RV Begroting 2027 Veiligheidsregio IJsselland

Raadsvoorstel

Begroting 2027 Veiligheidsregio IJsselland Zaaknummer:

1192866

College:

20 april 2026

Portefeuillehouder:

Burgemeester Offinga

Raad:

2 juni 2026

Wij stellen de gemeenteraad voor om te besluiten: 1. in te stemmen met de conceptbegroting 2027 van de Veiligheidsregio IJsselland en geen zienswijze in te dienen;

2. de financiële consequenties hiervan te laten verwerken in de gemeentelijke begroting 2027.

Inleiding

In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de Veiligheidsregio

IJsselland haar conceptbegroting 2027 aangeboden aan de 11 IJssellandse gemeenteraden. De

gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hier een zienswijze op in te dienen. De termijn hiervoor loopt tot 4 juni 2026. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio is het orgaan dat de begroting vaststelt en komt hierover op 1 juli 2026 bijeen. Ook de jaarstukken van 2026 van de veiligheidsregio worden dan formeel vastgesteld. U heeft op 14 april 2026 besloten de stukken

over de conceptbegroting ‘om advies’ in handen van het college van B&W te stellen. Dit voorstel is daarvan het uitvloeisel. De begroting is opgesteld volgens de algemene beleidsmatige en

financiële kaders van de kaderbrief Veiligheidsregio IJsselland 2027. Die is op 11 februari 2026

door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld en vervolgens ter kennisgeving aan uw raad toegezonden.

Doelen

Het bepalen van een standpunt ten aanzien van de conceptbegroting 2027 van de

Veiligheidsregio IJsselland en binnen de daarvoor gestelde termijn de veiligheidsregio hiervan op de hoogte te stellen.

Argumenten

De programmabegroting 2027 van de veiligheidsregio is opgesteld op basis van de kaderbrief 2027 en een aantal uitgangspunten, zoals het presenteren van een sluitende begroting. Van

belang hierbij is de verlaging van de reguliere rijksbijdrage aan de veiligheidsregio vanaf 2026. Ook wordt rekening gehouden met onzekere ontwikkelingen binnen het veiligheidsdomein.

1 van 5

Tegelijkertijd worden ingrijpende bezuinigingsmaatregelen ten aanzien van de operationele onderdelen, zoals op brandweercapaciteit, vermeden. 1. Totaal financieel kader

Het totale financiële kader van de begroting 2027 bedraagt € 61,7 miljoen. Hiervan wordt

€ 48,2 miljoen gefinancierd door de bijdragen van de 11 gemeenten en € 9,3 miljoen door het

Rijk via de reguliere brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR) en extra BDuR-middelen. De resterende € 4,2 miljoen komt uit overige bijdragen, waarbij de bijdrage van de GGD voor de

bedrijfsvoeringstaken de grootste component vormt. Voor het totale financiële kader van de

begroting 2027 vormt de begroting 2026 het uitgangspunt, waarbij onderstaande indexering

wordt toegepast voor de lonen en prijzen in de begroting. 2. Korting (reguliere) BDuR

Met ingang van 2026 is een structurele korting van 10% op de reguliere BDuR van kracht. Hierdoor heeft de veiligheidsregio van doen met een taakstelling van € 916.942 voor de

begroting van 2027. Door het algemeen bestuur is besloten om de taakstellingen voor de jaren 2026 en 2027 incidenteel binnen de eigen programmabegroting op te vangen. De bedoeling is om dit voor het jaar 2027 te realiseren door:

• de doorwerking in het begrotingsjaar 2027 van de lagere prijsindex die in 2026 is toegepast (€ 460.679);

• het niet inzetten van een deel van de extra BDuR voor informatievoorziening en crisisbeheersing (€ 277.295);

• het uitstellen van investeringen in materieel wat tot een besparing van kapitaalslasten leidt (€ 81.605) en;

• het tijdelijk aframen van 1 fte van de flexibele schil (€ 97.362). 3. Indexering

De kostenstijging van de veiligheidsregio voor 2027 bestaat enkel uit toepaste indexaties, zoals de stijging van loonkosten. Deze indexaties worden verwerkt in de bijdragen van het Rijk, de

gemeenten en de GGD. De totale gemeentelijke bijdrage van de elf gemeenten in IJsselland stijgt hiermee € 1.732.372 ten opzichte van de bijdrage voor 2026. Deze stijging bestaat uit:

• de indexatie van de reguliere loonkosten met 5,10% conform de septembercirculaire van het gemeentefonds (€ 900.104);

• de indexering van overige prijzen op basis van 2,70% conform de mutatie van de CPB-raming inzake de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (BBP) (€ 494.874);

• de indexering van de kapitaalslasten van materiële vaste activa (€ 231.368);

• een toename van rentelasten als gevolg van aanvullende financiering ter ondersteuning van investeringen (€ 101.026).

2 van 5

4. Gemeentelijke verdeelsleutel

De kosten van de totale gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio IJsselland worden

verdeeld over de elf deelnemende gemeenten. Overeenkomstig het besluit van het algemeen bestuur in december 2021 wordt de bijdrage per gemeente berekend op basis van 50%

historische bijdrage (voor de regionalisering) en 50% op basis van de uitkering gemeentefonds voor brandweer en rampenbestrijding. 5. Extra gelabelde BDuR

Sinds 2023 ontvangen de veiligheidsregio’s structureel extra BDuR-gelden voor het versterken

van de onderdelen crisisbeheersing en informatievoorziening. Vanaf 2027 komen daar

aanvullende BDuR-gelden bij voor het programma maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht.

De veiligheidsregio IJsselland ontvangt in 2027 in totaal € 2.934.736 aan aanvullende

BDUR-gelden. Deze middelen zijn doelgebonden en bieden geen ruimte voor het opvangen van

bredere kostenstijgingen. Ook mogen ze de gemeentelijke bijdragen niet beïnvloeden. Een deel

van dit geld, namelijk € 277.295, zal in 2027 niet worden benut om hiermee een aandeel te leveren aan de taakstelling als gevolg van de korting op de reguliere BDuR. 6. Meerjarenperspectief en ‘nieuw voor oud’

De meerjarenbegroting vormt een basis voor de continuïteit van de organisatie. Daarbij wordt ten aanzien van nieuw beleid het principe gehanteerd ‘nieuw voor oud’. Nieuwe ontwikkelingen zoals aangescherpte eisen op het gebied van informatiebeveiliging, digitalisering, veranderende wet-

en regelgeving en toenemende maatschappelijke opgaven, kunnen leiden tot aanvullende kosten die niet binnen de bestaande begroting kunnen worden opgevangen.

Risico's en kanttekeningen Conceptbegroting 2027

De 10% BDuR-korting kent een structureel karakter, maar is in de begroting voor een groot deel

verwerkt door in te zetten op maatregelen die kosten uitstellen en tijdelijk van aard zijn. Vanaf

2028 lopen deze af en ontstaat een structurele financiële opgave. Dat terwijl er steeds meer van de veiligheidsregio verwacht wordt. In 2026 wordt daarom de bestuurlijke discussie over deze

meerjarige ontwikkeling gestart. De uitkomsten daarvan worden verwerkt in de kaderbrief 2028 en de daaropvolgende begroting, zodat richting kan worden gegeven aan de structurele

financiële balans van de veiligheidsregio. Daarin zal ook het signaal worden meegenomen dat vorig jaar via een zienswijze door uw raad aan de veiligheidsregio is afgegeven. Namelijk uw oproep om te komen tot structurele oplossingen en het aandragen van concrete

bezuinigingsmogelijkheden. Dat laatste mede vanwege de kortingen op het gemeentefonds en het verzoek aan de veiligheidsregio om mee te bewegen in deze ontwikkeling. Gelet hierop en

gelet op het feit dat de beoogde kostenstijging voor 2027 enkel bestaat uit onvermijdelijke indexaties, wordt voorgesteld om geen zienswijze op de conceptbegroting in te dienen.

3 van 5

Meerjarenperspectief

Bovenstaande raakt het meerjarenperspectief. De druk op de financiën van de Veiligheidsregio

IJsselland lijkt daarmee toe te zullen nemen. Temeer omdat er ook ontwikkelingen spelen die de komende jaren tot meerkosten zouden kunnen leiden die niet structureel vanuit de bestaande

begroting gefinancierd kunnen worden. Mocht dit het geval zijn, dan zullen keuzes hierover aan het bestuur worden voorgelegd. Hierbij valt te denken aan:

1. de invoering van de regeling erkenning en aanspraken PTSS als beroepsziekte;

2. het verhogen van informatieveiligheid en het uitbreiden van de informatievoorziening; 3. het opleiden van nieuwe vrijwilligers in het kader van een hoger personeelsverloop; 4. extreme prijsstijgingen van prijs- en loonkosten bij toeleveranciers.

Werelddoelen van de Verenigde Naties (SDG) Dit voorstel draagt bij aan de volgende werelddoelen: • Vrede, justitie en publieke diensten. Toelichting werelddoelen VN

De werkzaamheden van de veiligheidsregio dragen voor een belangrijk deel bij aan een veilige samenleving. Door te investeren in crisisbeheersing en hulpverlening wordt de veiligheid en

rechtszekerheid van inwoners versterkt. Transparante besteding van middelen en samenwerking met ketenpartners bevorderen bovendien het vertrouwen in publieke instituties.

Financiën

De totale inkomsten en uitgaven van de veiligheidsregio voor 2027 worden begroot op € 61,7 miljoen. Dat geld wordt uitgegeven aan: • brandweerzorg (€ 37,6 miljoen);

• risico- en crisisbeheersing (€ 8,5 miljoen) en;

• overheadkosten (€ 15,6 miljoen).

De inkomsten van de veiligheidsregio in 2027 bestaan uit:

• € 9,3 miljoen aan rijksbijdrage, bestaande uit BDuR en extra BDuR;

• € 4,2 miljoen aan overige bijdragen, grotendeels afkomstig van de GGD; • € 48,2 miljoen aan bijdragen van de aangesloten 11 gemeenten.

De totale bijdrage van de gemeenten in IJsselland voor 2027 wordt begroot op € 48.151.933.

Hiervan komt € 5.280.897 voor rekening van de gemeente Hardenberg, uitgaande van een aandeel van 11,48%. Dat percentage is gebaseerd op de afgesproken verdeelsleutel. In

vergelijking met de bijdrage voor 2026 betekent dit voor de gemeente Hardenberg een

kostenstijging van bijna € 200.000. Dit als gevolg van de toegepaste prijs- en loonindexering.

Voorgesteld wordt om de bijdrage aan de veiligheidsregio in de eigen gemeentelijke begroting van 2027 te verwerken en om de vinger aan de pols te houden ten aanzien van de

kostenontwikkeling.

4 van 5

Verwerking persoonsgegevens N.v.t.

Communicatie en participatie

De veiligheidsregio wordt over het genomen besluit geïnformeerd.

Uitvoering N.v.t.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Secretaris,

Burgemeester,

B.M. de Vries

M.W. Offinga

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2027 Veiligheidsregio IJsselland 2. Concept programmabegroting 2027 Veiligheidsregio IJsselland 3. Uitgaande brief aan bestuur Veiligheidsregio IJsselland

5 van 5