Document · PDF

3. Aanbiedingsbrief en tweede bestuursrapportage 2025 - Veiligheidsregio IJsselland (geanonimiseerd)

gemeenteraad 16 december 2025, gemeente HardenbergBij agendapunt: Lijst ingekomen stukken raadsvergadering d.d. 16 december 202517.084 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

0 -789. 705

-529. 359

-260. 346

-789. 705

Wijzigingen 1 e BERAP

Wijzigingen 2 e BERAP

Totaal 2025

V/N

Vrijval loonsom beroepsmedewerkers

-94. 375

-119. 653

-214. 028

Vrijval kosten inhuur derden

-69. 625

531. 188

461. 563

Hogere kosten woon-werk verkeer

182. 420

35. 297

217. 717

Hogere kosten vrijwilligersvergoedingen

63. 591

528. 843

4. 2. 1 Personeelskosten Kostencategorie 1 Personeelskosten

Totaal

82. 011

446. 832

1 e Bestuursrapportage Ruimte in de loonsom beroepsmedewerkers Aan het einde van het jaar wordt verwacht dat er ongeveer 94. 375 euro overblijft op de loonsom voor beroepspersoneel. Dit wordt deels veroorzaakt door het effect van openstaande vacatures waarvan de invulling is vertraagd. Daarnaast worden in de praktijk niet alle salarissen betaald in het maximum van de schaal deels vanwege de instroom van nieuwe medewerkers. Hierdoor ontstaat er incidentele ruimte in dit deel van de loonsom. ,

Bij het vrijvallen van de loonsom voor het beroepspersoneel is rekening gehouden met de verwachte cao-stijging die met terugwerkende kracht per 1 april 2025 zal ingaan. Hoewel de exacte hoogte van deze stijging op dit moment nog niet definitief is is in de reguliere begroting reeds een stelpost opgenomen op basis van een inschatting van de uitkomst van de cao-onderhandelingen. Hiermee wordt gewaarborgd dat de loonkostenstijging binnen de beschikbare financiële kaders kan worden opgevangen. ,

Ruimte inhuur derden In het kader van de strategische personeelsplanning en het gericht invullen van vacatures is de inzet van externe inhuur (derden) afgenomen. Hierdoor is de afhankelijkheid van tijdelijke externe expertise verminderd. Als gevolg hiervan kan een deel van het hiervoor gereserveerde budget vrijvallen en worden ingezet op andere onderdelen binnen de exploitatie. Woon-werkverkeer Sinds 1 januari 2023 ontvangen medewerkers van de Veiligheidsregio IJsselland een vergoeding voor woon-werkverkeer. Bij de invoering van deze regeling is besloten de kosten gedurende de eerste drie jaar te monitoren alvorens deze structureel in de primitieve begroting op te nemen. Hierdoor zijn de volledige kosten nog niet verwerkt in de begroting 2025. In de begroting 2026 zullen de geprognosticeerde lasten wél als vast onderdeel worden opgenomen. Voor het boekjaar 2025 leidt dit tot een verwacht incidenteel tekort van 182. 420 euro. ,

Vrijwilligersvergoedingen De uitgaven voor vrijwilligersvergoedingen zijn in 2025 aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2024. Deze toename is toe te schrijven aan twee hoofdredenen: enerzijds het hoge aantal oefeningen dat in de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden en anderzijds de sterke groei in het aantal nieuwe vrijwilligers dat zich in 2025 heeft aangesloten bij de organisatie. Beide ontwikkelingen brengen hogere kosten met zich mee en leiden in 2025 tot een incidenteel tekort van 63. 591 euro. Gezien het grillige verloop van deze kosten is het van belang het budget voor vrijwilligersvergoedingen actief te monitoren en – indien nodig – bij te stellen in de tweede bestuursrapportage. 2 e Bestuursrapportage Ruimte in de loonsom beroepsmedewerkers In aansluiting op de eerder gerapporteerde vrijval van 94. 375 euro in de loonsom van beroepsmedewerkers in de eerste bestuursrapportage wordt voor de resterende maanden van 2025 een aanvullende vrijval van 119. 653 euro verwacht. Daarmee komt de totale vrijval in 2025 uit op ruim 214. 000 euro. De aanvullende vrijval is voornamelijk toe te schrijven aan niet-ingevulde vacatures en het gegeven dat niet alle medewerkers het maximumsalaris binnen hun schaal ontvangen.

Deze vacatureruimte heeft zich deels voorgedaan doordat de organisatie de extra BDuR-middelen voor informatievoorziening en crisisbeheersing nog niet volledig heeft ingezet. Het invullen van deze formatie kost tijd vanwege het wervings- en selectieproces en de schaarste op de arbeidsmarkt. ,

Ruimte inhuur derden De uitgaven voor inhuur derden liggen in 2025 531. 188 euro hoger dan oorspronkelijk voorzien in de eerste bestuursrapportage. Het grootste deel van deze overschrijding hangt samen met de implementatie van Microsoft365 een omvangrijk traject dat het noodzakelijk maakte om externe expertise in te huren. Voor dit project is gespecialiseerde kennis ingezet op het gebied van systeemmigratie training en consultancy. De inzet van externe capaciteit was hierbij onmisbaar aangezien de vereiste kennis en ervaring voor een soepele en veilige overgang naar de nieuwe digitale werkomgeving niet in voldoende mate intern beschikbaar was. Naast de projectgebonden inhuur voor Microsoft365 is de totale inhuur binnen de organisatie eveneens hoger dan in de eerste bestuursrapportage werd voorzien. Dit betreft ,

met name de tijdelijke vervanging van langdurig zieke medewerkers en de inzet van externe krachten ter overbrugging van vacatures die moeilijk vervulbaar blijken. Hierdoor blijft de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd maar neemt de afhankelijkheid van externe inhuur tijdelijk toe alsmede de kosten die daarmee samenhangen. ,

Woon-werkverkeer In de eerste bestuursrapportage werd een verwacht incidenteel tekort van 182. 420 euro verwacht met betrekking tot de kosten voor woon-werkverkeer. In de tweede bestuursrapportage is dit tekort toegenomen met 35. 297 euro waardoor het totaal tekort voor 2025 uitkomt op 217. 717 euro. Deze stijging hangt samen met een hogere realisatie van declaraties dan eerder voorzien. Vanaf de begroting 2026 zullen de geprognosticeerde lasten structureel in de primitieve begroting worden opgenomen waardoor het tekort vanaf dat jaar wordt voorkomen.

4. 2. 2 Huisvestingskosten Kostencategorie

Wijzigingen 1 e BERAP

Wijzigingen 2 e BERAP

Totaal 2025

V/N

2 Huisvestingskosten Hogere afschrijvingslasten

26. 332

Lagere energielasten

Totaal

26. 332

-36. 027

-9. 695

1 e Bestuursrapportage Afschrijvingslasten Door het vroegtijdig opstellen van de begroting van Veiligheidsregio IJsselland moet er voor de budgettering van de afschrijvingslasten uit worden gegaan van een prognose op nog toekomstige vervangingsinvesteringen. In het boekjaar 2024 is er meer geïnvesteerd in huisvesting dan bij het opstellen van de begroting over 2025 werd verwacht. Hierdoor vallen de afschrijvingslasten in 2025 26. 332 euro hoger uit. 2 e Bestuursrapportage Energielasten De energielasten vallen in 2025 naar verwachting 36. 027 euro lager uit dan begroot. Dit voordeel is het resultaat van meerdere factoren. Allereerst zijn de marktprijzen voor energie gunstiger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Daarnaast hebben de energiebesparende maatregelen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd – zoals de overstap op LED-verlichting en andere verduurzamingsmaatregelen – hun effect en leiden deze tot een verlaging van het energieverbruik. Een ander element dat bijdraagt aan het voordeel is een hogere incidentele teruggave over het energieverbruik van het voorgaande jaar. Deze nabetaling heeft het positieve effect in 2025 verder vergroot. Daarmee is het voordeel deels incidenteel van aard maar het structurele effect van de energiebesparende maatregelen zal ook in de komende jaren merkbaar blijven. ,

