Document · PDF

Totaalijst K&I bijlage Perspectiefnota 2025

gemeenteraad 11 juni 2024, gemeente HardenbergBij agendapunt: Perspectiefnota 20254.808 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Thema

Onderwerp

Visie

Woningbouw

Programma versnellen

Wij willen de randvoorwaarden creëren om in de jaren 2024, 2025 en 2026 gemiddeld 400 woningen per jaar te realiseren en in

woningbouw

de periode 2027 t/m 2031 gemiddeld ca. 350 woningen per jaar te realiseren. Voor de jaren 2024 en 2025 is € 1 miljoen (2*€

In PN met Str. / Inc. €? Ja

Incidenteel

Investering in P-nota nvt

2025

2026

2027

€ 325

2028 na 2028

500.000) in de begroting opgenomen. Aanvullend willen we daar € 650.000 aan toevoegen. Het totaalbedrag van € 1,65 miljoen

is programmageld dat beschikbaar is tijdens de programmaperiode. Op basis van een activiteitenplanning wordt het budget

Economie en

werkgelegenheid

d ld d j i d j b ti Uitvoering detailhandels- We werken aan een vitale en aantrekkelijke detailhandelsstructuur van complementaire winkelgebieden, die wat betreft aanbod structuurvisie

en verzorgingsgebied verspreid zijn in de gemeente. Hiermee bieden wij bewoners en toeristen/recreanten een ruime keuze,

Nee

nvt

dicht bij huis in een compact, comfortabel en aantrekkelijke (winkel)omgeving. Voor de jaren 2024 en 2025 is € 1 miljoen (2*€ 500.000) in de begroting opgenomen. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat deze middelen toerekend zijn. Het totaalbedrag van € 1 miljoen is programmageld dat beschikbaar is tijdens de programmaperiode. Op basis van een activiteitenplanning wordt het

budget verdeeld over de jaren en opgenomen in de meerjarenbegroting. Economie en

werkgelegenheid

Economie en

werkgelegenheid

E-Hub Bedrijventerreinen

Als gedeeltelijke oplossing voor netcongestie wordt gewerkt aan de realisatie van E-Hubs. Opwek, opslag(batterijen) en tijdelijke

gasgebruik wordt een collectieve voorziening gekoppeld aan de E-hub. Definitieve realisatie wordt mogelijk door een

Incidenteel

nvt

Structureel

nvt

€ 150

€ 500

gemeentelijke deelname / bijdrage, bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie. Wij willen een eenmalig een bedrag van € 500.000 Meerjarenagenda Regio Zwolle

beschikbaar stellen. We zijn lid van de Regio Zwolle. Het meewerken en meedoen in de Regio Zwolle levert een grote meerwaarde. Want veel

onderwerpen houden zich niet aan gemeentegrenzen (Arbeidsmarkt) of zijn gezamenlijk effectiever (HCA). Programma’s voor

€ 150

ondernemers worden ontsloten. Er is toegang tot (om)scholing- en begeleiding voor onze inwoners. We zijn continue goed in

gesprek over onze ruimtelijke opgave, En de Regio is een waardevol netwerk met regelmatig interessante kansen voor het uitvoeren van projecten waarbij bijdragen van derden mogelijk zijn. Voorbeelden daarvan zijn de afspraken die we maken met

het rijk over de NOVEX programma’s en de Regio Deals. Het lidmaatschap van de Regio Zwolle kost afgerond € 150.000 per jaar.

Deze kosten zijn incidenteel begroot tot en met 2027. Deze kosten willen we structureel in de begroting opnemen. Daarnaast is in de meerjarenbegroting tot en met 2027 jaarlijks ongeveer € 300.000 beschikbaar voor deelname aan vier programmalijnen

(economie, arbeidsmarkt, duurzaamheid en bereikbaarheid).

Economie en

Meerjarenagenda Regio

Voor het voortzetten van onze deelname aan de programmalijnen nemen we in 2028 incidenteel € 450.000 op in de begroting.

Incidenteel

nvt

€ 450

Economie en

Economische agenda

Met de economische agenda en de uitvoering daarvan dragen we bij aan de brede welvaart van de gemeente. Een sterk

Incidenteel

nvt

€ 400

werkgelegenheid werkgelegenheid

Zwolle

economisch beleid helpt om ondernemers aan te trekken en te binden. Helpt bij het aanjagen van (noodzakelijke) transities en

draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Vanuit de economische agenda worden belangrijke thema’s voorzien van een invulling zoals, de bedrijventerreinenstrategie, ondernemersdienstverlening, samenwerking in de regio(deals) en zetten we in

op thema’s als de human capital agenda, circulaire economie en digitalisering. Het structurele budget bedraagt € 777.490. Er is

een incidenteel budget van € 432.000 oplopend naar € 576.000 als subsidie aan instellingen. Aanvullend willen wij eenmalig €

400.000 beschikbaar stellen. Het totale incidentele budget is programmageld dat beschikbaar is tijdens de programmaperiode. Op basis van een activiteitenplanning wordt het budget verdeeld over de jaren en opgenomen in de meerjarenbegroting.

