2e Bestuursrapportage Hardenberg 2022

2e Bestuursrapportage Hardenberg 2022

........................................................................................................................................................... 1 Inleiding ............................................................................................................................................ 4 Vitaal Hardenberg ..............................................................................................................................5 Ruimtelijke ordening ..........................................................................................................................5 Infrastr.bereikbaarh.en verkrs.veil.h. ..................................................................................................5 Overige onderwijs en educatie .......................................................................................................... 6 Sport en accommodaties.................................................................................................................... 7 Kunst, cultuur en monumentenzorg ................................................................................................... 7 Bijstand/gemeentelijk minimabeleid ..................................................................................................

7 WMO Welzijn .................................................................................................................................... 8 Welzijnswerk ..................................................................................................................................... 9 Duurzaam Hardenberg ..................................................................................................................... 11 Duurzaamheid en milieu................................................................................................................... 11 Afvalverwijdering/verwerking .......................................................................................................... 11 Riolering en waterzuivering .............................................................................................................. 11 Landelijk Hardenberg ....................................................................................................................... 13 Landbouw en agribusiness ............................................................................................................... 13 Openbaar groen en openluchtrecreatie ............................................................................................

13 Ondernemend Hardenberg .............................................................................................................. 14 Bedrijven en ondernemers ............................................................................................................... 14 Participatie en werkgelegenheid ...................................................................................................... 14 Grondexploitatie .............................................................................................................................. 15 Zo doen we het in Hardenberg ......................................................................................................... 16 Bestuur en bestuursondersteuning ................................................................................................... 16 Openbare orde en veiligheid ............................................................................................................ 16 Algemene baten en lasten ................................................................................................................ 16 Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................................................... 18

Algemene Uitkering ......................................................................................................................... 18 Dividend ........................................................................................................................................... 19 Saldo financieringsfunctie ................................................................................................................ 19 Onvoorzien.......................................................................................................................................20 Verdeeldienst ...................................................................................................................................20 Overzicht van investeringen .............................................................................................................

21 Bijlage ..............................................................................................................................................22 Budgettair neutrale voorstellen ........................................................................................................22 Budgettair neutraal subsidieregelingen ............................................................................................22 Budgettair neutraal overboeking tussen programma's ..................................................................... 23

Inleiding Het doel van de bestuursrapportage is de raad te ondersteunen om zijn 3 taken uit te voeren: • kaderstellende rol (inclusief budgetrecht) richting college. • controlerende rol (door verantwoording van het college te ontvangen). • vertegenwoordigende rol (door wensen en bedenkingen te uiten). De opzet van deze bestuursrapportage wijkt niet af van die van voorgaande jaren. De rapportage blijft beperkt tot een financiële rapportage. Daarnaast kunnen voorstellen voor budgetoverhevelingen worden gedaan. De voorstellen voor budgetoverheveling zijn getoetst aan de volgende criteria: • Het betreft projectmatige uitgaven, waarvoor (specifieke) incidentele middelen beschikbaar zijn gesteld. • Er is voldoende onderbouwd waarom het project in 2022 niet kon worden opgepakt c.q. afgerond. • Er is sprake van een concreet bestedingsplan 2023 ten aanzien van de (projectmatige) uitgaven 2022. De informatie in deze bestuursrapportage is gebaseerd op de kennis van de stand van zaken in augustus van dit jaar. Nadien kunnen en zullen zich nog ontwikkelingen voordoen, die er aan bijdragen dat het rekeningresultaat 2022 gaat afwijken van het in deze bestuursrapportage geprognosticeerde resultaat. In de jaarrekening 2022 zullen wij, zoals gebruikelijk, een toelichting geven op deze afwijkingen.

Leeswijzer In deze bestuursrapportage wordt een onderscheid gemaakt naar budgetbijstellingen als gevolg van een taakwijziging en/of gevolgen voor het begrotingsresultaat en budgetbijstellingen die geen gevolgen hebben voor het begrotingsresultaat. Deze zogenaamde budget neutrale wijzigingen zijn aan het eind van deze bestuursrapportage opgenomen. Verder is een overzicht van investeringen opgenomen, waarbij wordt gevraagd om het betreffende krediet beschikbaar te stellen dan wel het krediet aan te passen. De kapitaallasten van deze krediet(aanpassing)en zijn meegenomen onder de budgetbijstellingen met gevolg voor het begrotingsresultaat.

Vitaal Hardenberg Ruimtelijke ordening Bouwleges, baten

V € 770.000 INC Voorstel budgetoverheveling € 400.000 Het aantal vergunningaanvragen neemt ondanks de gestegen materiaal- en loonkosten en de gestegen hypotheekrente nog steeds toe. Het is onzeker hoe lang deze trend zich voortzet. Door het hoge aantal vergunningaanvragen is de verwachting dat de legesinkomsten voor 2022 hoger uitvallen dan begroot. Op dit moment wordt ingeschat dat er dit jaar incidenteel € 770.000 extra aan bouwleges binnenkomen. Als de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 januari 2023 inwerking treden, dalen de totale legesinkomsten voor de bouwvergunningen vanaf 2023. De werkvoorraad van 2022, die onder de huidige wetgeving (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) binnenkomt en nog niet is afgehandeld, moet in 2023 worden behandeld en verleend. Hiervoor is onvoldoende capaciteit beschikbaar. Voorgesteld wordt om een deel van de extra legesinkomsten in 2022 via budgetoverheveling in 2023 beschikbaar te stellen voor de inhuur van tijdelijk personeel om de werkvoorraad uit 2022 af te handelen. Hiervoor is € 400.000 nodig. Bouwleges, lasten N € 260.000 INC Om de toename van de vergunningaanvragen blijvend binnen de behandelingstermijn af te kunnen doen, is extra inhuur noodzakelijk. De hiervoor benodigde extra incidentele middelen worden ingeschat op incidenteel € 260.000.

De meerkosten kunnen worden gedekt uit de verwachte incidentele meeropbrengsten bouwleges. Leges bestemmingsplannen, baten V € 40.000 INC Omdat er meer aanvragen voor ruimtelijke plannen zijn ontvangen en naar verwachting nog worden ingediend, kan het begrote legesbedrag met € 40.000 worden verhoogd.

Infrastr.bereikbaarh.en verkrs.veil.h. Indexering onderhoud wegen

N € 291.000 STR V € 231.000 INC Als gevolg van het Europese sanctiebeleid zijn onder andere de brandstofprijzen aanzienlijk gestegen in 2022. Dit heeft directe gevolgen voor de uitvoeringskosten van wegenonderhoud. De uitvoeringskosten hebben een directe relatie met de energieprijs en dat geldt ook voor een groot deel van de kosten voor leveranties. Denk hierbij aan asfalt, een olie houdend product, en in (gasgestookte) centrales wordt gefabriceerd. Bij het transport van materialen en de uitvoering middels wegenbouwmachines wordt eveneens veel brandstof verbruikt. Er wordt gerekend met de index van het CBS, categorie 42/43: Grond-, weg- en waterbouw. In april 2021 was het indexgetal 117,6 en in april 2022 was deze 139,8. Dit betekent een prijsstijging van afgerond 19%. Dit betekent een structurele prijsstijging van € 291.000 met ingang van 2022. Voor uitvoeringsjaar 2022 zijn daarom keuzes gemaakt in de programmering door enkele werkzaamheden anders te prioriteren. Wel zijn een aantal onvoorziene zaken alsnog in uitvoering genomen. Dit betreft een kostenpost van € 60.000. De extra lasten kunnen in mindering gebracht worden op de stelpost prijscompensatie.

Energiekosten 50 nieuwe aansluitingen OV met slimme meter N € 50.000 STR In 2022 zijn er door de netbeheerder een aantal oude aansluitpunten van de openbare verlichting omgebouwd en voorzien van een slimme meter. Tot voor kort waren deze aansluitingen niet in beeld en werd hier geen vergoeding voor betaald aan de netbeheerder of energieleverancier. Het tekort hiervoor is geraamd op gemiddeld € 1.000 per aansluiting. Voor 50 aansluitingen is het nadeel dan € 50.000 per jaar. Parkeerexploitatie N € 275.000 INC In de eerste helft van 2022 is de implementatie van het nieuwe parkeerbeleid en parkeersysteem afgerond. Een totaal financieel overzicht van de nieuwe situatie betaald parkeren voor de lange termijn is ten tijde van het opstellen van de 2e berap daarom nog niet volledig te maken. In 2022 wijken de baten en lasten af van de begroting. Op de lasten wordt dit jaar naar verwachting € 105.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat als gevolg van de aanbesteding van het nieuwe parkeersysteem sprake is van lagere onderhoudskosten en lagere contractkosten op inzameling van geld en hostingskosten. Op de baten wordt een nadeel verwacht van € 380.000. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de verminderde opbrengsten als gevolg van o.a. corona, gemiste inkomsten door implementatie van het nieuwe systeem en minder opbrengsten van parkeerboetes.

In de volgende P&C-documenten geven we hierin meer inzicht en zullen we de definitieve doorrekening van de parkeerexploitatie nog verder vorm geven. Daarom stellen we voor om de begrotingsaanpassing in 2022 als incidenteel aan te merken. Nedersaksenlijn N € 70.000 INC e In de 2 helft van 2022 wordt onder leiding van de provincie Drenthe gewerkt aan het opstellen van een bidbook voor de Nedersaksenlijn. Dit bidbook is nodig om de Nedersaksenlijn op de agenda van het Rijks Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (Mirt) te krijgen. De provincie Drenthe werkt hierbij nauw samen met de provincies Groningen en Overijssel en een aantal actieve gemeenten waaronder de gemeente Hardenberg. Deze aanpak sluit goed aan op het coalitieprogramma. Wanneer de gemeente een goede bijdrage wil leveren is het noodzakelijk om hier extra capaciteit op in te zetten. Voor de periode tot 1 januari 2023 bedragen deze kosten naar verwachting € 70.000.

Overige onderwijs en educatie Toezicht gastouderopvang N € 29.000 STR Tot en met 2021 is de wettelijke norm dat 5% van de VGO's (voorzieningen voor gastouderopvang) worden geïnspecteerd door de inspecteurs kinderopvang van de GGD (de toezichthouders). Vanaf 2022 is deze norm verhoogd van 5% naar 50% GGD inspectie van de VGO's. Deze wettelijke verplichting met betrekking tot de nieuwe toezichtnorm wordt later in het jaar 2022 formeel verankerd in de Wet Kinderopvang. Hiervoor wordt structureel € 6,4 miljoen euro extra beschikbaar gesteld aan gemeenten. Voor het intensiveren van het toezicht op de voorzieningen voor gastouderopvang (conform wettelijke norm) door de GGD is € 45.000,- nodig. Deze kosten worden deels (€ 16.000) gedekt door de extra bijdrage die via het gemeentefonds wordt ontvangen vanuit het Rijk.

Leerlingenvervoer

N € 100.000 STR N € 100.000 INC In 2022 is het aantal gebruikers van het leerlingenvervoer toegenomen met 11% ten opzichte van 2019. Ook is er een toename in bijzondere vervoersvormen. Zo worden meer kinderen individueel vervoerd en hebben we vaker te maken met crisissituaties. Deze bijzondere vervoersvormen zijn duurder dan het reguliere leerlingenvervoer. Dit levert in 2022 een nadeel op van € 200.000, waarvan we op dit moment € 100.000 structureel meenemen. In 2023 willen we namelijk de stijgende trend stoppen door meer in te zetten op andere vervoersvormen voor de leerlingen die hier geschikt voor zijn of gemaakt kunnen worden. Hiermee wordt ook de eigen regie van de inwoners versterkt en verwachten we een besparing op de kosten te kunnen realiseren. Wij bieden u daarvoor in 2023 een nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer aan.

Sport en accommodaties HeuveltjesBosBad N € 129.000 INC Het HeuveltjesBosBad werd in 2020 en 2021 geconfronteerd met tegenvallende exploitaties als gevolg van de Corona pandemie. De stichting moest daarnaast twee noodzakelijke investeringen doen (coating bassins en afdekdeken (energiebesparing)). Daardoor slonken de reserves en kwam de liquiditeitspositie in gevaar. Op verzoek van de stichting hebben wij besloten om Het HeuveltjesBosBad een extra exploitatiesubsidie toe te kennen in 2022.

Kunst, cultuur en monumentenzorg Fonds Maatschappelijke Initiatieven V € 100.000 INC Op basis van het aantal aanvragen voor subsidiëring van maatschappelijke initiatieven verwachten wij dat het beschikbare budget niet volledig besteed gaat worden. We stellen voor het budget voor 2022 met een bedrag van € 100.000 te verlagen.

Bijstand/gemeentelijk minimabeleid BUIG (loonkostensubsidie) N € 500.000 INC De uitgaven voor loonkostensubsidie blijven sterk stijgen. Dit betekent dat steeds meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen. We verwachten een bedrag van € 1.500.000 uit te geven. In de begroting is een bedrag van € 1.000.000 opgenomen. De financieringsmethodiek van het Rijk maakt dat we pas in 2023, middels een hogere uitkering, deze kosten “gecompenseerd” krijgen. Dit resulteert in een tekort van € 500.000.

