RV Meibrief 2024

Raadsvoorstel Zaaknummer: Behandelaar: E-mail:

661545 Corné Bal Corne.Bal@hardenberg.nl

College:

23 april 2024

Raad:

11 juni 2024

Onderwerp: Meibrief 2024 WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 1. in te stemmen met de bijstelling van de begroting 2024 en de doorwerking hiervan op de begroting 2025 - 2027; 2. de 4e begrotingswijziging 2024, waarin de financiële consequenties vanuit de Meibrief 2024 zijn verwerkt, vast te stellen. Inleiding De Meibrief 2024 maakt deel uit van de vernieuwde P&C-cyclus. Het doel van de Meibrief is uw raad te informeren over de financiële stand van zaken op dit moment. Voor de Meibrief betekent dit: • het verwerken van structurele financiële gevolgen uit de jaarrekening 2023; • het verwerken van collegebesluiten in 2024 met financiële gevolgen; • administratieve wijzigingen zonder gevolgen voor het begrotingssaldo. Met de Meibrief ondersteunt het college de raad bij uitvoering van zijn: • kaderstellende rol; • controlerende rol; • vertegenwoordigende rol; • ook wordt met de Meibrief de basis gelegd voor de begroting 2025. Doelen In deze Meibrief geven wij tussentijds inzicht in de financiële afwijkingen van de begroting 2024 en de gevolgen van de voorgestelde budgettaire bijstellingen voor de meerjarenbegroting 2025-2027. Argumenten De structurele bijstellingen in de begroting 2024 o.b.v. de Meibrief 2024 vormen samen met de Perspectiefnota 2025 de basis voor de nog op te stellen meerjarenbegroting 2025-2028.

In de Meibrief worden de noodzakelijke mutaties in de beschikbare budgetten gemotiveerd, eventueel door verwijzing naar een genomen collegebesluit.

1

Voor de uitvoering van investeringen zijn kredieten nodig. De kapitaallasten van deze investeringen zijn meegenomen in deze Meibrief. Uw raad is bevoegd wijzigingen in de begroting vast te stellen. Voor de verwerking van de gevraagde financiële mutaties is een begrotingswijziging opgesteld. Risico's en kanttekeningen Prijsstijgingen zijn door de hele begroting heen voelbaar. Waar nodig wordt hier in een volgend P&Cdocument over gerapporteerd, mochten budgetten niet meer toereikend zijn. In de loop van het jaar komt hier ook meer duidelijkheid over. Werelddoelen van de Verenigde Naties (SDG) Dit voorstel draagt bij aan de volgende werelddoelen: - Past niet bij de SDG-doelen Toelichting werelddoelen VN De Meibrief rapporteert over financiële afwijkingen door de hele begroting. Er is dus geen specifiek doel te benoemen. Financiën De Meibrief 2024 leidt voor 2024 tot een incidenteel voordeel van € 1.818.000 en een structureel nadeel van ruim € 300.000 voor 2025 en verder. Voor een toelichting op de voor- en nadelen verwijzen wij u naar de Meibrief. In onderstaand overzicht zijn het verloop van het begrotingssaldo en de gevolgen van de Meibrief op de bestaande meerjarenbegroting in beeld gebracht. + = voordeel - = nadeel

2024

2025

2026

2027

Structureel saldo voor meibrief 2024

7.960

9.120

2.259

28

Bijstelling meibrief 2024

-256

-328

-325

-323

Structureel saldo na meibrief 2024

7.704

8.792

1.934

-295

Incidenteel saldo voor meibrief 2024

-9.645

-8.083

-3.002

-1.276

Bijstelling meibrief 2024

2.074

-127

-120

-

Incidenteel saldo na meibrief 2024

-7.571

-8.210

-3.122

-1.276

Totaal saldo voor meibrief 2024

-1.685

1.037

-743

-1.248

Bijstelling meibrief 2024

1.818

-455

-445

-323

133

582

-1.188

-1.571

Totaal saldo na meibrief 2024

2

Bovenstaande saldi geven de nieuwe begrotingssaldi weer. Dit is, gezien het moment van de meibrief, nog geen voorspelling van het jaarrekeningresultaat. In een volgend P&C-document (de novemberbrief) komt dit aan de orde. Verwerking persoonsgegevens N.v.t. Communicatie N.v.t. Uitvoering N.v.t.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

M.W. Offinga

Bijlagen - Meibrief 2024

3

Raadsbesluit Zaaknummer:

661545

Onderwerp: Meibrief 2024 De raad van de gemeente Hardenberg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2024; Besluit: 1. in te stemmen met de bijstelling van de begroting 2024 en de doorwerking hiervan op de begroting 2025 - 2027; 2. de 4e begrotingswijziging 2024, waarin de financiële consequenties vanuit de Meibrief 2024 zijn verwerkt, vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 11 juni 2024. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

F.G.S. Droste

M.W. Offinga

4