Bijlage bij raadsvoorstel resultaatbestemming 2022

nr

afd

omschrijving

1

BV

ICT aanbesteding PINK

BV

De aanloop naar een aanbestedingsstrategie kende een langere doorlooptijd dan gedacht. Omdat de strategie cruciaal is en we binnen de totaal planning bleven, hebben we de tijd genomen die nodig was. Betekent wel dat we over de jaargrens gaan en een beroep doen op overheveling van 2022 naar 2023. We starten begin 2023 met aanbesteden. ICT diversen Hardenberg specifiek 10.000

BV

iBijhouding / iBrondocumenten Uitgesteld i.v.m. ontvlechting Publieksdienst Ommen en Hardenberg. In maart 2023 wordt de planning opgesteld i.a.m. leverancier Pink Roccade. Implementatie DSO in VTH Leef Landelijke vertraging van DSO door de Overheid. Koppeling Zaaksysteem met VTH Omgevingsdienst Uitgesteld i.v.m. ontvlechting Zaaksysteem gemeente Ommen en Hardenberg. Ook op verzoek van de betrokken leveranciers. ICT diversen Hardenberg-Ommen

10.000

BV

Vervanging Witness en WLS server Maakt deel uit van het nieuwe Automatiseringsplan. Uitvoering start in 2023. Common Ground Api koppelingen Landelijke ontwikkelingen van de Common Ground visie om gemeentelijke dienstverlening te verbeteren vragen meer tijd van de gemeenten zelf maar ook van betrokken softwareleveranciers dan vooraf is ingeschat. Implementaties worden hierdoor later in de tijd afgerond Doorontwikkeling Zaaksysteem In 2022 is de implementatie afgerond. In 2023 wordt de doorontwikkeling verder vorm gegeven, dit betreft o.a.: Digitale ondertekening / Koppeling Niet Natuurlijke Personen/ Doorontwikkeling E-depot / Koppeling Suite voor Sociaal Domein . Vervanging telefonie De vervanging van de telefooncentrale is uitgesteld i.v.m. ontvlechting samenwerking van de gemeente Ommen en de gemeente Hardenberg. Het plan is om in 2023 te starten met 2 afzonderlijke omgevingen. Eén omgeving specifiek voor de gemeente Ommen. Eén omgeving specifiek voor de gemeente Hardenberg. Hiermee voorkomen we op korte termijn een ontvlechting van een gezamenlijke omgeving en kunnen de omgevingen direct gemeente specifiek worden ingericht Strategische communicatie

CS

Om invulling te geven aan de strategische communicatievisie is een uitvoeringsplan gemaakt. Team communicatie is in 2022 gestart met de projecten uit het uitvoeringsplan. Een deel van deze projecten is gestart, maar nog niet afgerond. Daarom is het geraamde budget nog niet geheel uitgegeven. Deze projecten lopen in 2023 nog door en worden dan afgerond. Daarnaast is de uitvoering van enkele projecten door onvoorziene omstandigheden doorgeschoven naar 2023. Sustainable goals

2

3

4

5

In het coalitieakkoord is opgenomen dat wij ons laten lei den door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: de Sustainable Development Goals (SDG's). De vorige gemeenteraad heeft voor 2022 incidenteel een budget beschikbaar gesteld. Tot nog toe hebben wij dat budget nog niet hoeven aan te spreken. In lijn met de aangenomen raadsmotie gaan we ons aanmelden als SDG-gemeente bij Gemeenten4GlobalGoals en

Bedrag afgerond op duidend euro’s 53.000

13.000 75.000

8.000

36.000

41.000

34.000

50.000

6

CS

geven wij actief invulling aan de SDG's, bijvoorbeeld in alle raads- en collegevoorstellen. Maar ook in ons beleid en uitvoering. Denk aan het gesprek over ‘klimaat, water en biodiversiteit’, onze sociaal beleid, duurzame inkoop en bijvoorbeeld onze catering. Gelet op het brede draagvlak in de gemeenteraad voor deze ontwikkelingsdoelen, willen wij de raad hier actief bij betrekken. In samenspraak met de raad kiezen wij de SDG's waar wij ons in het bijzonder op richten. Omdat we in 2023 naar verwachting wel kosten gaan maken, stellen we deze budgetoverheveling voor. Organisatieontwikkeling