WMO Welzijn Huishoudelijke hulp N € 700.000 INC Door verandering in de wetgeving met de invoering van het abonnementstarief Wmo en de groei van het aantal hulpvragen is er binnen de huishoudelijke hulp de laatste jaren een stijging van de aantallen zorgvragers. Vanaf het moment dat het abonnementstarief in is gegaan liep de instroom enorm op. Waar we in 2018 en 2019 nog met een gemiddelde instroom van 20 per maand te maken hadden, liep dat in 2020 al snel op naar 45 per maand. Middels de bestuursrapportages bent u op de hoogte gehouden van de gerealiseerde besparing. Het aantal gebruikers loopt op, dat maakt dat de besparing op dit moment ruim € 650.000 is. In onderstaand tabel is te zien hoe het verloop van het aantal gebruikers de afgelopen jaren is gegaan. Bij de start van de nieuwe werkwijze in april 2021 hebben wij een toename gezien van het aantal gebruikers, daarna bleef de instroom een stuk lager. Maand

Aantal gebruikers

Januari 2018 Januari 2019 Januari 2020 Juli 2020 Januari 2021 Juli 2021 Januari 2022 Juli 2022

750 816 994 1181 1261 1450 1544 1628

Stijging t.o.v. vorige meting

Stijging t.o.v. januari 2018

+9% +22% +19% +7% +18% +6% +5%

+9% +33% +57% +68% +93% +106% +117%

Ondanks de besparing is er sprake van een verdubbeling van het aantal gebruikers in vier jaar tijd. Als we kijken naar de declaraties over de eerste helft van 2022 en deze lijn doortrekken naar einde van het jaar zien we geprognotiseerde uitgaven van ca. 3,9 miljoen. Er is begroot ca. 3,2 miljoen. Derhalve zien we dat de kosten structureel met € 700.000 stijgen. Ook de komende jaren verwachten we een stijging van het aantal zorgvragers. Beschermd Wonen V € 1.600.000 INC Door extra vrijval van middelen van Beschermd Wonen uit 2021 bij het Rijk, ontvangen wij in 2022 een bedrag van € 1,6 miljoen. Dit bedrag verwachten wij in de toekomst nodig te hebben. De decentralisatie laat voor onze gemeente in de eerste jaren een negatief beeld zien. Er worden meer uitgaven dan inkomsten verwacht. Daarom stellen wij voor het bedrag van € 1,6 miljoen over te hevelen naar 2023. WMO Vervoer V € 300.000 INC Het WMO vervoer wordt met name gebruikt voor sociale activiteiten. De sociale activiteiten zijn door Corona afgenomen. Hierdoor is er nog steeds minder gebruik van het WMO vervoer. Ook hebben inwoners gezocht naar andere vormen van ontmoeting. Denk bijvoorbeeld aan beeldbellen. Inwoners lijken ook andere manieren gevonden te hebben om zich te verplaatsen.

De verwachting is dat we niet terug gaan naar het gebruik van de periode voor Corona, maar wel dat het gebruik van het WMO nog toeneemt ten opzichte van nu. In de begroting van 2023 hebben we aandacht voor deze ontwikkelingen.

Programma Samen Door voorstel budgetoverheveling € 75.000 Het meerjarenprogramma Samen Door zet in op een transformatie van het sociaal domein, door meer oplossingen in het voorveld te bieden en minder maatwerkvoorzieningen noodzakelijk te maken. Het is vooral ook bedoeld om nog meer aansluiting te krijgen bij de oorspronkelijke uitgangspunten voor het sociaal domein. Het programma zit op koers en de uitvoering zit in de fase van doorontwikkeling. In 2022 is gestart met het verder optimaliseren van het databeheer en hiervoor is tijdelijke een informatiemanager aangetrokken. Een deel van deze kosten vinden in 2023 plaats en we stellen voor om € 75.000 van het budget 2022 over te hevelen naar 2023. Lokaal inkopen WMO/JW voorstel budgetoverheveling € 30.000 Het budget voor tijdelijk personeel is € 100.000. Naar verwachting wordt in 2022 ca. 70.000 aan personeel ingezet. Wij stellen voor het restant van € 30.000 over te hevelen naar 2023. Wijkgebouw ’t Uilenest – dakvervanging N € 36.000 INC Bij het wijkgebouw ’t Uilenest is naar aanleiding van lekkages onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het dak. Hierbij zijn diverse gaten in het metaal ontdekt en bleken meerdere waterkeringen door ouderdom vergaan. Herstel van het dak is noodzakelijk zodat geen vervolgschade ontstaat.

Het gebouw behoort tot de semi-permanente voorraad waardoor geen geld is gereserveerd in de voorziening of de meerjaren investeringsplanning. Dit leidt tot een nadeel van € 36.000.

Welzijnswerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning N € 25.000 STR De onafhankelijke cliëntondersteuning wordt in Hardenberg uitgevoerd door Zorgbelang Overijssel. Jaarlijks is in de begroting hiervoor een bedrag beschikbaar van € 34.500. Dit bedrag is (vanaf 2018) gebaseerd op een aantal af te handelen kwesties van 70 op jaarbasis. De afgelopen jaren is het aantal afgehandelde kwesties aanzienlijk toegenomen. In 2020 en 2021 zijn respectievelijk 153 en 146 kwesties afgehandeld. Deze groei is vooral gekomen door: - grotere bekendheid onder inwoners; - meer doorverwijzingen door Samen doen;. - meer verwijzingen door zorgverleners. De toename heeft geleid tot een jaarlijkse kostenverhoging. Het beschikbare bedrag van € 34.500 is al enige jaren niet meer toereikend. Over 2021 was er een overschrijding van € 23.000 welke op incidentele wijze is uitgekeerd. Omdat het hier een wettelijke taak betreft, waarvan de continuïteit dient te worden gewaarborgd, stellen wij voor om met ingang van 2022 de beschikbare subsidie voor de onafhankelijke cliëntondersteuning structureel te verhogen met € 25.000. Daginvulling doelgroep dementie V € 80.000 INC In de kadernota 2022-2023 is in totaal € 160.000,- toegekend voor de invulling van een pilot voor de doelgroep met dementie, om te voorzien in een passend aanbod voor deze doelgroep. De pilot start in september 2022.