4. 2. 3 Brandweermaterieel Kostencategorie

Wijzigingen 1 e BERAP

Wijzigingen 2 e BERAP

Totaal 2025

V/N

3 Brandweermaterieel Hogere brandstofkosten

185. 337

Lagere afschrijvingslasten

-162. 008

Hogere onderhoudskosten

14. 396

Lagere kosten STH-team

-21. 000

-6. 604

16. 725

Totaal

23. 329

1 e Bestuursrapportage Brandstofkosten De brandstoftarieven zijn vergelijkbaar met de ontwikkeling van de energietarieven aanzienlijk gestegen. Daarnaast maken de voertuigen van de kazernes Zwolle en Deventer gebruik van HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) waarvan de kosten hoger zijn dan reguliere diesel. Mede als gevolg hiervan voorzien we een nadelig effect van ongeveer 185. 000 euro op onze brandstofkosten. ,

Afschrijvingslasten Door het vroegtijdig opstellen van de begroting van Veiligheidsregio IJsselland moet er voor de budgettering van de afschrijvingslasten uit worden gegaan van een prognose op nog toekomstige vervangingsinvesteringen. Bij het doorschuiven van vervangingsinvesteringen naar het volgende begrotingsjaar ontstaat een incidenteel voordeel van 162. 008 euro. Het doorschuiven van investeringskredieten proberen we tot een minimum te beperken door direct na het vaststellen van de kredieten in het volgende begrotingsjaar te beginnen met voorbereiden en bestellen van het materieel en materiaal. ,

2 e Bestuursrapportage Onderhoudskosten De onderhoudskosten voor 2025 liggen 14. 396 euro hoger dan oorspronkelijk begroot. Dit komt door extra onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk waren om het brandweermaterieel en de bijbehorende voorzieningen in kwalitatief goede staat te hebben en te houden. Daarnaast hebben hogere huurkosten bijgedragen aan de stijging van de lasten. Een deel van deze meerkosten wordt gecompenseerd door lagere uitgaven aan klein materieel. Ondanks deze compensaties resulteert dit per saldo in een incidentele toename van de totale onderhoudskosten ten opzichte van de begroting. Lagere kosten STH-team STH staat voor Specialistische Technische Hulpverlening en is een specialisatie van de basisbrandweerzorgtaak en wordt ingezet wanneer kennis technieken of materieel vanuit de basisbrandweerzorg onvoldoende beschikbaar zijn. Voor 2025 zijn de kosten van de Specialistische Technische Hulpverlening (STH) 21. 000 euro lager dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk doordat de personeelslasten voor deze taken grotendeels door de verschillende teams binnen de basisbrandweerzorg worden gedragen. Kleine verspreide inzetkosten worden hierbij niet doorbelast aan het STH-budget waardoor er een incidentele vrijval ontstaat. Voor het lopende jaar resulteert dit in een verwacht positief resultaat ten opzichte van de begroting van circa 21. 000 euro. ,

4. 2. 4 Opleiden & oefenen Kostencategorie 4 Opleiden

Wijzigingen 1 e BERAP

Wijzigingen 2 e BERAP

V/N

oefenen

Hogere kosten warme opleidingen

297. 879

Lagere kosten brandweer oefenen

-57. 114

48. 000

288. 765

Hogere kosten oefenmateriaal

Totaal

240. 765

1 e Bestuursrapportage Warme opleidingen De overschrijding op warme opleidingen is het gevolg van het opstarten van meer opleidingsklassen voor nieuwe brandwachten in het boekjaar 2024/2025. In plaats van 36 opleidingsplekken hebben we 60 opleidingsplekken nodig om ervoor te zorgen dat onze posten op volle sterkte blijven. Dit is essentieel gezien de toenemende uitstroom van vrijwilligers wat een zorg blijft voor de komende jaren. Bovendien heeft de uitstroom impact op de hoeveelheid opleidingen voor bevelvoerders en brandweerchauffeurs. Daarnaast worden kantoormedewerkers opgeleid voor inzet in de dagdienst op de kazerne in Kampen. Deze ontwikkeling volgt op het bezettingsvraagstuk dat zich bij deze kazerne heeft voorgedaan. Deze opleidingen brengen aanvullende kosten met zich mee die niet in de oorspronkelijke begroting waren voorzien. Ondanks de aanvullende bijdrage van 250. 000 euro vanuit de deelnemende gemeentes die in de begroting van 2025 is geëffectueerd voorzien wij een tekort van 297. 879 euro met betrekking tot de warme opleidingen. ,

Brandweer oefenen Ondanks de toename in het aantal oefeningen voor zowel vrijwilligers als beroepspersoneel blijft het beschikbare oefenbudget voor 2025 toereikend. Op basis van de huidige realisatiecijfers wordt zelfs een onderbesteding van 57. 114 euro verwacht. Deze onderbesteding is met name toe te schrijven aan een efficiëntere organisatie van de oefeningen waarbij slimmer gebruik wordt gemaakt van interne faciliteiten en samenwerking met ketenpartners waardoor de kosten per oefening zijn afgenomen.

2 e Bestuursrapportage Kosten oefenmateriaal In 2025 liggen de kosten voor oefenmateriaal 48. 000 euro hoger dan geprognosticeerd in de primaire begroting. Deze overschrijding heeft meerdere oorzaken. Ten eerste is het aantal sloopbedrijven dat sloopauto’s levert voor oefeningen teruggebracht van vier naar twee waarbij de duurdere leveranciers zijn overgebleven. Dit heeft geleid tot hogere aanschafkosten voor sloopauto’s die veelvuldig worden gebruikt bij oefeningen van de manschappen. Daarnaast zijn enkele grote incidentele facturen van invloed op de kostenstijging. Zo is bijvoorbeeld een schuimvormend middel aangeschaft waarmee wordt geoefend om dit later in de praktijk effectief te kunnen toepassen. Om de kosten in de toekomst beter te beheersen onderzoekt de afdeling vakbekwaamheid momenteel de inkoopstrategie van oefenmateriaal. Hierbij wordt bekeken of het heraanbesteden van materiaal kostenbesparingen kan opleveren zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit of beschikbaarheid van het oefenmateriaal. ,

4. 2. 5 Automatisering & verbindingen Kostencategorie

Wijzigingen 1 e BERAP

Wijzigingen 2 e BERAP

Totaal 2025

V/N

5 Automatisering & verbindingen Hogere afschrijvingslasten

32. 356

Hogere kosten GEO

44. 258

Lagere kosten licenties software

-36. 723

7. 535

39. 891

Totaal

32. 356

1 e Bestuursrapportage Afschrijvingslasten Doordat de begroting van Veiligheidsregio IJsselland vroegtijdig is opgesteld is bij de budgettering van de afschrijvingslasten uitgegaan van een prognose op toekomstige vervangingsinvesteringen. In de praktijk is in het boekjaar 2024 meer geïnvesteerd in ICTgerelateerde apparatuur dan oorspronkelijk voorzien. Dit leidt ertoe dat de afschrijvingslasten in 2025 32. 356 euro hoger uitvallen dan begroot. ,

2 e Bestuursrapportage Kosten GEO-programma De kosten voor het GEO-programma liggen 44. 258 euro hoger dan begroot. Deze overschrijding is het gevolg van hogere licentiekosten voor specifieke software die wordt gebruikt binnen het GEO-programma en de inrichting van een datawarehouse. Het datawarehouse biedt aanzienlijke voordelen voor de organisatie. Het centraliseert en structureert alle relevante gegevens waardoor informatie sneller en betrouwbaarder beschikbaar is voor analyse. Hierdoor kunnen rapportages en analyses efficiënter worden uitgevoerd en wordt de datakwaliteit verbeterd. Bovendien ondersteunt het datawarehouse de strategische besluitvorming binnen de organisatie. De overschrijding van 44. 258 euro is een doelbewuste investering in een toekomstbestendig GEO-programma met hogere datakwaliteit en betrouwbaarheid. Licentiekosten In 2025 is er een vrijval van 36. 723 euro in de operationele informatievoorziening. Deze vrijval wordt onder andere veroorzaakt doordat het gebruik van LiveReports is stopgezet. LiveReports is een systeem waarmee gebruikers zelf rapporten kunnen samenstellen. Voor de veiligheidsregio werd dit systeem gebruikt om gestructureerde gegevens te verzamelen over incidenten oefeningen en operationele processen.