Economie en

werkgelegenheid

Uitvoering strategiebrief bedrijventerreinen

Wij werken aan het versterken van de toekomstbestendigheid en het efficiënt ruimtegebruik van uiteindelijk vijf tot tien nader vast te stellen bestaande bedrijventerreinen. Wij streven ernaar dat de bedrijventerreinen in Hardenberg efficiënt en duurzaam

Nee

nvt

zijn ingericht, een veilig een gezond verblijfsklimaat hebben met zo min mogelijk overlast voor de omwonenden. De ontsluiting

en de verkeersinfrastructuur (auto, fiets en wandelaar) hebben een goede kwaliteit. De Hardenbergse bedrijventerreinen dragen

bij aan de economische vitaliteit en aan de sociaal-economische welvaart. De verduurzaming van de bedrijventerreinen draagt

substantieel bij aan de doelen van het Programma Klimaat, water en biodiversiteit. Jaarlijks is een bedrag van € 100.000

beschikbaar. Bedrijventerreinen zijn een onderwerp in de Regiodeal Zwolle. Als een regioproject op dat gebied wordt

Mobiliteit

Prinses Amaliabrug

Mobiliteit

Ontwikkeling

deelmobiliteit

goedgekeurd zullen wij een bedrag voor cofinanciering beschikbaar stellen.

De Amaliabrug moet voor fietsers en voetgangers veilige en comfortabel zijn, nu en in de toekomst. Om dat te bereiken zijn

aanpassingen noodzakelijk. Daarvoor is een investering van € 1, 7 miljoen nodig. Wij willen (in regionaal verband) een samenhangend netwerk van deelfiets-locaties realiseren waar iedereen eenvoudig een fiets

kan pakken en op een willekeurige andere locatie weer kan achterlaten. Hiermee verkleinen we de afhankelijkheid van

Ja Nee

€ 1.700

€ 85

nvt

autogebruik en dragen we bij aan het verduurzamen van verkeersbewegingen. Dit project is opgenomen in de Regiodeal Zwolle

in het programma ruimte voor de Vecht. Als het regioproject op dat gebied wordt goedgekeurd zullen wij een bedrag voor

Mobiliteit

fi i i b hikb t ll Verbeteren parkeersituatie We willen de parkeersituatie op straat en in de parkeergarages verbeteren en daarmee een kwaliteitsimpuls geven aan zowel de

€ 350

Mobiliteit

Europaweg

van Hardenberg Daarvoor is een investering van € 350 000 nodig Een goede bereikbaarheid van het centrum is van groot (economisch) belang. Met aanpassingen aan de Europaweg (gedeelte

€ 1.500

Mobiliteit

Veilige fietsverbindingen

Verkeersveiligheid vinden wij belangrijk. In dat verband geven wij prioriteit aan het realiseren van veilige fietsverbindingen

Mobiliteit

Recreatieve fietspaden

Goede recreatieve fietsverbindingen dragen bij aan het positieve imago van de gemeente Hardenberg. Daarom willen we het

Mobiliteit

Pilot bewaakt stallen

Om het gebruik van de fiets bij bezoeken aan het centrum te stimuleren willen we onderzoek doen naar mogelijkhden voor

Nee

centrum Hardenberg

parkeerbeleving als de aantrekkelijkheid voor bezoekers van het centrum Hardenberg. Dit draagt bij aan de economische positie

Haardijk-Prins Bernhardbrug) zorgen wij ervoor dat de weg de toename van het verkeer goed kan verwerken en de

€ 25

€0

€ 100

€ 2.865

€0

€ 100

€ 145

€ 2.500

€0

€ 150

doorstroming van het verkeer blijft gegarandeerd. Daarvoor is een investering van € 1,5 miljoen nodig.

tussen Bergentheim en Mariënberg en tussen Oud Avereest en IJhorst. Daarvoor is een investering van € 2,87 miljoen nodig.

netwerk van onze recreatieve fietspaden verbeteren. Daarvoor is een investering van € 2.500.000 nodig.

bewaakte stallingen. Daarvoor gaan we een pilot starten. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de kosten worden gedekt binnen de beschikbare budgetten voor de centrumontwikkeling en de structurele kosten binnen de aanwezige budgetten kunnen worden

opgevangen

nvt

Mobiliteit

Rotonde van

Uterwijckallee (Tunnel Haardijk)

