Document · PDF

Begroting 2023 publieksversie

gemeenteraad 8 november 2022, gemeente HardenbergBij agendapunt: Begroting 20235.520 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting 2023

Inhoud

Inleiding.................................................................................................................................5

Ontwikkelingen in de samenleving.....................................................................7

Oog voor elkaar, blik op de toekomst.................................................................9

Geld voor activiteiten in 2023-2026..................................................................15

Financiële positie..........................................................................................................23

Inleiding

Elk jaar maakt de gemeente een begroting voor het volgende jaar. De begroting gaat over de plannen en ambities voor 2023, wat ze kosten en hoe we dat gaan betalen. In maart 2022 is er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Daarmee brak de bestuursperiode 2022-2026 aan. Dit is de eerste begroting in de nieuwe bestuursperiode. Na de gemeenteraadsverkiezingen is een coalitie gevormd. Het coalitieakkoord ‘Oog voor elkaar, blik op de toekomst’ legt een basis voor de toekomst. In het akkoord staan plannen en ambities voor de periode tot 2026. In mei 2022 is het nieuwe college van B&W gestart. Het college van B&W gaat met de plannen en ambities uit het coalitieakkoord aan de slag. Een deel van de ambities is al verder uitgewerkt. En verwerkt in deze publieksversie van de begroting voor 2023. In totaal vragen we geld voor ongeveer 50 voorstellen. Het gaat niet alleen om nieuwe plannen. Soms zetten we bestaand beleid voort. Hiervoor is dan ook al geld beschikbaar. Sommige ambities kosten geen geld. Denk aan het verbeteren van de samenwerking tussen partijen. Er zijn ook ambities die we nog moeten onderzoeken en uitwerken. Die staan nog niet in deze begroting. En soms gaat het om plannen waarvan we al wel weten dat deze geld gaan kosten, maar we weten nog niet precies hoeveel. Voor dit soort plannen noemen we nog geen bedrag in de begroting.

Toegankelijke en direct duidelijke publieksversie Deze publieksversie is een samenvatting van de begroting en opgemaakt als toegankelijke versie. We vinden het belangrijk om duidelijke en begrijpelijke taal te gebruiken. Daarom zijn onderdelen uit de begroting in deze publieksversie weggelaten of ingekort. De voorstellen voor aanvullend budget voor de begroting 2023 zijn in deze publieksversie verwerkt om een compleet beeld te geven van de plannen en ambities voor 2023.

Ontwikkelingen in de samenleving

Er is op dit moment veel aan de hand in de wereld. Door de oorlog in Oekraïne vangt Nederland veel Oekraïense vluchtelingen op. Ook wij vangen Oekraïense vluchtelingen op in Hardenberg en Dedemsvaart. De oorlog zorgt er voor dat de energiekosten fors zijn gestegen. En dat veel andere producten duurder zijn geworden. Het zijn onzekere tijden voor onze inwoners en bedrijven. Maar ook voor ons als gemeente. Want ook wij hebben te maken met flinke prijsstijgingen. We hebben deze begroting gemaakt met de kennis die we nu hebben. We staan er financieel goed voor. Daarom zijn we voorbereid op de onzekere tijden. Maar we kunnen niet wachten op wat de toekomst ons brengt. Juist in onzekere tijden is het van belang dat we oog voor elkaar hebben en de blik op de toekomst durven te richten. En dat we investeren in de toekomst. Dat doen we in het belang van onze inwoners, instellingen en bedrijven.

Oog voor elkaar, blik op de toekomst

We hebben ons coalitieakkoord bewust de titel “Oog voor elkaar, blik op de toekomst” gegeven. Het coalitieakkoord kent twee onderdelen. ‘Oog voor elkaar’ staat voor de kracht van de samenleving en het noaberschap in onze gemeente. ‘Blik op de toekomst’ gaat over de sociaaleconomische ontwikkeling van onze gemeente. En het behoud van onze regionale positie. We streven naar brede welvaart; alles wat voor onze inwoners van waarde is. En we stellen de samenleving centraal. Nog meer dan voorheen willen we aansluiten bij initiatieven uit de samenleving. Daarvoor gaan we in 2023 aan de slag met verschillende onderwerpen.

Sneller en meer woningen bouwen Er is een versnellingsprogramma woningbouw 2022-2025. Als antwoord op de woningmarkt die vastzit. We willen dat er sneller en meer woningen gebouwd worden. En we maken plannen voor de bouw van 400 woningen per jaar in de verschillende kernen. We zien nu de eerste resultaten.