Op basis van het projectplan heeft het Rijk voor het jaar 2022 via de

decembercirculaire 2021 middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de pilot. Hierdoor worden de middelen die via de kadernota voor 2022 zijn toegekend niet ingezet en kunnen ze terugvloeien. Voor 2023 zijn deze wel benodigd voor de voortgang van de pilot.

Duurzaam Hardenberg Duurzaamheid en milieu Begroting De Koppel Verrekening stelpost prijscompensatie N € 22.000 STR Bij het samenstellen van de begroting van De Koppel is de indexatie van de kosten op basis van de dienstverleningsovereenkomst niet meegenomen in de begrotingscijfers. De realisatiecijfers over 2022 lopen daardoor niet meer in de pas met de ramingen. Het betreft hier een administratieve correctie. Dekking kan plaatsvinden door de stelpost prijscompensatie met eenzelfde bedrag te verlagen. Omgevingsdienst N € 100.000 INC Het aantal milieugerelateerde adviezen dat de Omgevingsdienst moet uitbrengen aan onze gemeente valt fors hoger uit dan bij het opstellen van de begroting 2022 was ingeschat. Deze adviezen zijn nodig voor de vergunningverlening en onze handhavingsactiviteiten. De extra kosten hiervoor worden ingeschat op € 100.000 incidenteel.

Afvalverwijdering/verwerking Cleanteam (Hardenberg)

Budgettair neutraal Verrekening voorziening Doordat er minder mensen beschikbaar zijn voor het Cleanteam, hebben we minder kosten voor met name inleenvergoedingen, werkkleding en hulpmaterialen. Dit leidt tot een incidentele aframing van het budget voor het Cleanteam van € 60.000. Dit kan worden verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing. Afvalstoffenheffing

Budgettair neutraal Verrekening voorziening De afvalstoffenheffing laat een meeropbrengst zien van € 25.000. De meeropbrengst kan worden toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. Het aantal belastingplichtigen is iets hoger dan waar bij de begroting rekening mee is gehouden. In de begroting 2023 wordt dit meegenomen.

Riolering en waterzuivering Regulier onderhoud gemalen

Budgettair neutraal Verrekening voorziening Op onze rioolgemalen passen we functiegericht beheer en onderhoud toe. Dit betekent dat we maatregelen treffen wanneer hier een technische noodzaak voor is. Het afgelopen halfjaar hebben we in het kader van dit functiegericht beheer bovengemiddeld veel grote pompen moeten vervangen. Het betrof hier voornamelijk pompen van gemalen waarop uitbreidingsgebieden aangesloten zijn. We stellen daarom voor om eenmalig een bedrag van € 60.000 hiervoor beschikbaar te stellen, en dit bedrag ten laste te brengen van de voorziening riolering.

Kostenstijgingen water en riolering

Budgettair neutraal Verrekening voorziening In het kader van onze zorg voor het water- en rioleringssysteem is in de begroting 2022 een bedrag van €2.000.000 aan uitvoeringswerkzaamheden opgenomen. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is een schaarste in de grondstoffenmarkt ontstaan. Dit heeft er toe geleid dat de kostprijzen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) sterk zijn toegenomen. Volgens gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek zijn de gemiddelde kosten in de GWW het eerste kwartaal van 2022 al met meer dan 10% gestegen. De verwachting is dat de kosten in de loop van het jaar nog verder omhoog gaan. De genoemde kostenstijgingen zijn voor een deel ook voor risico van het bedrijfsleven. Het is echter niet reëel om buitensporige kostenstijgingen zoals deze zich momenteel voordoen volledig af te wentelen op het bedrijfsleven. Wij stellen daarom voor om aan het genoemde bedrag van € 2.000.000 structureel een bedrag van € 100.000 toe te voegen om de genoemde kostenstijgingen op te kunnen vangen. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de voorziening riolering. De prijsstijgingen 2023 e.v. worden verwerkt in het nieuwe GRP 2023-2026. Rioolheffing Budgettair neutraal De rioolheffing laat een meeropbrengst zien van € 47.500. De meeropbrengst kan worden toegevoegd aan de voorziening rioolheffing.

De raming van het aantal belastingplichtigen en de hoogte van de aanslagen van de grootverbruikers was te laag. In de begroting 2023 wordt hier rekening mee gehouden.

Landelijk Hardenberg Landbouw en agribusiness Leader projecten voorstel budgetoverheveling € 31.000 Aan het eind van de huidige Leader periode zijn nog enkele projecten ingediend voor het Europese plattelandsvernieuwingsprogramma Leader. Gemeente Hardenberg, provincie Overijssel en de EU dragen financieel bij aan deze projecten. Omdat initiatiefnemers 2 jaar de tijd krijgen om de projecten uit te voeren, dienen de cofinancieringsbijdragen beschikbaar te blijven en worden deze overgeheveld naar 2024. De projecten waar het om gaat, zijn De Makelij en 167 kilometer Vechtdal.

Openbaar groen en openluchtrecreatie Park Oude Gemeentehuis Dedemsvaart V € 25.000 INC In verband met een eventuele ontwikkeling, te weten uitbreiding mogelijkheid voor evenementen in combinatie met een herwaardering van de kwaliteiten van het park, was een budget voor plankosten opgenomen in de begroting. Omdat deze ontwikkeling voorlopig niet doorgaat valt het budget vrij. Exploitatie haven Vechtpark N € 35.000 INC De exploitatie van de haven valt duurder uit door de hogere kosten van het opnieuw installeren van de drijvende steigers, nadat deze in winteropslag waren geweest. We zijn met het waterschap in gesprek over de mogelijkheid om de steigers voortaan tijdens het hoogwaterseizoen te laten liggen.

Ondernemend Hardenberg Bedrijven en ondernemers Centrum Dedemsvaart, verhuizing De Makelij N € 90.000 INC Voor de verhuizing van de Makelij van de Julianastraat naar De Wisseling wordt een bijdrage betaald van € 140.000. Dekking hiervan vindt voor een deel plaats uit het budget dat beschikbaar is voor de uitvoering van de detailhandelsstructuurvisie (€ 50.000). Voor een bedrag van € 90.000 zijn geen middelen beschikbaar binnen de begroting. Wij stellen voor om de bijdrage voor dat deel te dekken via het begrotingsresultaat. Het betreft hier bestaand beleid daar waar het gaat om doelstellingen en activiteiten, de geraamde middelen zijn echter niet toereikend. De argumenten voor de bijdrage zijn: • Het centrum van Dedemsvaart is direct gebaat bij de verhuizing van De Makelij naar De Wisseling. • Het woonplan Gentiaanstraat Noord kan hiermee worden uitgevoerd. • Er is een belang gemoeid met het vinden van een definitieve plaats voor De Makelij met haar maatschappelijke waarde. • De activiteiten die de Makelij organiseert, beperken de instroom in ‘WMO-voorzieningen’. Derhalve maakt De Makelij ook onderdeel uit van het gemeentelijke programma ‘Samen Door’.

Participatie en werkgelegenheid Beschut werk N € 450.000 STR Na een moeizame aanloop lukt het steeds beter mensen die tot de doelgroep beschut werk behoren op de arbeidsmarkt te plaatsen. Naar verwachting gaan we in 2022 ruim boven de taakstelling van 36 uit (richting 50 plaatsingen). Uw raad heeft er eerder voor gekozen zoveel als mogelijk inwoners die tot deze doelgroep behoren te helpen aan betaald werk. Mede hierdoor is er voor werkgevers die beschut werkers in dienst nemen en een maatschappelijke functie hebben ook de mogelijkheid 100% loonkostensubsidie (lks) vergoed te krijgen. Daarnaast is voor de medewerkers die bij Larcom werken een nieuwe CAO van toepassing geworden. Dit leidt tot een verwachte hogere uitgaven van € 450.000. WSW V € 500.000 STR Als gevolg van het sterker dalen dan verwacht van het aantal SW-medewerkers (ArbeidsJaren) worden de verwachte uitgaven € 500.000 lager dan begroot.

Grondexploitatie Grondexploitatie V € 398.000 INC Met het opstellen van de nota Grondexploitatie zijn alle grondexploitaties geactualiseerd. Hierbij zijn de ramingen voor 2022 herzien en deze worden budgettair neutraal aangepast. De voorzieningen kunnen verlaagd worden met € 398.000 en de vrijval komt ten gunste van de algemene middelen. De specificatie is als volgt: - Woongebied Moeshoek € 1.000 - Centrumplan Hardenberg € 28.000 - Centrumplan Dedemsvaart -/€ 5.000 - Broeklanden Zuid -/€ 374.000 - Rollepaal Oost -/€ 45.000 - Lutten De Wieken -/€ 3.000 Exploitatie Werkgebied Moeshoek kan worden afgesloten ten laste van de getroffen voorziening. Voor een nadere toelichting op deze mutaties verwijzen wij kortheidshalve naar de Nota Grondexploitatie 2023 die gelijktijdig met deze bestuursrapportage aan uw raad wordt aangeboden. Voorlopige winstneming grondexploitatie V € 2.600.000 INC Aan de hand van de geprognosticeerde inkomsten en uitgaven is er een voorlopige winstberekening gemaakt volgens de POC-methode (Percentage of Completion). Voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen.

Zo doen we het in Hardenberg Bestuur en bestuursondersteuning Bestuurlijke samenwerking N € 42.000 INC Tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 16 juni 2021 hebben de leden ingestemd met het contributievoorstel voor 2022 alsmede met het voorstel voor de gemeentelijke bijdrage aan het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) voor 2022. De verhoging van de VNG-contributie en de hogere gemeentelijke bijdrage aan het fonds GGU leidt voor Hardenberg voor 2022 tot een nadeel (hogere bijdrage dan geraamd) van circa € 42.000. Deze verhoging is niet verwerkt in de begroting 2022. Het structurele effect is verwerkt in de primitieve begroting 2023.

Openbare orde en veiligheid Bijdrage aan Veiligheidsregio IJsselland V 200.400 INC De Veiligheidsregio IJsselland kent over 2021 een relatief hoog positief jaarresultaat. Dit is grotendeels het gevolg van de corona-beperkingen. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio heeft op 22 juni 2022 besloten om een belangrijk deel van het resultaat terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Dit leidt voor Hardenberg tot een positief resultaat van € 200.400

Algemene baten en lasten Huurcompensatie Corona N € 25.000 INC In een arrest van de Hoge Raad is bepaald dat verhuurders onder bepaalde condities verplicht zijn om huurders een compensatie voor huurkosten te verstrekken. Verwacht wordt dat een aantal huurders van gemeentelijk vastgoed hiervoor in aanmerking komen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een bedrag van € 25.000 aan incidentele kosten. Brandweerkazerne Hardenberg N € 53.000 INC Er wordt een verkennend onderzoek gestart, kosten € 53.000, naar de mogelijkheden voor renovatie/verduurzaming van de huidige brandweerkazerne en alternatieve opties voor vervangende nieuwbouw. Op basis hiervan wordt de strategie voor huisvesting van de brandweerkazerne gekozen. Ook het groot onderhoud voor 2022 wordt uitgesteld, dit wordt verrekend met de voorziening groot onderhoud. Voormalig pand Rabobank (Spinde 1) – Energie N € 20.000 INC Het voormalig Rabobankgebouw stond sinds vorig jaar leeg en is dit jaar gesloopt voor ontwikkeling van het Spindeplein. Bij het opstellen van de begroting 2022 is uitgegaan van sloop in 2021 en zijn daarom voor 2022 geen kosten meer begroot. Echter in het begin van dit jaar hebben er nog eindafrekeningen plaatsgevonden voor energie waardoor er een nadeel ontstaat van € 20.000.

Sporthal de Slag – huurinkomsten N € 25.000 INC De onafgewerkte bovenverdieping van Sporthal de Slag is niet verhuurd. Het is niet de verwachting dat deze ruimte dit jaar verhuurd gaat worden, wat een nadeel betekent van € 25.000. Een alternatief voor een duurzame invulling van deze ruimte is in ontwikkeling. Ontwikkeling inkomsten uit servicekosten Een deel van de stijging van energiekosten wordt via servicekosten doorberekend naar huurders van gemeentelijk vastgoed. Op dit moment is nog niet inzichtelijk hoeveel extra inkomsten hierin zijn te verwachten. In de volgende P&C-documenten komen we hierop terug. Wet Waardering Onroerende Zaken N € 70.000 INC Door forse stijging (121% t.o.v. 2021) van het aantal 'No Cure, No Pay' bezwaren is extra inhuur nodig om de juridische afhandeltermijnen te behalen. De afhandeling van een 'No Cure, No Pay' bezwaarschrift neemt ongeveer 4x zoveel tijd in beslag dan een 'normaal' bezwaarschrift. Het verdienmodel van een No Cure, No Pay organisatie is de uitkering proceskostenvergoeding. Hierbij wordt gevraagd om allerlei gegevens te overleggen en daarnaast alle processtappen te doorlopen. Zolang het Besluit proceskosten bestuursrecht niet wordt aangepast is de verwachting dat de bezwaren, ingediend door No Cure, No Pay organisaties, stijgen.

Voor nu geeft de Waarderingskamer (toezichthouder) aan dat in de komende 5 jaar het Besluit proceskosten bestuursrecht niet wordt aangepast. De ontwikkeling van deze bezwaren wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Algemene dekkingsmiddelen Algemene Uitkering Algemene uitkering Gemeentefonds

V € 6.182.000 INC N € 2.695.000 INC Op grond van de meicirculaire 2022 gemeentefonds kan de raming voor de algemene uitkering worden verhoogd met € 6.182.000 naar € 116.658.000. Via de raadsbrief van 14 juni 2022 (zaaknummer 340436) hebben wij u geïnformeerd over de uitkomsten van deze circulaire. Een deel van de hogere opbrengst is “geoormerkt”, dat wil zeggen dat deze bedragen worden toegevoegd aan de programma’s of worden gereserveerd op stelposten. Het betreft: • Energietoeslag 1.662.000 • Maatschappelijke begeleiding 82.000 • Mantelzorg 50.000 • Uitvoering klimaatakkoord 380.000 • BOA’s 40.000 • Loon- en prijscompensatie 481.000 • Totaal 2.695.000 Voor de toelichting op deze posten verwijzen u naar de hiervoor genoemde raadsbrief. Verder stelden wij in deze raadsbrief voor, rekening te houden met een lager accres (= groei van het gemeentefonds) dan op grond van de meicirculaire mag worden verwacht c.q. 20% van het extra accres meicirculaire te reserveren in de vorm van een stelpost onderuitputting. Voor 2023 zou dit dan gaan om een te verwachten verlaging van de gemeentefondsuitkering met € 627.000. Inmiddels is bekend geworden dat het Kabinet – in overleg met de VNG – heeft besloten om hete volume-accres voor 2022 e.v. jaren te bevriezen. Dit betekent dat de noodzaak is vervallen, om genoemde stelpost op te voeren.

Per saldo leiden deze ontwikkelingen tot een “netto-voordeel” van € 3.487.000 dat ten gunste van het begrotingsresultaat 2022 kan worden gebracht. Volledigheidshalve merken wij hierbij op dat in de raadsbrief een voordeel wordt genoemd van € 1.293.000. Het voordelig verschil ad € 2.194.000 wordt verklaard uit het schrappen van de stelpost onderuitputting (€ 627.000) en het feit dat in de raadsbrief een vergelijk wordt gemaakt met de Kaderbrief 2023. In de Kaderbrief 2023 was al een voorschot genomen op de uitkomsten meicirculaire en een voordeel van € 1.568.000 gemeld.

Dividend Dividend Wadinko V € 103.000 INC Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 22 mei van dit jaar is besloten om over 2021 geen dividend uit te keren, vanwege het feit dat diverse participaties gebruik hebben gemaakt van NOW. Het positief resultaat over 2021 is toegevoegd aan de reserves van Wadinko. In verband met een in 2022 verwacht hoog netto resultaat en hoog liquiditeitssaldo is tijdens genoemde aandeelhoudersvergadering wel besloten om in 2022 een interim dividend uit te keren van € 3 miljoen. Hardenberg ontvangt als gevolg van dit besluit € 171.000. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 103.000. Dividend ROVA N € 14.000 INC ROVA heeft 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 5,1 miljoen. Hardenberg ontvangt als gevolg van het bestaande dividendbeleid € 412 per aandeel c.q. € 336.000 (op basis van 816 aandelen). Deze dividenduitkering is € 14.000 lager dan begroot. Dividend RENDO

N € 70.000 STR N € 70.000 INC RENDO keert over 2021 € 5 miljoen aan dividend uit aan haar aandeelhouders. Dit is lager dan voorgaande jaren, waarin nog € 7,5 miljoen per jaar kon worden uitgekeerd. Voor Hardenberg betekent dit een nadeel van € 140.000 ten opzichte van het begrote dividend van € 430.000. RENDO staat de komende jaren voor forse opgaven en investeringen. Het gaat dan niet alleen om de energietransitie, maar ook om ICT. De hoogte van het dividend is daarmee geen zekerheid (meer) en zal per jaar worden bepaald. Op basis van haar eigen prognoses verwacht RENDO dat een dividend tussen € 5 a € 7 miljoen mogelijk moet zijn. Tegen de achtergrond van deze prognose stellen wij voor om de dividenduitkering RENDO structureel te verlagen met € 70.000 naar € 360.000. Daarbij gaan wij er vanuit dat RENDO de komende jaren gemiddeld € 6 miljoen per jaar aan haar aandeelhouders kan uitkeren.

Saldo financieringsfunctie Lagere rentekosten V 580.000 INC Naar de huidige inzichten kan de raming voor rentekosten worden verlaagd. Dit wordt mede verklaard door “uitstel” van (grote) investeringen.

Onvoorzien Stelpost Corona V € 30.000 INC In de 1e bestuursrapportage zijn de via de gemeentefondsuitkering ontvangen middelen ter compensatie gevolgen Corona (totaal € 210.000) gereserveerd op een stelpost. Gemeld is dat een deel van deze middelen is ingezet voor de bijdrage aan het ziekenhuis en de korting op de BIZ/reclamebelasting. Na deze inzet resteert budget van € 30.000. Dit kan nu vrijvallen c.q. ten gunste van het begrotingssaldo worden gebracht. Stelpost nieuw beleid V € 76.470 INC Betreft nog beschikbaar bedrag voor dekking nog niet aangevraagde budgetten / kredieten nieuw beleid 2022 - 2025. Dit bedrag kan nu vrijvallen c.q. ten gunste van het begrotingssaldo worden gebracht. Stelpost prijscompensatie V € 495.230 INC Het beschikbare bedrag is toegedeeld op basis van ingediende aanvragen vanuit de afdelingen. Het resterende bedrag kan nu vrijvallen c.q. ten gunste van het begrotingssaldo worden gebracht. Overige stelposten (nog in te vullen) V € 169.000 INC Het voordeel betreft incidentele vrijval van overige bedragen, die via het Gemeentefonds zijn ontvangen, voorshands zijn gereserveerd, maar in 2022 niet zijn besteed. Vrijval stelpost onvoorziene uitgaven V € 169.100 INC Deze stelpost is in 2022 niet aangewend. Dit betekent dat het op deze stelpost begrote bedrag van € 169.100 structureel, dit jaar incidenteel kan vrijvallen c.q.

ten gunste van het begrotingssaldo wordt gebracht.