We realiseren een veilige, ongelijkvloerse oversteek voor fietsers en voetgangers ter plaatse van het kruispunt Haardijk-

Hessenweg en verbeteren de verkeersdoorstroming op de Haardijk. De aanpassing van de rotonde met de Van Uterwijckallee is

€ 6.500

€0

€ 425

€ 1.140

€0

€ 60

€ 6.000

€0

€ 400

€ 90

noodzakelijk in verband met de uitbreiding van Marslanden en de ontwikkeling van bedrijventerrein Heemserpoort. Zonder

aanpassingen zal de verkeersafwikkeling op dit punt aanzienlijke vertragingen opleveren. De totale investering wordt nu ingeschat op € 12 miljoen. Er is al ongeveer € 5,5 miljoen beschikbaar gesteld. Aanvullend is een bedrag van € 6,5 miljoen nodig.

Mobiliteit

Kwaliteitsverbetering traversen N377

Door de N377 anders en veiliger in te richten verminderen we de barrièrewerking van de deze weg, verbeteren we de verkeersveiligheid en dragen we bij aan de sociale samenhang in de kernen Slagharen en De Krim. De provincie Overijssel is

wegbeheerder van de N377. Door een intensieve samenwerking is het mogelijk om de N377 opnieuw in te richten en hiervoor vanuit de gemeente aanvullende eisen en wensen te stellen. We ramen de gemeentelijke bijdrage op ongeveer € 1,14 miljoen.

Mobiliteit

Vervoer voor iedereen

We willen de komende jaren het busvervoer verbeteren door gewijzigde lijnvoering en de realisatie van hubs, goede bushaltes

enz. Als aanvulling op het reguliere openbaar vervoer willen we een flexibel vervoersconcept realiseren (zie raadsbrief van 21

Nee

nvt

november 2023).

De wijzigingen in het openbaar vervoersysteem willen we in december 2025 uitvoeren. Hiervoor is het noodzakelijk dat in 2025

wordt geïnvesteerd in haltevoorzieningen en hub om de wijzigingen in het lijnennet goed te kunnen doorvoeren. Dit vraagt om incidentele investeringen. Zo moet er een hub gerealiseerd worden in Slagharen en in Dedemsvaart een aantal nieuwe bushaltes

gerealiseerd worden (met hub functionaliteiten) en alle bestaande haltes aangepast worden. De provincie kent een

subsidieregeling voor noodzakelijke aanpassingen ten behoeve van het openbaar vervoer. In afwachting van de gesprekken met

Mobiliteit

Verkeersveiligheid N36

de provincie reserveren wij nog geen bedragen. De N36 is een belangrijk verkeersveiligheidsknelpunt in onze gemeente. Het Rijk is van plan maatregelen te treffen, maar houdt daarbij in beperkte mate rekening met het onderliggend wegennet. Wij vinden het noodzakelijk om alle bestaande oversteken

in tact te laten en op een veilige wijze uit te voeren. Uitvoering zal niet voor 2029 starten. We ramen de gemeentelijke bijdrage

Centra, theater en stationsgebied

Theater de Voorveghter

op ongeveer € 6 miljoen Het theater is een belangrijke voorziening in onze gemeente. Voor een robuuste en toekomstbestendige theatervoorziening die voldoet aan wet- en regelgeving is een minimale investering van € 15 miljoen nodig. Uit onderzoek moet blijken welke varianten

Incidenteel

er zijn en welke variant het beste past bij de ontwikkeling van het centrum van Hardenberg. Daarnaast hebben wij incidenteel €

180.000 geraamd voor personele capaciteit. Daarmee willen we zorgen dat de Voorveghter een volwaardig theaterprogramma kan blijven presenteren en blijft aansluiten bij het landelijke aanbod.

Centra, theater en stationsgebied Centra, theater en stationsgebied

Centra, theater en stationsgebied

Theater de Voorveghter Centrumstructuur Hardenberg

Een goede bereikbaarheid van het centrum is van groot (economisch) belang. Daarom werken we aan het verbeteren van de

verkeersveiligheid en oversteekbaarheid van de wegen rond het centrum. Dat is inclusief het verbeteren van de positie van het

€ 15.000

€0

€ 750

€ 7.900

€0

€ 150

€ 300

€ 400

€ 17.500

€0

€ 400

€ 600

€ 900

€0

€ 200

€0

€ 450

fietsverkeer en versterken groenstructuur. Daarvoor is een investering van € 7,9 miljoen nodig.

