Bijlage 2 Reeel begroten van de kansen en investeringsagenda
Tekst van het document
Bijlage 2: Reëel begroten van Kansen en Investeringen agenda
1
Bedragen x € 1.000 Thema
Investering Onderwerp
Activiteit
Totaal
2025
2026
Mobiliteit
Prinses Amaliabrug
Aanpassingen t.b.v. toekomstbestendigheid en veiligheid van de brug
1.700
80
1.620
Mobiliteit
Verbeteren parkeersituatie centrum Hardenberg
Kwaliteitsimpuls voor het parkeren op straat en in de parkeergarages
350
100
250
Mobiliteit
Europaweg (Spaanskamp)
Aanpassingen aan de Europaweg t.b.v. verkeersdoorstroming
850
850
Mobiliteit
Europaweg (Molenplein)
Aanpassingen aan de Europaweg t.b.v. verkeersdoorstroming
650
75
Mobiliteit
Veilige fietsverbindingen Groot Oever
Veilige fietsverbinding tussen Oud Avereest en IJhorst
1.500
150
2027
Kapitaallast 2029 2028
2029
2030 e.v.
PPN 2025
91
575
1.350
PPN 2026
Uit reserve Financiering
77 Afschrijving in 40 jaar t.l.v. begroting
T/m 2029
25
5 Deels dekking ineens uit reserve (per individuele investering < omvangscriterium), parkeerplaats via dekkingsreserve
350
45
17 Reconstructie, eenmalig, dekking met incidentele middelen (dekkingsreserve)
850
35
13 Reconstructie, eenmalig, dekking met incidentele middelen (dekkingsreserve)
650
80
30 Initiële aanleg, grotendeels eenmalig, dekking met incidentele middelen (dekkingsreserve)
1.500
2
Vanaf 2030
Mobiliteit
Veilige fietsverbindingen Slotweg Schapenweg
Veilige fietsverbinding tussen Bergentheim en Mariënberg
1.540
240
200
1.100
Mobiliteit
Recreatieve fietspaden
Kwaliteitsverbetering recreatieve fietspaden (voorzieningen en infra)
1.000
250
250
250
Mobiliteit
Rotonde van Uterwijckallee (Tunnel Haardijk)
Aanleg tunnel t.b.v. veiligheid voor fietsers en voetgangers
2.700
2.700
Mobiliteit
Rotonde van Uterwijckallee
Aanpassing rotonde t.b.v. verkeersdoorstroming
3.800
Mobiliteit
Kwaliteitsverbetering traversen Bijdrage voor diverse N377 aanpassingen aan deze provinciale weg
1.140
100
60
680
300
82
28 Initiële aanleg, grotendeels eenmalig, dekking met incidentele middelen (dekkingsreserve)
1.540
53
0 Dekking ineens uit reserve (per individuele investering < omvangscriterium) *
1.000
108
54 Initiële aanleg, grotendeels eenmalig, dekking met incidentele middelen (dekkingsreserve)
2.700
1.900
162
0 Betreft een bijdrage in een investering van een derde, ineens afschrijven t.l.v. incidentele middelen *
1.900
1.900
400
80
0 Betreft een bijdrage in een investering van een derde, ineens afschrijven t.l.v. incidentele middelen *
740
400
250
1.500
3
Mobiliteit
Verkeersveiligheid N36
Bijdrage voor onze wensen bij aanpassingen aan deze weg door het Rijk
5.940
Centra, theater en stationsgebied
Theater door Voorveghter
Onderzoek naar de opties voor een toekomst-bestendig theater
590
Centra, theater en stationsgebied
Theater de Voorveghter
Voorbereiding en realisatie van een (ver)nieuw(d) theater
14.410
Centra, theater en stationsgebied
Centrumstructuur Hardenberg
Herinrichting Bruchterweg
200
Centra, theater en stationsgebied
Centrumstructuur Hardenberg
Herinrichting Europaweg
400
Centra, theater en stationsgebied
Centrumstructuur Hardenberg
Herinrichting Nijenstede
1.600
Centra, theater en stationsgebied
Centrumstructuur Hardenberg
Herinrichting Schuitestraat
800
5.940
170
300
400
120
860
0 Betreft een bijdrage in een investering van een derde, ineens afschrijven t.l.v. incidentele middelen *
5.940
Onderzoekskosten, ineens afschrijven t.l.v. incidentele middelen *
860
12.690
200
750
28
400
1.600
800
590
34 Project nog in de onderzoeksfase. Afschrijving start pas na gereed komen investering. Dekking nader te bepalen.
pm
4 Reconstructie, eenmalig, dekking met incidentele middelen (dekkingsreserve)
200
28
8 Reconstructie, eenmalig, dekking met incidentele middelen (dekkingsreserve)
400
140
32 Reconstructie, eenmalig, dekking met incidentele middelen (dekkingsreserve)
1.600
84
Reconstructie, eenmalig, dekking met incidentele middelen (dekkingsreserve)
800
4
Centra, theater en stationsgebied
Centrumstructuur Hardenberg
Herinrichting Lage Doelen / Havenweg
1.200
1.200
Reconstructie, eenmalig, dekking met incidentele middelen (dekkingsreserve)
1.200
Centra, theater en stationsgebied
Centrumstructuur Hardenberg
Herinrichting Stationsstraat
300
300
Reconstructie, eenmalig, dekking met incidentele middelen (dekkingsreserve)
300
Centra, theater en stationsgebied
Centrumstructuur Hardenberg
Herinrichting Burg. Bramerstraat
350
350
Reconstructie, eenmalig, dekking met incidentele middelen (dekkingsreserve)
350
Centra, theater en stationsgebied
Centrumstructuur Hardenberg
Herinrichting Parkweg
1.900
1.900
Reconstructie, eenmalig, dekking met incidentele middelen (dekkingsreserve)
1.900
Centra, theater en stationsgebied
Centrumstructuur Hardenberg
Herinrichting overige wegen
1.150
1.150
195
Reconstructie, eenmalig, dekking met incidentele middelen (dekkingsreserve)
1.150
Centra, theater en stationsgebied
Gebiedsontwikkeling Aanpassing stationsgebied/Nedersaksenlijn stationsomgeving voor wonen, werken en voorzieningen
10.500
10.500
583
Initiële aanleg is grotendeels eenmalig, dekking met incidentele middelen (dekkingsreserve)
7.500
Centra, theater en stationsgebied
Gebiedsontwikkeling Realisatie stationsgebied/Nedersaksenlijn parkeergarage centrum
7.000
7.000
Project nog in de onderzoeksfase. Afschrijving start pas na gereed komen investering. Dekking nader te bepalen.
5
Kernen en sociale samenhang
Toekomstige MFA's
Onderzoek naar wensen en opties
400
50
Kernen en sociale samenhang
Toekomstige MFA's
Realiseren en/of vernieuwen van MFA's in kernen en wijken
8.600
Kernen en sociale samenhang
Kotermeerstal Dedemsvaart
Kwaliteitsimpuls voor de recreatieplas door aanleg van voorzieningen
450
Jeugd en Onderwijs
IHP Primair onderwijs
Uitvoering van het IHP door nieuwbouw van diverse scholen
9.900
Sport
IHP sportparken
Onderzoek en begeleiding
500
100
Sport
IHP sportparken
Uitvoering van het IHP voor behoud en realisatie van buitensport voorz.
8.400
440
150
200
Onderzoekskosten, ineens afschrijven t.l.v. incidentele middelen * 3.000
170
5.600
280
5.575
4.325
100
100
100
100
2.480
1.740
1.870
1.870
535
400
60 Project nog in de onderzoeksfase. Afschrijving start pas na gereed komen investering. Dekking nader te bepalen.
34
Dekking ineens uit reserve (per individuele investering < omvangscriterium) *
500
500 Afschrijven in 40 jaar. Kapitaallasten is een inschatting, wordt duidelijk als we meer weten over planning en uitvoering
pm
450
Onderzoekskosten, ineens afschrijven t.l.v. incidentele middelen * 600
500
588 Diverse afschrijvingstermijnen. Kapitaallasten deels ingeschat, nader uitwerken na vaststelling IHP
6
Sport
IHP binnensport
Uitvoering van het IHP voor behoud en realisatie van binnensport voorz.
10.000
757
1.591
238
2.000
5.414
600
201 Diverse afschrijvingstermijnen passend bij het type investering wat wordt gedaan.
200
Sport
IHP zwembaden
Toekomstbestendig maken van diverse zwembaden conform IHP
2.500
430
50
100
1.500
420
175
146 Investeringen in gemeentelijke baden afschrijven in 20 jaar t.l.v. de begroting, baden van derden ineens t.l.v. incidentele middelen
0
Sport
Sportpark de Boekweit, onderzoek
Onderzoek naar de opties voor een toekomstbestendig sportpark
200
200
Onderzoekskosten, ineens afschrijven t.l.v. incidentele middelen *
200
Sport
Sportpark de Boekweit, grondaankoop
Grondaankopen t.b.v. verplaatsing van het sportpark
5.000
5.000
250
60 Grond afwaarderen naar maatschappelijke waarde t.l.v. reserve, restant activeren (niet op afschrijven)
2.000
Sport
Sportpark de Boekweit, voorbereiding en uitvoering
Aanleg van een nieuw sportpark
6.800
350
108 Project nog in de onderzoeksfase. Afschrijving start pas na gereed komen investering. Dekking nader te bepalen.
800
2.000
2.600
1.400
pm
7
Leefomgevingskwaliteit Veilige schoolomgevingen
Aanpassen verkeersonveilige situaties bij diverse scholen
240
50
50
50
50
Organisatie
Gemeentelijke gebouwen
Verduurzaming van diverse gemeentelijke gebouwen
2.000
200
250
950
600
Organisatie
Wagenpark
Verduurzaming wagenpark en aanleg laadvoorzieningen
2.000
100
1.150
250
250
Organisatie
Herinrichting gemeentehuis
Interne verbouwing van het gemeentehuis t.b.v. toekomstbestendigheid
1.000
1.000
119.560
13.372
10.876
15.583
20.505
40
17
250
59.224
0
0 Reconstructies, dekking met incidentele middelen (per individuele investering < omvangscriterium)*
132
140 Afschrijven in 20 jaar t.l.v. de begroting
321
263 Stroomaanleg ineens t.l.v. reserve, overige investeringen afschrijven in 7 jaar t.l.v. de begroting
45
70 Afschrijven in 20 jaar t.l.v. de begroting
6.528
2.438
200
40
150
18.120
8
21.480
Toelichting op de belangrijkste wijzigingen Thema mobiliteit • •
Prinses Amaliabrug: aanpassing van de brug is vanwege de urgentie een jaar naar voren gehaald.
Veilige fietsverbindingen: de uitvoering van de fietspaden Schapenweg - Slotweg en Groot Oever wordt een jaar naar achteren geschoven (2027). Beide projecten vragen meer tijd in voornamelijk onderzoek en afstemming. Naar verwachting zal de uitvoering van de Schapenweg – Slotweg ca.
€ 350.000 duurder uitvallen dan vooraf ingeschat, voornamelijk door hogere kosten voor het
aanpassen van de bestaande spoorwegoversteek in de Slotweg. Hiervoor wordt naar oplossingen gezocht.
•
Rotonde van Uterwijckallee: wij verwachten dat de aanpassing van deze rotonde op zijn vroegst in 2029 gereed kan zijn, waardoor de kosten deels buiten de planperiode van de meerjarenraming vallen. Wel wordt in 2026 gestart met de voorbereidingen.
•
Kwaliteitsverbetering traversen N377: dit project bestaat uit verschillende plannen die in
gezamenlijkheid met de provincie worden onderzocht en ontwikkeld. Een deel van dit project zal de eerste jaren nog niet tot uitvoering komen.
•
Verkeersveiligheid N36: voorbereiding van dit project zal – in samenwerking met het Rijk – nog
geruime tijd in beslag nemen. De kosten vallen buiten de planperiode van de meerjarenraming. Thema centra, theater en stationsgebied •
Theater de Voorveghter: dit jaar kan worden gestart met het onderzoek naar de wensen en
opties. Wij stellen voor om voor de onderzoeks- en definitiefase inclusief locatiestudie een krediet van in totaal € 590.000 beschikbaar te stellen, verspreid over de jaren 2025-2027. In die periode moeten haalbaarheid en financieringsopties worden onderzocht. Wij verwachten dat de voorbereidingsfase (ontwerp, bestek, aanbesteding) in 2027 kan starten.
•
Centrumstructuur Hardenberg: de plannen hiervoor zijn deels verder uitgewerkt en het tijdpad
van uitvoering is daarop aangepast. Er wordt ingezet op het binnenhalen van subsidies, zodat we van de beschikbare middelen zoveel mogelijk projecten kunnen uitvoeren.
•
Gebiedsontwikkeling stationsgebied: dit project bevindt zich in de onderzoeksfase. Voor deze
fase zijn al eerder middelen gereserveerd, zo ook voor eventuele vastgoedaankopen ten behoeve van dit project. De middelen die in deze kansen- en investeringsagenda zijn opgenomen zijn
bestemd voor uitvoering en co-financiering. Dit vindt naar verwachting buiten de planperiode van deze meerjarenraming plaats. Kernen en sociale samenhang •
Toekomstige MFA’s: dit jaar wordt gestart met het onderzoek naar de wensen en opties. Wij
stellen voor daarvoor € 400.000 te reserveren. In die periode moeten ook de financieringsopties
worden onderzocht. Wij verwachten dat de realisatie op zijn vroegst vanaf 2028 kan plaatsvinden, waarmee de kapitaallasten buiten de planperiode van deze meerjarenraming vallen. Jeugd en onderwijs •
IHP primair onderwijs: het tempo waarin de nieuwe scholen kunnen worden gerealiseerd hangt voor een groot deel af van de voortvarendheid van de schoolbesturen. De komende maanden
moet blijken of de geplande bouw van de meeste scholen in de komende drie jaar kan worden
gehaald. De mate waarin de kapitaallasten van de nieuwbouw in toenemende mate drukken op onze begroting is van die planning afhankelijk.
9
Sport •
De raad heeft in november 2024 het Integraal Huisvestingsplan (IHP) binnensport vastgesteld. De geplande investeringen zijn afgestemd op eerder vastgestelde maatregelen en kunnen worden
uitgevoerd binnen de beschikbare middelen. Voor de ontwikkeling van een nieuwe sporthal in de wijk Marslanden is € 200.000 gereserveerd voor de onderzoeks- en ontwikkelfase. Deze hal is
nodig om te voorzien in het bewegingsonderwijs in deze jonge, groeiende wijk en draagt bij aan het Sport- en Beweegakkoord. De bouwkosten worden geraamd op € 9,1 miljoen, waarvoor nog
geen financiering is geregeld. Het onderzoek zal ook de impact op bestaande gymzalen (Frits de Zwerver, Hazenbos, en De Kamp) in kaart brengen en dient als basis voor toekomstige strategiekeuzes. Het is gewenst om deze initiatieffase spoedig te starten
•
Het IHP voor de sportparken wordt in 2025 vastgesteld, waarna duidelijk wordt of de
gereserveerde middelen toereikend zijn. Voor Sportpark de Boekweit in Dedemsvaart wordt samen met gebruikers gewerkt aan toekomstscenario’s. Hiervoor is € 200.000 nodig voor
onderzoek. Financieringsmogelijkheden voor de uitvoering worden nog onderzocht; de meeste kosten vallen vermoedelijk buiten de huidige meerjarenraming.
•
Op verzoek van de Raad wordt gewerkt aan een MeerJarenInvesteringsPlan Zwembaden voor de
gemeente Hardenberg. In dit plan wordt inzichtelijk gemaakt welke maatregelen noodzakelijk en wenselijk zijn aan gebouw, installaties en voorzieningen voor de openbare zwembaden.
Het gaat om de binnenzwembaden De Slag (Hardenberg) en De Kiefer (Dedemsvaart) en de
buitenzwembaden Hattemat (Gramsbergen), Onder Ons (De Krim), Heuveltjesbosbad (Balkbrug, eigendom van Stichting) en De Bargn’s (Kloosterhaar, eigendom van Plaatselijk Belang). Zonder uitvoering van deze maatregelen komt de bedrijfsvoering van de zwembaden in het geding. Aanvullend onderzoek en besluitvorming is wenselijk ten aanzien van minder urgente
maatregelen gericht op de toekomstbestendigheid van de zwembaden. Een deel van het budget
is al beschikbaar gesteld in de PPN25 en andere reeds beschikbare budgetten (zoals MJOP),
aanvullend is een bedrag van € 1.217.000 benodigd. Vooralsnog is dit bedrag niet toegevoegd aan deze kansen en investeringsagenda, omdat eerst de uitgangspunten voor instandhouding van maatschappelijk vastgoed (waar zijn we wel/niet van) moeten worden bepaald.
10