Presentatie binnen-buitensport Raad 3 september 2024 - deel gemeente
Tekst van het document
IHP Binnensport en IHP buitensport
Opening Didi Dorrestijn – Taal – wethouder Sport
IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024
Agenda IHP Binnensport
IHP buitensport
1. Opening 2. Onderzoek binnensport 3. Van onderzoek naar IHP 4. Vragen
5. Opening 6. Stand van zaken 7. Vervolgstappen 8. Vragen
IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024
Binnensport - onderzoek Presentatie door Tien Organisatieadvies
IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024
Binnensport – van onderzoek naar IHP van onderzoek
naar IHP beleid
Input belanghebbenden
IHP basisonderwijs
Onderzoek binnensport
Demografische ontwikkeling
IHP
Evaluatie en Actualisatie
Programma
P&C-cyclus
uitgangspunten
Prioritering
IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024
Procesmatig
Ontwikkelingen (in kernen)
begroting
Technische staat en knelpunten
Besluitvorming
Binnensport – beleid 1. Uitgaan van bestaande wetgeving, normen en beleidslijnen, oa ➢ Coalitieakkoord ➢ Sport- en beweegakkoord ➢ Het Klimaatakkoord ➢ Normen NOC*NSF en huisvestingshandboeken bewegingsonderwijs ➢ P&C-cyclus 2. Alleen waar nodig maken we aanvullende keuzes: ➢ korte termijn (<6 jr): uitgangspunt opnemen in het IHP ➢ lange termijn: nadere besluitvorming op een logisch moment IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024
Binnensport – ontwikkelingen (in kernen) • IHP maken we in een rijdende trein • Kansen: synergie zoeken met ontwikkelingen (zie raadsbrief) • Meerdere scenario’s zijn nog mogelijk • Voorlopig uitgaan van meest aannemelijke investeringen • Neveneffect: wie wacht op wie? • Bijvoorbeeld: - MFA Baalder - Gewoon actief en gezond kern Kloosterhaar (GALA naar de kern)
IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024
Binnensport – begroting • Perspectiefnota €10 miljoen • Aanvullende dekkingsmiddelen • Vrijval bij niet uitvoeren reeds gedekte investeringen • Exploitatievoordelen bij modernisering
• IHP vertalen naar begroting 2025
IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024
Binnensport – uitgangspunten (1) 1. De gemeente draagt bij aan (een deel van) de instandhoudingskosten accommodaties derden ∙ Schoolbesturen ∙ Exploitatiestichtingen (Slagharen, Bergentheim, de Krim)
2. Verduurzamen: waar mogelijk maar met verstand ∙ Verduurzamen bij nieuwbouw en renovatie (natuurlijke momenten) ∙ Rekening houden met terugverdientermijnen ∙ Gevolgen van netcongestie
IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024
Binnensport – ontwikkelingen (2) 3. Sommige keuzes zijn sterk afhankelijk van ontwikkelingen. Waar nodig op korte termijn leggen we keuzes vast in het IHP, waar het kan stellen we keuzes voor de lange termijn uit tot een logisch moment ➢ Zijn lage bezettingsgraden (langdurig) acceptabel? ➢ Op basis van bezetting is een gymzaal voldoende, maar functioneel is een sporthal gewenst (aanvaardbare verwijzingsafstanden) ➢ Draagkracht van verzelfstandigde sporthallen (en kleine onderwijsinstellingen) ➢ Verzelfstandigen vs overdragen van dagelijks beheer
IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024
Binnensport – prioritering Categorie 1. noodzakelijk - binnen 6 jaar, dekking aanwezig 2: wenselijk - binnen 6 jaar, geen dekking 3: zinvol maar geen noodzaak, bestuurlijke keuze 4: kan minimaal 6 jaar wachten Binnen iedere categorie gemotiveerde planning volgorde
IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024
Binnensport – besluitvorming IHP: rolverdeling • Gemeente gaat over het IHP • Eigenaren, gebruikers en PB worden betrokken (input/reflectie) • College en Raad stellen het IHP vast • Wijzigingen van inzicht verwerken via evaluatie en actualisatie
IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024
Binnensport – IHP inrichten als programma • Programmabudget voor de planperiode van 6 jaar • Kostenramingen accommodaties zijn indicatief, bij uitwerking plannen wordt dit nauwkeuriger • Flexibel en pragmatisch inspelen op ontwikkelingen • Voortgang, planning en evaluatie via de P&C-cyclus
IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024
Binnensport – besluitvorming: planning • • • • •
1 oktober: besluitvorming IHP door college 15 oktober: behandeling IHP in O-ronde 22 oktober: behandeling begroting in O-ronde 12 november: besluitvorming over begroting 2025 19 november: besluitvorming over IHP door de raad
IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024
Binnensport – evaluatie en actualisatie: proces • Procesmatig en transparant • Planperiode IHP = 6 jaar • Actualisatie uiterlijk na 4 jaar • Jaarlijkse evaluatie/voortgang via P&C-cyclus • Niet in beton gegoten: nieuwe initiatieven en ontwikkelingen verwerken via de P&C-cyclus of actualisatie • Planmatig: bij voorkeur geen tussentijdse ad-hoc besluiten • Calamiteiten/onvoorziene omstandigheden: maatwerk IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024
Vragen?
IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024
Opening IHP Buitensportaccommodaties
Didi Dorrestijn – Taal – wethouder Sport
IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024
Buitensportaccommodaties – stand van zaken Presentatie door Tien Organisatieadvies
IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024
Buitensport – proces en planning vervolgstappen • Afstemming verenigingen en PB’s (sept/okt) • Opstellen rapportage buitensport (Tien Organisatieadvies) • Vertalen van rapport naar IHP (dec / jan) • Besluitvorming IHP (Q1 2025) • Procesvoering conform voorstel binnensport
IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024
Vragen?
IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024
IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024
Naslagwerk – buiten de presentatie, maar wel beschikbaar Printscreen opnemen stoplichten binnensportaccommodaties
IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024
Naslagwerk – buiten de presentatie, maar wel beschikbaar Printscreen opnemen stoplichten buitensportaccommodaties
IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024
Naslagwerk – buiten de presentatie, maar wel beschikbaar
IHP binnensport en IHP buitensport – 3 september 2024