Bijlage Totaaloverzicht resultaatbestemmingen 2023

nr. 1

afd. CS

2

CS

3

CS

6

BV

7

BV

8

BV

10

MD

omschrijving Basisketen informatievoorziening Het project Basisketen informatievoorziening heeft in 2023 vertraging opgelopen bij het werven van de informatie managers en de aanbesteding van het 'data fundament'. Het 'data fundament' is eind 2023 aanbesteed en gegund en de wervingsprocedure voor informatiemanagers bevindt zich nu in de afrondende fase waarbij één van de drie informatie managers reeds is gestart. De uitvoering hiervan vindt versneld plaats in 2024. Stelpost formatie 1 fte incidenteel Voor uitbreiding van formatie is € 1 miljoen structureel beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2023 rond € 820.000 ingevuld. Het restant wordt ingezet voor de tijdelijke uitbreiding formatie De Voorveghter in 2024 en 2025. Opvang ontheemden Oekraïne Voor de dekking van de kosten opvang vluchtelingen Oekraïne ontvangt de gemeente een normvergoeding van het rijk. In 2023 zijn de kosten voor opvang lager geweest dan de ontvangen rijksvergoeding. Verwachting is dat het restant in 2024 wordt besteed. Daarom wordt voorgesteld het voordeel van € 819.000 in 2024 beschikbaar te stellen. ICT (Hardenberg specifiek) Bij de Implementatie van een aantal maatregelen is vertraging ontstaan. Deze worden afgerond in 2024.

Het betreft: - De migratie JCC software naar de “cloud” en de implementatie intelligente zuilen € 22.000 - De vernieuwing van de website € 14.500 - De vervanging van het ticket-e-planningsysteem De Voorveghter € 16.000 ICT (Hardenberg - Ommen) Bij de implementatie/uitvoering van een aantal maatregelen is vertraging ontstaan. Deze worden afgerond in 2024. Het betreft: De vervanging servers € 13.000 Doorontwikkeling zaaksysteem € 29.000 De vervanging telefonie € 55.000 Totaal € 97.000 Aandeel Ommen € 34.000 Aandeel Hardenberg € 63.000 Taxateur verzekeringen De aanbesteding van deze opdracht is door personele problemen later opgestart dan gepland. Contract was eind oktober 2023 van kracht. Contractant loopt tegen planningsproblemen aan, de administratieve voorbereiding is wel gestart in 2023 maar de daadwerkelijke taxaties gaan in 2024 gedaan worden. Aanpak armoede en schulden In 2024 wordt gewerkt aan nieuwe maatregelen/nieuw beleid in het kader van de aanpak armoede en schulden. Voorbereidingen zijn in 2023 getroffen. Uitvoering en kosten volgen in 2024.

bedrag 205.000

180.000

€ 819.000

52.500

63.000

80.000

99.000

1

nr. 12

afd. MD

13

MD

14

MD

15

MD

omschrijving Project Intergenerationele armoede Het project intergenerationele armoede is met een jaar verlengd. Samen Doen draagt in 2024 zorg voor de uitvoering en afronding. In 2024 maken we op inhoud en op financiën de balans op. Het budget ad € 96.000 is nodig om de uitgaven in 2024 te kunnen dekken Lokale integratie nieuwkomers/ Uitvoering wet inburgering Door de verhoging van de taakstelling huisvesting statushouders, hebben we te maken met een behoorlijke toename van het aantal statushouders ten opzichte van 2020/2021. Om uitvoering te kunnen blijven geven aan onze regierol en de inburgeraars in Hardenberg een kansrijke en effectieve inburgering te bieden, is een uitbreiding van de huidige formatie met 1 fte consulent inburgering noodzakelijk. Een combinatie van de structurele middelen binnen deze uitkering en de voorgestelde resultaatbestemming biedt de mogelijkheid om de uitbreiding van 1 fte te realiseren. Inzet respijt/mantelzorgcoördinator Vergrijzing, dementie en de druk op de zorg nemen toe. Dit heeft als direct gevolg dat het aantal mantelzorgers en de druk op hen toeneemt. Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de Hardenbergse samenleving. Mede dankzij mantelzorg kunnen onze inwoners langer thuis blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Hiermee is de hulp en ondersteuning van mantelzorgers van onschatbare waarde.

Mantelzorg kan intensief zijn en veel van een persoon vragen. Het risico op overbelasting ligt hiermee op de loer. Vanuit de gemeente willen we dit voorkomen en mantelzorgers tijdig en passend ondersteunen. Daartoe is in het uitvoeringsplan mantelzorgondersteuning en respijtzorg opgenomen dat we een respijtcoördinator aanstellen. Hiervoor is € 50.000,bestemd. Doelstelling was om de respijtcoördinator in 2023 aan te stellen. Dit moet gebeuren in samenwerking met partijen rondom de mantelzorger. In 2023 is met deze partijen geconcludeerd dat er een specifieker plan, met afbakening van het doel en de doelgroep en met een functieomschrijving moet worden opgesteld om tot een goede uitvoering van de functie te komen. Dit vraagt meer tijd. Naar verwachting kan de functionaris in 2024 starten. Voorgesteld wordt om daarom de € 50.000,- over te hevelen naar 2024. Inzet Projectleider implementatie Beschermd Wonen Medio 2023 is bekend geworden dat de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen met een jaar wordt uitgesteld. Er wordt nu gestreefd naar invoering per 1 januari 2025. De voorbereiding voor de invoering is in 2023 opgestart en zal doorlopen in 2024. De resterende middelen ten behoeve van de inzet implementatie nemen we daarom mee naar 2024.

bedrag 96.000

296.000

50.000

31.000

2

nr. 16

afd. MD

17

MD

18

MD

19

OG

23

R&P

omschrijving Sloopkosten de Ontdekking Op dit moment is het nog onduidelijk met welke werkelijke kosten voor sloop en de tijdelijke huisvesting, welke ook ten laste hiervan dienen te komen, rekening gehouden dient te worden. Het lijkt verstandig de gehele reservering door te schuiven naar 2024. Vermoedelijk zal er einde van dit jaar aanspraak worden gemaakt op dit budget. IHP sportaccommodaties In opdracht van de raad vindt onderzoek en planvorming voor investeringen in de sportaccommodaties plaats. Dit wordt in onderdelen/fases uitgevoerd. In 2023 is een deel uitbesteed en betaald. De resterende delen komen ten laste van 2024. AZC verbeteren woonomgeving De gemeenteraad heeft met de komst van het AZC in 2016 besloten om een budget (€ 36.000) jaarlijks beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de woonomgeving en leefbaarheid van omwonenden in de directe omgeving van het AZC. Het budget wordt in het betreffende jaar ingezet voor algemene voorzieningen op basis van een integraal plan waarvoor breed draagvlak moet zijn onder de omwonenden.

Voorzieningen die voorgaande jaren zoal vanuit dit budget zijn bekostigd, zijn: nieuwe beplanting, bloembollen en bomen, het vervangen van AED’s, het plaatsen van twee lichtmasten, het plaatsen van camera’s, fietslessen voor de asielzoekers, verkeersmaatregelen, plaatsen van blikvangers, twee fietsoverkappingen en een wandelpad in Haardijk. Voor het budget 2023 is een deel van het budget gereserveerd voor het doen van onderzoek naar mogelijkheden voor duurzaamheidsmaatregelen (plaatsen van windmolens) in de directe omgeving van het AZC. Omdat de ambtelijke en bestuurlijke afstemming hierover enige tijd in beslag heeft genomen, wordt dit onderzoek in 2024 gehouden. Wij stellen dan ook voor het gereserveerde budget (€ 30.000) binnen het Omwonendenbudget over te hevelen naar 2024.

bedrag 846.000

Programma Klimaat Water Biodiversiteit 2023-2026 Zoals we in de 2e berap hebben aangegeven hebben we in 2023 veel aandacht gegeven aan de planvoorbereiding van de verschillende programmaonderdelen (programma klimaat, water en biodiversiteit) die in 2024 en verder in uitvoering gaan. Gezien deze fasering, maar ook door de problemen met het organiseren van de benodigde capaciteit, is een deel van het budget niet besteed. Dit budget is echter vanaf 2024 hard nodig om de onderdelen te kunnen uitvoeren. Daarom hevelen we de middelen over naar 2024. DSV binnenstedelijke opgaven De nieuwe centrumvisie Hardenberg wordt in 2024 opgesteld. Het 1e concept wordt in het eerste kwartaal verwacht. We gaan vervolgens een participatieproces doorlopen en de visie afronden. Daar zijn middelen voor

45.000

220.000

30.000

100.000

3

nr.

afd.

omschrijving nodig. Wij stellen voor om van het restantbudget 2023 een deel van € 100.000 hiervoor als bestemming van het resultaat aan te merken en over te hevelen naar 2024.

24

VTH

25

R&P

Inhuur vergunningverleners BWT Om de inhuurkosten voor het behandelen van de aanvragen omgevingsvergunning (bouwaanvragen) die in 2023 zijn ingekomen en in 2024 worden behandeld te kunnen dekken, is het noodzakelijk dat er een budget van € 500.000, ten laste van legesopbrengsten 2023, wordt overgeboekt naar 2024. DSV Dedemsvaart inzet leegstand aanloopgebied In Dedemsvaart is het concentratiebeleid afgesproken voor detailhandel in het ‘winkelgebied’ en het ‘boodschappengebied’ (kernwinkelgebied). Er zijn al verschillende middenstanders verhuist naar het centrum van Dedemsvaart. Daardoor is in het gebied net buiten het kernwinkelgebied leegstand ontstaan. Het geld dat beschikbaar is, zal aangewend worden om deze leegstand op te lossen. Met het geld kan bijvoorbeeld een aankoop worden gedaan van onroerend goed of investeringen worden gedaan in het openbaar gebied.

27

RD

30

R&P

31

R&P

Er wordt onderzocht op welke wijze het budget kan worden toegepast. De kaders zijn in 2023 duidelijker geworden omdat de centrumvisie in december 2023 is vastgesteld. Er kan nu worden gewerkt aan de uitwerking van de vastgestelde visie. De komende jaren (2024/2025) worden de investeringen gedaan. Programma versnellen woningbouw Het programma Versnellen Woningbouw is jaaroverschrijdend, idem voor de werkzaamheden die daarbinnen worden uitgevoerd met de bijbehorende verplichtingen. Verplichtingen zijn onder meer de werkzaamheden voor de gebiedsvisies van de Wvg locaties Balkbrug en Dedemsvaart inclusief bijbehorende onderzoeken, participatie etc., inhuur derden (extra projectleiders, programmaleider en inhuur externe adviseurs) en het opstellen van een nota Kostenverhaal. Upgrade Marktplein De plannen voor de herinrichting van het marktplein zijn gereed. Uitvoering zal starten oktober 2024. De resterende middelen 2023 zijn onderdeel van de totaalinvestering. Vergroenen Julianastraat De werkzaamheden voor het vergroenen van het noordelijk deel van de Julianastraat zijn in het voorjaar van 2023 uitgevoerd. De reden waarom de werkzaamheden voor het zuidelijk deel nog niet zijn uitgevoerd is dat eerst duidelijkheid moest komen over de uitkomsten van de Centrumvisie Dedemsvaart 2023.

Inmiddels is de centrumvisie vastgesteld en is duidelijk dat het zuidelijk deel uitgevoerd kan worden omdat het past in de centrumvisie. Het plan wordt nu uitgevoerd zoals het

bedrag

250.000

250.000

100.000

250.000

150.000

4

nr.

afd.

omschrijving destijds ontworpen is. Start werkzaamheden februari 2024 en oplevering april 2024. Wonen instrumentarium sociale woningbouw Verschillende geplande werkzaamheden zijn vertraagd in de uitvoering. Het gaat om het inrichting van een meldpunt vanuit de Wet goed verhuurderschap. Hiervoor zijn in 2023 middelen in de begroting opgenomen. Dit loket wordt in 2024 ingericht en vraagt om personele inzet. Verder wordt gewerkt aan de Nota Kostenverhaal. Als onderdeel van deze Nota wordt een vereveningsfonds sociale woningbouw/ Volkshuisvestingsfonds uitgewerkt. Met middelen uit dit fonds kan onder andere sociale woningbouw gesimuleerd worden binnen kleinschalige particuliere gebiedsontwikkeling. Naast voeding met eigen middelen is de intentie dat dit fonds ook gevoed wordt met particuliere middelen, wanneer ingezet wordt bij gebiedsontwikkeling op een eenzijdig dure woningvoorraad.

bedrag

34

B&G

35

B&G

Project Duurzaamheid Bij de verlaging van het budget 2023 en 2024 van 500K naar 250K/jaar is gelijktijdig afgesproken dat “restant” budgetten duurzaamheid over de jaargrens heen worden getild (dus als resultaatverplichting/ -bestemming) en dat bij Rijk, provincie en RegioDeals vanuit het programma wordt gezocht naar aanvullende financiering. Budgetten die daaruit voor duurzaamheidsmaatregelen voortkomen (provincie, Rijk of RegioDeal) worden toegekend aan budgetten voor het programma duurzaamheid. De aanvullende financiering leidde er in 2023 toe dat het merendeel van de lasten hierdoor kon worden gedekt. Zij is echter niet in de ramingen verwerkt, omdat de hoogte van de subsidie van het Rijk pas na de 2e Berap bekend werd. Gevolg is dat het verschil tussen baten en lasten voor het Project Duurzaamheid op realisatiebasis € 930.000 afwijkt ten opzichte van dat verschil op begrotingsbasis. Conform de afspraak kan dit bedrag als resultaatbestemming kan worden overgeheveld naar 2024. Het nieuwe programma moet in 2024 zicht geven op de benodigde programmamiddelen voor volgende jaren.

930.000

36

B&G

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed Voor de Subsidieregeling verduurzamen maatschappelijk vastgoed en uitvoeringskosten van deze regeling is € 1,1 miljoen ten laste van het Noodfonds beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2023 besteed € 507.000. Voorgesteld wordt om het restant via resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de regeling in 2024. TOTAAL

593.000

175.000

5.910.500

5