Kwaliteitsimpuls Centrum In het kader van de kwaliteitsimpuls van het centrum van Hardenberg is een upgrade gewenst van de route Bruchterweg-Lage Hardenberg

doelen-Havenweg inclusief aanpak Vechtkade/promenade tot aan Amaliabrug. Deze upgrade moet worden gezien in

Gebiedsontwikkeling

De bereikbaarheid willen we structureel verbeteren door de gemeente per spoor goed te verbinden met de regio’s Zwolle,

enlijn

- De Omgevingsvisie Landstad Hardenberg.

Nee

nvt

samenhang met het verbeteren van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van het centrum.

stationsgebied/Nedersaks Twente, DTZ en Groningen. Met de ontwikkeling van het Stationsgebied en de Nedersaksenlijn wordt bijgedragen aan:

- Het toekomstbestendig maken van het station , veiligheid en toegankelijkheid vergroten en gereed zijn voor de komst van de

Nedersaksenlijn.

- Het ontwikkelen als multifunctioneel gebied, wat Hardenberg als stad versterkt en waarbij ook een belangrijke bijdrage aan het

programma Wonen wordt geleverd. Het gebied krijgt daardoor regionale aantrekkingskracht. - Ruimte voor verwezenlijken ambities IQ boulevard.

- Verstevigen van de positie van het ziekenhuis door sterkere samenwerking en synergie met diverse partijen.

Voor de transformatie van de stationsomgeving zijn er naast de investeringen in het gebied (tunnel, voorplein, benodigde

aankopen etc.) ook de nodige investeringen nodig voor de herontwikkeling van omliggende gebieden met een programma aan

wonen, werken en voorzieningen. Grofweg verwachten wij 300 tot 400 parkeerplaatsen in gebouwde parkeervoorzieningen te

moeten realiseren die we niet (volledig) gaan terugverdienen.

De totale investering is naar verwachting zo’n € 46 miljoen. Er wordt uitgegaan van € 20 miljoen cofinanciering. In de

meerjarenbegroting is al met een bijdrage van ongeveer € 8,5 miljoen rekening gehouden. Aanvullend is een bedrag van € 17,5 miljoen nodig. Centra, theater en

Kwaliteitsimpuls Centrum Door te investeren in de ontwikkelingen in het Centrum van Dedemvaart geven we invulling aan de in 2023 vastgestelde

Nee

Kernen en sociale

Kunst en Cultuur

aanleiding om een extra investeringsbedrag beschikbaar te stellen Kunst en cultuur bepalen mede het karakter, de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de gemeente. Het heeft een positief effect

stationsgebied samenhang

Dedemsvaart

Centrumvisie. In de meerjarenbegroting is een investeringsbedrag van € 1,95 miljoen opgenomen. Op dit moment zien wij geen

onze economie en op recreatie & toerisme. Ook heeft kunst en cultuur een maatschappelijke betekenis. Het zorgt voor

nvt Incidenteel

nvt

verbinding. En het stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners. Het beoefenen van kunst geeft bovendien

betekenis aan het leven. Voor (verlenging van) de inzet van een cultuurmakelaar is € 200.000 per jaar nodig. Wij stellen voor om

in 2026 en 2027 € 200.000 op te nemen in de begroting. Inzet van de cultuurmakelaar na 2027 is afhankelijk van de evaluatie van

de uitvoering van de cultuurvisie. Kernen en sociale samenhang

Toekomstige MFA's

Voor de leefbaarheid in de kernen en wijken zijn multifunctionele accommodaties (mfa) van grote waarde. Daarmee wordt het voorzieningenniveau verbeterd en de maatschappelijke samenhang versterkt. Voor het realiseren / vernieuwen van mfa's is een

investering van € 9 miljoen nodig

€ 9.000

Kernen en sociale samenhang

Kernenbeleid

We willen vitaliteit en leefbaarheid in onze kernen stimuleren en faciliteren. We participeren graag in initiatieven uit de

samenleving en andersom nodigen we de samenleving uit om te participeren in projecten en plannen vanuit de gemeente. We

Structureel

nvt

€ 200

€0

€ 25

€ 48

€ 268

€0

€ 500

willen dat er méér coördinatie komt op verschillende opgaven per kern. Dat vraagt om extra capaciteit in de vorm van

gebiedscoördinatoren en om specifieke kwaliteiten van medewerkers. We vinden het belangrijk dat Plaatselijk Belangen en

wijkverenigingen voldoende financiële middelen hebben om zich te organiseren. Daarnaast willen we dat er een bepaalde mate van zelfredzaamheid is wanneer het gaat om een financiële bijdrage voor kleine zaken die bijdragen aan de vitaliteit en

Kernen en sociale samenhang

Evenementen

leefbaarheid van de kern. Wij stellen voor € 200.000 per jaar in de begroting op te nemen.

