 1 fte van de flexibele schil af te ramen (€ 91. 812). Er vinden op landelijk niveau nog gesprekken plaats over de BDuR-korting en de consequenties daarvan. 3. Prijsindexering De prijsindexering betreft diverse kostenposten , behalve de loonkosten. De prijsindexering is gekoppeld aan de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product. Dit houdt voor 2026 een prijsstijging 25% in ten opzichte van 2025. In de conceptbegroting wordt voorgesteld om de taakstelling , van € 897. 135 maximaal twee jaar op te vangen door voor de helft van het bedrag (€ 448. 568) op van

onderdelen een lager indexpercentage toe te passen en door geen nacalculatie toe te passen in relatie tot het hoger uitgepakte percentage in 2024. In de conceptbegroting wordt vanuit deze benadering een gemiddelde prijsindex van afgerond 2% toegepast.

2 van 7

4. Loonindexering Uitgegaan wordt van de werkelijke loonkosten in het desbetreffende jaar vermeerderd met de ‘loonvoet sector overheid’ (bron: septembercirculaire Gemeentefonds 2024). Dit betekent voor 2026 een stijging van 38%. , 5. Gemeentelijke verdeelsleutel

Overeenkomstig het besluit van het algemeen bestuur in december 2021 wordt de gemeentelijke bijdrage berekend op basis van 50% historische bijdrage en 50% op basis van de uitkering gemeentefonds voor brandweer en rampenbestrijding. Voor drie gemeenten gelden er daarnaast maatwerkafspraken voor 2026 in verband met hun bijdrage aan de FLO-regeling. 6. Extra gelabelde brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR) Sinds 2023 ontvangen de veiligheidsregio’s structureel extra BDuR-gelden die beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening. Deze middelen worden besteed in overeenstemming met de landelijk vastgestelde richtlijnen. Een

belangrijke voorwaarde is dat de extra rijksbijdrage geen effect mag hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen. Daarnaast geldt dat een eventueel overschot op deze middelen niet naar gemeenten overgeheveld mag worden , maar binnen de gestelde kaders moeten worden aangewend voor de beoogde doeleinden. De extra BDuR-bijdrage voor 2026 voor de Veiligheidsregio IJsselland bedraagt € 277. 295. Dit bedrag wordt niet ingezet en wordt bevroren om hiermee een belangrijk aandeel te leveren aan de taakstelling die het gevolg is van de 10% korting van de reguliere BDuR. 7. Meerjarenperspectief en ‘nieuw voor oud’ De meerjarenbegroting vormt een basis voor de continuïteit van de organisatie. Daarbij wordt ten aanzien van nieuw beleid het principe gehanteerd ‘nieuw voor oud’.

Risico's en kanttekeningen Conceptbegroting 2026 De 10% BDuR-korting is in de begroting verwerkt door in te zetten op het vertragen van kosten. De genomen maatregelen vormen geen duurzame bezuiniging , maar zorgen enkel voor tijdelijke verlichting. De kosten voor uitgestelde investeringen en mogelijk ook voor indexeringen worden op een later moment alsnog gemaakt. Naast deze korting van de rijksbijdrage geldt dat gemeenten van doen hebben met het besluit van het kabinet om de bijdrage aan het gemeentefonds aanzienlijk te verlagen. Gelet hierop hebben 9 van de 11 gemeenten in IJsselland , waaronder de gemeente Hardenberg , de veiligheidsregio in het najaar van 2024 verzocht om mee te bewegen in deze ontwikkeling en bezuinigingsmogelijkheden in beeld te brengen. Deze zouden , na bestuurlijke besluitvorming , verwerkt kunnen worden in de begroting. De veiligheidsregio heeft hierover in de kaderbrief het volgende aangegeven: " Het gelijktijdig optreden van de BDuR-bezuiniging en mogelijke extra taakstellingen vanuit de gemeenten zal 3 van 7

leiden tot een situatie waarin we genoodzaakt zijn tot rigoureuze maatregelen. Hierbij overwegen wij drastische maatregelen zoals verdere personeelsreductie en de sluiting van meerdere brandweerkazernes. Hoewel deze maatregelen op termijn een besparing kunnen opleveren , zal de volledige realisatie hiervan enkele jaren in beslag nemen vanwege de complexiteit van het besluitvormingsproces." De landelijke korting van 10% op de BDuR betekent dat de veiligheidsregio minder financiële ruimte kent om te investeren in de doorontwikkeling van de regionale crisisorganisatie en het waarborgen van de operationele slagkracht. Dit zou kunnen leiden tot vertragingen in projecten en de extra taken in het kader van het verhogen van de maatschappelijke weerbaarheid komen in de knel. Dat terwijl het landelijke Veiligheidsberaad bij de Tweede Kamer juist om extra middelen heeft gevraagd voor de versterking van natuurbrandbestrijding , aandacht voor PTSS en het behoud van de vrijwillige brandweer in ons land. Zienswijze