Door het beëindigen van LiveReports zijn de bijbehorende licentie- en onderhoudskosten komen te vervallen wat heeft geleid tot deze besparing. ,

Risico en beheersing De snel veranderende ontwikkelingen in de IT- en automatiseringssector brengen voortdurend nieuwe eisen en noodzakelijke aanpassingen met zich mee voor de ITomgeving van de organisatie. Dit vormt een risico voor mogelijke extra kosten die op dit moment nog niet volledig zijn voorzien bijvoorbeeld in het kader van software-updates licenties of de inrichting van nieuwe systemen. Dit geldt met name in het licht van de uitrol van Microsoft365 en het inrichten van een nieuwe beheerorganisatie alsmede de implementatie van moderne datamanagement- en beveiligingsoplossingen. ,

Tegelijkertijd wordt binnen de organisatie actief gestuurd op effectief beheer van software licenties en IT-infrastructuur. Daarbij ligt een sterke focus op informatiebeveiliging zoals het waarborgen van vertrouwelijkheid integriteit en beschikbaarheid van gegevens en het voldoen aan geldende wet- en regelgeving (BIO & NEN). Door deze maatregelen wordt beoogd om onverwachte kosten zoveel mogelijk te beperken en tegelijkertijd de automatiseringsomgeving veilig betrouwbaar en toekomstbestendig te houden. ,

4. 2. 6 Rente Kostencategorie

Wijzigingen 1 e BERAP

Wijzigingen 2 e BERAP

V/N

Totaal 2025

6 Rente Hogere rentelasten Totaal

80. 315

1 e Bestuursrapportage Rentelasten In 2025 is een nieuwe langlopende lening van 4 miljoen euro afgesloten ter dekking van de vervangingsinvesteringen 2024 en 2025. Deze annuïtaire lening heeft een afnemende rentelast die in 2025 en 2026 incidenteel gedekt zal worden door de vrijval van kapitaalslasten en ontvangen rentebaten. De lasten zullen in de begroting van 2027 structureel verwerkt worden in de begroting. De rentelasten van deze nieuwe lening bedragen in 2025 88. 726 euro en in 2026 109. 364 euro.

4. 2. 7 Beheerskosten Kostencategorie

Wijzigingen 1 e BERAP

Wijzigingen 2 e BERAP

Totaal 2025

V/N

7 Beheerskosten Lagere kosten accountant

-62. 528

Hogere kosten consumpties en maaltijden

59. 716

Hogere kosten contributies en abonnementen

49. 691

-22. 150

27. 541

-9. 251

-31. 401

15. 479

Lagere kosten kantoorbenodigdheden

Totaal

46. 880

1 e Bestuursrapportage Accountantskosten In het kader van het jaarwerk 2024 is een transitorische post opgenomen voor het tweede deel van het honorarium van de accountantsdiensten. Dit bedrag is in het boekjaar 2025 vrijgevallen en zal conform de geldende verslaggevingsregels niet opnieuw worden opgenomen. Hierdoor ontstaat er een incidenteel voordeel van 62. 528 euro in 2025. Consumpties en maaltijden De kosten voor kantinevoorzieningen binnen de kazerne aan de Marsweg in Zwolle en de koffiefaciliteiten op de overige locaties vallen in 2025 hoger uit dan begroot. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van prijsindexeringen door leveranciers die het tempo van de eigen indexatie van de begroting overtreffen. Daarnaast worden er in het kader van de kazernering van vrijwilligers in de brandweerkazerne van Kampen maaltijden ingekocht die niet binnen de

oorspronkelijke projectbegroting waren opgenomen. Deze ontwikkelingen resulteren gezamenlijk in een incidenteel tekort van 59. 716 euro in het boekjaar 2025. Contributies en abonnementen De kosten voor contributies en abonnementen vallen in 2025 49. 691 euro hoger uit dan oorspronkelijk begroot. Deze overschrijding is voornamelijk het gevolg van tariefstijgingen voor bestaande lidmaatschappen en abonnementen met name op het gebied van arbodienstverlening (bedrijfsarts) en salarisverwerking. Daarnaast zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan waarvoor contributies verschuldigd zijn die bij het opstellen van de begroting 2025 nog niet waren voorzien. Hierdoor ontstaat een incidenteel tekort binnen deze categorie van 49. 691 euro. ,

2 e Bestuursrapportage Contributies en abonnementen In de eerste bestuursrapportage werd gemeld dat de kosten voor contributies en abonnementen in 2025 49. 691 euro hoger uitvielen dan dat er aan budget beschikbaar was in de primaire begroting. In de tweede bestuursrapportage blijkt echter dat de uitgaven 22. 150 euro lager uitkomen dan eerder werd verwacht. Deze bijstelling is het gevolg van een combinatie van factoren. Zo bleken de tariefstijgingen voor bestaande lidmaatschappen en abonnementen lager dan verwacht en vallen de kosten van nieuwe samenwerkingen minder hoog uit dan verwacht. Daarnaast is kritisch gekeken naar de diverse contributies en abonnementen die zijn afgesloten binnen de organisatie waarbij abonnementen die niet strikt noodzakelijk waren zijn geschrapt. Door deze maatregelen valt het incidentele tekort binnen deze categorie aanzienlijk lager uit dan in de eerste rapportage was voorzien. Kantoorbenodigdheden In 2025 liggen de kosten voor kantoorbenodigdheden 9. 251 euro lager uit dan begroot. Deze besparing is het resultaat van een combinatie van maatregelen gericht op efficiënt en doelbewust gebruik van middelen. Zo is er meer sturing aangebracht op het voorraadbeheer waardoor onnodige aankopen zijn voorkomen. Daarnaast is kritisch gekeken naar de noodzaak van nieuwe bestellingen waarbij alleen essentiële benodigdheden zijn aangeschaft.

Hierdoor vallen de uitgaven voor kantoorbenodigdheden lager uit dan vooraf was voorzien.