In de omgevingsvisie Landstad Hardenberg is bepaald dat we in 2030 een groot publiekstrekkend evenement hebben gerealiseerd. Voor onze inwoners en bezoekers is het hebben van een aantrekkelijk evenementenaanbod belangrijk onderdeel

Nee

nvt

van het totale voorzieningenniveau. In de begroting is daarvoor jaarlijks € 50.000 beschikbaar. Wij vinden het niet nodig om

daarvoor nu extra budget beschuikbaar te stellen. Als het budget in een jaar toch niet toereikend is zullen wij u in de P&C-cyclus Kernen en sociale

Kotermeerstal

Jeugd en Onderwijs

Veilig opgroeien

samenhang

Dedemsvaart

i f Met ontwikkelingen in en rond de recreatieplas Kotermeerstal willen wij een kwaliteitsimpuls realiseren en zorgen voor meer

worden in 2024 uitgewerkt We werken aan een kansrijke, gezonde en veilige omgeving voor de jeugd. Een omgeving waarin alle kinderen en jongeren

maatschappelijke activiteiten voor de inwoners van Dedemsvaart. Indicatief is een bedrag van € 450.000 nodig. De plannen

talenten ontwikkelen en eerlijke kansen hebben in het onderwijs. Een betere verbinding en samenwerking tussen onderwijs,

€ 450 Structureel

nvt

welzijn en jeugdhulp kan bijdragen aan minder schooluitval, verzuim of achterstanden en het verbeteren van de sociaal-

emotionele ontwikkeling, het welbevinden en de leerprestaties van jeugdigen. Een betere samenwerking biedt ook

mogelijkheden om extra ondersteuning en zorg in te zetten wanneer dit nodig is. Wij stellen voor een bedrag van € 268.000 per Jeugd en Onderwijs

IHP Primair onderwijs

We werken een een kansrijke, gezonde en veilige omgeving voor de jeugd in Hardenberg. Samen met het onderwijs willen wij er voor zorgen dat de omgeving waarin onze jongeren onderwijs volgen veilig, gezond en functioneel is. Daarom geven we

€ 9.900

uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Voor de huisvesting van scholen is een totaal investeringsbedrag van € 43,3 miljoen nodig. Omdat er al € 33,4 miljoen krediet door de raad beschikbaar is gesteld, is een aanvullend investeringsbedrag van Gezondheid

Veerkrachtig Hardenberg

€ 9 9 ilj di We willen werken aan een toekomstbestendig sociaal domein. We willen er zijn voor de mensen die ons nodig hebben. We streven naar een brede welvaart voor onze inwoners; een speerpunt in ons coalitieakkoord. Economische groei betekent niet

Nee

nvt

Nee

nvt

automatisch maatschappelijke bloei. De benadering van brede welvaart schenkt aandacht aan de kwaliteit van leven én van de leefomgeving. Het sociaal domein zit in een langdurig proces van transformeren. Dit vraagt een verandering in denken en in

doen om met elkaar te werken aan de ‘Verzorgingsstaat van de toekomt’. Dit vraagt een veerkrachtige organisatie waarin we kunnen participeren op wat er lokaal speelt en we richting kunnen geven.

We zetten in op positieve gezondheid en preventie en daarmee het voorkomen van ziekte en zorg. Belangrijk uitgangspunt

hierbij is dat we dit willen zonder in te boeten op kwaliteit van zorg, ondersteuning en dienstverlening. De juiste zorg op de

juiste plek, dichtbij de inwoner, is een belangrijk uitgangspunt. We bevorderen de samenwerking op het snijvlak van zorg, wonen

en welzijn.

De financiële middelen voor uitvoering van het programma Veerkrachtig Hardenberg worden gezocht in een herschikking van Gezondheid

IZA/GALA

d fi iël idd l bi h tS i lD i We streven naar een samenleving in Hardenberg waarin inwoners zelf in regie zijn op hun fysieke gezondheid en mentale welbevinden. Inwoners ondersteunen elkaar hierbij.

Vanuit de visie Positieve Gezondheid werken we in het sociale domein aan preventie en het voorkomen van zorgvragen, waardoor er een vangnet beschikbaar voor de inwoners die dat nodig hebben.

De middelen uit de specifiek uitkeringen van het rijk voor GALA en IZA worden ingezet voor ''lopende" activiteiten. De dekking voor extra benodigd budget wordt gezocht in een herschikking van de financiële middelen binnen het Sociaal Domein.

Gezondheid

GGZ Jeugd en

Volwassenen (en

beschermd wonen)

We willen lokale toegankelijke zorg voor onze inwoners. Uitgangspunt hierin is dat we inzetten op zo licht als mogelijk zo zwaar als nodig. Door het lokaal inrichten van de toegang Beschermd Wonen en Beschermd Thuis zorgen wij er voor dat we zorg en

Nee

Structureel

nvt

Incidenteel

nvt

€ 70

Structureel

nvt

€ 300

ondersteuning zo veel mogelijk in de eigen leefomgeving van de inwoners aanbieden. Vanaf 2025 is structureel een bedrag

nodig van € 180.000. Hiervan is € 92.000 nodig voor personele inzet bij Samen Doen en € 88.000 voor de uitvoering van taken in

de gemeentelijke organisatie. De financiering van deze kosten vanuit vrijvallende regionale middelen (via centrumgemeente). Na decentralisatie ontvangen we rechtstreeks van het Rijk middelen voor het uitvoeren van Beschermd wonen en Beschermd Thuis.

Gezondheid

Inclusie

De verwachting is dat dit budget toereikend is om de kosten van de uitvoering en de zorgkosten zelf te dekken.

Ons doel is een gezonde generatie 2040. We zetten ons ervoor in dat iedereen in de gemeente Hardenberg kan meedoen.

Meedoen aan de maatschappij bevordert sociale contacten en bevordert onze gezondheid. We maken de stap van toegankelijke gemeente naar een inclusieve gemeente. Iedereen heeft gelijke rechten, plichten en kansen. We kunnen zijn wie we willen zijn,

zonder te worden gediscrimineerd of uitgesloten. Voor de uitvoering van het beleid is een incidenteel bedrag van € 70.000 Gezondheid

Inkomen en financiële bestaanszekerheid

di d t k d i ti d i d t t t 2028 Onze visie is dat inwoners kunnen meedoen in de maatschappij. Inwoners hebben voldoende veerkracht wanneer het even tegen

zit. Hun (financiële) bestaanszekerheid is op orde. Daarvoor vergroten we de effectiviteit (en het bereik) van het bestaande

aanbod aan minimaregelingen, vereenvoudigen we (de toegang tot) bestaand aanbod en verstevigen we de verbinding binnen

de keten van financiële dienstverlening (o.a. door de inzet van een armoederegisseur. Wij stellen voor € 300.000 per jaar in de

Sport

IHP sportparken

b ti t We willen dat inwoners van de gemeente Hardenberg gezond opgroeien en gezond blijven door voldoende te bewegen en

IHP binnensport

in de periode tot 2040 We willen dat inwoners van de gemeente Hardenberg gezond opgroeien en gezond blijven door voldoende te bewegen en

elkaar kunnen ontmoeten. We faciliteren dit door in dorpen en kernen passende sportvoorzieningen voor buitensporten te

€ 8.900

€0

€ 150

€ 300

€ 450

€ 600

€ 10.000

€0

€ 100

€ 200

€ 300

€ 600

€ 2.500

€0

€ 125

behouden en te realiseren. Daarvoor is een investering van € 8,9 miljoen nodig. De investeringen zullen verspreid plaats hebben

Sport

elkaar kunnen ontmoeten. Via het Sport- en beweegakkoord willen we dat in samenwerking met de inwoners aanjagen. Goede en goed bereikbare voorzieningen voor binnensporten zijn daarbij een voorwaarde. Investeringen in sportaccommodaties zijn

nodig. Uit de eerste resultaten van een onderzoek blijkt dat als we ambities maximaal willen realiseren in de periode tot 2040 een bedrag nodig is tussen de € 39 miljoen en € 52 miljoen. We houden vooralsnog rekening met een investering van € 10 miljoen. Sport

IHP zwembaden

We willen dat inwoners van de gemeente Hardenberg gezond opgroeien en gezond blijven door voldoende te bewegen en

elkaar kunnen ontmoeten. De huisvestingsvisie en strategie voor gemeentelijke zwembaden is via een Integraal Huisvestingsplan

(IHP) inzichtelijk gemaakt. Om de zwembaden toekomstbestendig te laten zijn is een investering van € 2,5 miljoen nodig.