237.000

Het programma organisatieontwikkeling bevat een groot aantal projecten (19) die in de afgelopen drie jaar tot uitvoer zijn gebracht. De eerste programmaperiode wordt financieel in het boekjaar 2022 afgesloten. De volgende periode (2023 – 2025) wordt na evaluatie, gestart met een (herijkte) ontwikkelagenda. Op basis van de inhoud van deze agenda volgt een programmabegroting 2023. In de afgelopen programmaperiode is jaarlijks budget overgeheveld. Dit heeft deels te maken gehad met vertraging als gevolg van corona, maar tevens ook door krappe projectbezettingen (beperkte uitvoeringscapaciteit). Dit laatste is ook reden dat verzocht wordt om een gedeelte van het beschikbare incidentele budget te bestemmen voor de uitvoering van het programma in 2023 en de projecten die gestart zijn af te kunnen ronden. Het concernmanagementteam heeft op 21-12-2022 ingestemd (zie bijlage) met het voorstel om in totaal 207K van het budget te bestemmen voor 2023. Daarnaast zien we dat op het gebied van informatievoorziening door alle ontwikkelingen rondom de ontvlechting van Ommen niet de capaciteit aanwezig was om alle informatiseringsprojecten te ondersteunen. Met deze reden wordt er aanvullend een bedrag van 30K bestemd om deze projecten in 2023 af te kunnen ronden. Een bedrag van ca. 40K kan terugvloeien naar de algemene reserve en niet worden gebruikt.

De inzet van de resultaatbestemmingen ziet er als volgt uit: - Afronding van het project strategische personeelsplanning - (50K) - Doorontwikkeling Hardenberg Academie en talentontwikkeling (projectmatig werken en talentgericht werken en denken) – (87K) - Pilot online participatieplatform in het kader van het meer centraal stellen van de samenleving en bevorderen van participatie van inwoners en bedrijven – (70K) - Afronding van informatiseringstrajecten in 2023 – (30K)

7

8

MD

De werkzaamheden zullen allen worden uitgevoerd in 2023. De pilot online participatieplatform zal doorlopen in 2024 en hiervoor zullen middelen worden geraamd in de programmabegroting 2024 Implementatie/uitvoeringskosten Beschermd wonen

68.000

MD

In najaar van 2020 zijn middels een collegevoorstel middelen beschikbaar gesteld voor de ambtelijke inzet implementatie BW in 2021 - 2022. Medio 2022 is door het Rijk besloten tot uitstel van de invoering van en het daarmee samenhangende nieuwe verdeelmodel voor BW. De resterende middelen ten behoeve van de inzet implementatie, ad € 76.000 nemen we daarom mee naar 2023. Uitvoeringskosten mantelzorgcoach

50.000

Vanuit het programma Langer Thuis werkt het ministerie van VWS samen met partijen in het veld aan betere zorg en ondersteuning voor ouderen thuis. Mantelzorgers spelen daar een cruciale rol bij. In Nederland zijn 5 miljoen mantelzorgers die het vanzelfsprekend vinden om voor hun naaste te zorgen en het is belangrijk dat zij de zorg voor hun naasten kunnen volhouden. Voor het aanvragen van zorg en ondersteuning ervaren mantelzorgers problemen in de toegang ervan: er is grote onbekendheid bij hen over bestaande regelingen en zij ervaren administratieve rompslomp bij aanvragen. In een eerste tranche hebben in totaal 44 gemeenten via een decentralisatie-uitkering middelen ontvangen om de toegang tot lokale regelingen voor mantelzorgers te vereenvoudigen en de regellast voor

9

10

MD

mantelzorgers bij de aanvraag van deze voorzieningen te verminderen. Via de meicirculaire 2022 ontvangen wij een eenmalige bijdrage van € 50.000. Deze middelen worden onder andere ingezet voor het invliegen van een respijtcoördinator om de regellast voor mantelzorgers in onze gemeente te verminderen. Wegens personeelssituatie c.q. krapte op de arbeidsmarkt heeft de afdeling MD deze werkzaamheden niet in 2022 kunnen verwezenlijken. In 2023 wil de afdeling MD/ team Beleid dit alsnog oppakken. Implementatie-/uitvoeringskosten Wet inburgering

76.000

MD

Het Rijk verstrekt jaarlijks (vanaf 2021) een integratie-uitkering Inburgering. Voor 2022 betreft dit een bedrag van 276.000 voor Hardenberg. In 2021 hadden we een restant van € 95.000 dat uw raad heeft overgeheveld naar 2022. Van dit totale begrote budget (ad € 373.000) is € 230.000 besteed ter uitvoering/implementatie van de nieuwe inburgeringswet. Dit betekent een restant bedrag ad € 143.000 overblijft. Van dit restant verwachten wij nog een bedrag € 68.000 nodig te hebben om de uitvoering/implementatie in 2023 te kunnen afronden. Lokale integratie Nieuwkomers kosten regie ed

80.000

11

MD

12

MD

Dit product werd voor de komst van de nieuwe wet Inburgering (met de hieruit voortvloeiende rijksuitkeringen) ingezet voor de inburgeringskosten (o.a. maatschappelijke begeleiding statushouders). Met de komst van de nieuwe wet zetten we de hiervoor verleende Rijksuitkeringen (zoals de SPUK en de integratie-uitkering) in. Echter doordat we nog onvoldoende ervaringen hebben met de bekostiging/ uitvoering van deze nieuwe regietaak, stellen wij voor een budget van € 80.000 van het totale budget (+/- € 270.000) over te hevelen naar 2023. Energietoeslag + BB hulp voor huish. Lage inkomens gestegen energielasten Het kabinet heeft besloten om in 2023 nogmaals € 1.300 uit te keren aan mensen die leven van 120% van het sociaal minimum of minder. Met de oktoberbrief heeft het RIJK aanvullende middelen voor de energietoeslag (totaal € 500 mln.) en gerichte hulp via de bijzondere bijstand voor huishoudens met lage inkomens in verband met de gestegen energielasten (totaal € 35 mln.) aan alle gemeenten verdeeld. De gemeente Hardenberg heeft in 2022 hiervan een totaal bedrag ad € 1.313.000 (€ 1.227.000 + € 86.000) ontvangen De afdeling MD wil dit bedrag in de 1e helft 2023 inzetten om een bedrag € 500,00 per huishouden uit te kunnen keren. Knooppunt relaties en scheidingen

MD

Het knooppunt relaties en scheidingen komt tot stand in samenwerking met een aantal externe partners. De voorbereiding met de partners kostte meer dan tijd dan verwacht. Daarnaast moet het voorstel tot uitwerking op verzoek van portefeuillehouder nog in de stuurgroep Samen Door besproken worden. Dat kon niet meer in 2022. Uitvoering schuift daarmee een jaar op. Beleidsplan inclusie (Challenge Days)

13

In het beleidsplan inclusie ‘Met z’n allen, heel gewoon’ die begin 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad hebben wij Challenge Days opgenomen. Dit is een high impact programma dat zich richt op sociaal emotionele ontwikkeling en elkaar beter leren kennen. Deze Challenge Days zouden plaatsvinden op voortgezet onderwijs scholen in de gemeente. Door corona konden in 2021 en het eerste deel van 2022 bijna geen Challenge Days plaatsvinden. Onder andere door corona bleven de inkomsten van stichting Challenge Day Nederland achter waardoor zij in de zomer van 2022 hebben besloten de stichting op te heffen. Deze stichting was de enige die Challenge Days aan mochten bieden. In totaal zijn er slechts 3 Challenge Days (waarvan 2 in aangepaste vorm) doorgegaan. Voor 2023 kijken we naar andere programma die dezelfde doelen nastreven. Hierover gaan we weer in gesprek met de scholen. Deze gesprekken voeren we in het eerste half jaar. Waarschijnlijk vinden de speciale dagen dan plaats in het schooljaar 2023-2024.

1.313.000

50.000

45.000

14

15

16

MD

Samen Door

95.000

MD

Voor het verder uitwerken van de strategische opgaven, hebben we extra ondersteuning nodig. Deze uitwerking is een (aanvullend) onderdeel van het programma Samen Door. Deze extra kosten in 2023 (à K € 95) worden gedekt uit het restant van Samen Door 2022. Samen Doen

46.000

OG

Deze ondersteuners zijn voor deel van de tijd gestationeerd bij de huisarts maar zijn formeel onderdeel van Samen Doen. We doen daarbij ook onderzoek naar de kwaliteit van deze manier van werken (tevredenheid artsen en ouders) en de ontwikkeling van de functie van praktijkondersteuner. Dit zal gedeeltelijk plaatsvinden in 2023. Hiervoor nemen we een resultaatbestemming op van € 46.000. Vervanging bomen Kanaalweg West

50.000

Het kappen en herplanten van bomen langs de Kanaalweg West zou uitgevoerd worden in november 2022. De verplichting hiervoor was al aangegaan. Door een misverstand bij de Provincie Overijssel, kwam de toestemming van die kant niet tijdig los. Daardoor is de uitvoering met 3 maanden uitgesteld. Deze zal nu plaatsvinden in februari 2023.

17

OG

De opdrachtsom bedraagt €69.406. Aannemer is V.O.F. Noest te Stegeren. In de begroting was een bedrag van €50.000 opgenomen. Dat betekent een tekort van €19.406, waarvoor in de begroting 2023 dekking gevonden moet worden. Skate toestellen Heemse

20.000

Voor een inwonersinitiatief uit Heemse zijn skate-toestellen besteld. Vanwege de benodigde productietijd konden deze niet meer in 2022 worden geleverd. Levering en plaatsing zal plaatsvinden in het 1e kwartaal van 2023.

18

19

20

21

22

OG

De openstaande verplichting bedraagt €20.212. Asfaltwerkzaamheden op de kruising JC Kellerlaan/ Jan Weitkamplaan

72.000

OG

Ivm de extreme drukte op de markt en de slechte weersomstandigheden lukt het de aannemer niet om de asfaltwerkzaamheden op de kruising JC Kellerlaan/ Jan Weitkamplaan dit jaar uit te voeren, de werkzaamheden zijn nu gepland in Q1 in 2023. Huurcompensatie Covid

25.000

OG

De regeling huurkorting Covid is eind van het jaar vastgesteld door college. Hierdoor zijn de brieven om huurders op de hoogte te stellen van de regeling eind december verstuurd. De termijn tot indienen aanvraag is daarom verlengd tot 31-01-2023. Verzoeken zullen pas in 2023 beoordeeld kunnen worden, waardoor de gelden beschikbaar gesteld in 2022 in 2023 weer beschikbaar moeten komen. Onderzoek brandweerkazerne Hardenberg

53.000

OG

In oktober 2022 heeft college ingestemd met een voorstel om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor Brandweerkazerne Hardenberg. Het onderzoek moet nog uitgevoerd worden, waardoor gelden mee moeten naar 2023. Centrumontwikkeling Slagharen

143.000

RD

De geplande werkzaamheden sluiten aan bij de ontwikkeling van 16 appartementen op de hoek Dr. Willemslaan/Herenstraat in Slagharen. In 2021 zijn met een voorbereidingskrediet eerste ontwerp werkzaamheden gestart. Tevens is voor de verbetering van de detailhandel in dit gebied door de initiatiefnemers (Plaatselijk Belang) een financiële bijdrage vanuit het budget “Detailhandel en structuurvisie” beschikbaar gesteld. Het ontwerp voor de nieuwbouw van de appartementen dient afgerond te zijn alvorens de werkzaamheden van de gemeente kunnen starten. Deze afronding van het ontwerp van de nieuwbouw wordt nu in 2023 verwacht. Aansluitend zullen dan de werkzaamheden van de gemeente kunnen gaan starten. DSV leegstand aanloopgebied centrum Dedemsvaart

250.000

Inzetten om leegstand in het aanloopgebied op te lossen In Dedemsvaart is het concentratiebeleid afgesproken voor detailhandel in het kernwinkelgebied. Daardoor zijn er al verschillende middenstanders verhuisd naar het

23

24

25

26

27

RD

centrum van Dedemsvaart en is in het gebied net buiten het kernwinkelgebied leegstand ontstaan. Het geld dat beschikbaar is, zal aangewend worden om deze leegstand op te lossen. Met het geld kan bijvoorbeeld een aankoop worden gedaan van onroerend goed of kunnen investeringen worden gedaan in het openbaar gebied. De reden waarom de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd, is dat we op dit moment in beeld aan het brengen zijn om welke onroerend zaken op openbaar gebied het gaat. De komende jaren (2023/2024/2025) worden de investeringen gedaan. DSV verhuisvergoeding De Makelij

90.000

RD

De Makelij is gevestigd in het voormalig Jumbo pand aan de Julianastraat in Dedemsvaart. Dit pand wordt verhuurd door de gemeente. Omdat dit pand herontwikkeld wordt tot appartementen moet de Makelij verhuizen. De intentie was dat de Makelij in 2022 zou verhuizen, maar omdat het nieuwe pand nog niet gereed was, is de huur verlengd tot medio 2023. Dat betekent dat de verhuisvergoeding die toegezegd is ook op dat moment wordt uitgekeerd. DSV actualisatie centrumplan Dedemsvaart

51.000

RD

In 2022 hebben wij opdracht gegeven voor het actualiseren van het Centrumplan Dedemsvaart (geraamd bedrag € 75.000). In 2022 is een bedrag uitgegeven van € 24.403. De werkzaamheden en de kosten hiervoor duren voort tot medio 2023. De reden dat nog niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, is dat het maken van het nieuwe centrumplan een doorlooptijd heeft tot medio 2023 en de kosten daarvoor dan ook doorlopen in 2023. DSV feestverlichting Bergentheim

20.000

RD

Essent moest eerst onderzoek doen of er stopcontacten voor feestverlichting in de lantaarnpalen aangebracht konden worden. Dit heeft even geduurd waardoor uitvoering in 2022 niet meer mogelijk was. DSV uitvoering vergroenen Julianastraat

100.000

RD

De uitvoering van het vergroenen zal in 2023 plaatsvinden. De reden waarom de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd, is dat 2022 gebruikt is voor de voorbereidende werkzaamheden zoals een participatietraject om te komen tot een ontwerp, vertaling naar digitale tekeningen en kostenraming. economie algemeen

204.000

Wij stellen voor om een bedrag van € 204.250 van het budget 2022 voor economie algemeen over te hevelen naar 2023: - Bekostiging Human Capital Agenda 2023. Is niet opgenomen geweest in begroting voor 2023. Agenda en uitvoering is doorlopend. Bijdrage per jaar € 112.000, uitvoering Q1; - Regiobranding DTZ. Meermaals toegezegd, door vertraagde besluitvorming in provincie Drenthe nog niet aan de DTZ verstrekt. Bedrag € 40.000, uitvoering Q1; - Hardenberg Innoveert. Project is geknipt in 2 fases op basis van uitkomst 1e fase wordt 2e fase ook betaald. Bedrag 24.750, uitvoering Q1; - Door omstandigheden is het event voor de dag van de ondernemer verschoven naar 10 februari 2023. Bedrag € 27.500. 28

RD

Verduurzaming bedrijventerrein De bedrijventerreinenstrategie is nog niet vastgesteld. Het toekomstbestendig maken en houden van bedrijventerreinen is een verantwoordelijkheid van gemeente en ondernemers. Onderdeel van de op te stellen bedrijventerreinenstrategie is nieuw beleid voor de revitalisering / het toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen en een in te stellen vitaliteitsfonds. Bedrijven kunnen aanvragen indienen voor een financiële bijdrage ter verbetering van de vitaliteit en toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Wij zullen spelregels hebben vast te stellen, op basis van de Algemene subsidieverordening, voor de beoordeling van ingediende verzoeken. Op dit moment wordt gedacht aan minimaal het benutten van het in de begroting 2022 beschikbare bedrag voor de aanpak van “Blackspots”. De hoogte van het budget Blackspots bedraagt eenmalig (nog) € 212.500. Wij stellen voor om dit budget over te hevelen naar 2023.

213.000

29

30

RD

Recreatie en toerisme

30.000

RD

Op zowel lokaal- als Vechtdalniveau wordt in samenwerking met het platform Gastvrij Hardenberg en Vechtdal Marketing gewerkt aan realisatie van onze doelen. Specifieke aandachtspunten daarbij zijn o.a. productontwikkeling, gastvrijheid, seizoenversterking en onderlinge verbinding. In 2022 zijn diverse zaken in gang gezet die hun verdere uitvoering in 2023 hebben, waaronder verkenning Kotermeerstal, Actieplan Seizoensversterking 2023-2025 en uitwerking programmalijnen Vechtdal Visie 3.0. Het verzoek is dan ook om een bedrag van € 30.000 mee te nemen als resultaatbestemming. Project duurzaamheid

767.000

Wij stellen voor om het in 2022 niet bestede bedrag voor het project duurzaamheid over te hevelen naar de jaren 2024 en verder. Hiermee anticiperen we op de benodigde middelen voor de uitvoering van het nieuwe duurzaamheidprogramma energietransitie en innovatie, dat in 2024 wordt opgesteld. Bij de vaststelling van het Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024 “Samen bouwen aan een duurzame toekomst” heeft uw raad ons college opgedragen om te komen met een voorstel betreffende de lange termijn inzet van middelen voor het realiseren van de duurzaamheidsopgaven. Daartoe kan de voorgestelde overheveling een voorlopige aanzet geven. De daadwerkelijk benodigde programmamiddelen voor de komende jaren brengen we bij de samenstelling van het nieuwe programma in beeld. Op dat moment is er ook meer zicht op de middelen die we van het Rijk verkrijgen.

31

32

33

34

35

RD

In 2022 zijn er meer werkzaamheden uitgevoerd dan tevoren gepland. De extra middelen en werkzaamheden zijn ingezet om de energiecrisis en stijgende energielasten bij inwoners, bedrijven en organisaties aan te pakken. Er is in 2022 fors meer geld binnengekomen dan voorzien vanuit het Rijk en in mindere mate vanuit provincie en RegioDeals. Niet al deze middelen konden in 2022 worden ingezet. Daardoor is er in 2022 geld overgebleven. Uitvoering Actieplan Hardenberg centrum

87.000

RD

De middelen zijn beschikbaar om uitvoering te geven aan het Actieplan Hardenberg Centrum. Die loopt door tot in ieder geval 2023. De resterende middelen dienen hiervoor beschikbaar te blijven. Visievorming opwaardering openbare ruimte

32.000

RD

Deze middelen worden aangewend voor de herinrichting van de Admiraal Helfrichstraat en Emmanuelplein. Wij verwachten dit proces in de eerste helft van 2023 op te kunnen pakken. De aanvankelijke planning is enigszins vertraagd omdat deze herinrichting grote samenhang heeft met een aanpalende gebiedsontwikkeling. Upgrade Marktplein e.o.

250.000

RD

Het participatietraject loopt volop. In het eerste kwartaal 2023 verwachten wij met stakeholders een conceptplan te kunnen presenteren. Dat plan zal vervolgens technisch uitgewerkt worden. De middelen hebben wij nodig voor de uitvoering van het werk. Ruimtelijke verkenning toekomst Voorveghter

100.000

RD

Nagedacht wordt over de toekomst van de Voorveghter. Deze exercitie richt zich op het gebouw zelf, maar ook op de koppelkansen met de omgeving. De middelen hebben wij nodig om diverse studies en scenario’s uit te werken Gebiedsvisies WVG locaties

165.000

De opdrachtverlening voor het opstellen van een drietal gebiedsvisies op de WVG-locaties heeft plaatsgevonden in het 4e kwartaal 2022. De realisatie van de kosten wordt in 2023 daadwerkelijk voorzien. Naast een verplichting voor een stedenbouwkundig bureau (€ 100.000) hebben we nog een bedrag van € 65.000 nodig voor onderzoeken (b.v. duurzaamheid, mobiliteit, archeologie).Wij stellen daarom voor om een bedrag van € 165.000 binnen het budget voor het versnellingsprogramma woningbouw over te hevelen naar 2023.

36

37

38

39

40

RD

Actualisatie welstandsnota

30.000

RD

Wij hebben eind 2022 een voorstel inzake beleidsmatige vertaling van de karakteristieke objecten en structuren aangehouden. Begin 2023 wordt een gewijzigd voorstel aan ons college voorgelegd. Het budget zal aansluitend nodig zijn voor onder andere de actualisatie van de welstandnota. Kerkenvisie

41.000

RD

Eind 2021 is de opdracht voor de Kerkenvisie gegeven. In het begin van 2022 speelde de coronaproblematiek nog. Daarnaast bleek dat het meer tijd kostte dan ingeschat om voldoende informatie te krijgen die nodig is voor het opstellen van een kerkenvisie. Dit betekende dat de Kerkenvisie niet in 2022 kon worden afgerond. Oplevering en afrekening wordt in 2023 verwacht. Om die reden is het noodzakelijk dat het beschikbare budget wordt overgeboekt naar 2023. Wet Kwaliteitsborging

90.000

RD

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is samen met de Omgevingswet opnieuw uitgesteld. Dit betekent dat de implementatieactiviteiten- en kosten doorlopen in 2023. Om die reden is het noodzakelijk dat het beschikbare budget wordt overgeboekt naar 2023 Aanpak energiearmoede

100.000

RD

De raad heeft, bovenop de middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld (Specifieke Uitkering tbv aanpak energiearmoede), € 100.000 beschikbaar gesteld voor de aanpak van energiearmoede. In 2022 zijn alle voor dit doel gemaakte kosten als subsidiabel opgevoerd. Hierdoor zijn er in 2022 geen kosten geweest die ten laste konden worden gebracht van het gemeentelijk deel van het budget. Dat zou inhouden dat het budget van € 100.000 zou vrijvallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat. Om in het vervolg ook de gemeentelijke middelen nog ten goede te kunnen laten komen aan het doel, moeten zij overgeheveld worden naar 2023. Wonen advisering derden impuls woningbouw

100.000

Budget in de begroting wordt ook ingezet voor impulsgelden sociale woningbouw. Voor de komende jaren staat een grote opgave sociale woningbouw gepland: sociale huurwoningen die door Vechtdal Wonen worden gerealiseerd. De bouw van deze woningen stagneert. Door deze stagnatie lukt het niet om te komen tot het maken van afspraken om tot realisatie van de woningen te komen. Heeft ook te maken met de overgang als gevolg van nieuwe afspraken, gemaakt in 2022, op landelijk en provinciaal niveau om meer sociale huurwoningen te gaan realiseren. Komen voort uit afschaffing verhuurdersheffing en ondertekening Woondeal West Overijssel. Deze afspraken zijn verwerkt in de Prestatieafspraken 2023 met Vechtdal Wonen. Om de ondersteuning van de realisatie van de sociale huurwoningen te kunnen blijven uitvoeren, is overheveling van dit budget naar 2023 noodzakelijk. 41

42

RD

Plattelandsvernieuwing

MD

De stemming in de agrarische sector werd in 2022 bepaald door de stikstofproblematiek en de opzet van een Nationaal Programma Landelijk Gebied. Dit heeft geleid tot grote onzekerheid en discussie over welke ontwikkelingsrichtingen mogelijk zijn. Om deze reden zijn er minder initiatieven vanuit de sector geweest waaraan we vanuit het budget Plattelandsvernieuwing een bijdrage hebben kunnen leveren. In juli 2023 zal de provincie een opzet voor Provinciaal Programma Landelijk Gebied indienen bij het Rijk, waarbij naast de opgaven op het gebied van klimaat, water en biodiversiteit ook het perspectief voor de landbouw en de sociaal-economische vitaliteit van het landelijk gebied als doelen zijn gesteld. Om hier de komende jaren op in te spelen wordt voorgesteld de resterende middelen uit 2022 te bestemmen voor de jaren 2023 (€34.000,-), 2024 (€50.000,-) en 2025 (€50.000,-). Opvang vluchtelingen Oekraïne

134.000

1.100.000

Nog te besteden vergoeding kosten opvang vluchtelingen Oekraïne 6.707.000