Verdeeldienst Stelpost Dienstverleningsovereenkomst Ommen N € 65.660 STR De bijdragen van Ommen voor de dienstverlening zijn berekend volgens afgesproken ABCsystematiek. De totale bijdrage is € 6,35 miljoen. Deze uitkomst leidt tot een correctie van de in de begroting opgenomen bijdragen met € 242.660 (nadeel). Een groot deel van de lagere bijdrage (€ 177.000) is veroorzaakt door beëindiging van onderdelen van de dienstverlening (met name de uitvoering van de WOZ). Hiervoor geldt een taakstellende bezuiniging, waaraan wordt gewerkt om die te realiseren. Een bedrag van € 65.660 wordt als structureel nadeel verwerkt. Stelpost nog in te vullen Betreft resultaat 25% ingroeitaakstelling. Met deze bestuursrapportage wordt hier nu de tranche 2022 ad € 500.000 op afgeboekt. Het restant (€ 436.500) is/blijft beschikbaar voor oplossen eventuele knelpunten in bedrijfsvoering. Stelpost CAO stijging budgettair neutraal Het beschikbare bedrag (€ 509.230) wordt nu incidenteel ingezet voor oplossen knelpunten in de bedrijfsvoering. In de begroting 2023 is het bedrag ingezet voor dekking loonsomstijging 2023.

Brandstoffen tractie

N € 30.360 INC N € 30.360 STR Door de onverwacht sterk gestegen prijzen voor diesel (en andere brandstoffen) verwachten we voor 2022 een overschrijding van het budget van € 80.000, waarvan de helft (€ 40.000) structureel is. Ommen draagt aan deze kosten via de DVO-vergoeding € 9.640 incidenteel en € 9.640 structureel bij. Horizontaal Toezicht N € 20.000 INC We zijn bezig met het project Horizontaal Toezicht met als doel om met ingang van 2023 een nieuw convenant met de Belastingdienst af te sluiten. Voor Personeelszaken is er een achterstand geconstateerd met betrekking tot het fiscaal in control zijn op het proces zzp-ers en hier lopen we een risico. Voor het oplossen van dit probleem hebben we in 2022 ondersteuning nodig van een fiscaal adviesbureau. Deze kosten kunnen niet gedekt worden uit het beschikbare budget en voor deze extra ondersteuning vragen we een extra budget van € 20.000. Optimalisatie Youforce N € 26.000 INC Een verdere digitalisering van de HR-functie is noodzakelijk om processen zoals recruitment, instroom, doorstroom en uitstroom te versoepelen. Efficiëntie, gebruiksgemak, snellere en uniforme processen en datamanagement zorgen ervoor dat dit minder tijd kost van zowel medewerker, HR als leidinggevende.

Overzicht van investeringen Aanschaf meubilair personeel Samen Doen locatie De Baron Investering € 20.000 Door gewijzigde ingebruikname van het meubilair in De Baron is het noodzakelijk dat voor het personeel van Samen Doen meubilair wordt aangeschaft. Overeengekomen is dat de gemeente hierin faciliteert. Voor de aanschaf van meubilair is een krediet van € 20.000 benodigd. De jaarlijkse kapitaalslast bedraagt € 1.650. Rente 1,5%/15 jaar afschrijving). Extra Teams-schermen Investering € 55.000 Om optimaal hybride te vergaderen zijn er in de vergaderzalen op het gemeentehuis en in de Stelling zogenaamde Microsoft Teams Rooms (MSTR) geplaatst. Doordat we nu veel hybride vergaderen en tegelijkertijd ook meer op kantoor zijn wordt de druk op de vergaderzalen groter. Om de bezettingsdruk van de MSTR te verlagen is het voorstel om acht extra ruimtes te voorzien van Teams-schermen. Voor de aanschaf van acht extra MSTR oplossingen is een krediet van € 55.000 benodigd. De jaarlijkse kapitaalslast bedraagt € 11.825. (Rente 1,5%/5 jaar afschrijving). 601505 Parkeerplaats sportpark Gramsbergen N € 50.000 INC Begroot: € 400.000 Werkelijk: € 450.000,Het werk in Gramsbergen is afgerond. Door extreem gestegen brandstof-/ en materiaalprijzen en door tegenvallend meerwerk in het geschikt maken van de ondergrond zijn er meerkosten van € 50.000.

Hierdoor wordt het beschikbare krediet van € 400.000 met € 50.000 overschreden.

Bijlage Budgettair neutrale voorstellen Wet open overheid Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Daarmee is gelijktijdig de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingetrokken. De Woo verplicht actief (dat wil zeggen: zonder dat daarom wordt verzocht) openbaar maken van diverse categorieën documenten. Deze verplichting treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit of ministeriele regeling nader te bepalen datum. Bovendien zal de verplichting in fases over een periode van acht jaar in werking treden. Wanneer de verplichting gaat gelden voor decentrale overheden is nog onduidelijk. In ieder geval zal dit ná 1 januari 2023 zijn, mede omdat voor die datum het landelijke platform voor openbaarmaking (PLOOI) nog niet voor decentrale overheden gebruiksklaar is. Wel moeten er tot het moment dat de verplichting ingaat diverse werkzaamheden uitgevoerd worden om als gemeente gereed te zijn op het moment van invoering. Hiervoor is externe expertise nodig. De kosten hiervan worden voor 2022 ingeschat op € 30.000. Deze kosten worden vergoed via het gemeentefonds. Voor de komende jaren zijn ook extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. Deze worden ook beschikbaar gesteld voor werkzaamheden in het kader van de Woo. Plaagbeheersing Eikenprocessierups, Japanse Duizendknoop, Roek We verwachten dit jaar minder uitgaven te doen voor bestrijding van eikenprocessierups.

Daar staat tegenover dat de bestrijding van de Japanse Duizendknoop wordt geïntensiveerd en - afhankelijk van de ontheffing die de provincie nog moet verlenen - een begin wordt gemaakt met beheersing van roekenoverlast. De extra uitgaven voor beide taken komen ten laste van hetzelfde budget.