Nieuwe plekken voor woningen en bedrijven Om te kunnen bouwen, is grond nodig. Daarom zoeken we naar plekken die we kunnen ontwikkelen tot woningbouwlocatie of bedrijventerrein. We bekijken per ontwikkeling welke rol we daarbij hebben.

Sterke centra We vinden het belangrijk dat de centra zich ontwikkelen. We willen meer kwaliteit in de centra van Hardenberg en Dedemsvaart, maar ook in middelgrote kernen zoals Slagharen en Balkbrug. We doen daarvoor in 2023 de eerste investeringen. Zo maken we een nieuw centrumplan voor Dedemsvaart. Dat plan gaat vooral om het gebied rond de Markt, Wisseling en Hoofdvaart. En we zetten ons in voor behoud van de status van ‘streekcentrum’ voor de kern Hardenberg bij de provincie Overijssel.

Landbouw De landbouw is één van de drie economische topsectoren in onze gemeente. We willen dat de landbouw maximale ruimte krijgt binnen gemeentelijk beleid. We stimuleren en ondersteunen innovatie door agrarische ondernemers op en rond het eigen landbouwbedrijf. Daarvoor zetten we ons nog meer in.

Aangenaam Hardenberg In 2023 ronden we een nieuwe visie op kunst en cultuur af. Daarin staat de maatschappelijke en educatieve rol van de bibliotheken centraal. Ook evenementen zorgen voor een aantrekkelijke gemeente. En stimuleren de recreatieve en economische ontwikkeling. Daarom verkennen we in 2023 de mogelijkheden voor een beeldbepalend evenement. Dat doen we samen met de omgeving. We gaan beoordelen of het huidige evenementenbeleid nog bij onze ambities past.

Vrijetijdseconomie De vrijetijdseconomie is één van de pijlers van onze economische koers. We hebben onderzocht hoe deze sector ook in de toekomst van grote toegevoegde waarde kan blijven. Voor verdere versterking is extra inzet nodig op ondernemerschap, versterking van het ecosysteem en bestemmingsontwikkeling. Samen met recreatieondernemers en Vechtdal Marketing werken we aan seizoensverlenging en -versterking.

Kernenbeleid We willen werk maken van kernenbeleid en betrokkenheid van inwoners. We stellen de samenleving centraal. Als lokale overheid sluiten we meer aan bij initiatieven uit de samenleving. En we willen leren van goede voorbeelden. We komen in 2023 met een voorstel. Dat stemmen we af met Plaatselijk Belangen. We willen het Fonds Maatschappelijke Initiatieven toegankelijker maken zodat initiatieven uit de samenleving er meer gebruik van maken.

Onderwijs

Veiligheid

Een goede verbinding met de scholen en kinderopvang is erg belangrijk. Met deze partijen willen we het regelmatig hebben over thema’s als voor- en vroegschoolse educatie, het Nationaal Programma Onderwijs, gelijke kansen, vroegtijdig schoolverlaten en de relatie tussen zorg en onderwijs. Dit noemen we een Lokale Educatieve Agenda. We starten met 7 nieuwbouwprojecten van scholen vanuit het Integraal Huisvestingsplan. Omdat de bouwkosten hoger zijn geworden, vullen we het geld dat hiervoor nodig is aan. Vanwege de huidige sociaaleconomische situatie wordt de uitvoering een grote opgave. In nauw overleg met de raad en een klankbordgroep van ouders bepalen we hoe we na de huidige contractperiode zorgen voor nieuw leerlingenvervoer.

We werken aan een geactualiseerd Integraal Veiligheidsplan (IVP). Een deel daarvan gaat over het Vechtdal (gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg). Want binnen het Vechtdal hebben we hetzelfde basisteam van de politie, met dezelfde prioriteiten. Ook willen we binnen het Vechtdal blijven samenwerken. Het plan krijgt ook een deel dat over onze eigen gemeente gaat. We nemen de gemeenteraad en onze ketenpartners mee bij het maken van het plan. Duidelijk is al dat we verder gaan met de aanpak van overlastgevende jeugdgroepen (RE-ACT). Ook pakken we buurtconflicten op een laagdrempelige manier aan met Buurtbemiddeling. Het doel is dat hierdoor minder inzet van politie, Vechtdal Wonen, Samen Doen Hardenberg en de gemeente nodig is.

Jeugd en gezondheid Samen door We maken ons maatschappelijk domein toekomstbestendig. Zonder in te boeten op kwaliteit. Met een houdbaar stelsel voor zorg, ondersteuning en begeleiding aan inwoners. We willen passende ondersteuning bieden voor iedereen die dat nodig heeft. We maken elk jaar een actieplan met concrete doelen en inzet. We voeren het eerste actieplan al uit. We verwachten op korte termijn het tweede actieplan klaar te hebben.

Sport Sporten en bewegen vinden we belangrijk. Daarom doen we in 2023 verschillende investeringen. Met sportvoorzieningen komen we tegemoet aan de wensen van sportclubs. En dragen we bij aan een goed en gezond sportklimaat. Wel maken we ons zorgen over de betaalbaarheid van sport. Daarom kijken we in 2023 of we een lijst kunnen maken met bestaande sportwensen, zodat we hierin kunnen investeren.

Energiek Hardenberg We zetten ons in voor de energietransitie. Dat doen we op verschillende manieren.. 1. In 2050 worden alle woningen en gebouwen in Nederland op een duurzame manier verwarmd. In de transitievisie warmte staat dat we dat in Hardenberg gaan doen met een aanpak per woningtype. We werken die aanpak uit. Met instrumenten die inwoners helpen om zelf maatregelen te nemen. Dat is extra belangrijk geworden door de stijgende energieprijzen. 2. In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 hebben we afgesproken dat we in Hardenberg 166 GWh duurzame energie gaan opwekken. Hoe we dit doel gaan halen, komt te staan in de RES 2.0. We willen dit ‘van onderop’ en met draagvlak en participatie invullen. En in nauw overleg met de raad. 3. We willen ondernemers helpen en stimuleren om stappen te zetten in innovatie. We bieden ruimte voor toepassingen die in andere gemeenten al gebruikt worden. Zoals groen gas, waterstof of batterijen. 4. We willen onze gemeentelijke gebouwen versneld verduurzamen. We verwachten dat dit in 2023 800.000 euro extra kost. We brengen versneld in beeld welke maatregelen mogelijk zijn. En hoe we ons energieverbruik sneller kunnen verminderen. Op korte termijn besparen we energie door slimmer in te regelen en door kleine aanpassingen te doen. Ook brengen we in beeld wat er nodig is om onze gebouwen op de lange termijn energiezuiniger te maken.

Circulariteit In een circulaire samenleving behouden grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde. Afval bestaat niet meer. Daar streven we naar. Daarom starten we in 2023 met een proces om te komen tot een gedragen en doorleefd besluit over grondstoffen en de inzameling daarvan. Dat schrijven we op in een Gemeentelijk Grondstoffen Plan.

In 2023 werken we met het Hardenbergse Model voor Ondersteuning. In dit model werken we gericht samen met een beperk(er) aantal aanbieders van ondersteuning en hulp aan jeugdigen en volwassenen. Het gaat om aanbieders als huisartsen, het ziekenhuis, (jeugd)gezondheidszorg, thuiszorg, kerken, maatschappelijk werk. Welzijnswerk, het verenigingsleven en het onderwijs. Deze aanbieders kennen onze inwoners. En ze werken nu ook al samen. Zo willen we het (opvoedkundig) klimaat rond een inwoner versterken. Zodat we sneller lichtere hulp en ondersteuning kunnen bieden in de ‘normale’ omgeving van de inwoner: thuis, op het werk, op de kinderopvang of in de buurt. Deze manier van werken is het hart van de verandering waar we mee bezig zijn: we zoeken tijdig naar bestaande oplossingen in de eigen omgeving zodat er minder individuele ondersteuning nodig is.

Bereikbaarheid Onze ligging ten opzichte van de regio’s Zwolle, Drenthe, Twente en Duitsland biedt veel kansen. Vanuit deze regio’s willen we nog beter bereikbaar zijn. Daarvoor zijn goede verbindingen nodig. Zowel per trein, auto als fiets. Ook de komst van de Nedersaksenlijn is belangrijk. Daarmee ontstaat een railverbinding tussen Twente en Groningen. Hardenberg wordt een spoorknooppunt door de verbinding met Zwolle en Duitsland. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we het bidbook samen met het ministerie, de drie provincies en de omliggende gemeenten verder uitwerken. We hebben veel recreatieve fietspaden. We willen de fietspaden aanpassen aan het veranderde gebruik. Denk aan het verbreden van fietspaden, meer voorzieningen, meer kwaliteit en meer verbindingen. We gaan dit verder verkennen en uitwerken. Daarbij houden we rekening met onze ambities uit het mobiliteits- en fietspadenplan en op het gebied van recreatie & toerisme.

Verkeersveiligheid We willen de verkeersveiligheid van de N36 verbeteren. We lobbyen om van de N36 de A36 te maken. Het Rijk stelt 115 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N36. Daarmee kunnen we onze ambitie grotendeels invullen. De minister maakt de maatregelen samen met de regionale partijen. Ons ons Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan hebben we vanaf 2023 jaarlijks 1 miljoen euro opgenomen. Dit geld is bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren en om fietsverbindingen veiliger te maken.

Economie Onze economische koers is de leidraad voor ons economisch beleid. Hierin staat dat economische ontwikkeling zorgt voor welvaart en het welzijn van inwoners en ondernemers. We hebben drie economische topsectoren. Daar zetten we in op nieuwe publiek-private samenwerkingen (hubs) voor de agro-industrie (Future Farm), de maakindustrie (IQ BLVD) en de vrijetijdseconomie (House of Hospitality). Zo werken we gericht en naar behoefte aan de grote opgaven waar we voor staan. En aan meer brede welvaart. De gemeente helpt hierbij en investeert mee.

Klimaat en water Onze ambities op het gebied van klimaat en water staan in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). We betalen de uitvoering vanuit de heffing voor riolering. Het huidige GRP loopt in 2022 af. We maken een nieuw plan met als titel ‘Klimaat, Water en Biodiversiteit’. Dit plan bieden we in 2023 aan de gemeenteraad aan. In het nieuwe GRP komen ook ambities voor biodiversiteit. Biodiversiteit gaat over de balans in de natuur, met veel verschillende dieren, insecten, bloemen, planten, struiken en bomen. De onderwerpen klimaat, water en biodiversiteit hangen samen en versterken elkaar. Het doel van het nieuwe programma is een aantrekkelijke, klimaatrobuuste, groene en biodiverse leefomgeving. Die leefomgeving maken we samen met onze inwoners. Want het gaat verder dan alleen de openbare ruimte.

Werk en inkomen We willen iedereen die wil en kan werken aan het werk helpen. De meeste mensen met een uitkering willen ook werk. Het is onze wettelijke verplichting om mensen daarbij te helpen. Dat staat in de Participatiewet. We willen vooral mensen met een arbeidsbeperking helpen. Dat kunnen we waar nodig doen met loonkostensubsidie, jobcoaching en een no-risk polis.

Armoedebestrijding Iedereen doet mee. Dat is de basis van ons minimabeleid. Ons beleid is sterk en robuust. We ondersteunen mensen tot 130% van de bijstandsnorm. We zien dat vele goede initiatieven hebben gezorgd voor veel verschillende fondsen en regelingen. We willen dat met behoud van het ruimhartige karakter terugbrengen naar eenvoudiger en minder regelingen. Dat noemen we ‘genereus maar eenvoudig’. Door de energiecrisis hebben steeds meer inwoners te maken met energiearmoede. Hiervoor hebben we bijzondere aandacht. Meer inwoners kunnen de energietoeslag krijgen. En we hebben de regels voor individuele bijzondere bijstand voor energiekosten verlengd en verruimd. De gevolgen van de energiecrisis voor de koopkracht van onze inwoners zijn groot. Dat kunnen we niet opvangen met lokale maatregelen. Dit moet nationaal gebeuren. In de miljoenennota 2023 staat een groot maatregelenpakket voor koopkrachtreparatie. Wij bestuderen dit. Maar zien ook dat de Rijksoverheid een groot deel van de maatregelen nog verder moet uitwerken.

Inburgering We willen een aanbod voor inburgeraars dat voor iedereen gelijk en van hoge kwaliteit is. Dat helpt bij het vinden van werk, een vervolgopleiding of maatschappelijke activiteiten. Van de mensen in de bijstand is een groot deel statushouder. Wij begeleiden ze naar fulltime-trajecten met inburgeringslessen of werk.

Organisatie die aansluit bij onze ambities Bij onze ambities hoort een ambtelijke organisatie die daar naadloos op aansluit. En die uitvoering geeft aan veranderde verhouding tussen de lokale overheid en de samenleving. Wij ondersteunen de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Daarin staat de samenleving centraal. Dat past bij onze ambitie voor meer inwonersparticipatie. Uit onderzoek blijkt dat de ambtelijke organisatie relatief ‘krap in de jas’ zit. Dat komt ook omdat Hardenberg om meerdere redenen een bijzondere gemeente is. Daarom hebben we het concernmanagementteam gevraagd om ons begin 2023 te adviseren welke investering in personeel nodig is. Wij hebben hiervoor kaders meegeven. En nemen hiervoor een bedrag op in de begroting.

Lokale lastdruk We willen dat de belastingen voor onze inwoners gelijk blijven. We verhogen de belastingen niet meer dan met het percentage van de inflatie. We verhogen de belastingen in 2023 met 3%. Dit is lager dan de huidige inflatie. Maar we vinden het niet verantwoord om in deze tijd de belastingen verder te verhogen. Het OZB-tarief voor woningen ligt rond het landelijk gemiddelde. We zien we dat het OZB-tarief voor niet-woningen al jaren hoog is. Daarom stellen we voor dit tarief te verlagen. Want we zoeken naar een goede balans.

B E G R OT I N G 2 02 3

UIT Waar geven we ons geld aan uit in 2023?

TOTAAL € 198.963.000

ZO WERKEN WE AAN EEN DUURZAME TOEKOMST VOOR ONS ALLEMAAL:

ZO ZORGEN WE VOOR EEN GEZONDE EN VITALE LEEFOMGEVING MET PASSENDE VOORZIENINGEN VOOR IEDEREEN: • • • •

OZB € 15.098.000

•

Overige belastingen en heffingen € 19.721.000

• • •

Grondexploitatie € 12.822.000

•

Waar komt ons geld vandaan in 2023?

TOTAAL € 199.470.000

Overige inkomsten € 10.185.000 TOTAAL € 199.470.000

323 € 4.

.000

nd L a rde Ha

€

€ 14.056.000

ZO DOEN W IN HARDE E HET NBERG

Inkomsten: € 199.470.000 Uitgaven: € 198.963.000 Saldo:

D Ha uu rd r e

l g aa b e r n

e nb men er d g

Reserves € 2.611.000

•

• We helpen inwoners bij het verduurzamen van hun woning. • We maken onze eigen gebouwen sneller duurzamer en energiezuiniger. • We maken samen met inwoners een nieuw plan voor de inzameling grondstoffen. • We maken een plan voor een aantrekkelijke, klimaatrobuuste, groene en biodiverse leefomgeving.

am g za ber n

•

Dienstverlening Ommen € 5.941.000

We pakken knelpunten op lokale wegen aan. We zorgen dat bruggen heel en veilig blijven en langer meegaan. We maken wegen veiliger door bermen te verstevigen. We maken een plan voor meer sfeer & beleving en het omvormen van leegstaande panden in het centrum van Dedemsvaart. We maken oudere woonbuurten en het centrum van Hardenberg groener. We zorgen voor goede sportvoorzieningen. We helpen scholen met een Gezond Schoolplein. We leveren een bijdrage om zwembad de Bargn’s in Kloosterhaar open te houden. We maken van de Herenstraat en het Kerkplein in Slagharen een aantrekkelijk verblijfsgebied. De Taalschool krijgt onderdak in De Slag in Hardenberg. Er komt een nieuw sanitairgebouw bij de Kotermeerstal in Dedemsvaart

€ 96.816.000

Overige rijksbijdragen € 13.956.000

H a Vi rd t e

Gemeentefonds € 119.136.000

507.000

e nb lijk er g

n er e d O n a rd H

€3

3.8

.00

€4

0 1 . 0 0 20

€ 3atu1m 1 januari

(peil

ZO ZORGEN WE VOOR EEN TOEKOMSTBESTENDIG EN LEEFBAAR LANDELIJK GEBIED:

€ 842 HO g

000

Totaal:

voor een gemiddeld huishouden

W O Z 22 LDE 0 IDDE NING 2 M E G WO RDE WA A 22

52.

WOONLASTEN IN 2023

9.4

Gemeentelijke belastingen en heffingen in 2023 (op basis van gemiddelde WOZ-waarde 2022) • OZB: € 324 • Afvalstoffenheffing: € 241 (op basis van 7 ledigingen van de 240 liter container voor restafval) Rioolheffing: € 277

NB NDE

ELA

€ 0,-

STIN

de r. heft mee 2023elasting van ang ondenb g in h t *Me geen ente eme

• We investeren in toekomstbestendig en aantrekkelijke beleefhavens in Gramsbergen en Hardenberg. • We zorgen voor speelplaatsen, sportvoorzieningen en ontmoetingsplekken in de openbare ruimte. • We verbeteren de recreatieve fietspaden. • We bieden agrarische ondernemers de ruimte om te innoveren.

ZO ZORGEN WE VOOR GROEI EN ONTWIKKELING VAN INWONERS EN ONDERNEMERS: • We versterken de vrijetijdssector. • We helpen mensen die willen en kunnen werken aan een baan. • We maken bedrijventerreinen toekomstbestendig.

Onze informatie is op een toegankelijke en veilige manier beschikbaar op een vernieuwde website.

Geld voor activiteiten in 2023-2026

We vragen extra geld voor activiteiten die passen bij onze ambities en die we in de komende jaren willen uitvoeren. - Voor de jaren 2023-2026 gaat het om een investering van 30,6 miljoen euro. Daarnaast zijn de volgende budgetten nodig - Structurele lasten in 2023: 765.000 euro (oplopend naar 2,657 miljoen euro in 2026) (inclusief kapitaallasten uit investeringen) - Incidentele lasten 2023-2026: 4,96 miljoen euro We kunnen deze uitgaven doen met bestaande middelen. Het geld is hiervoor dus beschikbaar. Dit is een eerste uitwerking van ons coalitieakkoord. Waar mogelijk geven we per voorstel aan hoeveel de activiteiten kosten. En of het gaat om een eenmalige of structurele investering die elke jaar terugkomt. Voor een aantal activiteiten moeten we nog onderzoeken wat ze precies gaan kosten. Dit geven we aan met de afkorting PM. Dit betekent ‘pro memori’. We noemen deze voorstellen wel. Want we weten nu al dat we hier in de komende jaren geld voor nodig hebben. Verder weten we nog niet voor alle investeringen of de genoemde bedragen volledig zijn. Vaak moeten we plannen nog maken en uitwerken. En zijn we afhankelijk van de wensen en bijdragen vanuit de samenleving. Of er is nog geen planning voor de uitvoering in de komende jaren. Dit betekent dat het gevraagde bedrag nog tussen de jaren kan verschuiven.

Op de volgende pagina’s staat een overzicht van de activiteiten in de komende jaren. En van het geld dat hiervoor nodig.

Collegebesluit/-voorstel Investering 2023

Investering 2024

Investering 2025

Investering 2026

Structureel of incidenteel

Jaarlasten 2023

Jaarlasten 2024

Jaarlasten 2025

Jaarlasten 2026

Vernieuwing website

n.v.t.

N.v.t.

Incidenteel

50.000

Voortzetting Programma Ruimte voor de Vecht 2023 - 2027

N.v.t.

Incidenteel

25.000

Structurele verhoging DVO gelden voor NAC De Koppel

N.v.t.

Structureel

30.000

Update beleidsplan kunstwerken

580.000

408.000

7.900.000

600.000

Structureel

12.000

42.000

211.000

423.000

Update beleidsplan kunstwerken

N.v.t.

Structureel

55.000

Energiecoördinator

N.v.t.

Incidenteel

100.000

Versnelde verduurzaming gemeentelijk vastgoed

800.000

Structureel

16.000

64.000

111.360

158.080

Bermverstevigingsprogramma 2023 -2025

500.000

550.000

500.000

N.v.t.

Structureel

10.000

37.667

65.667

81.663

Bermverstevigingsprogramma 2023 -2025

N.v.t.

Incidenteel

100.000

Bestrijding Japanse Duizendknoop

N.v.t.

Incidenteel

91.500

148.000

104.000

29.000

Ruimte voor spelen en bewegen

297.000

Structureel

105.000

129.500

153.500

177.300

Verbetering leefomgeving van vissen in stedelijk gebied

25.000

N.v.t.

Structureel

5.500

10.500

10.400

10.300

1.000.000

Structureel

20.000

90.000

159.000

227.000

Continuering RE-ACT

N.v.t.

Structureel

39.000

Buurtbemiddeling (pilot)

N.v.t.

Incidenteel

34.000

924.000

N.v.t.

Structureel

18.470

64.645

63.722

62.798

Investering 2023

Investering 2024

Investering 2025

Investering 2026

Structureel of incidenteel

Jaarlasten 2023

Jaarlasten 2024

Jaarlasten 2025

Jaarlasten 2026

300.000

N.v.t.

GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan)

Gemeentelijke bijdrage sportvoorzieningen

Budget-neutraal

Gebiedsontwikkeling Hardenberg Centrum Vechtzone Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP)

Overige Investering 2023

Investering 2024

Investering 2025

Investering 2026

Structureel of incidenteel

Jaarlasten 2023

Jaarlasten 2024

Jaarlasten 2025

Jaarlasten 2026

650.000

N.v.t.

Structureel

13.000

47.667

81.900

102.700

Stationsgebied Hardenberg

N.v.t.

Incidenteel

100.000

Bijdrage Zwembad de Bargn’s Kloosterhaar

N.v.t.

Structureel

7.500

Verbeteren binnenklimaat Gashouder Dedemsvaart

223.000

N.v.t.

Structureel

4.460

15.610

15.387

15.164

Huisvesting Taalschool in De Slag

500.000

N.v.t.

Structureel

10.000

35.000

34.500

34.000

Vervanging sanitair gebouw Kotermeerstal Dedemsvaart

210.000

N.v.t.

Structureel

4.200

12.600

12.432

12.264

Implementatie vastgoednota

N.v.t.

Incidenteel

80.000

40.000

Overdracht Wilhelminaplein 3a aan Historische Vereniging

N.v.t.

Incidenteel

175.000

Verbetering recreatieve fietspaden

N.v.t.

Incidenteel

50.000

Programma klimaat, water en biodiversiteit (2023-2026)

N.v.t.

Incidenteel

90.000

210.000

60.000

N.v.t.

Structureel

6.200

10.200

13.340

13.220

Areaaluitbreiding van openbare ruimte (vs o.2)

N.v.t.

Structureel

217.000

Areaaluitbreiding van openbare ruimte (vs o.2)

N.v.t.

Verbeteren van de ontsluiting Vechtrijk

200.000

N.v.t.

Structureel

4.000

10.667

10.533

10.400

Herinrichting Herenstraat / Kerkplein te Slagharen

900.000

N.v.t.

Structureel

18.000

48.000

47.400

46.800

Project Gezonde Schoolpleinen (vs 0.2a)

N.v.t.

Incidenteel

120.000

Inzet doelgroepen in het groenonderhoud

N.v.t.

Structureel

35.000

105.000

275.000

425.000

Opwaardering Groene Woonomgeving

300.000

Structureel

6.000

27.000

47.600

67.800

Pollers

300.000

N.v.t.

Structureel

6.000

48.857

48.000

47.143

N.v.t.

300.000

N.v.t.

Structureel

6.000

27.000

41.700

192.000

N.v.t.

1.080.000

Structureel

3.840

16.640

16.384

37.728

Uitwerken laadvisie

N.v.t.

Incidenteel

25.000

Verkeersveiligheid N 36

N.v.t.

Incidenteel

60.000

Nedersaksenlijn

N.v.t.

Incidenteel

130.000

Reconstructie Schapenweg / Slotweg te Bergentheim

N.v.t.

474.000

N.v.t.

Structureel

9.480

25.280

24.964

Actualisatie Centrumplan Dedemsvaart

Toekomstbestendige beleef havens

Verduurzaming openbare verlichting 2e fase (vs 0.2) Vervanging verkeersregelinstallaties v 0.2

Investering 2023

Investering 2024

Investering 2025

Investering 2026

Structureel of incidenteel

Jaarlasten 2023

Jaarlasten 2024

Jaarlasten 2025

Jaarlasten 2026

Herijking agenda vrijetijdseconomie (VTE)

N.v.t.

Inzet voor de agrarische sector

N.v.t.

Incidenteel

225.000

Vergroenen van centrum Hardenberg

375.000

N.v.t.

Structureel

7.500

33.750

52.125

51.375

Ontwikkeling Voorveghter en omgeving

N.v.t.

(nieuwe) Regio Deal Zuid- en Oost- Drenthe

N.v.t.

Voorstel thuiswerkvoorzieningen

N.v.t.

Structureel

86.500

1.224.000

N.v.t.

Structureel

24.480

146.880

144.432

141.984

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

N.v.t.

Projectenbudget Integrale veiligheid

N.v.t.

Incidenteel

83.000

84.000

Taxatie panden/inventaris t.b.v. brandverzekering

N.v.t.

Incidenteel

80.000

Iedereen die wil en kan werken aan het werk!

N.v.t.

Incidenteel

248.000

Idem: besparing uitkeringen

N.v.t.

Incidenteel

Investering 2023

Investering 2024

Investering 2025

Investering 2026

Jaarlasten 2023

Jaarlasten 2024

Jaarlasten 2025

Jaarlasten 2026

9.560.000

5.214.000

11.747.000

4.077.000

2.631.150

2.919.663

3.069.962

3.256.387

Waarvan incidenteel

N.v.t.

1.866.500

1.473.000

1.008.000

609.000

Waarvan structureel

N.v.t.

764.590

1.446.605

2.061.035

2.647.387

Voorstel vervangingskosten meubilair

Totaal

Financiële positie

Inkomsten 2023

Uitgaven 2023 Bedrag in €

Gemeentefonds

119.136.000

Overige rijksbijdragen

13.956.000

OZB

15.098.000

Overige belastingen en heffingen

19.721.000

Grondexploitatie

12.822.000

Dienstverlening Ommen

5.941.000

Reserves

2.611.000

Overige inkomsten

10.185.000

Totaal

199.470.000

Vitaal Hardenberg: € 96.816.000 Zo zorgen we voor een gezonde en vitale leefomgeving met passende voorzieningen voor iedereen: - We pakken knelpunten op lokale wegen aan. - We zorgen dat bruggen heel en veilig blijven en langer meegaan. - We maken wegen veiliger door bermen te verstevigen. - We maken een plan voor meer sfeer & beleving en het omvormen van leegstaande panden in het centrum van Dedemsvaart. - We maken oudere woonbuurten en het centrum van Hardenberg groener. - We zorgen voor goede sportvoorzieningen. - We helpen scholen met een Gezond Schoolplein. - We leveren een bijdrage om zwembad de Bargn’s in Kloosterhaar open te houden. - We maken van de Herenstraat en het Kerkplein in Slagharen een aantrekkelijk verblijfsgebied. - De Taalschool krijgt onderdak in De Slag in Hardenberg. - Er komt een nieuw sanitairgebouw bij de Kotermeerstal in Dedemsvaart Duurzaam Hardenberg: € 14.056.000 Zo werken we aan een duurzame toekomst voor ons allemaal: - We helpen inwoners bij het verduurzamen van hun woning. - We maken onze eigen gebouwen sneller duurzamer en energiezuiniger. - We maken samen met inwoners een nieuw plan voor de inzameling grondstoffen. - We maken een plan voor een aantrekkelijke, klimaatrobuuste, groene en biodiverse leefomgeving.

Landelijk Hardenberg: € 4.323.000 Zo zorgen we voor een toekomstbestendig en leefbaar landelijk gebied: - We investeren in toekomstbestendig en aantrekkelijke beleefhavens in Gramsbergen en Hardenberg. - We zorgen voor speelplaatsen, sportvoorzieningen en ontmoetingsplekken in de openbare ruimte. - We verbeteren de recreatieve fietspaden. - We bieden agrarische ondernemers de ruimte om te innoveren. Ondernemend Hardenberg: € 33.809.000 Zo zorgen we voor groei en ontwikkeling van inwoners en ondernemers: - We versterken de vrijetijdssector. - We helpen mensen die willen en kunnen werken aan een baan. - We maken bedrijventerreinen toekomstbestendig. Zo doen we het in Hardenberg: € 49.452.000 - Onze informatie is op een toegankelijke en veilige manier beschikbaar op een vernieuwde website.

Begrotingsuitkomsten 2023 Bedrag in € Inkomsten

199.470.000

Uitgaven

198.963.000

Saldo

507.000

De begroting voor 2023 en de jaren daarna is structureel sluitend. Ook na het verwerken van de financiële gevolgen van de aanvullende budgetten voor nieuwe activiteiten. We hebben onze financiën op orde. En in de afgelopen jaren flink gespaard. Daarom is er voldoende geld om tegenvallers door bijvoorbeeld de inflatie en de gestegen energieprijzen op te vangen. En om te investeren in de toekomst. Na verwerken van de uitkomsten van de 2e bestuursrapportage 2022 loopt het begrotingssaldo de komende jaren als volgt op: - 2023: € 507.000 - 2024: € 5.855.000 - 2025: € 8.429.000 - 2026: € 4.993.000 Algemene reserve We voegen het positieve begrotingsresultaat toe aan de algemene reserve. De algemene reserve wordt in 2023 € 80.000.000 Woonlasten in 2023 voor een gemiddeld huishouden (man/vrouw/2kids/1hond) Gemiddelde WOZ-waarde woning: € 311.000 Hondenbelasting: € 0,- (Met ingang van 2023 heft de gemeente geen hondenbelasting meer) Gemeentelijke belastingen en heffingen in 2023 (op basis van gemiddelde WOZ-waarde) - OZB: € 324 - Afvalstoffenheffing: € 241 (op basis van 7 ledigingen van de 240 liter container voor restafval) - Rioolheffing: € 277 - Totaal: € 842

Aan deze publieksversie van de begroting 2023 kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de volledige tekst verwijzen wij naar de begroting die wordt besproken en vastgesteld door de gemeenteraad.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11936803/1