Gelet op bovenstaande en gelet op het feit dat gemeenten de komende twee jaren financieel iets meer lucht krijgen door recente maatregelen van het kabinet , wordt voorgesteld in te stemmen met de conceptbegroting 2026 , maar daarnaast ook een zienswijze in te dienen. Deze is voornamelijk gericht op de begroting van 2027 en het meerjarenperspectief. Ondanks de verlichtende rijksmaatregelen blijft het namelijk noodzakelijk om te komen tot nadere kostenbeheersing en te anticiperen op de financiële ontwikkelingen. Daarom wordt voorgesteld om de veiligheidsregio te verzoeken om met het oog op de programmabegroting voor 2027 en het meerjarenperspectief (alsnog) concrete bezuinigingsmogelijkheden aan te dragen. Meerjarenperspectief De meerjarenbegroting 2027-2029 van de veiligheidsregio is sluitend. Er wordt geen verhoging van de gemeentelijke bijdragen begroot. Een aantal ontwikkelingen leidt mogelijk tot meerkosten die niet structureel vanuit de bestaande begroting gefinancierd kunnen worden. Mocht dit het geval zijn , dan zullen keuzes hierover aan het bestuur worden voorgelegd. Dat geldt ook voor de volgende ontwikkelingen , waarvan de financiële consequenties nu nog niet helder zijn: 1. Het op peil houden van de huisvesting. 2. Het verhogen van informatieveiligheid en privacybescherming. 3. Het verbeteren/uitbreiden van de informatievoorziening. 4.

Het opleiden van nieuwe vrijwilligers (als gevolg van hoger personeelsverloop).

Werelddoelen

van

de Verenigde Naties (SDG)

Dit voorstel draagt bij aan de volgende werelddoelen: • Past niet bij de SDG-doelen.

Toelichting werelddoelen VN N. v. t. 4 van 7

Financiën De totale inkomsten en uitgaven van de veiligheidsregio voor 2026 worden begroot op 581, miljoen euro. Dat geld wordt uitgegeven aan brandweerzorg (362, miljoen) , risico- en crisisbeheersing (72, miljoen) en overheadkosten (147, miljoen). De inkomsten bestaan uit een

rijksbijdrage van 8 miljoen , overige bijdragen van 41, miljoen , grotendeels afkomstig van de GGD voor de uitvoering van bedrijfs-voeringstaken , en de bijdrage van de aangesloten gemeenten van 46 miljoen. Daarnaast ontvangt de veiligheidsregio voor 2026 € 277. 295 aan extra BDuR van het Rijk voor crisisbeheersing en informatievoorziening , maar dat geld wordt niet ingezet om hiermee een belangrijk aandeel te leveren aan de taakstelling die het gevolg is van de 10% korting van de reguliere BDuR. De totale bijdrage van de gemeenten in IJsselland voor 2026 wordt begroot op € 46. 419. 561. Hiervan komt € 5. 081. 936 voor rekening van de gemeente Hardenberg , gebaseerd op een Dit bedrag is inclusief de afdracht van € 21. 266 aan het regionale crisisteam aandeel van 1104%. , Bevolkingszorg met het oog op een evenredige verdeling van de gemeentelijke piketkosten. Deze afdracht vloeit na rato van het aantal geleverde piketfunctionarissen weer terug naar de gemeenten. De bijdrage van de gemeente Hardenberg voor het jaar 2025 bedraagt € 4. 841. 938. De begrote bijdrage voor 2026 kent een kostenstijging van € 218. 732 als gevolg van de gehanteerde loon- en prijsindexering. De bijdrage aan de veiligheidsregio zal verwerkt worden in de eigen gemeentelijke begroting van 2026.

Verwerking

persoonsgegevens

N. v. t.

Communicatie

en

participatie

De veiligheidsregio wordt over het genomen besluit geïnformeerd door middel van bijgevoegde

brief.

Uitvoering N. v. t.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg , Secretaris ,

Burgemeester ,

B. M. de Vries

M. W. Offinga

5 van 7

Bijlagen • Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2026 Veiligheidsregio IJsselland • Concept programmabegroting 2026 Veiligheidsregio IJsselland • Brief met zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland

6 van 7

Genneente

Hardelnberg Raadsbesluit

Begroting Zaaknummer:

De

raad

van

Veiligheidsregio IJsselland

2026

1038207

de gemeente

gelezen het voorstel

Hardenberg; burgemeester

van

en

wethouders d.d. 27 mei 2025;

Besluit:

1.

in te stemmen

2.

de financiële

3. via van

Aldus

met

de

conceptbegroting 2026 van de Veiligheidsregio IJsselland;

consequenties hiervan

bijgevoegde brief een zienswijze 2027

en

het

vastgesteld

te laten verwerken in te dienen

in de

die zich

gemeentelijke begroting 2026;

voornamelijk richt op de begroting

meerjarenperspectief.

in de

openbare vergadering

van

de raad

van

de gemeente

Hardenberg

van

10 juni 2025.

De

raad voornoemd,

de

griffier,

de voorzitter,

(geanonimise rd)

(geanonimiseerd)

F.G.S. Droste

M.W.

J

Offinga

7 van

7

Toelichting grondslagen In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen