RV Kaderbrief 2023

Raadsvoorstel Zaaknummer: Behandelaar: E-mail:

325877 Hubert van Ruth Hubert.vanRuth@hardenberg.nl

College:

17 mei 2022

Raad:

21 juni 2022

Onderwerp: Kaderbrief 2023 DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 1. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2023. 2. Kennis te nemen van de actualisering/bijstelling meerjarenbegroting 2023-2026. 3. Kennis te nemen van de uitwerking gevolgen regeerakkoord/startnota. 4. Voor de begroting 2023 voor wat betreft de uitwerking van het regeerakkoord/startnota uit te gaan van het scenario behoedzaam. 5. De uitgangspunten voor de begroting 2023 vast te stellen. Inleiding Hierbij bieden wij u de Kaderbrief 2023 aan. In deze Kaderbrief worden de kaders en uitgangspunten vastgesteld voor de begroting 2023. Ook bieden wij u een actueel financieel inzicht en noemen wij verwachte financiële ontwikkelingen. Beoogd effect Het begrotingsproces start normaliter met de Kadernota, waarbij de raad de kaders voor de begroting voor het komende jaar vaststelt. Dit betreft dan zowel de beleidsmatige als financiële kaders. Eén keer in de vier jaar, in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, wordt geen Kadernota maar een Kaderbrief samengesteld. Het doel van beide documenten is hetzelfde als het gaat om de financiële kaderstelling. In afwijking van een Kadernota bevat de Kaderbrief geen voorstellen nieuw beleid. Argumenten Op het moment van het opstellen van deze kaderbrief is er nog geen coalitieakkoord.

De ambities die zijn opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord betrekken wij bij de opstelling van de meerjarenbegroting 2023-2026. Dit betekent dat wij in gesprek gaan met de organisatie om samen te bepalen hoe we de ambities/doelstellingen uit het coalitieakkoord kunnen vertalen in concrete plannen. Wij streven er naar om u de uitwerking hiervan bij de begroting 2023 aan te kunnen bieden, doch uiterlijk bij de Kadernota 2024. In deze Kaderbrief gaan wij in op een aantal ontwikkelingen, dat van invloed zal zijn op de gemeentebegroting. Wij voeren hiervoor op dit moment geen bedragen op, maar zullen hier bij de begroting 2023 en/of de Kadernota 2024 op terug komen.

Verder presenteren wij in deze Kaderbrief een geactualiseerd inzicht in de ontwikkeling van de (meerjaren)begroting. Daarin is een aantal bijstellingen opgenomen, waarvan wij u voorstellen om hier kennis van te nemen. Deze bijstellingen worden verwerkt in de (meerjaren)begroting 2023-2026. Deze wordt u dit najaar aangeboden ter vaststelling. Begin dit jaar heeft het Kabinet Rutte het regeerakkoord gepresenteerd. Gemeenten mogen voor de periode 2022-2025 rekenen met extra inkomsten uit het Gemeentefonds. Dit vooral als gevolg van de afspraak "trap op, trap af", waardoor hogere rijksuitgaven ook tot een hogere groei (accres) van het Gemeentefonds leiden. Daarnaast heeft het Kabinet besloten om de zogenaamde "opschalingskorting" voor 2023-2025 op te schorten. Voor 2026 wordt een daling van de inkomsten uit het Gemeentefonds verwacht. De opschorting van de opschalingskorting geldt alleen tot en met 2025. Verder is het accres Gemeentefonds voor 2026 en volgende jaren vastgezet op € 840 miljoen. Dit om reden dat het Kabinet geen uitspraken wil doen over de ambities na deze regeerperiode. Ten opzichte van het accres 2025 is dit rond € 930 miljoen minder. Het regeerakkoord is niet in beton gegoten. Zo is onder druk van de Eerste Kamer de voorgenomen korting op de Jeugdzorg van € 500 miljoen van de baan.

Bovendien staat het Kabinet ook voor een aantal grote opgaven/ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de ambities van het Kabinet. Wij doelen dan op zaken als de versnelling woningbouw, de energietransitie en de klimaatadaptie. En net zoals onze gemeente heeft het Kabinet te maken met de gevolgen van de hoge energieprijzen, de inflatie, de stijgende rentekosten, enz. enz. Ook de situatie in Oekraïne is van invloed op de rijksbegroting. Kortom, er is voor wat betreft de ontwikkeling van het Gemeentefonds nog veel onzeker. Via deze Kaderbrief vragen wij u om een aantal richtinggevende uitspraken voor wat betreft de uitwerking van het regeerakkoord en de wijze waarop deze worden verwerkt in de begroting 2023 (scenario behoedzaam). De keuze voor dit scenario houdt in, dat wij er vanuit gaan, dat: • Het accres (groei gemeentefonds) 2026 gelijk is aan het accres 2025. • Een afslag voor onderuitputting op het accres 2022-2026 wordt toegepast van 20%. • De zogenaamde opschalingskorting met ingang van 2026 door het rijk wordt toegepast • De herziening verdeelsleutel gemeentefonds in 2023 wordt ingevoerd. • Niet wordt geanticipeerd op nieuwe rijksbezuinigingen nu de korting jeugdzorg van de baan is. • De gevolgen van de mogelijke invoering eigen bijdrage jeugdzorg voor de gemeente budget neutraal gaat verlopen.

• De uitname uit het gemeentefonds in verband met de invoering van het inkomensafhankelijke tarief WMO gecompenseerd wordt door een lager beroep c.q. lagere uitgaven WMO. Volledigheidshalve merken wij hierbij op dat het hier gaat om richtinggevende uitspraken en niet om de in deze uitwerking opgenomen financiële vertaling. Daarvoor zijn er nog te veel risico's en onzekerheden. In de begroting 2023 volgt dan een update. Aan het eind van de Kaderbrief zijn de uitgangspunten voor de begroting 2023 opgenomen. Wij stellen u voor om deze vast te stellen, maar merken daarbij op dat op grond van actuele ontwikkelingen, het nodig kan zijn om hiervan af te wijken. Wij zullen dit dan uiteraard toelichten in de begroting 2023 en de financiële gevolgen hiervan in beeld brengen.

Risico's en kanttekeningen Zoals hiervoor opgemerkt is het doel van de Kaderbrief dat uw raad de kaders stelt en richtinggevende uitspraken doet. De uitwerking hiervan volgt dan in de begroting 2023 die u dit najaar zult vaststellen. Wij streven er naar om een reële begroting te presenteren. In deze bijzondere tijd met grote risico’s en onzekerheden moeten we er wel bij aantekenen dat reëel begroten in dit tijdsbeeld bijna niet realiseerbaar is. Wel zijn wij van mening dat ook na verwerking van de bijstellingen in deze Kaderbrief en ondanks de geschetste risico's en onzekerheden - het financiële beeld voor onze gemeente er goed uit ziet. Daar zijn we best trots op en het betekent dat er ook in deze bijzondere tijd ruimte is om te werken aan onze ambities. Financiën De Kaderbrief omvat geen voorstel tot wijziging van de begroting. Verwerking persoonsgegevens N.v.t. Communicatie N.v.t. Uitvoering N.v.t.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

M.W. Offinga

Bijlagen Kaderbrief 2023 (versie voor College 17 mei 2022)

Raadsbesluit Zaaknummer:

325877

Onderwerp: Kaderbrief 2023 De raad van de gemeente Hardenberg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2022; Besluit: 1. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2023. 2. Kennis te nemen van de actualisering/bijstelling meerjarenbegroting 2023-2026. 3. Kennis te nemen van de uitwerking gevolgen regeerakkoord/startnota. 4. Voor de begroting 2023 voor wat betreft de uitwerking van het regeerakkoord/startnota uit te gaan van het scenario behoedzaam. 5. De uitgangspunten voor de begroting 2023 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 21 juni 2022. De raad voornoemd, de griffier

de voorzitter,

F.G.S. Droste

M.W. Offinga