Sport

Sportpark de Boekweit

We dragen bij aan een toekomstbestendig sportpark in Dedemsvaart. Daarom onderzoeken we samen met de gebruikers de

scenario's voor renovatie of verplaatsing van Sportpark Boekweit. Verplaatsing naar de zuidwesthoek van de

€ 12.000

€0

€ 150

€ 300

€ 600

€ 20

€ 125

Hoopmansveenweg/Rooijens van Hoofdwijk komt het meest tegemoet aan het programma van eisen. Daarvoor is een Leefomgevingskwalitei Groot onderhoud t

begraafplaatsen

investering van € 12 miljoen nodig We vinden het belangrijk dat de begraafplaatsen er goed uitzien en toegankelijk zijn. Uit inspectie van de asfaltpaden op diverse begraafplaatsen blijkt dat de technische staat hiervan niet meer op orde is. De kwaliteit en toegankelijkheid dreigt hiermee in

Incidenteel

€ 250

nvt

gevaar te komen. In principe streven we naar kostendekkende tarieven voor begraven en asbezorging. Een volledige

kostendekkendheid van de begraafplaatsen is niet haalbaar. Door afname van het aantal begravingen, dalen de inkomsten al een

aantal jaren op rij. Een goede prijs-kwaliteit is tegen de achtergrond van deze ontwikkeling van belang. We hanteren daarom tarieven die marktconform zijn en houden de kwaliteit in het oog. Voor het groot onderhoud is een bedrag van € 250.000 nodig.

Leefomgevingskwalitei Veilige schoolomgevingen Bij veel scholen is sprake van een verkeersonveilige situatie. Op deze plekken willen we de schoolomgeving verkeersveiliger t

maken. Naast aanpassingen aan de infrastructuur gaan we ook met de scholen in overleg over wat men zelf en samen met VVN

€ 240

€ 20

kan doen via verkeerseducatie. Een investering van €240.000 is nodig om knelpunten op te lossen. Uitgaande van relatief

eenvoudige maatregelen (€ 20.000 per school), kunnen hiermee 12 verkeersonveilige situaties worden verbeterd. Leefomgevingskwalitei Intensivering toezicht t

recreatieparken

Leefomgevingskwalitei Duurzaam Hardenberg t

In de Omgevingsvisie Landstad Hardenberg schreven we: "We ondersteunen en stimuleren de sector bij het revitaliseren en/of

overlast tegen gaan Wij willen een eenmalig bedrag van € 400 000 beschikbaar stellen De beschikbaarheid van energie was jarenlang een vanzelfsprekendheid, maar staat stevig onder druk door netcongestie,

Nee

transformeren van vitale vakantieparken". We willen de recreatiefunctie waar nodig herstellen en criminele activiteiten en

(Energieprogramma 2024- energieschaarste en de overgang naar duurzame energie. 2028)

Incidenteel

€ 400

nvt nvt

We willen samen met inwoners, bedrijven en partners keuzes maken. Met het vernieuwde energiebeleid uit de strategiebrief, die in april 2023 is vastgesteld, hebben we de programmalijnen energie uit het Meerjarenprogramma (MJP) Duurzaam Hardenberg

2020-2024 aangepast en aangescherpt en accenten verschoven. En we zorgen ervoor dat de eigen gemeentelijke doelen in de

pas lopen met de landelijke doelen uit het klimaatakkoord. In het energieprogramma 2024-2028 geven we aan hoe we hier

concreet mee aan de slag gaan. Er is nog budget beschikbaar. Dit willen we inzetten als programmageld tijdens de

Landbouwtransitie en landelijk gebied

Erven met kwaliteit

programmaperiode. Op basis van een activiteitenplanning wordt het budget verdeeld over de jaren en opgenomen in de We geven uitvoering geven aan de Omgevingsvisie Landstad Hardenberg en de daarin genoemde landbouwtransitie door het

op peil houden en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied. Er worden verschillende mogelijkheden geboden,

Structureel

nvt

Incidenteel

nvt

€0

zoals woningbouw en economische ontwikkelingen. Tot en met 2025 is een jaarlijks budget van € 100.000 beschikbaar. Vanaf 2026 willen wij jaarlijks € 125.000 in de begroting opnemen.

Landbouwtransitie en landelijk gebied

Uitvoeringsagenda vanaf 2024

Wij streven naar een landelijke gebied dat economisch en sociaal vitaal is. Met een productieve en veerkrachtige

(kringloop)landbouw en ruimte voor recreatieve neventakken. Daarvoor is tot en met 2026 incidenteel geld beschikbaar. Voor

€ 500

het realiseren van de doelstellingen willen wij eenmalig € 500.000 toevoegen aan de beschikbare middelen. Het totaal aan

financiële middelen willen we inzetten als programmageld tijdens de programmaperiode. Op basis van een activiteitenplanning wordt het budget verdeeld over de jaren en opgenomen in de meerjarenbegroting.

