RV Integraal Huisvestingsplan binnensportaccommodaties

Raadsvoorstel Zaaknummer: Behandelaar: E-mail:

780708 Mathieu te Morsche Mathieu.teMorsche@hardenberg.nl

College:

1 oktober 2024

Raad:

19 november 2024

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan binnensportaccommodaties WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 1. het bijgevoegde Integraal Huisvestingsplan (IHP) Binnensport vast te stellen; 2. voor de uitvoering van de investeringen van categorie 1 (noodzakelijk binnen zes jaar) van het IHP Binnensport in de periode van 2025 tot en met 2030 een programmabudget van €10 miljoen beschikbaar te stellen. Financiële meevallers op projectniveau blijven beschikbaar binnen het programmabudget, financiële tegenvallers worden waar mogelijk binnen het programma opgelost; 3. de investeringen van categorie 2 (uitvoering wenselijk binnen zes jaar maar onvoldoende financiële dekking) van het IHP Binnensport nader af te wegen als onderdeel van de perspectiefnota 2026; 4. over de voortgang van de uitvoering van de onder 2. bedoelde investeringen jaarlijks geïnformeerd te worden op de geëigende momenten binnen de budgetcyclus; 5. het IHP Binnensport jaarlijks te actualiseren in lijn met de budgetcyclus en minimaal eens per 4 jaar volledig te herijken. Inleiding Vorig jaar is gestart met de voorbereiding voor het opstellen van een Integraal HuisvestingsPlan Binnensportaccommodaties (in dit stuk verder benoemd als IHP). Uw Raad heeft via uw motie “sport en beweegbeleid” op 7 november 2023 bevestigd dat het opstellen van het IHP noodzakelijk is en gevraagd om versnelling van het proces.

In dit IHP is op basis van analyses, trends en ontwikkelingen bekeken hoe het aanbod aan sportvoorzieningen kwalitatief en kwantitatief kan blijven voldoen aan de huidige en toekomstige vraag. Het is van belang om het geheel te bezien, de staat van onderhoud te beschouwen, trends en ontwikkelingen te kennen en nieuwe investeringen in aansluiting bij de groei van onze gemeente te plannen. Dit doen we in dit IHP. Doel hiervan is om grip op de opgave te krijgen, zodat sportfaciliteiten aansluiten bij de huidige en toekomstige vraag. Door middel van een onderzoek, dat is uitgevoerd door een extern adviseur, is de huidige en benodigde kwaliteit en toekomstige capaciteit geïnventariseerd. Uw raad beschikt al over de rapportage van dit onderzoek, die op 3 september 2024 in een openbare raadsinformatiebijeenkomst is toegelicht. Het onderzoek is als input voor het IHP gebruikt. Het college heeft vervolgens haar eigen keuzes gemaakt en vastgelegd in het IHP. Hiermee houden we rekening met onze eigen beleidslijnen en het maatschappelijk belang van de specifieke lokale situaties. Het IHP ligt ter besluitvorming voor. Keuzes voor planning, prioritering en bekostiging van maatregelen in het IHP zijn gebaseerd op bestaande beleidslijnen zoals het coalitieakkoord en het sport- en beweegakkoord. Waar nodig zijn aanvullende uitgangspunten geformuleerd.

1

Wij zien de vaststelling van het IHP als een goede eerste stap richting meer planmatig werken. Daarna biedt periodieke evaluatie en actualisatie de mogelijkheid om ontwikkelingen samen met andere stakeholders uit te kunnen werken om daarna het IHP hierop bij te stellen. Doelen Onze ambitie is om te komen tot een accommodatiebestand voor binnensport van een goede kwaliteit en van een passende omvang waarbij beheer en instandhouding ook op lange termijn binnen de beschikbare financiële middelen gerealiseerd kunnen worden. Het accommodatie-aanbod sluit aan bij de wensen en behoeften van de diverse doelgroepen. Evenwicht in spreiding, diversiteit en clustering is hierbij van groot belang, maar ook het tot stand brengen van combinaties met andere maatschappelijke voorzieningen. Vanuit de verschillende kernen zijn inwonersvertegenwoordigingen actief betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van accommodaties. Het IHP geeft hier op een planmatige wijze invulling aan. Door het vaststellen van het IHP wordt de uitvoering en financiering van maatregelen voor een planperiode van zes jaar afgesproken. Gepland is om de komende zes jaar (2025 tot en met 2030) de projecten van categorie 1 van het IHP uit te voeren: Accommodaties in eigendom van derden (niet gemeente Hardenberg) • 2025 Sporthal Möllincksslag (Bergentheim), verduurzaming.

• 2027 Gymzaal de Regenboog (Mariënberg) renovatie en verduurzaming. • 2027 Gymzaal de Wegwijzer (Schuinesloot), renovatie en verduurzaming. • 2028 Sporthal Noorderslag (Slagharen): renovatie en verduurzaming. Accommodaties in eigendom van gemeente Hardenberg • 2025 Gymzaal Balk&Brug (Balkbrug), verduurzaming. • 2025 Sporttechnische inrichting 4 accommodaties, op niveau brengen. • 2026 Gymzaal Kloosterhaar (Kloosterhaar), in onderzoek, vooralsnog uitgangspunt renovatie. • 2026 Sporthal de Beek (Hardenberg), renovatie en verduurzaming en uitbreiding kleedkamers. • 2026 Sporthal de Meet (Hardenberg), renovatie en verduurzaming gevel. • 2028 Gymzaal Buizerdweg (Dedemsvaart), vervangende nieuwbouw door een sportzaal. • 2029 Sportzaal de Kamp (Hardenberg), in onderzoek, maatregel nader te bepalen. Voor de investeringen van categorie 2 is vooralsnog onvoldoende dekking beschikbaar. Hiervoor zullen aanvullende voorstellen worden gedaan in de richtinggevende Perspectiefnota 2026. Het betreft: Accommodaties in eigendom van gemeente Hardenberg • 2028 Sporthal Marslanden (Hardenberg), nieuwbouw. • 2028 Gymzalen Frits de Zwerver en Hazenbos (Hardenberg), nader te bepalen, vooralsnog uitgangspunt vervangende nieuwbouw door een gymzaal. • 2029 Sporthal de Citadel (Dedemsvaart), verduurzaming installaties/ventilatie.

Na vaststelling het IHP zal de uitvoering van maatregelen nader moeten worden uitgewerkt. Dit doen we in samenwerking met betrokken verenigingen, schoolbesturen en inwonersvertegenwoordigingen zodat we een zo groot mogelijke maatschappelijke meerwaarde en draagvlak creëren.

2

Argumenten 1.1 het IHP omvat gemeentelijke en niet-gemeentelijke accommodaties Het IHP geeft een antwoord op de vraag welke investeringen er nodig zijn om de binnensport goed te faciliteren. Omdat ongeveer de helft van de binnensportaccommodaties niet in eigendom is bij de gemeente, is het nodig om ook naar de niet-gemeentelijke accommodaties te kijken. De eigenaren van de niet-gemeentelijke accommodaties hebben ook belang bij een goede toekomstvisie en zijn betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. 1.2 gebruikers en andere stakeholders zijn betrokken Sportverenigingen, andere gebruikers en verenigingen voor Plaatselijk Belang zijn in de gelegenheid gesteld mee te denken over het IHP. Via vragenlijsten, interviews en bijeenkomsten hebben diverse stakeholders hiervan gebruik gemaakt. En dat heeft ook geholpen om tot een betere analyse te komen. 1.3 het IHP is in belangrijke mate gebaseerd op data Voor zover mogelijk is het IHP gefundeerd op kwantitatieve informatie. Data zoals de capaciteit van de accommodaties, de gebruiksroosters, demografische gegevens, leerlingenprognoses, de ontwikkeling van ledenaantallen bij de sport en de normen van NOC*NSF bieden een goede basis voor besluitvorming. 2.1 een programmabudget bevordert een soepele uitvoering Onder elk van de investeringen in het IHP ligt een kostenraming.

De werkelijke hoogte van de investeringen op aanbestedingsbasis kan in positieve of in negatieve zin afwijken van de ramingen. Een programmabudget biedt de mogelijkheid om plussen en minnen binnen het programma te vereffenen. Zodoende helpt een programmabudget de uitvoering te versoepelen. 3.1 in de perspectiefnota 2026 en de begroting 2026 worden aanvullende maatregelen voorgesteld Het IHP geeft aan welke investeringen de komende zes jaar gedaan zouden moeten worden. Deze zijn ingedeeld in de categorieën 1 (dekking in begroting 2025) en 2 (dekking is nog niet beschikbaar). In de richtinggevende Perspectiefnota 2026 zullen wij voorstellen doen voor uitvoering van maatregelen uit categorie 2. Het eerstvolgende moment waarop uw raad binnen een integrale afweging tot het voteren van aanvullende middelen zou kunnen besluiten, is bij de vaststelling van de Begroting 2026. 4.1 uw raad blijft op de hoogte De budgetcyclus kent zijn vaste momenten waarop ons college uw raad informeert over de voortgang van de uitvoering van de begroting en de financiële aspecten. Hierbij sluiten we aan als het gaat om het rapporteren van de voortgang van de uitvoering van het IHP. 5.1 een IHP is een dynamisch document Eenmaal vastgesteld is het IHP niet klaar. De wereld om ons heen verandert voortdurend en daarom is periodieke actualisatie van het IHP noodzakelijk.

Jaarlijks actualiseren we het IHP op basis van voortgang en ontwikkelingen. Eens per vier jaar herijken we het IHP, hierbij voeren we een nieuwe analyse uit van uitgangspunten zoals demografische ontwikkelingen en bezetting. Risico's en kanttekeningen 2.1 kanttekeningen bij de geplande investeringen Het IHP-proces voor de binnensport gaat van start in een omgeving die volop in beweging is. Er lopen al diverse initiatieven en onderzoeken rondom de binnensportaccommodaties, zoals in Kloosterhaar, de wijk Baalder en Slagharen.

3

2.2 Nadere afstemming met externe eigenaren van binnensportaccommodaties is nodig Daar waar binnensportaccommodaties in eigendom zijn van onderwijsinstellingen is bij de berekening van de benodigde dekking uitgegaan van een bijdrage van 50% door de onderwijsinstellingen. Nadere afstemming is nodig over uitvoering, planning en de kostenverdeling. Drie sporthallen zijn in eigendom van stichtingen. De stichtingen kunnen de dagelijkse exploitatie juist met zwarte cijfers realiseren, zij beschikken over onvoldoende financiële middelen om een bijdrage te kunnen doen in de investeringskosten. Dit komt onder meer omdat de inkomsten uit verhuur voor de stichtingen de belangrijkste baten zijn en verhoging van de tarieven maar beperkt mogelijk is binnen de doelstelling van een laagdrempelig sportaanbod, net als bij de gemeentelijke accommodaties. 3.1 uw raad besluit over aanvullende middelen Bij de vaststelling van de Perspectiefnota en de Begroting 2026 kan uw raad een besluit nemen over het beschikbaar stellen van de middelen, die nodig zijn om de investeringen in categorie 2 uit te voeren. 5.1 calamiteiten zijn niet uit te sluiten De sterke wens om de investeringen in de binnensport langs de lijn van het IHP tot stand te brengen staat voorop.

Desondanks is hierbij enige flexibiliteit nodig bij calamiteiten en andere zeer onverwachte ontwikkelingen, die vooruitlopend op de eerstvolgende actualisatie van het IHP om maatregelen vragen. Werelddoelen van de Verenigde Naties (SDG) Dit voorstel draagt bij aan de volgende werelddoelen: - Goede gezondheid en welzijn Toelichting werelddoelen VN Sport en bewegen is gezond. Onder andere via het IHP Binnensport faciliteert de gemeente Hardenberg dit. Financiën In de Perspectiefnota 2025 is een investeringsbedrag van €10 miljoen voor de binnensport opgenomen. Wij stellen voor dit bedrag in de vorm van een programmabudget voor het IHP beschikbaar te stellen. De totale omvang van de beschikbare dekkingsmiddelen (inclusief de Perspectiefnota) is groter. Dat komt onder meer omdat geld dat al eerder is begroot soms niet meer (helemaal) nodig is. Bijvoorbeeld omdat in het IHP een andere keuze wordt gemaakt. Dit betreft onder meer begroot budget voor de uitvoering van groot onderhoud en vervangingsinvesteringen in het meerjaren onderhoudsplan. Het gaat hier totaal om circa € 5,8 miljoen voor de periode 2025 tot en met 2030. Deze dekkingsmiddelen zijn nodig voor uitvoering van de voorgestelde maatregelen in categorie 1. Sportzaal de Kamp is onderdeel van een mogelijke ontwikkeling van een MFA in de wijk Baalder.

De maatregelen aan deze sportzaal worden niet gedekt uit het programmabudget IHP binnensport, maar uit financiële middelen voor de ontwikkeling van MFA’s zoals aangekondigd in de perspectiefnota. Om totaaloverzicht over de sportaccommodaties te houden is de sportzaal wel opgenomen in de overzichten voor maatregelen vanuit het programma IHP binnensport, maar deze drukt financieel niet op het programmabudget. Financiële meevallers op projectniveau blijven beschikbaar in het programmabudget. Financiële tegenvallers op projectniveau worden waar mogelijk binnen het programma opgelost. Waar dit niet lukt wordt dit via de reguliere P&C cyclus gerapporteerd.

4

De investeringen in de categorie 2 zijn nog niet gedekt. Wij zullen een dekkingsvoorstel doen bij de Perspectiefnota 2026. Verwerking persoonsgegevens N.v.t. Communicatie In het proces van voorbereiding van dit IHP is er veel aandacht uitgegaan naar communicatie en overleg met belanghebbenden. Vanwege de impact die keuzes in het IHP kunnen hebben, maar vooral ook vanwege de kansen die het IHP biedt voor versterking van voorzieningen in onze kernen zullen wij bij de uitvoering van het IHP en de periodieke evaluaties en actualisaties nadrukkelijke afstemming en samenwerking zoeken met verenigingen en inwonersvertegenwoordigingen. Uitvoering De uitvoering van de investeringen is afhankelijk van de eigendomsverhoudingen; bij gemeentelijke gebouwen voert de gemeente de regie over de uitvoering, bij niet-gemeentelijke gebouwen werken we met subsidies. De eigenaar ontvangt in die gevallen subsidie en voert eigen regie over de uitvoering, met een verantwoordingsplicht naar de gemeente. Bij de voorbereiding voor uitvoering van maatregelen, maar ook in het kader van ontwikkelingen en onderzoek naar de mogelijkheden voor het versterken van de sociaal-maatschappelijke waarde van binnensportaccommodaties intensiveren we de samenwerking met inwonersvertegenwoordigingen en verenigingen. We streven ernaar om gezamenlijk te werken aan toekomstgerichte plannen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Secretaris,

Burgemeester,

B.M. de Vries

M.W. Offinga

Bijlagen IHP Binnensport

5

Raadsbesluit Zaaknummer:

780708

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan binnensportaccommodaties De raad van de gemeente Hardenberg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 oktober 2024; Besluit: 1. het bijgevoegde Integraal Huisvestingsplan (IHP) Binnensport vast te stellen; 2. voor de uitvoering van de investeringen van categorie 1 (noodzakelijk binnen zes jaar) van het IHP Binnensport in de periode van 2025 tot en met 2030 een programmabudget van €10 miljoen beschikbaar te stellen. Financiële meevallers op projectniveau blijven beschikbaar binnen het programmabudget, financiële tegenvallers worden waar mogelijk binnen het programma opgelost; 3. de investeringen van categorie 2 (uitvoering wenselijk binnen zes jaar maar onvoldoende financiële dekking) van het IHP Binnensport nader af te wegen als onderdeel van de perspectiefnota 2026; 4. over de voortgang van de uitvoering van de onder 2. bedoelde investeringen jaarlijks geïnformeerd te worden op de geëigende momenten binnen de budgetcyclus; 5. het IHP Binnensport jaarlijks te actualiseren in lijn met de budgetcyclus en minimaal eens per 4 jaar volledig te herijken. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg van 19 november 2024. De raad voornoemd, de griffier

de voorzitter,

F.G.S. Droste

M.W. Offinga

6