4. 2. 8 Overige kosten Kostencategorie

Wijzigingen 1 e BERAP

Wijzigingen 2 e BERAP

Totaal 2025

V/N

8 Overige kosten Hogere kosten duurzaamheid

27. 615

Hogere kosten voorziening spaarverlof

95. 924

Hogere algemene kosten

39. 500

Lagere kosten Brandveilig leven

-32. 193

7. 306

130. 845

Totaal

123. 539

1 e Bestuursrapportage Duurzaamheid Duurzaamheid neemt een prominente plaats in binnen Veiligheidsregio IJsselland en zij neemt haar verantwoordelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan. Zo wordt er op verschillende manieren aandacht besteed aan duurzaamheid en worden acties uitgezet om de CO₂-uitstoot te verminderen. De organisatie was de eerste Veiligheidsregio in Nederland 32

die niveau 4 op de CO₂-prestatieladder behaalde. Om deze certificering te behouden en de verplichte audit uit te voeren is budget benodigd. Voor de uitvoering van deze doelstellingen is dit boekjaar in totaal 57. 615 euro benodigd. In de primitieve begroting was hiervoor 30. 000 euro opgenomen wat leidt tot een aanvullend tekort van 27. 615 euro in 2025. ,

Voorziening spaarverlof In lijn met voorgaande jaren moet ook in 2025 rekening worden gehouden met een toename van de voorziening spaarverlof en de bijbehorende kosten. De dotatie aan deze voorziening is gebaseerd op het aantal opgespaarde verlofuren per peildatum 30 april 2025. Het is belangrijk te benadrukken dat deze toevoeging naar verwachting in de loop van het jaar verder zal toenemen aangezien medewerkers in de resterende maanden vermoedelijk nog extra verlofuren opsparen. De dotatie aan de voorziening spaarverlof wordt bekostigd uit het resultaat van de jaarrekening en is derhalve meegenomen in de financiële prognose over 2025. Onderstaand overzicht toont de stand van de voorziening per 30 april 2025. ,

Voorziening Spaarverlof

Aantal uren

Kosten voorziening in €’s

2024 (stand per 31-12-2024)

11. 721

566. 988

2025 (stand per 30-04-2025)

13. 289

662. 912

(Voorlopige) toevoeging aan voorziening 2025

94. 924

2 e Bestuursrapportage Algemene kosten In 2025 laten de algemene kosten een overschrijding zien van 39. 500 euro ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door diverse incidentele uitgaven die noodzakelijk zijn voor het beheer en de instandhouding van de brandweerkazernes binnen de regio. Het betreft onder andere onderhouds- en servicekosten van installaties plaagdierbestrijding energie- en facilitaire kosten. Deze kosten zijn incidenteel van aard en hebben geen structureel karakter. Ze zijn nodig om de operationele continuïteit van de brandweerkazernes te waarborgen en om te voldoen aan de functionele eisen voor personeel en materieel. ,

Brandveilig Leven Onder het programma Brandveilig Leven vallen activiteiten die gericht zijn op het vergroten van de veiligheid in de leefomgeving en het bevorderen van zelfredzaamheid van burgers. Voorbeelden hiervan zijn voorlichtingsactiviteiten op scholen huisbezoeken horecabezoeken en brandveiligheidscontroles. Met deze activiteiten worden burgers geïnformeerd over brandveilig gedrag zodat zij beter voorbereid zijn en weten welke maatregelen zij zelf kunnen nemen. In 2025 wordt een besparing van 32. 193 euro gerealiseerd binnen deze kostencategorie. Deze besparing is het gevolg van een tijdelijke aanpassing van de uitvoering waarbij een deel van de activiteiten in afwachting van een herbeoordeling van het programma is opgeschort. Deze aanpak stelt de organisatie in staat de beschikbare middelen efficiënt te benutten terwijl de kernfunctie van het programma – het vergroten van bewustzijn kennis en zelfredzaamheid – gewaarborgd blijft. ,

Voorziening spaarverlof Voorziening Spaarverlof

Aantal uren

Kosten voorziening in €’s

2024 (stand per 31-12-2024)

11. 721

566. 988

2025 (stand per 31-08-2025)

12. 889

632. 356

(Voorlopige) toevoeging aan voorziening 2025

65. 368

In de tweede bestuursrapportage bedraagt de (voorlopige) toevoeging aan de voorziening spaarverlof in 2025 65. 368 euro. Dit ligt lager dan de aanvankelijk geraamde toevoeging van 94. 924 euro zoals opgenomen in de eerste bestuursrapportage. De daling is voornamelijk het gevolg van het vertrek van een medewerker met een relatief hoog aantal gespaarde uren waardoor de verplichtingen binnen de voorziening per 31 augustus zijn afgenomen. Er wordt geen aanpassing van de voorlopige toevoeging doorgevoerd aangezien verwacht wordt dat gedurende de resterende maanden van het jaar nog aanvullende uren – bijvoorbeeld uit overuren of aangekochte uren – aan de voorziening zullen worden toegevoegd. Het verschil tussen de huidige voorlopige toevoeging van 65. 368 euro en de eerder geraamde 94. 924 euro blijft daarmee noodzakelijk om de verwachte toekomstige toevoegingen te dekken. ,

4. 2. 9 Baten Kostencategorie

Wijzigingen 1 e BERAP

Wijzigingen 2 e BERAP

Totaal 2025

V/N

-101. 836

-36. 554

-106. 258

9a Baten Hogere rentebaten

-101. 836

Hogere opbrengsten detacheringen

-69. 704

Hogere opbrengsten verkopen materieel

-30. 341

Hogere opbrengsten verzekeringen

-33. 165

Hogere opbrengsten AGS piket

-68. 787

Hogere opbrengsten UWV

-19. 874

-188. 721

-360. 260

Totaal

-171. 539

1 e Bestuursrapportage Hogere rentebaten Als gevolg van een positief saldo op onze lopende schatkistrekening bij de BNG Bank ontvangen we ieder kwartaal renteopbrengsten. De verwachte renteopbrengsten voor het jaar 2025 gebaseerd op het liquiditeitsverloop bedragen 101. 836 euro. De hoogte van de renteontvangsten zal gedurende het jaar nauwlettend worden gemonitord gezien de grillige aard van de rentestanden en de variabiliteit van het saldo op de rekening als gevolg van tussentijdse vervangingsinvesteringen. ,

Hogere opbrengsten detacheringen Een aantal medewerkers van de Veiligheidsregio IJsselland wordt gedetacheerd bij externe werkgevers waarvoor we een vergoeding ontvangen ter hoogte van de werkelijke loonkosten. De totale verwachte opbrengsten van deze detacheringen bedragen 69. 704 euro voor het jaar 2025. ,

2 e Bestuursrapportage Hogere opbrengsten detacheringen Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage zijn de opbrengsten uit detacheringen verder toegenomen met 36. 554 euro. Dit wordt verklaard door een uitbreiding van het aantal medewerkers dat tijdelijk werkzaamheden verricht bij externe organisaties zoals gemeenten of ketenpartners. Voor deze detacheringen worden de loonkosten volledig doorbelast aan de ontvangende organisaties inclusief werkgeverslasten en een kleine opslag voor overhead. Daarmee wordt niet alleen kostendekkend gewerkt maar wordt tevens een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat van de veiligheidsregio. Voor 2025 worden de incidentele opbrengsten uit detacheringen geraamd op 106. 258 euro. ,

Hogere opbrengsten verkopen materieel In 2025 zijn extra opbrengsten gegenereerd uit de verkoop van materieel dat buiten gebruik is gesteld binnen de organisatie. Het gaat hierbij om afgeschreven voertuigen waaronder tankautospuiten hulpverleningsvoertuigen en haakarmbakken. Door een omvangrijke vervangingsronde van voertuigen is meer materieel afgestoten dan waarmee in de primaire begroting rekening was gehouden. Daarmee is een aanvullende opbrengst van 30. 341 euro gerealiseerd ten opzichte van hetgeen in de primaire begroting was opgenomen. Het betreft een incidenteel voordeel dat samenhangt met het vervangingsprogramma die geen structurele doorwerking kent naar toekomstige jaren. ,

Hogere opbrengsten verzekeringen In de loop van 2025 zijn diverse verzekeringsuitkeringen ontvangen naar aanleiding van schades aan voertuigen en gebouwen. Deze uitkeringen vergoeden (een deel van) de gemaakte herstel- en vervangingskosten. De opbrengsten bedragen in totaal 33. 165 euro. Hoewel deze baten incidenteel van aard zijn en direct samenhangen met de gemelde schadegevallen dienen ze conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) afzonderlijk als baten te worden verantwoord. De bijbehorende herstel- en vervangingskosten zijn verantwoord binnen de betreffende kostencategorieën in deze bestuursrapportage. ,

Hogere opbrengsten AGS piket De Veiligheidsregio IJsselland vervult het AGS-piket (Adviseurs Gevaarlijke Stoffen) zowel voor de eigen regio als voor de Veiligheidsregio Twente. Voor deze inzet wordt een vergoeding ontvangen. In de tweede bestuursrapportage zijn naast de baten over 2025 ook de baten over 2024 verwerkt die destijds niet zijn verantwoord. Dit leidt gezamenlijk tot een aanvullende opbrengst van 68. 787 euro. De ontvangen vergoedingen voorzien in een belangrijke bijdrage aan de dekking van de personele- en opleidingskosten die nodig zijn voor zowel de uitvoering van het AGS-piket als de duurzame instandhouding van de AGScapaciteit binnen de regio. ,

Hogere opbrengsten UWV Er is sprake van een incidenteel financieel voordeel van 19. 874 euro als gevolg van ontvangen uitkeringen vanuit het UWV. Deze uitkeringen zijn specifiek toe te schrijven aan lopende regelingen met name in verband met medewerkers die met zwangerschapsverlof zijn gegaan. Voor deze medewerkers ontvangt de Veiligheidsregio IJsselland een vergoeding vanuit het UWV wat heeft geleid tot het hiervoor genoemde voordeel van 19. 874 euro.

4. 2. 10 Algemene dekkingsmiddelen Kostencategorie

Wijzigingen 1 e BERAP

Wijzigingen 2 e BERAP

Totaal 2025

V/N

-1. 013. 345

-507. 268

-1. 520. 613

-1. 013. 345

-507. 268

-1. 520. 613

10 Algemene dekkingsmiddelen Hogere ontvangsten BDuR Totaal

1 e Bestuursrapportage Hogere ontvangsten BDuR-bijdrage De gecorrigeerde rijksbijdrage (BDuR) voor het jaar 2025 valt hoger uit dan eerder geraamd in de primitieve begroting 2025 zoals opgenomen in de decembercirculaire 2023. Dit positieve verschil is voornamelijk het gevolg van toegekende loon- en prijscompensaties die aanzienlijk hoger uitvallen dan in voorgaande jaren als gevolg van de gestegen inflatie in de afgelopen periode (587. 722 euro). Daarnaast heeft Veiligheidsregio IJsselland aanvullende rijksbijdragen ontvangen ten behoeve van het versterken van de crisisbeheersing (246. 423 euro) en de informatievoorziening (179. 200 euro). Deze extra middelen zijn bedoeld ter ondersteuning van structurele opgaven binnen deze domeinen. De invulling van deze extra middelen is reeds besproken in paragraaf 4. 1. ,

2 e Bestuursrapportage In het kader van een loon- en prijsbijstelling van de BDuR-uitkering over 2025 wordt een aanvullende bijdrage van 307. 268 euro ontvangen vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hiervan wordt 71. 014 euro toegekend als loon- en prijsbijstelling voor de extra BDuR-middelen die zijn verkregen voor het versterken van de crisisbeheersing en informatievoorziening. Het resterende bedrag van 236. 254 euro wordt toegewezen aan de reguliere BDuR-gelden voor de uitvoering van de wettelijke taken. De ontvangen loon- en prijstelling van de BDuR is hoger dan voorgaande jaren vanwege de inflatie in de afgelopen jaren die door middel van deze bijdrage wordt gecompenseerd. Daarnaast heeft de Veiligheidsregio een aanvullende bijdrage van 200. 000 euro ontvangen vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het versterken van de regionale weerbaarheid. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van een landelijk budget van 5 miljoen euro waarmee alle veiligheidsregio’s gezamenlijk maatregelen kunnen treffen in het kader van weerbaarheid zoals de inrichting van noodsteunpunten. De verdere invulling van deze middelen hangt af van een kabinetsbrief waarin het Rijk de prioriteiten en concrete uitvoering vastlegt.

Belangrijk is dat deze middelen uitsluitend geoormerkt zijn voor het bevorderen van de weerbaarheid binnen de regio en niet dienen ter compensatie van de BDuR-korting of voor het bekostigen van wettelijke taken.

4. 2. 11 Investeringen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de investeringen per investeringscategorie in het boekjaar 2025. In de programmabegroting 2025 heeft het algemeen bestuur een totaalbedrag van 6. 915. 577 euro aan investeringen vastgesteld en goedgekeurd. Daarnaast zijn er nog niet-bestede investeringskredieten uit 2024 ter hoogte van 3. 097. 888 euro doorgeschoven naar het boekjaar 2025. Het algemeen bestuur heeft dit besluit genomen bij de vaststelling van de jaarstukken 2024 waarbij is bepaald dat deze middelen in 2025 beschikbaar blijven voor het verrichten van investeringen. De verdeling van de doorgeschoven kredieten is opgenomen in de onderstaande tabel. ,

Tijdens de uitvoering van de investeringsplanning is echter gebleken dat aanvullende middelen noodzakelijk zijn. Het betreft met name extra benodigd investeringskrediet voor vervangingsinvesteringen in vervoersmiddelen waaronder investeringen in reguliere tankautospuiten en in tankautospuiten van het type 4x4 CCFM. Voor deze investeringen is in 2025 een aanvullend investeringskrediet van 4. 261. 598 euro benodigd. De noodzaak voor dit aanvullende krediet vloeit voort uit eerdere verschuivingen in de investeringsplanning over de jaren 2025–2026. Bij de verwerking hiervan is in de investeringsbegroting 2025 per abuis te weinig krediet opgenomen. Concreet gaat het om een tekort van 2. 915. 000 euro voor de reguliere tankautospuiten. Het resterende deel van het tekort 1. 346. 598 euro wordt naar voren gehaald uit de investeringsbegroting 2026. Het beschikbaar stellen van het extra investeringskrediet is noodzakelijk om de vervangingsopgave conform planning uit te kunnen voeren en de kwaliteit van het materieel op peil te houden. Daarmee wordt geborgd dat de organisatie kan blijven voldoen aan de eisen die aan brandweerzorg worden gesteld. ,

Cumulatief leidt dit tot een gewijzigde investeringsbegroting voor 2025 van 14. 275. 063 euro. Hoewel dit een aanzienlijke verhoging ten opzichte van de oorspronkelijke begroting betekent heeft dit geen gevolgen voor de kapitaalslasten in 2026. De oplevering van de voertuigen vindt namelijk pas in 2026 plaats. Conform de systematiek starten de kapitaalslasten daarom in 2027 zoals ook voorzien in de oorspronkelijke meerjarenplanning. Een verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2026 is daarmee niet aan de orde. Tegelijkertijd is tijdens de uitvoering gebleken dat enkele andere projecten meer tijd vergen dan eerder voorzien. Binnen diverse investeringscategorieën – machines ICT en brandveiligheidsvoorzieningen – zijn investeringen doorgeschoven naar 2026. Redenen hiervoor zijn onder meer dat de voorbereiding en aanbesteding van bepaalde projecten extra tijd vragen dat in 2025 prioriteit moest worden gegeven aan andere meer urgente investeringen of dat projecten afhankelijk zijn van externe ontwikkelingen. Deze verschuivingen leiden ertoe dat een deel van het in 2025 beschikbare krediet pas in 2026 wordt benut waarmee in de kapitaalslasten van 2026 een voordeel ontstaat waarover in de eerste bestuursrapportage in 2026 zal worden gerapporteerd. ,