Organisatie

Gemeentelijke gebouwen We streven naar duurzame en energiezuinige gemeentelijke gebouwen. In de nota vastgoedmanagement (juni 2021) is

afgesproken dat voor ieder gebouw een verduurzamingsplan wordt opgesteld. In 2023 zijn verduurzamingsplannen opgesteld

€ 2.000

€0

€ 50

€ 100

€ 2.000

€0

€ 100

€ 200

€ 250

€0

€ 50

voor de gemeentelijke gebouwen. Verduurzaming leidt tot lagere energiekosten. Deze vrijval kan deels gebruikt worden ter dekking van kapitaallasten.Voor de uitvoering van die plannen is een investering van € 2 miljoen nodig. Organisatie

Wagenpark

Als bijdrage aan de het programma Duurzaam Hardenberg en de klimaatdoelstellingen maakt het wagenpark van de

Strategische

en bijbehorende faciliteiten is een investering van € 2 miljoen nodig We willen zorgen voor kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt geven aanleiding

buitendienst op termijn geen gebruik meer van fossiele brandstoffen. De gemeentewerf en andere mogelijke stallingsplaatsen

worden aangepast om het toekomstige wagenpark te kunnen stallen en op te laden. Voor de verduurzaming van het wagenpark

Organisatie

personeelsplanning

om extra in te zetten op het werven en vasthouden van personeel. Dat willen we onder andere doen door de inzet van trainees

Nee

nvt

en door opleidingen en trainingen aan te bieden. Kosten trainees gaan we opvangen binnen het totale loonsombudget. We

volgen de ontwikkeling van de besteding van het benodigde opleidingsbudget en zullen zo nodig via de P&C-cyclus financiële

Organisatie

Herinrichting

gemeentehuis

idd l Het gemeentehuis moet een moderne en toekomstbestendige werkomgeving zijn, met een passende inrichting waar

medewerkers op een goede manier hun verschillende werkzaamheden en taken kunnen uitvoeren. Er moet worden voldaan aan

€ 1.000

de normen die er zijn voor klimaat en akoestiek (arbo). Het meubilair is economisch afgeschreven en voldoet niet meer (volledig)

aan de normen. Er is een bedrag van € 1,3 miljoen beschikbaar voor vervanging van meubilair. Voor aanpassingen in het gebouw stellen wij voor een investeringsbedrag van ten minste € 1 miljoen op te nemen. Daarmee kunnen we naar verwachting voldoen

aan de wettelijke normen, nog niet aan alle wensen.

€ €

incidenteel / dekking AR structurele lasten

€ 1.788 € 2.528 € 5.658 € 6.578 € 7.803 € 1.220 € 615 € 1.115 € 850 568 € 1.913 € 4.543 € 5.728 € 7.803

Dekkingsidee structurele lasten Perspectiefnota dekking AR

afschrijvingslast

investering 2025

2026

€ 17.500

€0

MFA

€ 9.000

€0

IHP sportparken

€ 8.900

€0

Stationsgebied

2027 € 200

2028 € 300

225

185

277

370 320

€0

na 2028 € 400

IHP Binnensport

€ 10.000

€0

114

161

IHP Zwembaden

€ 2.500

€0

Sportpark Boekweit

€ 12.000

€0

€ 59.900

€0

75 € 224

150 € 937

300 € 1.326

300 € 1.678

totaal dekking AR

3.800

Thema Woningbouw

Str. / Inc. Incidenteel Structureel Economie en werkgelegenheid Incidenteel Structureel Mobiliteit Incidenteel Structureel Centra, theater en stationsgeb Incidenteel Structureel Kernen en sociale samenhang Incidenteel Structureel Jeugd en Onderwijs Incidenteel Structureel Gezondheid Incidenteel Structureel Zorg en wonen Incidenteel Structureel Sport Incidenteel Structureel Leefomgevingskwaliteit Incidenteel Structureel Landbouwtransitie en landelijk Incidenteel Structureel Organisatie Incidenteel Structureel TOTALEN Incidenteel Structureel

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2025 € € 500 € € € € € € € 200 € € 48 € 70 € 300 € € € € € 650 € 20 € € € € € 1.220 € 568 €

2026 325 € € € € € 275 € 90 € 150 € 200 € 225 € € 268 € € 300 € € € € 400 € € 20 € € 125 € € 150 € 615 € 1.913 €

2027 325 € € € € € 480 € 90 € 1.450 € 200 € 675 € € 268 € € 300 € € € € 925 € € 20 € 500 € 125 € € 300 € 1.115 € 4.543 €

2028 na 2028 € € 850 € 150 € 150 € 565 € 1.390 € 1.750 € 2.050 € 675 € 675 € 268 € 768 € 300 € 300 € € € 1.475 € 1.925 € 20 20 € € 125 € 125 € 500 € 400 850 € 5.828 € 7.803

€

1.788 €

2.528 €

5.658 €

6.678 €

7.803

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14254950/3