Budgettair neutraal subsidieregelingen Fietsverbinding Slagharen-Hardenberg (601879) Door de provincie is een subsidie van € 375.000 toegezegd voor deze fietsverbinding. Raming moet nog plaatsvinden. De huidige kredietraming is netto. Programmabudget Verkeersveiligheid 2022 Door de provincie is een subsidie van € 265.000 toegezegd voor de diverse onderdelen van dit programma. Raming kan op dit moment voor € 50.000 op diverse posten plaatsvinden, aangezien het restant van deze subsidie nog niet is toebedeeld aan concrete projecten. Subsidie Doelgroepers Sinds de wijzigingen rond de SW wetgeving wordt de uitstroom van de SW-ers opgevuld met doelgroepers. Deze doelgroepers krijgen van ons een salaris waarvan we een deel via subsidies weer terug krijgen. De loonkosten voor doelgroepers zijn voor ongeveer 30% subsidiabel. De huidige loonkostenraming is nog gebaseerd op de netto kosten en dient structureel met € 160.000 verhoogd te worden onder gelijktijdige raming van deze subsidie.

Budgettair neutraal overboeking tussen programma's HUB Bergentheim

Investering € 200.000 in 2023 Dekking bestaande middelen Bij het vaststellen van het programma Mobiliteit zijn er financiële middelen (over 3 jaar verdeeld) beschikbaar gesteld voor onderzoek en realisatie van mobiliteitshub. In 2022 hebben we de mogelijkheden voor een hub in Bergentheim verkend. De realisatie vindt op zijn vroegst in 2023 plaats. Voor de realisatie van de hub Bergentheim willen we het beschikbaar gestelde budget van € 200.000 omzetten vanuit de exploitatie naar een investeringskrediet. Hiervoor dient het bedrag van € 130.000 gestort te worden in de dekkingsreserve kapitaallasten en het bedrag van € 70.000 in 2023 toegevoegd te worden aan de dekkingsreserve kapitaallasten. Uitvoeringskosten Klimaatakkoord € 380.000 INC Via de raadsbrief over de Meicirculaire hebben wij u geïnformeerd over de middelen die de gemeente eenmalig ontvangt voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het gaat hier om “overbruggingsgelden” voor 2022 en vooral gericht op duurzaamheid/ uitvoering transitievisie Warmte en deels ook voor klimaatopgaven/ -adaptieve maatregelen. Inzet procesregisseur € 86.000 STR Door de inzet van de AVE-methodiek en de procesregisseur wordt er een voorwaartse stap gedaan richting het integraal samenwerken alsook dat er meer duidelijkheid ontstaat over wie wat doet en waar verantwoordelijkheden liggen.

Hierdoor worden de risico’s voor de gemeente beperkt, efficiënter omgegaan met complexe casuïstiek en neemt de kwaliteit van hulpverlening toe waardoor de inwoner beter tot zijn recht komt. Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld in de decembercirculaire. Voogdij/18+ (IU) nieuwe verdeling

€ 1.276.000 STR verrekening via gemeentefonds Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Omdat het vaak moeilijk is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is, is het woonplaatsbeginsel wettelijk veranderd. Per 1 januari 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. Voorheen was de gemeente waar het kind stond ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie financieel verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het nieuwe woonplaatsbeginsel kent als woonplaats van een jeugdige de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Omdat er meer uitstroomt dan instroomt worden we door het Rijk gekort via het gemeentefonds (nadeel € 1.276.000). Voor de gemeente Hardenberg betekent de invoering van het woonplaatsbeginsel een uitstroom van ca. 80 jeugdigen en een instroom van 31 jeugdigen vanuit andere gemeenten. Hierdoor verloopt de korting voor de gemeente Hardenberg budgettair neutraal.

Extra boa-capaciteit € 40.000 STR Via de raadsbrief over de Meicirculaire 2022 hebben wij u geïnformeerd dat de gemeente vanaf 2022 een structureel bedrag van € 40.000 ontvangt voor uitbreiding van de capaciteit van BOA's in de openbare ruimte. De Tweede Kamer heeft € 13 miljoen vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid. Deze structurele gelden kunnen gemeenten inzetten voor extra boa-capaciteit in de openbare ruimte. Voor de gemeente Hardenberg is deze decentrale uitkering structureel € 40.000. Dit wordt ingezet voor extra boa-formatie. Lokaal inkopen WMO/JW € 70.000 INC Budget wordt overgeheveld van kostenplaats jeugd individuele voorzieningen – inhuur derden naar 4682000000 lokaal inkopen WMO/JW – 4110010 tijdelijk personeel. Naar verwachting wordt in 2022 ca. 70.000 aan personeel ingezet. Restant wordt overgeheveld naar 2023.(budgetoverheveling bij programma vermelden) Aanpak discriminatie in Hardenberg € 25.000 STR Voor de aanpak van discriminatie is € 25.000,- extra nodig. Dit geld willen we inzetten voor een verhoogde subsidie aan antidiscriminatievoorziening Vizier en voor de uitvoering van het actieplan tegen discriminatie. De samenwerking met een antidiscriminatievoorziening is een wettelijke verplichting. Het actieplan tegen discriminatie is onderdeel van het inclusiebeleid.

Het actieplan en de verhoogde subsidie aan Vizier zijn in mei 2022 door het college vastgesteld. In de meicirculaire is er structureel extra geld beschikbaar gesteld om discriminatie aan te pakken. Poortwachter Dyslexie € 60.000 STR De poortwachter intensiveert de samenwerking met alle partijen in de dyslexieketen. Er wordt gewerkt aan de implementatie van een methodiek in het primair onderwijs waardoor er sprake is van vroeg signalering van dyslexie ter voorkoming van leesproblemen. Toezichthouder WMO € 100.000 STR Inzet toezichthouder WMO wordt gedekt uit de middelen van WMO. Wordt overgeheveld naar bedrijfsvoering. Extra inzet HH Backoffice € 25.000 STR Vanaf april 2021 voert de backoffice extra taken uit voor de huishoudelijke hulp, omdat wij vanaf dat moment zowel een algemene- als een maatwerkvoorziening aanbieden aan inwoners. De verwerking van beide voorzieningen kost meer tijd als voorheen. In 2021 zijn de kosten voor de inzet van de backoffice incidenteel beschikbaar gesteld. Vanaf 2022 wordt dit structureel geregeld, omdat wij nu weten hoeveel tijd de inzet structureel kost. Wet Inburgering € 55.000 STR Met de komst van de nieuwe wet Inburgering begeleiden we de inburgeraar via duale trajecten (werk en onderwijs). Deze aanpak vraagt een grotere inzet van de accountmanagers van het team Werk en Inkomen.

Wij stellen dan ook voor om de formatie van accountmanagers structureel uit te breiden met 22 uren. En het hiervoor benodigde bedrag, ad € 55.000, structureel beschikbaar te stellen vanuit de integratie-uitkering Inburgering (4621002500) en over te hevelen naar bedrijfsvoering MD.