Investeringscategorie Bedrijfsgebouwen

Begroting 2025

Krediet vanuit 2024

Aanvullend investeringskrediet 2025

Gewijzigde begroting 2025

Krediet naar 2026

Totaal krediet 2025

229. 994

en terreinen

80. 428

Vervoersmiddelen

3. 946. 000

1. 134. 450

4. 261. 598*

9. 342. 048

1. 227. 201

8. 114. 847

Machines apparaten en installaties

24. 000

ICT

350. 000

1. 607. 600

1. 957. 600

770. 600

1. 187. 000

Brandveiligheidsvoorzieningen Oefenen

2. 365. 583

275. 410

2. 640. 993

837. 648

1. 803. 345

Jeugdbrandweer

6. 915. 577

3. 097. 888

4. 261. 598

14. 275. 063

Grond

Totaal

* Extra benodigd investeringskrediet: Naar voren gehaald investeringskrediet 2026 Totaal

2. 859. 449

11. 415. 614

2. 915. 000 euro 1. 346. 598 euro 4. 261. 598 euro

Specificatie aanvullend benodigd investeringskrediet 2025 Investering 10x Tankautospuit 2026

Categorie

Begroting 2025

Prognose

Mutatie

Vervoersmiddelen

3. 709. 598

3. 709. 958

4x Tankautospuit 4x4 Vervoersmiddelen CCFM 2026 Totaal

552. 000

4. 261. 598

Toelichting Investering naar voren gehaald vanuit 2026 Investering naar voren gehaald vanuit 2026

Vervoersmiddelen 10x Tankautospuit In de meerjareninvesteringsbegroting 2025–2026 was gepland dat in totaal 15 tankautospuiten vervangen zouden worden verdeeld over twee jaar: vijf voertuigen in 2025 en tien voertuigen in 2026. Tijdens de uitvoering van deze vervangingsronde is echter besloten om direct met de bouw van alle 15 voertuigen te starten. De oplevering van de voertuigen vindt volledig in 2026 plaats maar voor de tien voertuigen die oorspronkelijk in 2026 gepland stonden moet reeds in 2025 70% van de bouwkosten worden betaald. ,

Concreet betekent dit dat in 2025 aanvullend investeringskrediet nodig is (3. 709. 598 euro): 1. 2. 915. 000 euro aan extra krediet dat in de oorspronkelijke begrotingen ontbrak; en 2. 794. 598 euro dat al wel in 2026 was begroot maar in 2025 nodig blijkt omdat de voertuigen eerder in aanbouw zijn genomen. ,

Hoewel deze aanpassing de kasstromen in 2025 beïnvloedt heeft dit geen gevolgen voor de kapitaalslasten of de gemeentelijke bijdragen in 2025 en 2026. De kapitaalslasten starten zoals gepland in 2027 wanneer de voertuigen in gebruik worden genomen. Door deze vervroegde uitvoering wordt de vervangingsopgave conform planning uitgevoerd en blijft de kwaliteit van het materieel gewaarborgd zodat de Veiligheidsregio IJsselland kan blijven voldoen aan de gestelde eisen voor brandweerzorg. ,

4x Tankautospuit 4x4 CCFM Voor de investering in de tankautospuiten 4x4 CCFM geldt een situatie die vergelijkbaar is met die van de overige tankautospuiten. Oorspronkelijk was de vervanging van de vier voertuigen gepland en goedgekeurd in de investeringsbegroting van 2026. Om te waarborgen dat de oplevering in 2026 kan plaatsvinden is de bouw echter al in 2025 gestart. Hierdoor dient in 2025 30% van de bouwsom (4 x 138. 000 euro = 552. 000 euro) te worden voldaan conform de voortgang van het project. Hiertoe is het investeringskrediet van 2026 gedeeltelijk naar 2025 overgeheveld zodat de geplande investeringen tijdig kunnen starten. ,

Ook voor de kapitaalslasten van dit type voertuig heeft dit geen gevolgen; deze beginnen zoals oorspronkelijk gepland pas in de begroting van 2027. De vervroegde start van de bouw beïnvloedt daarmee uitsluitend de liquiditeitsplanning niet de financiële impact voor de gemeentes in 2025 en/of 2026. ,

Specificatie investeringskrediet naar 2026 Realisatie

Bedrijfsgebouwen

Investeringskrediet 2025 229. 994

199. 108

Nog Verwacht 30. 886

Vervoersmiddelen

9. 342. 048

2. 735. 421

4. 458. 619

1. 227. 201

24. 000

ICT

1. 957. 600

1. 043. 378

15. 109

770. 600

Brandveiligheidsvoorzieningen

2. 640. 993

926. 966

574. 677

837. 648

14. 275. 063

4. 904. 873

5. 079. 291

2. 859. 485

Investeringscategorie

Machines apparaten en installaties ,

Totaal

Mee naar 2026 0

Bedrijfsgebouwen Van het totale investeringskrediet van 229. 994 euro is reeds 199. 108 euro gerealiseerd waarbij nog een bedrag wordt verwacht van 30. 886 euro. Er wordt geen investeringskrediet voor bedrijfsgebouwen doorgeschoven naar 2026. Vervoersmiddelen Voor vervoersmiddelen is in totaal een krediet van 9. 342. 048 euro beschikbaar gesteld waarvan tot op heden 2. 735. 421 euro is gerealiseerd. Voor de resterende investeringen in 2025 wordt nog een bedrag van 4. 458. 619 euro verwacht. Daarnaast wordt er voor een totaalbedrag van 1. 127. 201 euro aan investeringskrediet doorgeschoven naar 2026. Dit betreft onder andere de vijf tankautospuiten waarvan in 2025 reeds 70% van de bouwsom is betaald terwijl de resterende 30% pas in 2026 benodigd zal zijn. Verder wordt voor de aanschaf van acht dienstauto’s een investeringskrediet van 432. 000 euro doorgeschoven naar 2026. Deze verschuiving houdt verband met het feit dat in 2025 prioriteit is gegeven aan andere urgente projecten waardoor de aanschaf van deze voertuigen is uitgesteld. ,

Machines Van het beschikbare krediet van 24. 000 euro is tot op heden nog geen realisatie geboekt. Gezien de huidige stand van zaken is de verwachting dat er in 2025 geen investeringen meer zullen plaatsvinden binnen deze categorie. Het volledige investeringskrediet wordt daarom doorgeschoven naar 2026 voor de aanschaf van twee nieuwe heftrucks. ICT Het beschikbare investeringskrediet voor ICT-investeringen in 2025 bedraagt 1. 957. 600 euro waarvan tot op heden 1. 043. 378 euro is gerealiseerd. Een belangrijke investering in 2025 betrof de aanschaf van nieuwe laptops ter waarde van 849. 005 euro noodzakelijk voor de overgang naar MS365. Daarnaast zijn voor alle locaties nieuwe beeldschermen aangeschaft (93. 545 euro) en nieuwe dockingstations (100. 828 euro). De implementatie van MS365 is inmiddels afgerond en de organisatie is bezig met de inrichting van de beheerorganisatie. Daarnaast gaan de ontwikkelingen binnen het ICT-domein razendsnel met name op het gebied van kunstmatige intelligentie en informatieveiligheid. Om tijdig op deze ontwikkelingen in te kunnen inspelen is het van belang dat het resterende investeringskrediet van 770. 600 euro beschikbaar blijft binnen deze investeringscategorie voor 2026 en verder.

Dit biedt de organisatie de mogelijkheid om te blijven investeren in noodzakelijke innovaties en beveiligingsmaatregelen en daarmee de continuïteit en betrouwbaarheid van de digitale werkomgeving te waarborgen. ,

Brandveiligheidsvoorzieningen Voor brandveiligheidsvoorzieningen is in 2025 een investeringskrediet van 2. 640. 993 euro beschikbaar gesteld. Tot op heden is hiervan 926. 966 euro gerealiseerd en wordt naar verwachting nog 574. 677 euro in 2025 besteed. Het resterende bedrag van 837. 648 euro wordt doorgeschoven naar 2026. Dit investeringskrediet wordt in 2026 onder andere ingezet voor de bepakking van de nieuwe tankautospuiten (383. 236 euro) de aanschaf van een ultra-hogedrukspuit (110. 000 euro) een onderwaterdrone (130. 000 euro) en nieuwe backupapparatuur voor het C2000-netwerk (120. 922 euro). Deze investeringen zijn van belang om de paraatheid en de kwaliteit van de brandweerzorg te versterken en tegelijkertijd te kunnen blijven voldoen aan de steeds hogere eisen op het gebied van veiligheid en technologie. ,

5x Tankautospuit 2025

Vervoersmiddelen

Begroting 2025 2. 650. 000

1. 854. 799

Krediet naar 2026 795. 201

4x Dienstauto

Vervoersmiddelen

216. 000

4x Auto algemeen

Vervoersmiddelen

216. 000

1x Heftruck Zwolle Noord

Machines

12. 000

1x Heftruck Raalte

Machines

12. 000

Thin Cliënt

ICT

15. 000

Switches Overige

ICT

57. 500

Storage Nimble Uitbreiding

ICT

50. 800

Smartboards vergaderlocaties

ICT

56. 300

Sharepoint - Softeware

ICT

7. 800

Sharepoint - Server

ICT

5. 200

Sharepoint - Licenties vrijwilligers

ICT

120. 000

Sharepoint - Applicatie

ICT

54. 600

Multimedia Brandweerkazernes

ICT

35. 500

Backup Software

ICT

42. 900

Innovatie ICT

ICT

325. 000

UHD (ultra hoge druk)

Brandveiligheidsvoorzieningen

110. 000

Standaard bepakking TS’en

Brandveiligheidsvoorzieningen

383. 236

ROV (onderwaterdrone)

Brandveiligheidsvoorzieningen

130. 000

Quaestor Hardenberg

Brandveiligheidsvoorzieningen

32. 670

Duikhorloges Zwolle/Deventer

Brandveiligheidsvoorzieningen

10. 000

2x Compressoren Zwolle

Brandveiligheidsvoorzieningen

50. 820

Backup apparatuur C2000

Brandveiligheidsvoorzieningen

120. 922

4. 714. 248

1. 854. 799

2. 859. 449

Investering

Categorie

Totaal

Prognose

4. 3 Gewijzigde financiële overzichten 4. 3. 1 Overzicht baten en lasten Omschrijving Risico- en crisisbestrijding

Baten 2025 -310. 388

Lasten 2025 7. 078. 107

Saldo 2025 6. 767. 720

-561. 556

35. 500. 176

34. 938. 621

Gemeentelijke bijdrage

-44. 252. 789

Rijksbijdrage

-9. 183. 428

Overhead

-3. 167. 436

14. 449. 957

11. 282. 520

Brandweerzorg Algemene dekkingsmiddelen:

Heffing VPB Bedrag onvoorzien Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan de reserve programma Veiligheid Toevoeging/onttrekking aan de reserves algemene dekkingsmiddelen Resultaat

-57. 475. 596 -294. 190

57. 028. 241 0

-447. 356 -294. 190

-48. 159

-57. 817. 945

57. 028. 241

-789. 705

4. 3. 2 Overzicht taakvelden Jaar 2025

Baten

0. 1 Bestuur

-20. 000

82. 172

62. 172

0. 4 Overhead

-3. 065. 600

14. 369. 642

11. 304. 041

0. 5 Treasury

-101. 836

80. 315

-21. 521

0. 8 Overige baten en lasten

-5. 245

0. 9 Vennootschapsbelasting

-342. 349

-54. 288. 160

42. 228. 928

-12. 059. 232

2. 1 Verkeer en vervoer

272. 429

8. 3 Wonen en bouwen

-57. 817. 945

57. 028. 241

-789. 705

0. 10 Mutaties reserves 0. 11 Resultaat van de rekening baten en lasten 1. 1 Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

Saldo

4. 3. 3 Specificatie taakveld overhead (0. 4) Jaar 2025

Baten -2. 995. 156

Lasten 8. 682. 136

Saldo

-10. 000

1. 269. 164

1. 259. 164

465. 123

Communicatie

-19. 118

801. 010

781. 892

Informatievoorziening

-41. 326

1. 282. 549

1. 241. 223

Managers

1. 488. 449

Management ondersteuning

381. 211

-3. 065. 600

14. 369. 642

11. 304. 041

Bedrijfsvoering Directie Bestuur & Organisatie

5. 686. 980

5. Bijlage 1: gegevens per gemeente Algemeen: met de gemeenten zijn maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening. Niet alle taken komen in de overzichten terug aangezien een aantal taken niet in prestatieindicatoren uit te drukken is. ,

Adviezen

A en B evenementen

60 50 40 30 20 10 0

* Cijfers van enkele gemeenten vallen nu lager uit dan in de eerste bestuursrapportage aangezien in ,

de vorige rapportage meerdaagse evenementen per dag zijn meegeteld dat is in deze rapportage gecorrigeerd. ,

De A- en B-evenementen zijn de lichtere evenementen. De gemeente Kampen en Zwolle verzorgen zelf de advisering op de A- en B-evenementen. Olst-Wijhe en Deventer werkt niet in LiveEvents maar voor Deventer wordt wel advies gegeven bij B-evenementen. ,

Van januari tot en met augustus 2025 waren er dertien grote C-evenementen waar advies is gegeven: één in Dalfsen vier in Deventer drie in Raalte en vijf in Zwolle. ,

GRIP-incidenten Er hebben zich van januari tot en met augustus 2025 vijf GRIP1-incidenten voorgedaan. Zie onderstaand overzicht. Er is driemaal (voorbereidend) ROT (Regionaal Operationeel Team) geformeerd in deze periode. Nr.

Datum

GRIP

Plaats

Incident

Evaluatie

27-01-2025

Hasselt

Brand bij palletbedrijf

Infographic brandweer

19-02-2025

Heetveld

Brand in fabriekshal

Rapport

09-03-2025

Balkbrug

Brand bij recyclingsbedrijf

Rapport

10-08-2025

Rouveen

Eenzijdig ongeval op de A28: personenauto te water

Rapport

Nr.

Datum

GRIP

Plaats

Incident

22-08-2025

Deventer

Flatbrand ontruiming van drie verdiepingen

Evaluatie Rapport

(Voorbereidende) ROT’s Nr.

Datum

Plaats

Incident

Evaluatie

13-06-2025

Zwolle

Afgelaste halve marathon

Infographic brandweer

25-06-2025

Landelijk

Odido-storing

Rapport

01-08-2025

Landelijk

Odido-storing

Rapport

Aantal incidenten

per

gemeente

In onderstaand overzicht staat het totaal aantal unieke incidenten binnen onze regio. Het betreft hier incidenten waarvoor een brandweerinzet heeft plaatsgevonden ongeacht de post eenheid of type inzet. Ieder incident wordt eenmalig geteld ongeacht het aantal eenheden dat is uitgerukt. ,

Gemeente

Alarm

Brand

Dienstverle ning

leefmilieu

Ongeval

Totaal

Dalfsen

Deventer

170

125

415

Hardenberg

224

Kampen

205

Olst-Wijhe

Ommen

Raalte

117

Staphorst

Steenwijkerl

214

Zwartewate rland

105

Zwolle

222

132

522

Eindtotaal

234

875

521

256

207

2093

and

Uitrukken

brandweerpost

per

In dit overzicht staan de uitrukken per post bij een uniek incident. In dit overzicht worden piketfuncties (zoals AGS OVD) uitgesloten. Op het moment dat een post met meer dan één voertuig aanwezig is bij een incident dan wordt dit als één unieke uitruk geteld. ,

Alarm: betreft automatische brandmeldingen. Dienstverlening: betreft onder andere de assistentie van de ambulancedienst het redden van dieren het opheffen van liftopsluitingen en het reinigen van het wegdek. Leefmilieu: betreft onder andere om assistentie bij storm- en waterschade. ,

Gemeente

Alarm

Brand

Dienstve rlening

leefmilieu

Ongeval

Totaal

Dalfsen

Lemelerveld

Nieuwleusen

Bathmen

Deventer

182

147

457

Dalfsen

Deventer

Diepenveen Hardenberg Balkbrug

Bergentheim

De Krim Dedemsvaart

Gramsbergen

Hardenberg

117

Slagharen Kampen IJsselmuiden

Kampen

188

Olst-Wijhe Olst Welsum

Gemeente

Brand

Dienstve rlening

leefmilieu

Ongeval

Totaal

Wesepe

Wijhe

Heeten

Heino

Luttenberg

Raalte

Alarm

Ommen Ommen Raalte

Staphorst Staphorst Steenwijkerland Giethoorn Kuinre

Oldemarkt

Ossenzijl

Steenwijk

143

Vollenhove

Genemuiden

Hasselt

Zwartsluis

356

Zwartewaterland

Zwolle Reserve Zwolle Noord Beroeps

2 38

Zwolle Noord Vrijwillig Zwolle Zuid Beroeps

167

138

109

347

Duiding incidenten

uitrukken

Wanneer we de cijfers over de eerste acht maanden van 2025 vergelijken met 2024 dan zien we een trend op de volgende thema’s: Over de hele linie is het aantal incidenten in de Veiligheidsregio gelijk gebleven waarbij 2024 onder het gemiddelde ligt over de afgelopen jaren. De incidenten ‘alarm’ laten een lichte daling zien van tien procent. De incidenten ‘brand’ zijn gestegen met 20 procent naar 875 incidenten o De buitenbranden zijn gestegen met bijna 50 procent naar 317 incidenten. Voor zowel bosschage als afval is de brandweer vaker uitgerukt. o Ook de natuurbranden zijn gestegen van zes in 2024 naar 29 incidenten in 2025. o De gebouw branden laten een stijging zien van 30 procent naar 285 incidenten. Deze stijging is toe te wijden aan de keet/schuurtje naar 33 incidenten gezondheidszorg naar 24 incidenten en industrie/agrarisch naar 40 incidenten. De dienstverlening laat een lichte stijging zien met vijf procent naar 521 incidenten. Met name het afhijsen van slachtoffers laat een stijging zien van circa 20 procent. De incidenten op het gebied van leefmilieu zijn met 20 procent gedaald omdat zich geen grootschalige wateroverlast en beperkte stormschade heeft plaatsgevonden. De incidenten ongevallen kennen een afname van tien procent naar 207 incidenten. ,

6. Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden In januari t/m augustus 2025 is in 9895 procent van de uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. In 105 procent van de incidenten wordt de opkomsttijd dus overschreden. , ,

De opkomsttijd bestaat uit de verwerkingstijd op de meldkamer de uitruktijd (de tijd tussen alarmering en het uitrukken van het brandweervoertuig) en de aanrijtijd (de tijd tussen het wegrijden uit de post en de aankomst op de incidentlocatie). De overschrijdingen doen zich zowel voor bij de verwerking het uitrukken en het aanrijden. Hieronder worden de oorzaken hiervan kort benoemd. ,

Oorzaken overschrijding tijdens het verwerken van de melding Bij automatische brandmeldingen wordt niet direct een brandweervoertuig gealarmeerd maar wordt eerst door de meldkamer contact opgenomen met het desbetreffende bedrijf om te checken of er daadwerkelijk sprake is van brand. Aangezien er bij deze meldingen in circa 95 procent van de gevallen niet daadwerkelijk brand is neemt het aantal nodeloze uitrukken hiermee significant af. Dit nabellen bij automatische meldingen zorgt echter wel voor langere opkomsttijden indien het wel nodig is dat de brandweer ter plaatse komt. Het nabellen duurt namelijk maximaal twee minuten voordat er wordt door gealarmeerd. ,

Oorzaken overschrijdingen tijdens het uitrukken Het zijn vooral vrijwillige posten die de uitruktijden overschrijden (en niet de posten met beroeps-brandweer). Dat is natuurlijk niet zo vreemd aangezien de uitruktijden van vrijwilligers grilliger zijn doordat zij niet op de post verblijven. Afhankelijk van het tijdstip van de melding moeten zij eerst van hun huis werk of een andere locatie komen. De uitruktijd is hiermee grilliger van aard. ,

Oorzaken overschrijdingen tijdens het aanrijden De oorzaken van overschrijdingen op het gebied van het aanrijden komen door onder andere het tijdstip van de melding in relatie tot de verkeersdrukte. Maar ook weersinvloeden hebben effect op de aanrijtijd. Ook kan het bij met name beroepsposten voorkomen dat het brandweervoertuig wat gealarmeerd wordt zich niet in de post bevindt. Dit is aan de orde wanneer het voertuig vertrekt vanaf een andere incidentlocatie binnen het gebied aan het oefenen is of niet beschikbaar is. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen als het brandweervoertuig al ingezet is bij een ander incident waardoor een brandweervoertuig van een andere post met een langere aanrijtijd gealarmeerd moet worden. ,

Ontwikkelingen Om te voldoen aan de opkomsttijden zoals die zijn gesteld in het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan lopen verschillende verbeterprojecten. Zoals projecten om het aantal nodeloze meldingen terug te dringen en het project ‘Uitruk op maat’.

7. Bijlage 3: Meldingen ongevallen

–

gevaarlijke

situaties De aantallen: Er zijn vergeleken met voorgaande perioden geen significante stijgingen of dalingen te zien in het aantal (bijna) ongevalsmeldingen in het AMS systeem in de eerste acht maanden van 2025. De daadwerkelijke ongevallen komt uit op 29 en de ‘bijna’ ongevallen op zeven. Dit terwijl vanuit veiligheidskundige statistieken de verwachting is dat de hoeveelheid bijna ongevallen tienmaal hoger ligt. Dit kan een indicatie zijn dat niet alle (bijna) ongevallen worden gemeld. De meerderheid van de meldingen komt vanuit de beroepsposten. De Aandachtsvelden: Uitgaande van de meldingen in het AMS is te zien dat dat nog 22 procent van de ongevallen betrekking heeft op de afhandeling van incidenten en dat ruim 55 procent betrekking heeft op geoefend worden en geoefend blijven. Op incident-niveau vallen hier twee punten op: In opleidingen/trainingen met betrekking tot fitheid/team building is te zien dat enthousiasme meermaals de overhand neemt ten opzichte van beheersbaarheid; Vanuit opleiding/training vanuit is te zien dat ‘realistisch oefenen’ sterk is ontwikkeld. Realistisch oefenen houdt ook in dat een oefening niet 100 procent controleerbaar is. Omstandigheden veranderen en een scenario is niet met één druk op een knop te beëindigen.

Wanner gekeken wordt naar de ‘mindset’ van de cursist is deze zich niet altijd bewust dat de opleiding gevolgd wordt in een omgeving met realistische risico’s en gevaren. Een eenduidig veiligheidsprotocol op basis van risicoinventarisaties en eenduidig rollen voor veiligheidsfunctionarissen is niet uniform geïmplementeerd op de diverse oefencentra en locaties. ,

Situaties (bijna) ongevallen 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Inzet

OefeningOpleidingWerkplaats

PPMO

Sporten

Overig

Toelichting grondslagen In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16331244/1