4. Vastgestelde Programmabegroting 2026 - Veiligheidsregio IJsselland (geanonimiseerd)

Boekwaarde 01-01-2026

Algemene reserve

1. 000. 000

Transitie Meldkamer Ontwikkelingen Veiligheidsregio Egalisatiereserve kapitaallasten* Egalisatiereserve opleiden & oefenen Totaal

273. 843 327. 296 2. 652. 503 100. 000 4. 353. 642

Toevoeging

Onttrekking

Boekwaarde 31-12-2026 1. 000. 000

187. 881

67. 240 51. 026 463. 401

187. 881

581. 666

206. 603 209. 320 2. 376. 983 100. 000 3. 959. 857

*De egalisatiereserve is voor opvang van de fluctuatie in de kapitaalslasten. Daarnaast kan deze reserve wellicht worden ingezet voor de demping van de toekomstige meerkosten energietransitie.

Voorzieningen

Boekwaarde 01-01-2026

Spaarverlof

616. 987

Totaal

616. 987

Toevoeging 55. 000 55. 000

Onttrekking

Boekwaarde 31-12-2026 671. 987 671. 987

29

Bijlagen Gemeentelijke bijdrage 2026

Gemeente

Percentage

Gemeentelijke bijdrage 2025 (excl. Maatwerk en BZ)

Indexering 2026

Bijdrage bevolkingszorg (o. b. v. het inwoneraantal)

Maatwerk afspraak

Totale bijdrage in begroting 2026

Dalfsen

508% ,

2. 228. 690

100. 680

10. 031

Deventer

1892% ,

8. 298. 711

374. 890

34. 943

2. 339. 400

Hardenberg

1104% ,

4. 841. 938

218. 732

21. 266

Kampen

854% ,

3. 745. 487

169. 200

18. 983

Olst-Wijhe

377% ,

1. 651. 734

74. 616

6. 365

1. 732. 715

Ommen

376% ,

1. 650. 779

74. 573

6. 431

1. 731. 783

Raalte

670% ,

2. 937. 658

132. 707

12. 964

3. 083. 329

Staphorst

282% ,

1. 238. 011

55. 926

5. 994

1. 299. 932

Steenwijkerland

875% ,

3. 839. 956

173. 468

15. 366

4. 028. 790

Zwartewaterland

448% ,

1. 967. 093

88. 862

7. 924

2. 063. 879

Zwolle

2613% ,

11. 463. 530

517. 859

44. 991

167. 600

12. 193. 980

Totaal

100%

43. 863. 587

1. 981. 514

185. 258

389. 202

46. 419. 561

213. 433

8. 921. 977 5. 081. 936

8. 169

3. 941. 840

Investeringen 2026 Bedrag

Bedrijfsgebouwen Inventaris diverse kazernes Beeldschermen kazernes Brandweerlockers en kasten

691. 350 106. 400 77. 250

Vervoersmiddelen Tankautospuiten Dienstvoertuigen Aanhangers

4. 225. 000 490. 000 34. 000

Machines apparaten en installaties ,

Heftrucks

44. 800

Netwerkcomponenten/gebruikersapparatuur

350. 000

ICT Brandveiligheidsvoorzieningen

Communicatiemiddelen Bepakking voertuig Beschermende kleding/uitrusting

AED’s Bluspistool HD Zaklantaarns

Overige (innovatie droogkasten e. d. ) ,

1. 137. 000 224. 000 941. 000 94. 380 133. 640 172. 800 344. 500 9. 066. 120

30

Overzicht baten en lasten Jaar 2026 0. 1 Bestuur

Baten -20. 000

Lasten 82. 546

Saldo

0. 4 Overhead

-3. 260. 186

14. 840. 572

11. 580. 386

0. 5 Treasury

0

0

0

0. 8 Overige baten en lasten

0

653. 699

653. 699

0. 9 Vennootschapsbelasting

0

0

0

-581. 666

187. 881

-393. 786

0

0

0

-54. 815. 492

42. 585. 415

-12. 230. 077

2. 1 Verkeer en vervoer

0

327. 231

327. 231

8. 3 Wonen en bouwen

0

0

0

-58. 677. 343

58. 677. 344

0

Baten -3. 260. 186

Lasten 9. 485. 249

Directie

0

578. 174

578. 174

Bestuur & Organisatie

0

582. 646

582. 646

Communicatie

0

776. 745

776. 745

Informatievoorziening

0

1. 410. 338

1. 410. 338

Managers

0

1. 595. 262

1. 595. 262

Management ondersteuning

0

412. 160

412. 160

-3. 260. 186

14. 840. 572

11. 580. 386

0. 10 Mutaties reserves 0. 11 Resultaat van de rekening baten en lasten 1. 1 Crisisbeheersing en brandweer

62. 546

Specificatie kosten overhead Jaar 2026

Bedrijfsvoering

Saldo 6. 225. 063

Geprognotiseerde balans Balans ( x 1. 000) Materiële vaste activa Voorraad Vorderingen Liquide middelen Overlopende activa

Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Overlopende passiva

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

37. 323

37. 539

37. 757

37. 847

100 1. 800 1. 025 1. 850 42. 098

85 1. 600 1. 025 1. 800 42. 049

50 1. 550 1. 025 1. 700 42. 082

40 1. 600 1. 025 1. 650 42. 162

31-12-2026 3. 960 672

31-12-2027 3. 900 700

31-12-2028 3. 925 725

31-12-2029 3. 950 762

30. 466

30. 199

29. 932

29. 665

2. 500

3. 000

3. 350

3. 485

4. 500 42. 098

4. 250 42. 049

4. 150 42. 082

4. 300 42. 162

31

EMU-saldo

Berekend EMU- saldo

2025

2026 Volgens begroting

-2. 062

-3. 728

2027 2028 Volgens meerjaren-Volgens meerjarenraming raming

-413

-351

32

Toelichting grondslagen In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen